工厂销售管理制度
公司销售管理规章制度规章规章制度
公司销售管理规章制度规章规章制度
公司销售管理规章制度。
第一条为了规范公司销售管理行为，提高销售业绩，保障公司利益，特制定本规章制度。
第二条销售人员应当遵守公司的销售政策和销售流程，严格按照公司规定的销售目标和计划开展工作。
第三条销售人员应当积极开拓市场，提高客户满意度，确保销售业绩的稳步增长。
第四条销售人员不得擅自改变产品价格、折扣和促销活动等销售政策，不得私自签订与公司无关的销售合同。
第五条销售人员应当严格执行公司的销售报告制度，及时准确地向上级领导汇报销售情况和市场动态。
第六条销售人员不得利用职务之便，向客户索取回扣、红包等违反公司规定的行为。
第七条销售人员应当维护公司形象，不得在销售过程中使用
虚假宣传、欺骗客户等不正当手段。
第八条销售人员应当加强学习，不断提升销售技能和专业知识，提高销售业绩和客户满意度。
第九条销售人员应当遵守公司的保密制度，严守客户信息和
公司商业机密，不得泄露给外部人员。
第十条对于违反本规章制度的销售人员，公司将给予相应的
纪律处分，严重者将追究法律责任。
第十一条本规章制度自发布之日起正式执行，如有需要修改，须经公司领导同意并重新发布。
销售部管理制度（3篇）
销售部管理制度一、订货整理第一条当接受的订货已确定，必须将客户的订单及公司内的生产委托做成四份，一份当做副本备用，其他三份各自交给工务科、常务董事、经管（财务）部。
内容包括品名、数量、单价、所需日程、交货日期、交货地点、包装及运送方法等等。
第二条营业部已确定所有的订货时，应将接受订货的要项记入订货单里，记录项目包括生产委托、进行、检查、交货及其他经过等等。
第三条营业部将生产委托单交给工厂部门时，应要求工厂也做好生产工程的工作准备表，并提交一份给营业部。
第四条采购科应随时调查原料及材料的进厂情况，并与采购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。
第五条采购科应针对生产委托单及库存表进行检查，并与采购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。
二、通知书信第一条对于交易上____通知，应在一日内迅速发文回复。
第二条交易上的回复书信等，原则上应以印刷或誊写为主，内记各项要项，寄送给交易客户。
第三条已决定接受订货的交易资料，应依照客户分类记入编号，整理为已交货及未交货之类。
三、交货、检查、配送第一条对于已接受订单的工程，工务科应做好相关的生产日报，使工程的进行程序得以明确，并应于适当的机会，通知给发出订单的客户知道。
第二条当生产接近完成时，应与工务科协议，选择指定交货日前的适当日，通知交货对象。
如交货有迟延之虑时，也应事先通知对方，求得其谅解。
第三条在进行产品的检查时，应将结果做成测试成绩表等等的相关资料。
第四条产品的发送是依倨出货传票来进行的，另外，每次发送货品时，应将其要项记入发送登记簿中。
四、销售额的计算及收款第一条在缴交预先产品时，应将交货单的副本交给会计科。
会计科再将这些资料记入销售账中。
第二条如已经从客户处收取订金或预付金时，应将此内容也记入销售账中。
第三条财会部门于每月的____日，依据销售账的资料算出每位客户的未付款项明细表（包括前月余额、本月销售额、应收账款），送交营业经理。
服装厂销售规章制度
服装厂销售规章制度第一章总则第一条为规范和管理服装厂的销售活动，提高销售效率，保障公司利益，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于所有从事销售工作的员工，包括销售经理、销售员等。
第三条销售人员应当遵守公司的相关规章制度，服从公司安排，严守职业操守，提高销售业绩。
第二章销售流程第四条销售人员应当按照公司规定的销售流程开展工作，包括接待客户、了解需求、推荐产品、洽谈价格、签订合同等环节。
第五条在与客户洽谈中，销售人员应当沟通顺畅，讲究礼貌，严守商业机密，保护客户隐私。
第六条销售人员应当对客户提出的问题及时进行解答，遇到问题需及时向上级领导汇报，不能擅自应承无法履行的承诺。
第七条销售人员在与客户签订合同时，应当保证合同的真实性、合法性，不得做出虚假承诺或误导客户。
第三章客户管理第八条销售人员应当认真了解客户的需求，了解客户的购买能力，并根据客户的需求进行产品推荐。
