检查表-综合室
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综合安全检查表
2023 WORK SUMMARY
综合安全检查表
汇报人：
2024-01-30
REPORTING
目录
• 综合安全检查概述 • 基础设施安全检查 • 生产设备安全检查 • 人员安全防护检查 • 消防安全专项检查 • 环境保护与职业健康专项检查
PART 01
综合安全检查概述
检查目的与意义
确保企业安全生产，预防 事故发生
劳动防护用品配备与使用
检查是否按国家和行业标准配备 了劳动防护用品，如安全帽、防
护服、手套、眼镜、耳塞等。
检查劳动防护用品是否符合质量 要求，是否有破损、老化、失效
等情况。
检查员工是否正确佩戴和使用劳 动防护用品，是否了解其使用方
法和保养知识。
安全生产培训与教育
01
检查企业是否定期开展安全生产培训，包括新员工入职培训、 在职员工定期复训等。
02
检查培训内容是否全面，是否包括安全操作规程、危险源辨识
、应急措施等。
检查员工是否掌握相关安全知识和技能，是否能够正确应对突
03
发情况。
应急预案制定与演练
01
检查企业是否制定了完善的应 急预案，包括应急组织、通讯 联络、现场处置、医疗救护、 安全防护等方面。
02
检查应急预案是否针对企业实 际情况进行编制，是否具有可 操作性和实用性。
接现象。
配电箱、开关盒等电气设备外 观完好，无破损、变形或杂物
覆盖。
电缆、电线无裸露、老化或破 损现象，绝缘性能良好。
定期进行电气设备和线路的检 查、维修和更换，确保安全可 靠。
通风与空调系统
01
通风与空调系统运行正常，无异 常噪音或振动。
02
风口、风阀、风机等部件无严重 磨损、腐蚀或变形。
综合安全检查表
汇报人：
2024-01-30
REPORTING
目录
• 综合安全检查概述 • 基础设施安全检查 • 生产设备安全检查 • 人员安全防护检查 • 消防安全专项检查 • 环境保护与职业健康专项检查
PART 01
综合安全检查概述
检查目的与意义
确保企业安全生产，预防 事故发生
劳动防护用品配备与使用
检查是否按国家和行业标准配备 了劳动防护用品，如安全帽、防
护服、手套、眼镜、耳塞等。
检查劳动防护用品是否符合质量 要求，是否有破损、老化、失效
等情况。
检查员工是否正确佩戴和使用劳 动防护用品，是否了解其使用方
法和保养知识。
安全生产培训与教育
01
检查企业是否定期开展安全生产培训，包括新员工入职培训、 在职员工定期复训等。
02
检查培训内容是否全面，是否包括安全操作规程、危险源辨识
、应急措施等。
检查员工是否掌握相关安全知识和技能，是否能够正确应对突
03
发情况。
应急预案制定与演练
01
检查企业是否制定了完善的应 急预案，包括应急组织、通讯 联络、现场处置、医疗救护、 安全防护等方面。
02
检查应急预案是否针对企业实 际情况进行编制，是否具有可 操作性和实用性。
接现象。
配电箱、开关盒等电气设备外 观完好，无破损、变形或杂物
覆盖。
电缆、电线无裸露、老化或破 损现象，绝缘性能良好。
定期进行电气设备和线路的检 查、维修和更换，确保安全可 靠。
通风与空调系统
01
通风与空调系统运行正常，无异 常噪音或振动。
02
风口、风阀、风机等部件无严重 磨损、腐蚀或变形。
综合办公室检查表OK
新疆发展宏业工贸有限公司内部审核检查表编号:XJHY/QHSE/JL60-2010受审核部门综合部审核日期2010.11.19 审核员李福瑞、李刚、胡慧玲标准条款审核内容审核结果QMS5.5.1 EMS4.4.1 HSE5.4.1 1、办公室的职责是什么？是否规定了？有职责，见岗位责任制及程序文件等。
2、办公室的职责规定的是否协调清楚职责协调并清楚。
3、办公室相关人员是否清楚自己的职责？经询问均清楚其职责。
HSE 5.2 QMS5.3 QMS5.4.1 EMS4.2 1、公司的质量、健康安全和环境方针是什么，是否清楚方针的内涵。
经询问，能够答上公司的QHSE方针、内容及其内涵。
2、是否在本部门建立了健康安全和环境目标和指标已建立目标和指标，共 2条。
3、建立的健康安全和环境目标是否可测量并且在方针的框架内，目前完成情况如何。
目标是可测量的。
HSE5.3.1 EMS4.3.1 1、是否辨识了本部门的危害、环境因素和危险源（查辨识表）已辨识，见辨识表。
2、辨识中是否包括了常规和非常规活动（查辨识表）辨识中包括了常规和非常规，三种时态、三种状态。
3、辨识是否包括了所有进入工作场所的人员？（以上查辨识记录）包括外来人员。
