(新)供应商管理程序_
IATF16949供应商管理程序流程(实用版-含文件全部附表)

××××××有限公司供应商管理程序文件编号:MC-42-00版本:E2编制:审核:批准:含全部附表×××有限公司发布供应商管理程序1.目的为了使XXX公司内部人员更准确的了解XXX对供应商管理的要求,并且对公司采购业务人员的工作和供应商管理工作进行明确规范,使公司的供应链工作保持高效率、低成本、做到保质、保量、准时供货。
确保XXX生产的顺利进行及所采购的产品或选择的服务满顾客要求。
2.范围2.1本程序适用于管理和考评供应商,对供应商提供的样品进行承认,包含供应商对专用件、尤其是关键件新品开发过程的管理。
2.2适用于对所有合格供应商考核评价及辅导,及新供应商引入前的评价。
2.3适用于物流商日常管理。
3.规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的,凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)使用于本文件。
1)《供应商管理程序》2)《采购管理业务程序》3)《产品开发控制程序》4)《设计变更控制程序》5)《供应商变更管理程序》6)《试生产管理办法》7)《模具管理办法》8)《设备控制程序》9)《原材料采购管理办法》10)《进料检验管理办法》11)《产品物料编码补充管理办法》12)《供应商质量管理办法》4.定义QCDS: Q即质量(quality),C即成本(cost),D即交期(delivery),S即服务(serve),是对供应商进行综合评估的指标。
关键供应商:关键件(塑胶面板、五金、PCB、机芯、LCD、接插件)供应商重点供应商:IC、二三极管、晶体、镜头等半导体类供应商一般供应商:包材、辅料类等供应商5.职责5.1采购物流中心1)负责公司供应商的归口管理:2)负责编制供应链管理总体规划和中长期控制计划;3)负责组织公司相关部门对供应商审核、选定及供应商日常管理;4)负责采购合同签订和价格的管理;5)负责供应商总体绩效评价;6)负责对关键零部件的PPAP资料搜集。
IATF16949供应商管理程序(含流程表格)

供应商管理程序(IATF16949-2016/ISO9001-2015)1.0目的选择合格的供应商并对其进行持续监视,以确保其为公司提供合格的产品与服务。
2.0范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
3.0职责3.1采购部负责组织相关部门对供应商实施调查、评价,及动态管理。
3.2总经理负责合格供应商的批准。
4.0程序内容4.1 供应商控制程序序号活动作业要求责任部门文件记录1 供应商分类■采购部负责确定公司采购的产品,技术部负责策划规定采购产品的技术要求,采购产品主要指用于生产和组成产品的材料,有时也包括适当的外包服务等,以下称采购材料。
■公司根据所采购材料对产品质量的影响程度,将采购的材料分为关键材料A、重要材料B、一般材料C三个级别,不同级别实行不同的控制要求。
其中关键材料如生产用原料(钢材、铝材、关键配件等),重要材料如标准件、油漆、焊接材料等,一般材料如包装材料、外包物流服务等。
■根据相应的材料类别,将供应商分为A、B、C三类。
采购部,技术部2 供应商调查■由采购部视公司实际需求寻找适合的供应商,同时收集如质量、服务、交期、价格等方面资料采购部《供应商调查作为筛选的依据。
■如果被调查对象是公司的老供应商,现在要扩展供货品种,采购部可查询公司对该供应商的以往调查、评定资料和供货绩效记录。
■如果被调查对象是准备合作的新供应商,企业没有关于该供应商的详细资料,采购部负责对供应商进行直接调查,要求有合作意向的供应商填写《供应商调查表》,并索取相关质量证明资料。
表》3 供应商评价■调查和资料评价。
由采购部联合质检部、制造部等部门对《供应商调查表》和供应商资料进行初步评价,并作好《供应商评价表》,初步选择出合格的供应商,具体执行本程序4.2.2。
采购部在对供应商进行初步评价时,需确定采购的材料是否符合政府法律法规的要求和安全要求,对于有毒、危险品,需要求供应商提供相关证明文件。
■体系评价。
供应商管理程序-IATF16949程序

