GL06外部支持单位与供应商资格审查表
供应商准入能力评审表
35
3)是否建立了材料检验标准（或计划），明确抽样比例、检验内容 、手段和记录要求。
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4)进料检验记录是否按策划规定实施，保留记录，并验证供应商报 告（或质量证明）
四、供应 商管理
采购控制
评审人员： 打分 备注
********有限公司—供应商过程评审细则
供应商：
评审时间：
评审项目 内容 序
8)是否建立了采购件紧急放行/欠件欠活接收制度和标准，是否明确 40 了逐级评审审批机制，紧急放行/欠件欠活接收产品是否有明显的标
识，抽查记录，是否明确了准许放行台份，有无超范围放行情况。
9)是否建立了供应商业绩评价制度，且编制了供应商业绩评价准
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则？ 是否按业绩评价准则对其供应商进行了业绩评价，并保留记 录？对业绩评价较差的供应商是否有退出管理机制，并保留相关记
63
3)是否建立了让步接收控制文件，让步接收是否进行了评审，明确 了台份，是否得到顾客或顾客代表的认可，并保留让步接收记录。
4)是否建立了生产过程不符合管理制度，如何识别、评审过程不符 64 合，是否对过程不符合是否导致产品不符合进行了评估，是否对已
生产的产品进行追溯和再确认，抽查相关记录，验证执行情况
评审要点
5)是否建立了重要零部件及原材料入厂复检复验制度？查复检复验
四、供应 商管理
采购控制
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是否规范？是否核查产品验收合格证及相关检验报告？检查制度和 记录是否符合要求。
38 6)不合格原材料是否被标识、记录并隔离？
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7)对于检验确认批退货产品是否有及时开出异常单通知供应商？并 审核问题回复的合理性？
评审记录
评审人员： 打分 备注
承包商供应商资格预审资料表
承包商/供应商资格预审资料表申请投标工程: ___________________(如属外地施工企业，需提交工程所在地之登记备案证明)（由承包商/供应商填写）注: (1) 请提交相关文件的清晰复印本佐证，并盖上公司印章。
请留意所提供证书之有效日期，并提供最新的文件版本。
(2)本表所有资料不得有空项，如无内容填写应在该项填空处用“无”表示。
(3)如资料内容太多，可用附件表达，并在该项填写“见附件(如一、二)”表示。
(4)如有任何漏填、隐瞒、或提供虚假、误导资料，将会取消贵司的投标资格。
声明：本公司证明上述提供的资料均属正确，并同意直接查询及核实上述提供的资料或索取进一步资料。
法定授权代表签署连公司印章公司印章：_________________________________姓名(正楷)：_________________________________职称：_________________________________签署：_________________________________日期：_________________________________Version (01/2009)Last printed on 21/06/2021 1附件一承包企业业绩（包括国内及国外已竣工，且与拟投标工程性质相同的工程，必须填写拟投标地区的工程记录）项目名称(说明期数和标段) 地点(省、市)建设单位(甲方)建设规模及性质建筑面积或装修总面积承包合同金额开工日期合同工期实际工期延误原因质量等级获奖情况项目经理本企业在该项目中为总包或专业分包或供应物料所承包多少楼层或全包总包商名称其余主要分包商名称甲方联系人姓名及电话备注1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.1.应将国内及国外的工程分开并清楚按城市名称组合排列。
2.精装修承包企业应清楚说明在工程中是承包施工或供应物料，或是施工及供应物料。
3.承包企业业绩的项目不能少于十二项及五年内的业绩。
供应商二方审核检查表
-足够的检验可能性（实验室和测量设备）
-图纸/订货要求/规格的充分和明确
-质量保证协议的签订
-基于主要缺陷的分析及特性重要程度，制订进货产品控制计划 并执行/或委托外部检验
-与供方对检验方法、检验流程、检验频次的约定并执行
-测量能力证明（MSA尤其针对产品和过程的关键特性）
项目
过程要求
-服务
-工装、模具、检具
-包装
-产品
需考虑要点，例如：
-控制、验证、贮存、运输、保证质量和性能（失效日期）
-在出现缺陷或损失情况时的信息传递
-质量文件（质量现状、质量历史）
项目
过程要求
记录
得分
1.7