4、是否规定了危害辨识和风险评价的方法（包括环境因素和危险源）？是否评价了危害（环境因素和危险源）？（查记录）见《程序文件》有《危害因素辨识、风险评价和风险控制程序》，在该程序中已有详细评价。
HSE5.3.2 EMS4.3.2 1、是否识别了应遵守的法律、法规和其他要求？（查记录）已识别了相应的法律法规。
2、是否识别了应遵守的相应条款？（查记录）已识别了应遵守相应的条款。
3、是否及时更新了有关法律、法规的信息？因法律、法规刚建立不久，还需更新。
4、是否传达了相关的法律法规、如何传达的？通过培训，公司会议、本部门会议传达的。
HSE5.5.6 EMS4.4.6 1、与本部门有关的健康、安全与环境的运行要求有哪些？见《程序文件》中职责章节中。
办公室安全卫生检查表
10、办公桌椅
□损坏
11、餐厅桌椅
□损坏 □污损
12、工作桌椅
□损坏
13、宿舍四周
□脏乱 □荒弃未用
14、一般机器
□保养不良□基础松动
15、插座、开关
□损坏 □不安全
16、空压机
□基础不稳□保养不良
17、电线
□损坏
18、给水
□漏水 □排水不良
19、仓库
□零乱 □防火防盗不良
20、废料
□未处理 □放置零乱
21、其他
总经理： 部门主管： 检验员：
办公室安全卫生检查表
厂区：
检验部门
待改善事项
说明Байду номын сангаас
备注
复检
1、消防栓
□无法使用 □通路阻塞
2、灭火器
□失效 □走道阻塞 □缺少
3、走道
□阻塞 □脏乱
4、门
□阻塞 □损坏
5、窗
□损坏 □不洁净
6、地板
□不洁 □损坏
7、营业楼面
□破损 □不洁 □杂乱
8、楼梯
□损坏 □阻塞 □脏乱
9、厕所
□脏乱 □漏水 □损坏
□损坏
11、餐厅桌椅
□损坏 □污损
12、工作桌椅
□损坏
13、宿舍四周
□脏乱 □荒弃未用
14、一般机器
□保养不良□基础松动
15、插座、开关
□损坏 □不安全
16、空压机
□基础不稳□保养不良
17、电线
□损坏
18、给水
□漏水 □排水不良
19、仓库
□零乱 □防火防盗不良
20、废料
□未处理 □放置零乱
21、其他
总经理： 部门主管： 检验员：
办公室安全卫生检查表
厂区：
检验部门
待改善事项
说明Байду номын сангаас
备注
复检
1、消防栓
□无法使用 □通路阻塞
2、灭火器
□失效 □走道阻塞 □缺少
3、走道
□阻塞 □脏乱
4、门
□阻塞 □损坏
5、窗
□损坏 □不洁净
6、地板
□不洁 □损坏
7、营业楼面
□破损 □不洁 □杂乱
8、楼梯
□损坏 □阻塞 □脏乱
9、厕所
□脏乱 □漏水 □损坏
综合检查表
（3）锅炉与辅机锅炉应满足：“三证”齐全；安全附件完好，安全阀，水位表，压力表齐全，灵敏，可靠，排污装置无泄漏；按规定合理设置报警和联锁保护装置；给水设备完好，匹配合理；炉墙无严重漏风、漏烟、油、气、煤粉炉防爆式装置完好；水质处理应能达到指标要求，炉内水垢在1.5mm以下各类管道无泄漏，保温层完好无损，管道构架牢固可靠；其他辅机设备应符合机械安全要求。
（1）金属切削机床应满足：防护罩、栏应完备可靠，防止夹具、卡具松动或脱落的装置完好；各种限位、联锁、操作手柄要求灵敏可靠，机床PE连接规范可靠；机床照明符合要求；机床电器箱，柜与线路符合要求；未加罩旋转部位的楔、销、键，不应突出；备有清除切屑的专用工具。
（2）冲、剪、压机械应满足:离合器动作灵敏、可靠、无连冲；制动器工作可靠；紧急停止按钮灵敏醒目，在规定位置安装有效；传动外露部分的防护装置齐全可靠；脚踏开关应有完备的防护罩且防滑；机床PE可靠，电气控制有效；安全防护装置可靠有效，使用专用工具符合安全要求；剪板机等压料脚应平整，危险部位有可靠的防护。
（4）固定电气线路应满足：裸导体线路室内敷设不应与起重机滑线设在同侧，与地面无遮拦布线时最小净距为3.5m，采用网孔遮拦是最小净距为2.5m，敷设在经常维修管道同侧上方，与经常维修管道，以及与生产设备最突出部位最小净距为1.8m，与起重机铺板最小净距为2.3m，埋地敷设的电线管口端应无毛刺和尖锐棱角，管口应加装软套，绝缘导线穿管敷设时，导管内导线的总面积应小于管子截面积的40%，正常场所不得采用塑料管埋地布线。
1.建立专用设备设施评分标准
2.自行建立的标准满足国家法律法规要求。
（5）电焊机应满足:设置独立的电源开关或控制柜，电气线路绝缘完好，使用的输气、输油、输水管道应安装规范、运行可靠:外壳防护等级满足作业场所要求，PE线连接可靠;变压器。控制器线路的绝综缘每半年校测一次，井保存其记录;二次回路保持其独立性和隔离要求:工作场所通风良好，相对独立，宜设置防护围栏，井设有警示标识，采职防触电、防火。防爆、防中毒窒息.防机械伤害、防灼伤等技术措施，周边无可燃爆物品.