第九条销售人员应当定期与客户保持联系，了解客户的购买情况，及时处理客户投诉，提高客户满意度。
第十条销售人员在与客户建立良好关系的基础上，主动发掘客户潜在需求，提高销售额。
第四章销售行为第十一条销售人员应当做到诚实守信，绝不向客户隐瞒产品的质量问题或存在的缺陷。
第十二条销售人员应当按照公司规定的销售政策进行销售，禁止以牺牲公司利益为代价获取个人利益。
第十三条销售人员不得进行非法竞争，不得恶意攻击竞争对手，不得串通行业内部进行恶意竞争。
第五章奖惩制度第十四条公司将根据销售人员的工作表现和业绩进行考核，对表现优异的员工给予奖励。
第十五条对于违反公司规定的销售人员，公司将依据公司规章制度进行相应处罚，甚至解除劳动合同。
第六章其他第十六条如有其他未尽事宜，将根据相关法律法规和公司规章制度进行处理。
第十七条本规章制度自发布之日起生效，并对公司所有从事销售工作的员工具有约束力。
以上规章制度未经公司审定，不得擅自修改。
对违反规章制度的员工将依据公司相关规定进行处理。
某公司销售管理制度
第四条采购科应随时调查原料及材料的进厂情况，并与采购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。
第五条采购科应针对生产委托单及库存表进行检查，并与采购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。
（四）各部的销售额、实际收入绩效表。
（五）各部的利益管理表（毛利、经费、纯利）。
（六）各项商品的销售管理报表。
（七）营业各部的销售管理表。
第七条与销售有关的传票、进货单等等。
营业部经理应针对日常销售业务运作上的传票、进货单等等进行检阅。
第八条检阅出差招待。
营业部经理、科长应对所有出差、招待相关事项进行查阅，如额度超出自己的权限时，应呈请总经理裁决。
销售管理制度
编号
FNL0101
销售管理制度（Ａ）
一、订货整理
第一条当接受的订货已确定，必须将客户的订单及公司内的生产委托做成四份，一份当做副本备用，其他三份各自交给工务科、常务董事、经管（财务）部。内容包括品名、数量、单价、所需日程、交货日期、交货地点、包装及运送方法等等。
第二条营业部已确定所有的订货时，应将接受订货的要项记入订货单里，记录项目包括生产委托、进行、检查、交货及其他经过等等。
第一条营业书信资料通常包括下列六项：
（１）书信、电报（发文、订单），（２）估价单、订购单、请购单、规格明细单，（３）交货单，（４）请款单，（５）收据，（６）备忘记录。
第二条交易上的发文资料，原则上都须复印并制成副本保存。另外，发文资料上盖契印或负责人的印章。
第三条所有的书信资料，都应编列收受号码，并记入受信簿中，盖上收受日期印章。
销售管理-管理制度范例(B)
销售管理-管理制度范例(B)总则第一条以质量求生存，以品种求发展，确立"用户第一"、"质量第一"、"信誉第一"、"服务第一"，维护工厂声誉，重视社会经济效益，生産物美价廉的産品投放市场，满足社会需要是我厂産品的销售方针。
第二条掌握市场信息，开发新産品，开拓市场，提高産品的市场竞争能力，沟通企业与社会，企业与用户的关系，提高企业经济效益，是我厂産品销售管理的目标。
市场预测第三条市场预测是经营决策的前提，对同类産品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析，并掌握下列各点：1. 了解同类産品国内外全年销售总量和同行业全年的生産总量分析饱和程度。
2. 了解同行业各类産品在全国各地区市场占有率，分析开发新産品，开拓市场的新途径。
3.了解用户对産品质量的反映及技术要求，分析提高産品质量，增加品种，满足用户要求的可行性。
4.了解同行业産品更新及技术质量改进的进展情况，分析産品发展的新动向，做到知已知彼，掌握资讯，力求企业发展，处於领先地位。
第四条预测国内各地区及国外市场各占的销售比率，确定年销售量的总体计划。
第五条收集国外同行业同类産品更新及技术发展情报，国外市场供求趋势，国外用户对産品反映及信赖程度，确定对外市场开拓方针。
经营决策第六条根据工厂中长期规划和生産能力状况，通过预测市场需求情况，进行全面综合分析，由销售科提出初步的年度産品销售方案，报请厂部审查决策。
第七条经过厂务会议讨论，厂长审定，职代会通过，确定年度经营目标并作爲编制年度生産大纲和工厂年度方针目标的依据。