原材料的库存量是否适合生产要求？要求/说明
在过程策划时就必须已调查并考虑到了所要求的库存量。在 要求已发生变更的情况下，应酌情重新进行需求分析。 需考虑要点，例如：
项目
过程要求
记录
得分
2
生产
2.1
人员/素质
2.1.1
员工是否负有监控产品质量/过程质量的职责？要求/说明
需考虑的要点，例如：
-提出整改计划，参与改进，如合理化建议，QQ、组
-操作工自检
-过程认可
（设备点检/首件检验/末件检验）
-过程控制（正确理解和使用控制图）-隔离零件的权利
2.1.2
员工是否负有关于生产设备/生产环境的职责？要求/说明
需考虑的要点，例如：
-有序和清洁
-实施或安排维修和保养
-全员生产性维护（TPM）（预见性/预防性）
-零件准备/贮存
-实施/报请对检测、试验设备的检定和校准
项目
过程要求
完整版供应商品质体系现场审核评审表(供应商审核表)
针对改善对策是否追踪并评估其有效性？
7.5
重工或修护品是否有重工流程 ？
7.6
重工品是否有记录或标示可追溯？
7.7
客户抱怨是否在规定时效内处理完成？
8
仪器、量具保养与校验
8.1
是否制定程序管制检验、 测试 、量具受校验？
8.2
是否所有仪器、量具都经过校验？
8.3
是否有制订仪器、量具操作说明书？
2.4
检验员是否遵循检验规范作业 ？
2.5
所有检验后之合格品与拒收的不良零件是否被分离区隔？
2.6
是否每批检测后的材料标示其合格的状态和可追溯的信息？
2.7
是否有程序管制安规零件？
3
库存品及过期材料管理
3.1
是否监控仓储温度 、湿度、 静电 条件并做记录？
3.2
库存材料是否有明显标示(日期、料号、 数量、合格标示)？
1.15
作业指导书的内容是否订定作业顺序、作业方式？
1.16
作业指导书是否以图文并进方式来叙述作业方式？
1.17
作业指导书其内容是否明确标示工作注意事项及作业标准判别准则？
1.18
作业指导书其内容是否有将客户回馈之改善动作列入执行？
1.19
作业指导书是否说明治工具操作方法 , 参数设定及堪用标准？
1.20
3.3
材料包装及存放是否适当避免材料损伤？
3.4
过期 / 不良材料是否有程序控管处理？材料保存期限是否被定义 ？
4
制程质量管理
4.1
是否订定制程管理计划 或QC工程图？
4.2
是否有订定制程警告系统及目标以监督制程质量？当超出目标时是否采取行动？
供应商审核检查表.pdf(图表记录)
供应商审核检查表供应商名称审核日期公司地址报告编号审核员供应商代表不符合项的回复日期评审项目项目总分供应商自我评实际得分百分制得分估分数1. 质量体系102. 文件、记录控制103.合同评审84. 采购和进料检验控制95.仓库、标识和可追溯性 66. 检查测量和测试设备 67. 设备保养 48.制程控制、加工能力259. 最终成品检验控制710.内部审核 411. 培训、环境与安全11总分数100判断标准百分制总得分% 分数判断≧ 75.0% 合格75.0% - 60.0% 有条件合格等级最终判定结果< 60.0% 不合格┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈编制：审核：核准：1/5 copsNO 检查项目分数得分备注1 质量体系1.1 有文件化的质量方针吗？手册中有无描述HSF过程控制计2 划、目标和HSF程序文件的指引？1.2 是否对公司ROHS活动进行了管理？如何证明？ 2 1.3 品管人员在组织图中有无指明的权责和责任范围？ 11.4 品管是否是一个独立的职能部门？品质部经理是否受最高1 管理层直接领导?1.5 管理层定期评审质量目标的实施状态和充分性吗？ 11.6 为建立品质管理目标,是否使用柏拉图分析内部或外部的2 品质问题?1.7 相对于客户期望和目标，供应商的品质是否有持续改善? 12 文件，记录控制2.1 系统文件的发放和更改的控制，是否有文件化程序？ 1 2.1 现行文件/规范是否易于取得且存放在受控文件夹中? 1 2.3 是否有程序保证所用的都是最新版本的规范？ 1 2.4 是否有程序规范作废文件的处理？ 1 2.5 文件变更及其特征有否标识？ 1 2.6 是否定义有外来文件的鉴定和控制程序？ 1 2.7 是否有一个记录管理一览表？ 1 2.8 表单的发行有无经过批准？ 22.9 工程文件控制方面是否使用计算机辅助设计系统? 13 合同评审3.1 是否满足了客户HSF的要求？抽查三份. 2 3.2 是否有正式的合同评审管理程序？相关记录保存完整？ 13.3 供应商是否确认：当产品要求被改变，组织应确保相关文1 件已经被修订，且将变更的要求知会相关人员？3.4 对客户提供的图纸有无经评审并转为自己的图纸？ 13.5 客户的资料和新项目的资料是否保存在安全的地点? 12/5NO 检查项目分数得分备注3.6 公司是否有防病毒软件来保护客户资料? 13.7 供应商是否有火灾/泄漏等事故的反应计划? 