（1）金属切削机床应满足：防护罩、栏应完备可靠，防止夹具、卡具松动或脱落的装置完好；各种限位、联锁、操作手柄要求灵敏可靠，机床PE连接规范可靠；机床照明符合要求；机床电器箱，柜与线路符合要求；未加罩旋转部位的楔、销、键，不应突出；备有清除切屑的专用工具。
（2）冲、剪、压机械应满足:离合器动作灵敏、可靠、无连冲；制动器工作可靠；紧急停止按钮灵敏醒目，在规定位置安装有效；传动外露部分的防护装置齐全可靠；脚踏开关应有完备的防护罩且防滑；机床PE可靠，电气控制有效；安全防护装置可靠有效，使用专用工具符合安全要求；剪板机等压料脚应平整，危险部位有可靠的防护。
（4）固定电气线路应满足：裸导体线路室内敷设不应与起重机滑线设在同侧，与地面无遮拦布线时最小净距为3.5m，采用网孔遮拦是最小净距为2.5m，敷设在经常维修管道同侧上方，与经常维修管道，以及与生产设备最突出部位最小净距为1.8m，与起重机铺板最小净距为2.3m，埋地敷设的电线管口端应无毛刺和尖锐棱角，管口应加装软套，绝缘导线穿管敷设时，导管内导线的总面积应小于管子截面积的40%，正常场所不得采用塑料管埋地布线。
1.建立专用设备设施评分标准
2.自行建立的标准满足国家法律法规要求。
（5）电焊机应满足:设置独立的电源开关或控制柜，电气线路绝缘完好，使用的输气、输油、输水管道应安装规范、运行可靠:外壳防护等级满足作业场所要求，PE线连接可靠;变压器。控制器线路的绝综缘每半年校测一次，井保存其记录;二次回路保持其独立性和隔离要求:工作场所通风良好，相对独立，宜设置防护围栏，井设有警示标识，采职防触电、防火。防爆、防中毒窒息.防机械伤害、防灼伤等技术措施，周边无可燃爆物品.
实验室综合隐患排查表2024年更新
查现场
仪器本体
查：气源是否有泄漏；
查现场
查：气路管道连接处是否有泄漏；
查现场
查：设备本体是否有变形，泄漏；
查现场
查：设备底座是否牢固；
查现场
气瓶安全
查：实验室内是否超量存放气瓶
查现场
查：气瓶没有防倾倒措施，没有两圈一帽
查现场
查：气瓶无“满/空/使用中”状态标识
查现场
載氣系统
查：氮气，H2阀门是否开启灵活
查：不能电源线乱接乱拉，不规范布线的情況
查现场
查：电气设备，开关，插座不能安装在可燃材料上
查现场
查：不能使用老化或破损的电源线、花线
查现场
查：实验室照明和设备用电要分开各项电源要匹配好
查现场
查：精密仪器需要有稳压
查现场
查：实验室电源要和生产车间用电量大的设备电源分开
查现场
查：实验室电源要有地线，插座及接触点良好
查现场
查：人员是否正确穿戴防护用品
查现场
消防设施
消防设施
查：消防设施是否有损坏现象
查现场
查：灭火器被围堵、遮挡
查现场
查：消防信道或安全出口堆放货物，堵塞通道或出口
查现场
查：现场是否配备足够的消防设施，消防设施是否能保证处于可用状态，是否按要求按时点检
查现场
查现场
查：实验室是否存在“违章指挥、违章操作、违反劳动纪律”情况
查现场
查：实验室安全警示标志是否齐全
查现场
实验台
查：本体框架稳定、无晃动
查现场
人员
查：分析人员学握分析规程和有关的安全技术规程，了解设备性能及操作中可能发生事故的原因，掌握预防和处理事故的方法
仪器本体
查：气源是否有泄漏；
查现场
查：气路管道连接处是否有泄漏；
查现场
查：设备本体是否有变形，泄漏；
查现场
查：设备底座是否牢固；
查现场
气瓶安全
查：实验室内是否超量存放气瓶
查现场
查：气瓶没有防倾倒措施，没有两圈一帽
查现场
查：气瓶无“满/空/使用中”状态标识
查现场
載氣系统
查：氮气，H2阀门是否开启灵活
查：不能电源线乱接乱拉，不规范布线的情況
查现场
查：电气设备，开关，插座不能安装在可燃材料上
查现场
查：不能使用老化或破损的电源线、花线
查现场
查：实验室照明和设备用电要分开各项电源要匹配好
查现场
查：精密仪器需要有稳压
查现场
查：实验室电源要和生产车间用电量大的设备电源分开
查现场
查：实验室电源要有地线，插座及接触点良好
查现场
查：人员是否正确穿戴防护用品
查现场
消防设施
消防设施
查：消防设施是否有损坏现象
查现场
查：灭火器被围堵、遮挡
查现场
查：消防信道或安全出口堆放货物，堵塞通道或出口
查现场
查：现场是否配备足够的消防设施，消防设施是否能保证处于可用状态，是否按要求按时点检
查现场
查现场
查：实验室是否存在“违章指挥、违章操作、违反劳动纪律”情况
查现场
查：实验室安全警示标志是否齐全
查现场
实验台
查：本体框架稳定、无晃动
查现场
人员
查：分析人员学握分析规程和有关的安全技术规程，了解设备性能及操作中可能发生事故的原因，掌握预防和处理事故的方法
综合部检查表
2）本部门运行GB/T50430-2007、ISO14001和GB/T28001的QEOHSMS的有什么效果?
3)本公司的QEOHSMS文件的层次如何?
1)本部是否建立受控文件清单?现场所用文件经批准否?是否为有效版本?何为有效版本？
2）外来文件如何控制?