産销平衡及签订合同第八条销售科根据工厂全年生産大纲及近年来国内各地区和外贸订货情况，平衡分配计划，对外签订産品销售合同，并根据市场供求形势确定"以销定産"和"以産定销"相结合的方针，留有馀地，信守合同，维护合同法规的严肃性。
工厂购销存财务管理制度
第一章总则第一条为加强工厂购销存财务管理，规范购销存业务流程，提高资金使用效率，确保资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于工厂所有购销存业务，包括原材料采购、产品销售、库存管理等方面。
第二章采购管理第三条采购计划制定1. 采购部门根据生产计划和库存情况，制定采购计划，包括采购品种、数量、价格、供应商等。
2. 采购计划需经相关部门审核，确保采购需求的合理性和准确性。
第四条供应商选择1. 供应商选择需经过严格的评审程序，确保供应商的质量、价格、信誉等满足工厂要求。
2. 采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第五条采购付款1. 采购款项支付需按照合同约定和财务制度执行，严禁挪用、侵占采购资金。
2. 采购部门应在采购完成后及时向财务部门提交付款申请，经审核后支付款项。
第三章销售管理第六条销售价格管理1. 销售价格应根据市场行情、成本核算和公司战略制定，并报请相关部门审批。
2. 销售价格一经确定，不得随意更改。
第七条销售合同管理1. 销售合同需明确销售产品、数量、价格、付款方式、交货时间等条款。
2. 销售合同需经销售部门负责人审核，并报请公司领导审批。
第八条销售收款管理1. 销售收款应由财务部门专人负责，确保收款安全。
2. 销售收款应按照合同约定及时入账，不得拖欠。
第四章库存管理第九条库存管理职责1. 物流部门负责库存管理，包括入库、出库、盘点等。
2. 财务部门负责库存账务管理，确保账实相符。
第十条入库管理1. 物料入库需经过验收，确保质量符合要求。
2. 验收合格后，物流部门应及时将物料入库，并填写入库单。
第十一条出库管理1. 物料出库需按照销售订单或生产计划执行。
2. 出库过程中，物流部门应确保物料准确无误。
第十二条盘点管理1. 物流部门应定期进行库存盘点，确保库存数量准确。
2. 盘点结果应及时反馈给财务部门，并进行账务调整。
第五章监督与考核第十三条财务部门负责对购销存业务进行监督，确保各项制度的执行。
工厂备件销售管理制度
工厂备件销售管理制度第一章总则第一条为了规范工厂备件销售管理，提高工厂备件销售效率，确保备件供应的质量和数量，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于工厂备件销售管理工作。
第三条工厂备件销售管理应遵循“公平、公正、公开”的原则，确保备件销售工作的透明度和规范性。
第四条工厂备件销售管理应严格按照国家相关法律法规和公司制度执行。
第五条工厂备件销售管理制度的内容包括备件销售组织架构、备件销售流程、备件销售责任、备件销售考核等。
第六条工厂备件销售管理制度的制定、修改和废止应经过公司领导团队的审批。
第二章部门职责第七条工厂备件销售管理工作由备件销售部门负责。
第八条备件销售部门的主要职责包括：（一）制定备件销售计划和销售目标；（二）开展备件销售工作，与客户进行沟通和接洽；（三）组织备件销售团队，推动备件销售工作的开展；（四）协调内部各部门，保障备件销售工作的顺利进行；（五）报告备件销售情况，对备件销售工作进行分析和总结；（六）完成其他上级交办的备件销售相关工作。
第九条备件销售部门应根据公司的实际情况，合理分配销售任务，确保备件销售工作按时完成。
第十条备件销售部门应建立完善的备件销售档案管理制度，保证备件销售记录的规范性和完整性。
第三章销售流程第十一条工厂备件销售流程包括备件提供、备件需求确认、备件报价、备件订单签订、备件交付等环节。
第十二条备件销售人员应根据客户要求及时提供备件信息，及时确认备件需求，并根据客户需求出具备件报价单。
第十三条客户确认备件报价后，双方应签订备件销售合同，并按合同约定的时间要求交付备件。
第十四条备件销售部门应建立备件销售跟踪系统，及时跟进备件销售进度，确保备件交付按时完成。
第四章责任和权利第十五条工厂备件销售人员应遵守公司的相关规章制度，听从公司领导的管理和调配。
第十六条工厂备件销售人员应认真履行其销售职责，保证备件销售工作的顺利进行。