14 采购和进料检验控制4.1 是否保持有一个选择和控制供应商的体系？新样品开发时2 有无要求供应商提供SGS报告及材质证明？4.2 采购订单是否有清晰和特殊采购的信息(如产品定购、产2 品要求的认可、RoHS要求信息）？4.3 是否有正在应用的监控进料质量的进料检验指导书？是否2 有对供方来料进行ROHS符合性验证?4.4 是否有证据表明因生产急需而紧急放行的进料得到正确标1 识,以便发现不合格时立即召回?4.5 是否保持有隔离、报告和处置不合格材料的流程？ 14.6 是否有供应商纠正措施系统？ 15 仓库、标识和可追溯性仓库是否整齐有序，有无按RoHS与非RoHS区域进行划分及5.1 标示？RoHS区域内的物料有无贴RoHS标签？实物与标签上 2 的内容保持一致?5.2 原材料是否可以回溯到材质证明或收货人?是否按照先进1 先出的原则发放使用?5.3 整个制造过程中,批标识是否得到保持以保证批的完整性1 和可追溯性?5.4 是否有不合格品的隔离区域,合格品的储存，周转区域? 26 检查测量和测试设备6.1 是否有所有检验、测量和测试设备的一览表？ 1检定记录是否包括以下内容：以前检定的实际日期、地6.2 点、周期、下次检定的日期、保养和维修细节、检定技术 1员、制造商名称、型号及出厂序列号？6.3 所有量检具是否有合适的操作规程或作业指导书？ 16.4 新量具和测试设备或经过修理的量具和测试设备是否都要1 经过检查和检定？6.5 现场是否有足够的检测设备保证符合规格要求？ 16.6 是否有效标识（贴标签、编号等）测量和测试设备以表明1检定状态和下次检定日期？3/5NO 检查项目分数得分备注7 设备保养7.1 是否有所有机器设备和备件的清单？ 17.2 抽查三台设备是否有按规定作保养记录？ 17.3 是否有程序规定由生产工人进行的常规维护？ 1供方是否有对关键的生产设备进行标识，并为机器、设备7.4 的维护提供适当的资源和发展一个有效的预防性维护系 1统？8 制程控制、加工能力现场可能产生有害物质污染的来源是否有辨识（包括制造8.1 流程，工装和容器的污染）？对辨识的污染源是否有适当 2的防范措施？8.2 对重要制程是否进行有效评估以满足RoHS产品要求？ 28.3 制程中RoHS物料是否被有效管制(区域，标识，数量等)？ 28.4 有害物质减免(HSF)产品制造中使用的间接物料(如清洗2 剂)符合绿色环保要求并标示(如ROHS)。
招标采购供应商资格评审表
供应商资格评审表（总包）评审时间供应商名称~采购类别―服务区域范围拟合作项目~ 授权联系人~ 实际承包人考察项目的项目经理职务联系电话联系电话项目经营管理模式□直属项目管理（公司直接经营、投资、管理项目）□完全承包项目管理（个人或分公司直接经营、投资、管理项目济责任）□部分承包项目管理（公司投资并承担主要经济责任，项目经理承担部分经济责任）,个人或分公司承担经阶段纬度指标3分标准情况描述权重评分评审部门初审阶段信誉有无不良记录三年内在当地无媒体曝光不良记录、无严重法律纠纷、未被政府部门重罚---有一项不合格直接淘汰成本管理中心资质资质等级符合本项目的资质要求---成本管理中心工程业绩公司三年内住宅业绩①近两年负责过2个以上知名楼盘的施工；或近两年与知名房地产企业有过合作；②服务区域范围基本覆盖全国主要城市；30%成本管理中心公司获奖情况公司获奖情况近三年获得我司项目所在地区级以上质量或文明标准工地至少1次20%成本管理中心承建能力公司承建面积近两年在我司项目所在地：所建住宅面积不少于10万平米或不少于2个项目30%成本管理中心项目经理公司现有满足以下要求的项目经理数量一级项目经理不少于20个20%成本管理中心总分100%初审总分分成本管理中心经办人签字、负责人审核对资料的符合性检查合作意愿I重视程度与提供资料相符，没有弄虚作假公司管理层接待考察10%成本管理中心说明：1. 供应商资格预审分为二阶段，初审总分大于等于2.初审阶段:a ） 掌握供应商内部经营管理模式。
核实项目经营管理模式以及公司对项目的支持情况，是属70分，才进入考察评审阶段。
于直营项目管理（指公司直接经营、投资、管理项目）、完全承包项目管理（指个人或分公司直接经营、投资、管理项目，个人或分公司承担经济责任）还是部分承包项目管理（指公司投资并承担主要经济责任，项目经理承担部分经济责任）b）明确交易主体，并对交易主体的信誉、资质、业绩、承建能力等情况进行核实。
供应商资格预审表
填写日期（必须）：供应商资格预审（简）保密声明：长期以来将供应商信息当作公司最重要的资产，在此保证供方在问卷中提供的所有信息将视为机密资料，采购部是此信息唯一授权的访问者，任何非授权的复印或其它用途的行为，无论是直接或简介，全部或部分，是被严格禁止的！按我司资格预审要求，每页均需要盖章确认，您可以提供扫描版（发邮件）或纸质版+电子光盘/U盘（快递）给我们，谢谢配合。