3）文件的借阅和销毁如何控制?
面谈.
面谈
从清单中抽取文件若干份.
审核内容
审核方法
审核记录
结论
5.5.1职责和权限
5.5.3
6.2人力资源
4.4.1机构和职责
4.4.3
4.4.2培训、意识和能力
4.4.1结构和职责
4.4.3
4.4.2培训、意识和能力
部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？
部门负责人及各岗位员工是否明确指出自己的职责、权限及相互关系？
就管理体系的相关活动如何实施交流和沟通(包括内部和外部)
清楚，能够实现，资源可以满足要求
清楚，有部门的环境因素识别表
已经有管理方案并正在实施过程中
有本部门的危险源识别与评价表，明确了本部门所存在的危险源。
无相关重大危险源
清楚，有法律法规清单，能满足要求
内审检查记录表
XHZS/JL-XZ-22受审核部门：行政人事部审核日期：2012年12月25日
Q
E
OHS
2)固体废弃物污染源废弃物种类有哪些？如何控制？
3)确认是否有需要特殊控制的废弃物？如有，则如何控制？
出示清单，结合服务提供、环境保护、职业健康安全保护等设施。
面谈并出示相应的证据，结合现场查验工作环境情况
面谈。
查阅相关的固体废弃物分类及管理办法，并检查控制情况。
面谈并现场查验（如电池、汞灯、显示器及电脑等废弃物）。
3)本公司的QEOHSMS文件的层次如何?
1)本部是否建立受控文件清单?现场所用文件经批准否?是否为有效版本?何为有效版本？
2）外来文件如何控制?
3）文件的借阅和销毁如何控制?
面谈.
面谈
从清单中抽取文件若干份.
审核内容
审核方法
审核记录
结论
5.5.1职责和权限
5.5.3
6.2人力资源
4.4.1机构和职责
4.4.3
4.4.2培训、意识和能力
4.4.1结构和职责
4.4.3
4.4.2培训、意识和能力
部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？
部门负责人及各岗位员工是否明确指出自己的职责、权限及相互关系？
就管理体系的相关活动如何实施交流和沟通(包括内部和外部)
清楚，能够实现，资源可以满足要求
清楚，有部门的环境因素识别表
已经有管理方案并正在实施过程中
有本部门的危险源识别与评价表，明确了本部门所存在的危险源。
无相关重大危险源
清楚，有法律法规清单，能满足要求
内审检查记录表
XHZS/JL-XZ-22受审核部门：行政人事部审核日期：2012年12月25日
Q
E
OHS
2)固体废弃物污染源废弃物种类有哪些？如何控制？
3)确认是否有需要特殊控制的废弃物？如有，则如何控制？
出示清单，结合服务提供、环境保护、职业健康安全保护等设施。
面谈并出示相应的证据，结合现场查验工作环境情况
面谈。
查阅相关的固体废弃物分类及管理办法，并检查控制情况。
面谈并现场查验（如电池、汞灯、显示器及电脑等废弃物）。
ISOIEC 17025 内审检查表(综合管理室)
15
6.6.2
试验中心是否有以下活动的程序，并保存相关记录：
a) 确定、审查和批准试验室对外部提供的产品和服务的要求？
b) 确定评价、选择、监控表现和再次评价外部供应商的准则？
c) 在使用外部提供的产品和服务前，或直接提供给客户之前，应确保符合试验室规定的要求，或适用时满足本准则的相关要求？
d) 根据对外部供应商的评价、监控表现和再次评价的结果采取措施？
当客户知道偏离了规定条件仍要求进行检测或校准时，试验室是否在报告中作出免责声明，并指出偏离可能影响的结果？
查试验室是否有不符合样品描述的情况，如存在，查试验室是如何处理的，看处理是否符合上述要求？
34
7.4.4
如物品需要在规定环境条件下储存或调置时，是否保持、监控和记录这些环境条件？
了解样品存放的环境，是否有特殊要求，如有，是否记录、监控这些条件？
问询试验室是否有客户参观或客户合作等情况？如有，了解试验室保密以及服务客户情况？
26
CNAS-CL-G001:2018
7.1.7
如有需要，试验室应给客户提供充分说明，以便客户在申请检测项目时能更加适合自身的需求和用途。
问询试验室是否存在需要对申请检测/试验项目进一步说明的情况？如有，试验室是否的对项目的需求和用途与客户充分说明。
ISO/IEC 17025内审检查表（综合管理室）
内审检查表
编号：
受审部门
审核日期
内审员
内审时间
受审划分类目： □检测 √管理
序号
要素条款
(标准条款)
审核内容
审核记录
审核发现
1
6.1
试验中心是否获得管理和实施试验室活动所需的人员、设施、设备、系统及支持服务？查看了解试验中心实际运作是否有切合实际的资源？
6.6.2
试验中心是否有以下活动的程序，并保存相关记录：
a) 确定、审查和批准试验室对外部提供的产品和服务的要求？
b) 确定评价、选择、监控表现和再次评价外部供应商的准则？
c) 在使用外部提供的产品和服务前，或直接提供给客户之前，应确保符合试验室规定的要求，或适用时满足本准则的相关要求？