交付业绩统计
市场部
品质部
1.检验员将公司产品使用质量状况反馈品质部、市场部。
2. 市场部三包服务人员将用户使用质量状况反馈品质部、市场部。
3.品质部将到货检验情况汇总通报市场部。
5.市场部采购员需要统计供方的按时到货率、到货合格率、过程装配合格率、服务态度、超额运费等供货业绩,每月将评价结果通知供应商。
5.供应商应通过ISO9001质量体系要求或制定有相应开发计划。
《供方调查评价表》《供方现场评审表》
5.4
审批
市场部
管理者代表经理
A类产品申请需经总经理审批。 B类产品申请需经市场部负责人审核,总经理审批。
《供方调查评价表》
5.5
签订试制合同
市场部
品质部
技术部
1. 市场部向技术部申请发放相关图纸、验收标准、技术要求;
5.9
纳入合格供方
市场部
1.市场部根据供方评审的结果,对《合格供方名录》进行维护发布,并建立新供方档案,按采购产品的分类对供方进行分类管理。
2.提供A类采购产品的供方为A类供方;提供B类采购产品的供方为B类供方;提供C类采购产品的供方为C类供方;当供方同时提供多种产品时,按重要度最高的类别确定。
3.由市场部与供应商签订相关《采购合同》、《质量协议》及《环保协议书》
《潜在供应商开发建议书》
5.2
审核
市场部
市场部根据现有供应商的质量保证能力、供货保证能力、服务质量,对提交的《潜在供应商开发建议书》进行评审,做出是否采纳的意见。
5.3
评估
市场部
1.对市场部评审采纳的A、B类潜在供应商开发建议,由市场部向供应商发《供方调查评价表》由供应商填写相关信息,供应商信息返回后,由市场部组织品质部、技术部等相关部门进行评审,必要时组织现场评审。
供应商管理程序

章节名称 供应商管理程序共 8 页 ; 第 1 页1 目的为了合理地选择和利用社会资源,规范供应商相关行为,满足产品和服务要求,对供应商施加质量、环境和职业健康安全相关影响,使供应商管理有效控制,确保采购物料符合管理体系相关要求。
2 范围适用于管理体系范围内的原材料和零部件采购、供应商开发和管理。
3 职责3.1 综合信息中心负责供应商开发工作,对采购产品的价格作出评估,负责对供应商考核和管理。
3.2 综合信息中心负责组织管理运营中心、技术发展中心、XX 分公司相关人员对供应商产品价格、生产技术和开发、产品质量、生产服务作出评估。
相关部门及分公司协助提高供应商质量管理体系和对供应商生产技术必要的指导。
3.3 综合信息中心总监对供应商进行合格供应商的审批。
3.44 供应商管理工作程序5 供应商管理流程图支持者 输入活动输出负责衡量开 始 供应商资讯收集供应商调查N综合信息中 心他人介绍,供应 商自荐,网上查供应商信息综合信 息中 找 心综合信息中 供应商信息 供应商调查表 协作 管理 办 心 公室综合信息中 供应商调查表 供应商评审信息 协作 管理 办 心 公室章节名称供应商管理程序共 8 页;第 3 页支持者输入活动输出负责衡量XX分公司XX分公司XX分公司XX分公司XX分公司、综合信息中心、管理运营中心、技术发展中心综合信息中心XX分公司XX分公司XX分公司综图纸、技术要求样品采购单产品供应商调查表零件检测表零件/产品检测表供应商调查表供应商调查表订单供货情况供应商业绩A供应商试样N样品检验淘汰Y小批供货N检验YN评估YN审批列入合格供应商名录下采购单样品零件检测表零件/产品检测表产品零件检测表零件/产品检测表供应商调查表供应商质量管理评估表供应商调查表合格供应商名录供应商相关合约采购单供应商管理活动供应商评审表供XX分公司XX分公司XX分公司XX分公司综合信息中心协作管理办公室协作管理办公室XX分公司XX分公司综合信息中2天2天6供应商开发工作6.1对急需向临时供应商采购的物料,由XX分公司总经理批准确定采购。
ISO9001供应商管理程序