1、供应商简介公司名称：____________________________________________________公司地址：____________________________________________________固定电话：___________________传真： _________________________公司网址：_____________________________________________________授权联系人必须为法定代表人授权的联系人，并按照附件格式提供授权委托书。
签于我司所有采购通过oracle的ERP系统自动发送给供应商，邮件地址必须准确无误，必须是经常使用的邮箱，否则会造成贵司没有收到采购订单而影响合作。
如贵司邮件地址发生变化，须在第一时间以附件2（授权委托书）的盖章文件发送给归口部门。
2、主要经营的产品：3、主要业绩（业绩须后附合同作为凭证）：年销售额（最近三年）：______________________________________________主要竞争对手（3个以上）：______________________________________________________________________________________________________________________4、维修或制造能力（针对非标件、生产原厂、维修服务供应商）：生产/维修技术及主要设备描述：主要原材料清单及对应供应商：生产/维修是否免费提供试样或试修：__________________________5、物流及交期说明物流运输方式：_________________________________是否存在超过2周以上交货期的产品（请列明）_______________________________________是否有应急反应计划去保证客户供应不被意外情况中断如有，请列明：____________________6、证明文件（红色的部分必须附上并加盖单位公章）请单独附上以下证书，包括：□企业法人营业执照□税务登记证□组织机构代码证□经营许可证或资质□公司简介□产品介绍□产品/服务代理授权证明□产品认证证书□危险化学品经营许可证（如有）非标件、生产原厂及服务供应商还需提供：□质量/环境/职业健康安全等管理体系认证□质量过程控制程序文件□产品检验报告□原材料进料评估流程7、财务状况表依据附件三提交，如无财务报表，则承诺垫资额（能够承受的所有到期或未到期的款项必须超过50万人民币）8、开票信息及汇款资料: 见附件四（供应商银行信息确认函）9、产品质量及售后服务承诺书1、提供给//有限公司原材料、备品备件等，严格按照要求提供的正品，无假冒伪劣产品，一旦发现假冒伪劣产品，供应商自愿承担假一罚十。
供应商入围资格预审表(模板)
产品供应商入围资格预审表编号：以下内容由产品生产企业填写一、机构与组织1、产品生产机构：1.1公司名称：1.2公司注册地址：1.3公司办公地址：1.4产品生产与加工基地地址：1.5电话号码：邮箱：1.6公司负责人姓名：职务：电话：1.7授权与本公司接洽之业务联系人姓名：职务：电话：2、公司简介产品生产或产品经销公司简介：3、产品生产公司基本情况3.1企业类型：□国有/集体；□外商独资；□中外合资；□民营企业3.2经营性质：□生产商；□生产与安装一体；□经销商3.3经营业务范围(需注明生产产品的品名、品牌、产地，依据自身产品特点，按产品类注：凡填写市场占有率或排名的，均需提供官方或权威机构佐证的证明资料或查询网址3.4公司专项资质或生产许可证：3.5业务量区域比重：省内%；省外%；国外%3.6营销模式：□自产自销；□自产代销；4、从事相同产品生产或代理的年数：5、公司组织关系图6、产品质量与技术支持和服务承诺：7、公司代理的主要电气元器件品牌有：8、推荐同行业、同档次产品品牌/系列有：9、推荐变配电工程安装单位有：（能确保工程顺利通过验收）二、财务资料1、注册资本：注册时间：2、最近三年内已完成材料设备供货销售额一览表3、目前正在履行的已签产品供货合同销售额：4、发票类型：□增值税发票；□普通发票三、经验与业绩1、公司承担类似项目产品供货的经历及经验：注：主要阐述在履行供货过程中的以下经历及经验a、如何满足需方对供货时间的要求；b、如何确保供货产品质量；c、是否提供供货产品的安装指导或调试配合服务；d、在安装指导或产品调试配合过程中存在哪些难点，如何解决。
2、公司在近三年中已完成的类似产品供货一览表（我方项目所在地及周边地区业绩为主）3、目前正在履行的类似产品供货一览表（我方项目所在地及周边地区业绩为主）第3页共4页四、资料附件附在本预审表后的企业资料：工商营业执照、企业法人资格证（组织机构代码证或法人代码证）、税务登记证（国税、地税）、生产和经营或办公场所证明以及生产或经营范围以及主要产品、商品目录。