d) 根据对外部供应商的评价、监控表现和再次评价的结果采取措施？
当客户知道偏离了规定条件仍要求进行检测或校准时，试验室是否在报告中作出免责声明，并指出偏离可能影响的结果？
查试验室是否有不符合样品描述的情况，如存在，查试验室是如何处理的，看处理是否符合上述要求？
34
7.4.4
如物品需要在规定环境条件下储存或调置时，是否保持、监控和记录这些环境条件？
了解样品存放的环境，是否有特殊要求，如有，是否记录、监控这些条件？
问询试验室是否有客户参观或客户合作等情况？如有，了解试验室保密以及服务客户情况？
26
CNAS-CL-G001:2018
7.1.7
如有需要，试验室应给客户提供充分说明，以便客户在申请检测项目时能更加适合自身的需求和用途。
问询试验室是否存在需要对申请检测/试验项目进一步说明的情况？如有，试验室是否的对项目的需求和用途与客户充分说明。
ISO/IEC 17025内审检查表（综合管理室）
内审检查表
编号：
受审部门
审核日期
内审员
内审时间
受审划分类目： □检测 √管理
序号
要素条款
(标准条款)
审核内容
审核记录
审核发现
1
6.1
试验中心是否获得管理和实施试验室活动所需的人员、设施、设备、系统及支持服务？查看了解试验中心实际运作是否有切合实际的资源？
办公室-综合性安全检查记录表
Xxx有限公司
大楼综日常合性安全检查记录表
用户名称： 检查时间： 年 月 日
检查项目
检查具体内容
检 查 情 况
隐 患 简 况
1.日常综合性检查
1.1配备相应灭火器材，周边无障碍物，取用方便，且维护保养完好（皮管、筒身均良好）。
合格□不合格□
1.2全出口和消防通道畅通无阻。
合格□不合格□
1.3防火门即时易开，便于逃生。
合格□不合格□
1.4办公区域内未存放易燃易爆物品。
合格□不合格□
1.5配电井和配电房等处禁止堆放杂物、纸箱等易燃物。
合格□不合格□
1.6疏散指示图张贴于工作场所显目位置。
合格□不合格□
1.7插座和线缆无破损，线缆无裸露现象。
合格□不合格□
1.8禁止在办公室内擅自使用电暖气、热得快、电热毯等具有危险性或大功率电器。
合格□不合格□
1.9禁烟的场所，严禁吸烟。
合格□不合格□
2.0疏散指示灯、安全出口灯常亮，无故障。
合格□不合格□
2.1应急照明灯充电指示灯常亮，测试按钮按下灯亮。
合格□不合格□
2.其它问题
(
大楼综日常合性安全检查记录表
用户名称： 检查时间： 年 月 日
检查项目
检查具体内容
检 查 情 况
隐 患 简 况
1.日常综合性检查
1.1配备相应灭火器材，周边无障碍物，取用方便，且维护保养完好（皮管、筒身均良好）。
合格□不合格□
1.2全出口和消防通道畅通无阻。
合格□不合格□
1.3防火门即时易开，便于逃生。
合格□不合格□
1.4办公区域内未存放易燃易爆物品。
合格□不合格□
1.5配电井和配电房等处禁止堆放杂物、纸箱等易燃物。
合格□不合格□
1.6疏散指示图张贴于工作场所显目位置。
合格□不合格□
1.7插座和线缆无破损，线缆无裸露现象。
合格□不合格□
1.8禁止在办公室内擅自使用电暖气、热得快、电热毯等具有危险性或大功率电器。
合格□不合格□
1.9禁烟的场所，严禁吸烟。
合格□不合格□
2.0疏散指示灯、安全出口灯常亮，无故障。
合格□不合格□
2.1应急照明灯充电指示灯常亮，测试按钮按下灯亮。
合格□不合格□
2.其它问题
(
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询问
基本符合
当委托方要求用电话、电传、图文传真或其它电子和电磁设备传送检验结果时，实验室应保证其工作人员遵循质量文件规定的程序，这些程序应满足本准则的要求，并为委托方保密
询问
基本符合
内部质量审核检查表
序号
检查内容
涉及要素
检查方法
检查结果
7
验室应在质量文件或程序中，作出对用户满意度调查以及投诉处理的规定
查文件
符合
校准证书应能证明溯源到国家计量基准，并应提供测量结果和有关测量不确定度和／或符合经批准的计量规范的说明
查文件
基本符合
自检定/校准的仪器设备，按国家计量检定系统的要求，绘制能溯源到国家计量基准的量值传递方框图，以确保在用的测量仪器设备量值符合计量法制基准，实验室应提供结果相关性的满意证据，例如参加适当的实验室间的比对或能力验证计划
询问
符合
组织实施人员培训及考核
询问
符合
审核员：年月日
审核组长：年月日
受审核部门负责人签字：年月日
查记录
符合
d）用相同或不同的方法进行重复检测；
询问
基本符合
e）对保留样品的再检测
查记录
基本符合
f）一个样品不同特性检测结果的相关性
查记录
基本符合
序号
检查内容
涉及要素
检查方法
检查结果
2
实验室应正确配备进行检验的全部仪器设备（包括标准物质）
《评审准则》5.4
查看现场
基本符合
仪器设备购置、验收、流转应受控
《评审准则》5.7
询问
基本符合
与实验室有关的指导书、标准、手册和参考数据等都应现行有效并便于工作人员使用
询问
基本符合