4.3 研发部:
4.3.1参与对关键物料新供应商的技术能力,设备能力评估。
4.3.2负责对新物料的样品承认及样品测试。
4.4工程部
负责对样品的再次测试。
5.0作业内容
5.1 供应商开发及送样试用
5.1.1新供应商资料收集:采购部根据物料需求及公司外协等情况,通过电话,网络,展会
5.2. 新供应商评鉴与选定:
5.2.1 贸易类:采购部发出《供应商评鉴调查表(贸易类)》,以电子档形式发给贸易商按内容填写完后回传,然后由采购部组织相关部门会签,并呈常务副总批准。此类供应商重点评鉴资质和后期交货业绩,可不进行实地评鉴,如品牌代理商应出具代理证明。
5.2.2.制造类:采购部发出《供应商评鉴调查表(制造类)》,以电子档形式发给制造商,
7.4QP-PO-005-A0供应商季度评核表
8.0 附件
无
供应商管理流程图
权责部门
流程
流程说明
对应表单
采购部
采购部/研发部/品质部
研发部/品质部
采购部
采购部/品质部
《供应商基本情况调查表》
《供应商评鉴报告》
《采购合作协议》
《样品送检单》
《合格供应商名录》
《年供应商审核计划表》
《供应商季度考核表》
《供应商交货业绩记录表》
5.5.2.3 评级结果确认:评估完成后由采购部汇总作成《供应商季度考核表》,采购部应将评级结果发送给供应商,让供应商了解各自的等级并盖章回传,由采购部整理归档。
5.5.3 合格供应商定期评鉴审核:采购部应在每年12月制订下年度的《年度供应商审
核计划表》,经总经办批准后,由采购部组织相关部门按计划对合格供应商每年至少一次评鉴审核。上一年度供应商不良批次多,连续两次被评为C级的优先评鉴审核。
供应商管理控制程序

文件编号
ZM/QP-09
供应商管理控制程序
版次
A/0
编制部门
品质部
编制日期
盖章处
一、目的
为了对公司新开发的供应商及合格供应商进行有效、规范的管理,及做好供应商的评审,供应商业绩评价及供应商质量考核管理,确保供货质量及公司利益,特制定本程序.
二、适用范围
生产所需有关原材料,委外加工及成品运输之供应商寻找评鉴;登录及日常考核等。
四、参考文件
《供应商综合评定及质量考核方法》
《新供应商开发管理工作流程》及说明
《供应商管理工作流程》及说明
五、定义
5.1新开供应商:是指我公司生产的产品所需增加的外协外购货品厂商。
5.2原材料:对产品质量及性能或成本影响较大的各种原材料。
5.3资料评估:评审小组(工程部、品质部和采购部构成)通过对供方提供的资料进行评估,评价其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力等是否满足要求的一种评审方式,是新选择供方预审的主要形式。
7.7.3.2在每次供方评定完成之后,采购部应根据评定果来调整各类货品采购供应量的分配比例,原则上对同类货品厂家,根据其不同的评定等级,确定不同的供货比例,供货量应向级别高的供方倾斜(中标厂家的供货比例仍按供货合同执行),并编制完成《供应商供货比例分配明细表》(ZM/QP-09表11)。
7.7.3.3品质部每季度向供方通报评定结果,对评为优秀供方及时肯定和感谢,年终组织对被评为合格且成绩突出的优秀供方进行表彰、奖励。
7.3.3针对以上各条款,采购部在办理完定点后,将新开点资料转给品质部,由品质部将该供方纳入《年度合格供方名录》(ZM/QP-09表4),采购部需在《年度合格供方名录》中采购产品。
供应商管理规定及流程

供应商管理规定及流程为了确保企业在供应链中的良好合作与方便高效的运作,有效地管理供应商是非常重要的。
本文将提出一套供应商管理规定及流程,以帮助企业建立健全的供应商关系,并实现供应链的顺畅运作。
一、供应商管理规定1.选择供应商:企业需要明确供应商选择的目标和标准,以及选择供应商的程序和方法。
供应商的选择应以提供高质量、合理价格、及时交货、良好服务和可持续发展等方面为主要标准。
2.供应商合作协议:与供应商建立合作关系前,应签订供应商合作协议。
该协议应包含双方的权利和义务、价格和付款方式、交货要求、质量控制、信息共享和保密等内容,并明确双方的违约责任和解决纠纷的方式。
3.供应商评估:企业应定期对供应商进行评估,评估内容包括供应能力、质量控制、交货和服务等方面。
评估结果可以作为绩效考核和续约决策的依据,也可以帮助供应商改进并提升竞争力。
4.供应商发展计划:当有潜力的供应商被评估出来时,企业应制定供应商发展计划,包括提供技术支持、培训、市场推广、合作项目等方面的支持,以帮助供应商提升能力和发展壮大。
5.供应商退出机制:当供应商无法满足企业需求或违反合作协议时,企业需要建立供应商退出机制,包括通知期限、解除协议的程序和方式、后续替代方案等。
这样可以减少退出过程中的风险和损失。
二、供应商管理流程1.供应商评估流程:-收集供应商信息:建立供应商信息数据库,包括供应商的基本信息、业绩和信用状况、产品和服务、质量控制体系等。
-制定评估标准:根据企业需求和供应商管理规定,制定供应商评估的标准和指标,包括质量、交货、服务、成本等方面。
-进行供应商评估:对符合条件的供应商进行评估,包括现场考察、对比分析、质量检测等,获得评估结果。
-编制供应商评估报告:根据评估结果,编制供应商评估报告,包括供应商的优劣势及改善建议等。
-决策与审批:基于评估报告,进行供应商决策与审批,确定是否与供应商建立合作关系。
2.供应商合作流程:-签订合作协议:与供应商签订合作协议,明确双方权利和义务、价格交货等要求,并确保协议内容符合法律法规和企业要求。
供应商管理程序