第十七条工厂备件销售人员有权对客户提出的备件需求进行解答和处理，可以根据备件销售合同的约定行使相应的权利。
销售管理制度（3篇）
销售管理制度第一条以质量求生存，以品种求发展，确立"用户第一"、"质量第一"、"信誉第一"、"服务第一"，维护工厂声誉，重视社会经济效益，生产物美价廉的产品投放市场，满足社会需要是我厂产品的销售方针。
第二条掌握市场信息，开发新产品，开拓市场，提高产品的市场竞争能力，沟通企业与社会，企业与用户的关系，提高企业经济效益，是我厂产品销售管理的目标。
市场预测第三条市场预测是经营决策的前提，对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析，并掌握下列各点:了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量分析饱和程度。
2.了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率，分析开发新产品，开拓市场的新途径。
3.了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求的可行性。
4.了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的新动向，做到知已知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。
第四条预测国内各地区及国外市场各占的销售比率，确定年销售量的总体计划。
第五条收集国外同行业同类产品更新及技术发展情报，国外市场供求趋势，国外用户对产品反映及信赖程度，确定对外市场开拓方针。
经营决策第六条根据工厂中长期规划和生产能力状况，通过预测市场需求情况，进行全面综合分析，由销售科提出初步的年度产品销售方案，报请厂部审查决策。
第七条经过厂务会议讨论，厂长审定，职代会通过，确定年度经营目标并作为编制年度生产大纲和工厂年度方针目标的依据。
产销平衡及签订合同第八条销售科根据工厂全年生产大纲及近年来国内各地区和外贸订货情况，平衡分配计划，对外签订产品销售合同，并根据市场供求形势确定"以销定产"和"以产定销"相结合的方针，留有余地，信守合同，维护合同法规的严肃性。
第九条执行价格政策，如需变更定价，报批手续由财务科负责，决定浮动价格，经经营副厂长批准。
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企业销售管理制度
第一章总则
第一条以质量求生存，以品种求发展，确立“用户第一”、“质量第一”、“信誉第一”、“服务第一”，维护工厂声誉，重视社会经济效益，生产物美价廉的产品投放市场，满足社会需要是我厂产品的销售方针。
第二条掌握市场信息，开发新产品，开拓市场，提高产品的市场竞争能力，沟通企业与社会，企业与用户的关系，提高经济效益，是我厂产品销售管理的目标。
第二章市场预测
第三条市场预测是经营决策的前提，对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析，并掌握下列各点：
1.了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量，分析饱和程度。
技术
2.了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率，分析开发新产品，开拓市场的新途径。
3了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求的可行性。
4了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的新动向，做到知已知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。
第四条预测国内各地区及外贸各占的销售比率，确定年销售量的总体计划。
第五条收集国外同行业同类产品更新及技术发展情报，外贸供求趋势，国外用户对产品反映及信赖程度，确定对外市场开拓方针。
第三章经营决策
第六条根据工厂中长期规划和生产能力状况，通过预测市场需求情况，进行全面综合分析，由销售科提出初步的年产品销售方案，报请厂部审查决策。