使用合适的方法和程序进行所有检验工作以及职责范围内的其它有关业务活动（包括样品的抽取、处置、传送和贮存、制备，测量不确定度的估算，校准和／或检测数据的分析）
询问
符合
方法和程序与所要求的准确度和有关检验的标准规范一致
询问
符合
实验室应检查由于这种缺陷对过去进行的检验所造成的影响。
询问
基本符合
3
凡对检验准确性和有效性有影响的测量和检验仪器设备，在投入使用前必须进行校准和／或检定
《评审准则》5.5
询问
基本符合
制订有关测量和检验仪器设备的校准与检定（验证）的周期检定计划
询问
符合
制定和实施仪器设备的校准和／或检定（验证）和确认的总体计划，以确保实验室的测量可追溯到已有的国家计量基准
内部质量审核检查表
受审核部门
综合室
部门负责人
部门主要职责
负责技术管理，负责质量手册、程序文件的有效性，负责检测报告的审核、批准，负责检测标准查新、检测方法的批准，负责仪器设备档案管理、检定管理、标识管理、计量管理，负责人员培训、考核工作等
序号
检查内容
涉及要素
检查方法
检查结果
1
建立和保持与承担的检验工作类型、范围和工作量相适应的质量体系
符合
应采用法定计量单位
查报告
符合
证书或报告中还应包括为说明检验结果所必需的各种信息以及采用方法所要求的全部信息
查报告
符合
每份证书或报告至少应包括以下信息：
查报告
符合
（a）标题，例如“校准证书”，“检验报告”
查报告
符合
（b）实验室的名称与地址，进行检验的地点
查报告
符合
（c）检验证书或报告的唯一性标识和每页及总页数的标识；以及报告结束的清晰标识
查文件
符合
计量检定用最高计量标准必须按《中华人民共和国计量法》的相关规定经考核合格
查文件
符合
适用时，参考标准、测量和检验仪器设备在两次检定（验证）/校准之间应经受运行中的检查
查文件
符合
4
实验室应对缺少指导书可能会给检验工作带来危害的所有仪器设备的使用和操作、样品的处置和制备、检验工作编制指导书，并在质量文件中规定
查报告
符合
（n）如果适用，作出本结果仅对所检验样品有效的声明
查报告
符合
（o）未经实验室书面批准，不得复制证书或报告（完整复制除外）的声明
查报告
符合
如果检验证书或报告中包含分包方所进行的检验结果，则应明确地标明
查报告
符合
应合理地编制检验证书或报告，尤其是检验数据的表达应易于读者理解
查报告
符合
注意逐一设计所承担不同类型检验证书或报告的格式，但标题应尽量标准化
查报告
符合
（d）客户的名称和地址（必要时）；
查报告
符合
（e）所用标准或方法的识别；
查报告
符合
（f）样品的状态描述和标识；；
查报告
符合
（g）样品接收日期和进行检测和/或校准的日期（必要时）；
查报告
符合
（h）如与结果的有效性或应用相关时，所用抽样计划的说明；
查报告
符合
（i）检测和/或校准的结果；
查报告
符合
询问
符合
没有国际、国家、行业、地方规定检验方法时，实验室应尽可能选择由知名的技术组织或有关科技文献或杂志上公布的方法，实验室技术主管应确认这些选择的方法，需要使用非标准方法时，这些方法应征得委托方同意，并形成有效文件，使出具的报告为委托方所接受
询问
符合
当抽样作为检测方法的一部分时，实验室应按有关程序文件的规定和适当的统计技术抽取样品
《评审准则》4.2
询问
基本符合
质量体系要素应形成文件，并提供给实验室人员使用。
查文件
符合
规定达到良好工作水平和检验服务的质量方针、目标做出承诺
查文件
符合
确保质量方针和目标纳入质量手册，并使实验室所有有关人员都知道、理解并贯彻执行
询问
基本符合
质量主管负责维持质量手册的现行有效
询问
基本符合
质量手册和相关质量文件应包括：
（j）检测和/或校准人员及其报告批准人签字或等效的标识；
查报告
符合
内部质量审核检查表
序号
检查内容
涉及要素
检查方法
检查结果
6
（k）必要时，结果仅与被检测和/或校准样品有关的声明。
《评审准则》5.8
查报告
符合
（l）未经实验室书面批准，不得复制证书或报告（完整复制除外）的声明。
查报告
符合
（m）对检验证书或报告（不管如何形成）内容负责的人员的签字、职务或等效标识，以及签发日期
查报告
基本符合
负责报告的盖章\登记及报告交付前的验收检查,手续不全的报告不予盖章
询问
符合
对已发出的检验证书或报告作重大修改，只能以另发文的方式，或采取对“编号为XXXX的检验证书或报告”作出补充声明或以检验数据修改单的方式
询问
基本符合
当发现诸如检验仪器设备有缺陷等情况，而对任何证书、报告或对证书或报告的修改单所给出结果的有效性产生疑问时，实验室应立即以书面形式通知委托方
符合
（f）实验室授权签字人的识别
查文件
符合
（g）实验室实现量值溯源的程序
查文件
符合
（h）实验室检测的范围
查文件
符合
（i）有开展新工作项目的评审程序，以保证在开始新工作项目之前已配备适当的设施和资源
查文件
符合
（j）列出在用的检验程序
查文件
符合
（k）处置检验样品的程序
查文件
符合
（l）列出在用主要设备和参考测量标准
（a）最高管理者的质量方针声明，包括质量目标和承诺
查手册
符合
（b）实验室组织与管理结构，以及它在任一母体组织中的地位和相应的组织图
查文件
符合
（c）管理工作、技术工作、支持服务和质量体系之间的关系
查文件
符合
（d）文件控制和维护程序
查文件
符合
（e）关键人员的工作岗位描述并涉及其他人员的工作岗位描述
查文件
询问
基本符合
实验室建立的测量参考标准只能用于校准，不能用于其他目的，除非能够证明其作为测量参考标准的性能不会失效
询问
符合
内部质量审核检查表
内部质量审核检查表
序号
检查内容
涉及要素
检查方法
检查结果
3
测量的参考标准的校准工作应由能提供对国家计量基准溯源的机构进行
《评审准则》5.5
查文件
符合
应编制参考标准进行校准和检定（验证）的计划
《评审准则》5.8
询问
本年度无投诉记录
负责受理投诉，记录投诉内容，填写《用户满意度调查表》
询问
当投诉或其他任何事项是对实验室是否符合其方针或程序、或者是否符合本准则要求、或者是对其它有关实验室检验质量提出疑问时，实验室应确保按质量体系的要求立即对涉及的范围和职责进行审核
询问
8
制定人员的年度培训计划
《评审准则》5.1
询问
符合
审核人员应与被审核工作无关
询问
符合
当审核中发现校准或检测结果的正确性和有效性可疑时，应立即采取纠正措施并书面通知可能已经受到影响的所有委托方
询问
基本符合
质量体系每年至少评审一次，以保证其持续适用和有效，并作必要的更改与改进
询问
基本符合
审核和评审中发现的问题及采取的纠正措施，应形成文件
查文件
符合
查文件
符合
（p)实验室关于允许偏离规定的政策和程序或标准规范的例外情况的管理措施
查文件
符合
（q)开展用户满意度调查
查文件
符合
（r）保密和保护所有权的程序
查文件
基本符合
当委托方要求用电话、电传、图文传真或其它电子和电磁设备传送检验结果时，实验室应保证其工作人员遵循质量文件规定的程序，这些程序应满足本准则的要求，并为委托方保密
询问
基本符合
内部质量审核检查表
序号
检查内容
涉及要素
检查方法
检查结果
7
验室应在质量文件或程序中，作出对用户满意度调查以及投诉处理的规定
查文件
符合
校准证书应能证明溯源到国家计量基准，并应提供测量结果和有关测量不确定度和／或符合经批准的计量规范的说明
查文件
基本符合
自检定/校准的仪器设备，按国家计量检定系统的要求，绘制能溯源到国家计量基准的量值传递方框图，以确保在用的测量仪器设备量值符合计量法制基准，实验室应提供结果相关性的满意证据，例如参加适当的实验室间的比对或能力验证计划
询问
符合
组织实施人员培训及考核
询问
符合
审核员：年月日
审核组长：年月日
受审核部门负责人签字：年月日
查记录
符合
d）用相同或不同的方法进行重复检测；
询问
基本符合
e）对保留样品的再检测
查记录
基本符合
f）一个样品不同特性检测结果的相关性
查记录
基本符合
序号
检查内容
涉及要素
检查方法
检查结果
2
实验室应正确配备进行检验的全部仪器设备（包括标准物质）
《评审准则》5.4
查看现场
基本符合
仪器设备购置、验收、流转应受控
《评审准则》5.7
询问
基本符合
与实验室有关的指导书、标准、手册和参考数据等都应现行有效并便于工作人员使用
询问
基本符合
使用合适的方法和程序进行所有检验工作以及职责范围内的其它有关业务活动（包括样品的抽取、处置、传送和贮存、制备，测量不确定度的估算，校准和／或检测数据的分析）
询问
符合
方法和程序与所要求的准确度和有关检验的标准规范一致
询问
符合
实验室应检查由于这种缺陷对过去进行的检验所造成的影响。
询问
基本符合
3
凡对检验准确性和有效性有影响的测量和检验仪器设备，在投入使用前必须进行校准和／或检定
《评审准则》5.5
询问
基本符合
制订有关测量和检验仪器设备的校准与检定（验证）的周期检定计划
询问
符合
制定和实施仪器设备的校准和／或检定（验证）和确认的总体计划，以确保实验室的测量可追溯到已有的国家计量基准
内部质量审核检查表
受审核部门
综合室
部门负责人
部门主要职责
负责技术管理，负责质量手册、程序文件的有效性，负责检测报告的审核、批准，负责检测标准查新、检测方法的批准，负责仪器设备档案管理、检定管理、标识管理、计量管理，负责人员培训、考核工作等
序号
检查内容
涉及要素
检查方法
检查结果
1
建立和保持与承担的检验工作类型、范围和工作量相适应的质量体系
符合
应采用法定计量单位
查报告
符合
证书或报告中还应包括为说明检验结果所必需的各种信息以及采用方法所要求的全部信息
查报告
符合
每份证书或报告至少应包括以下信息：
查报告
符合
（a）标题，例如“校准证书”，“检验报告”
查报告
符合
（b）实验室的名称与地址，进行检验的地点
查报告
符合
（c）检验证书或报告的唯一性标识和每页及总页数的标识；以及报告结束的清晰标识
查文件
符合
计量检定用最高计量标准必须按《中华人民共和国计量法》的相关规定经考核合格
查文件
符合
适用时，参考标准、测量和检验仪器设备在两次检定（验证）/校准之间应经受运行中的检查