第七条经过厂务会议讨论，厂长审定，职代会通过，确定年度经营目标并作为编制年度生产大纲和工年度方针目标的依据。
第四章产销平衡及签订合同
第八条销售科根据工厂全年生产大纲及近年来国内各地区和外贸订货情况，平衡分配计划，对外签订产品销售合同，并根据市场供求形势确定“以销定产”和“以产定销”相合的方针，留有余地，信守合同，维护合同法规的严肃性。
第九条执行价格政策，如需变更定价，报批手续由财务科负责，决定浮动价格，经营副厂长批准。
第十条销售科根据年度生产计划，销售合同，编制年度销售计划，根据市场供求形势编报季度和月度销售计划，于月前十天报计划科以便综合平衡产销衔接。
第十一条参加各类订货会议，要本着先国家计划，后市场调节，先主机配套，后维修用户，先外贸后内销，照顾老用户结交新用户，全面布点，扩大销售网，开拓新市场的原则，巩固发展用户关系。
第十二条建立和逐步完善销售档案，管理好用户合同。
第五章编制产品发运计划，组织回笼资金
第十三条执行销售合同，必须严格按照合同供货期编制产品发运计划，做好预报铁路发运计划的工作。
第十四条发货应掌握先出口后内销，先主机配套后维修，先远后近的原则，处理好主次关系。
第十五条产品销售均由销售科开具“产品发货通知单”、发票和托收单，由财务科收款或向银行办理托收手续。
第十六条分管成品资金，努力降低产品库存，由财务科编制销售收入计划，综合产、销、财的有效平衡并积极协助导务科及时回笼资金。
第十七条确立为用户服务的观念，款到发货应及时办理，用户函电询问，三在内必答，如质量问题需派人处理，五天内与有关部门联纱，派人前往。
第六章建立产品销售信息反馈制度
第十八条销售科每年比喻一次全面的有用户访问，并每年发函到全国各用户，征求意见，将收集的意见汇总、整理，向工厂领导及有关部门反映，由有关部门提出整改措施，并列入全面质量管理工作。
第十九条将用户对产品质量，技术要求等方面来信登记并及时反馈有关部门处理。
第二十条负责产品销售方面各种数据的收集整理，建立用户档案，收集同行业情报，提供销售方面的分析资料，按上级规定，及时、准确、完整地上报销售报表。
十、市场调查及预测工作管理制度文参考格式
企业市调查及预测工作管理制度
搞好市场调查及预测工作，并据此作出正确的经营方针，是企业提高经济效益十分重要的环节。
为对广泛的市场信息进行有效的管理，从而作出近乎实际的市场预测，特制定工作管理制度。
第一条市场调查及预测工作在经营副厂长领导下由销售科归口，全质办、研究所、计划科、信息中心等有关科室参共同完成此项工作。
第二条市调查及预测的主要内容及分工：
1. 调查国内各厂家同类产品在国内外全年的销售总量和同行业年生产总量，用以分析同类产品供需饱和程度和厂产品在市上的竞争能力。
此项资料每年六月前由工厂信息中心提
供。
2. 调查同行业同类产品在全国各地区市场占有量以及本厂产品所占比重。
此项资料每年六月前由工厂信息中心提供。
3. 了解各地区用户对产品质量反映，技术要求和主机厂配套意见，借以提高产品质量，开发新品种，满足用户要求。
此项资料由全质办和研究所分别在每年六月前提出。
4. 了解同行业产品更新其改进方面的进展情况，用以分析产中发展新动向。
此项工作由研究在每年六月前提出。
5. 预测主机配套，全国各地区及外贸销售量，平衡分配关系，此项工作由销售科在当年六月前予以整理并作出书面汇报。
6. 搜集国外同行业同类产品更新技术发展情报，外贸对本厂产品销售意向，国外用户对本厂产品的反映及信赖程度，用以确定对外市场开拓方针。
国外技术更新资料由研究所提供，外贸资料由销售科提供。
第三条市场调查方式：
1. 抽样调查：对各类型用户进行抽样书面调查，征询对本厂产品质量及销售服务方面的意见。
根据反馈资料写出分析报告。
2. 组织厂领导、设计人员、销售人员进行用户访问，每年进行一次，每次一个月左右，访问结束，填好用户访问登高表并写也书面调查汇报。
3. 销售人员应利用中货会与用户接触的机会，征询用户意见，收集市场信息，写出书面汇报。
4. 搜集日常用户来函来电，进行分类整理，需要处理的问题应及时反馈。
5. 不定期召开重点用户座谈会，交流市场信息，反映质量意见及用户需求等情况，巩固供需关系，发展互利协作，增加本厂产品竞争能力。
6. 建立并逐步完善重点用户档案，掌握重点用户需要的重大变化及各种意见与要求。
第四条市场调查及预测所提供的各方面资料，销售科应有专人负责管理，综合、传递并与工厂信息中心密切配合，作好该项工作。