查文件
符合
4
实验室应对缺少指导书可能会给检验工作带来危害的所有仪器设备的使用和操作、样品的处置和制备、检验工作编制指导书，并在质量文件中规定
查报告
符合
（n）如果适用，作出本结果仅对所检验样品有效的声明
查报告
符合
（o）未经实验室书面批准，不得复制证书或报告（完整复制除外）的声明
查报告
符合
如果检验证书或报告中包含分包方所进行的检验结果，则应明确地标明
查报告
符合
应合理地编制检验证书或报告，尤其是检验数据的表达应易于读者理解
查报告
符合
注意逐一设计所承担不同类型检验证书或报告的格式，但标题应尽量标准化
查报告
符合
（d）客户的名称和地址（必要时）；
查报告
符合
（e）所用标准或方法的识别；
查报告
符合
（f）样品的状态描述和标识；；
查报告
符合
（g）样品接收日期和进行检测和/或校准的日期（必要时）；
查报告
符合
（h）如与结果的有效性或应用相关时，所用抽样计划的说明；
查报告
符合
（i）检测和/或校准的结果；
查报告
符合
询问
符合
没有国际、国家、行业、地方规定检验方法时，实验室应尽可能选择由知名的技术组织或有关科技文献或杂志上公布的方法，实验室技术主管应确认这些选择的方法，需要使用非标准方法时，这些方法应征得委托方同意，并形成有效文件，使出具的报告为委托方所接受
询问
符合
当抽样作为检测方法的一部分时，实验室应按有关程序文件的规定和适当的统计技术抽取样品
《评审准则》4.2
询问
基本符合
质量体系要素应形成文件，并提供给实验室人员使用。
查文件
符合
规定达到良好工作水平和检验服务的质量方针、目标做出承诺
查文件
符合
确保质量方针和目标纳入质量手册，并使实验室所有有关人员都知道、理解并贯彻执行
询问
基本符合
质量主管负责维持质量手册的现行有效
询问
基本符合
质量手册和相关质量文件应包括：
（j）检测和/或校准人员及其报告批准人签字或等效的标识；
查报告
符合
内部质量审核检查表
序号
检查内容
涉及要素
检查方法
检查结果
6
（k）必要时，结果仅与被检测和/或校准样品有关的声明。
《评审准则》5.8
查报告
符合
（l）未经实验室书面批准，不得复制证书或报告（完整复制除外）的声明。
查报告
符合
（m）对检验证书或报告（不管如何形成）内容负责的人员的签字、职务或等效标识，以及签发日期
查报告
基本符合
负责报告的盖章\登记及报告交付前的验收检查,手续不全的报告不予盖章
询问
符合
对已发出的检验证书或报告作重大修改，只能以另发文的方式，或采取对“编号为XXXX的检验证书或报告”作出补充声明或以检验数据修改单的方式
询问
基本符合
当发现诸如检验仪器设备有缺陷等情况，而对任何证书、报告或对证书或报告的修改单所给出结果的有效性产生疑问时，实验室应立即以书面形式通知委托方
符合
（f）实验室授权签字人的识别
查文件
符合
（g）实验室实现量值溯源的程序
查文件
符合
（h）实验室检测的范围
查文件
符合
（i）有开展新工作项目的评审程序，以保证在开始新工作项目之前已配备适当的设施和资源
查文件
符合
（j）列出在用的检验程序
查文件
符合
（k）处置检验样品的程序
查文件
符合
（l）列出在用主要设备和参考测量标准
（a）最高管理者的质量方针声明，包括质量目标和承诺
查手册
符合
（b）实验室组织与管理结构，以及它在任一母体组织中的地位和相应的组织图
查文件
符合
（c）管理工作、技术工作、支持服务和质量体系之间的关系
查文件
符合
（d）文件控制和维护程序
查文件
符合
（e）关键人员的工作岗位描述并涉及其他人员的工作岗位描述
查文件
询问
基本符合
实验室建立的测量参考标准只能用于校准，不能用于其他目的，除非能够证明其作为测量参考标准的性能不会失效
询问
符合
内部质量审核检查表
内部质量审核检查表
序号
检查内容
涉及要素
检查方法
检查结果
3
测量的参考标准的校准工作应由能提供对国家计量基准溯源的机构进行
《评审准则》5.5
查文件
符合
应编制参考标准进行校准和检定（验证）的计划
《评审准则》5.8
询问
本年度无投诉记录
负责受理投诉，记录投诉内容，填写《用户满意度调查表》
询问
当投诉或其他任何事项是对实验室是否符合其方针或程序、或者是否符合本准则要求、或者是对其它有关实验室检验质量提出疑问时，实验室应确保按质量体系的要求立即对涉及的范围和职责进行审核
询问
8
制定人员的年度培训计划
《评审准则》5.1
询问
符合
审核人员应与被审核工作无关
询问
符合
当审核中发现校准或检测结果的正确性和有效性可疑时，应立即采取纠正措施并书面通知可能已经受到影响的所有委托方
询问
基本符合
质量体系每年至少评审一次，以保证其持续适用和有效，并作必要的更改与改进
询问
基本符合
审核和评审中发现的问题及采取的纠正措施，应形成文件
查文件
符合
查文件
符合
（p)实验室关于允许偏离规定的政策和程序或标准规范的例外情况的管理措施
查文件
符合
（q)开展用户满意度调查
查文件
符合
（r）保密和保护所有权的程序
查文件