4.5.1评鉴合格的供应商,并已经录入ERP中审批通过的,视为公司允许的合格供应商,任何的采购和推销工作可以对照《供应商动态表》自由进行;
4.5.2评鉴合格的供应商,由业务、品质经理级以上的领导制定《供应商动态表》,动态表中注明评鉴合格供应商的等级,《供应商动态表》存放在固定地址并授权,任何的等级修改需要业务和品质分管领导审批通过方可修改;
3.2品管部:负责执行供应商的评鉴工作,对合格供应商的定期稽核、更新和管理;
3。3分管领导:业务分管领导负责对评鉴不通过的供应商做出是否需要特采的评定,品管分管领导负责最终供应商的审核和ERP中的审批;
3.4总经理负责所有分歧的最终裁定;
四.业务流程
4。1新供应商的选择
4。1。1新供应商评鉴流程图;
4。1。2选择供应商的指导方针:
本公司所投资的企业,优先列为供应商;
能够与本公司保持密切,良好,安定的持续性交易;
经营状况良好,为合法经营并有健全的财务系统;
在市场上具备良好的声誉,合作诚意比较高;
健全的质量保证体系,能有效的控制出货风险的;
有竞争力的产Байду номын сангаас,对公司的经营有很大帮助的;
文件名
供应商管理程序
4.4.2合格供应商需进行定期的评鉴,评鉴分为一年和两年进行,对合作满两年的供应商采用新供应商评鉴表进行评鉴,评鉴结果依照4。3执行;
4.4。3对合作满一年的供应商,从交期、品质、配合性三方面进行,交期是指根据合同规定的或双方协商的日期,超出视为逾期;品质是指年度不良品质问题的次数和重大问题的投诉;配合性是指紧急出货的协调和品质异常处理的协调和对公司的
4。7相关文件关联
4.7。1《新供应商评鉴申请表》;
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1.目的
爲保證所採購物品能符合公司要求
2.範圍
本程式適用於輔料供應商和包裝材料供應商之管理.
3.權責
3.1採購部﹕供應商的尋找﹐資料建立與保存.
3.2工程部﹕供應商工程能力考核
3.3品管部﹕供應商品質管理體系評估﹐供應商產品品質量檢驗.
3.4生產部﹕協助品管部對供應商產品質量進行確認.
4.定義
無
5.作業內容
5.1供應商管理流程圖見附件一
5.2由採購部通過電話查詢等方式尋找供應商﹐並將供應商之地址﹐電話﹐
傳真﹐聯系人﹐產品等建立<供應商基本資料表> .
5.3供應商評估
5.3.1 供應商評估分以下兩種方式進行
5.3.1.1 樣品確認方式
5.3.1.2 實地考察方式
5.3.2 樣品確認作畫方法
5.3.2.1 由采購部依據工程部所提供之工程資料請供應商生產選擇
5.3.2.2 由采購部收取供應商樣品后﹐填寫<采購樣品確認表>后連
同樣品送交工程主管及品管主管安排檢驗確認并將結果填
寫在<采購樣品確認表>﹐如采購產品需進行試生產或生產
試驗方可確定其品質﹐則還須要生產部協助確認﹐確認結
果仍需填寫在<采購樣品確認表>中.
5.3.2.3 如樣品確認合格后﹐則由采購部依5.4要求進行登錄
5.3.2.4 如樣品確認不合格﹐則由采購部通知供應商確認結果﹐如需
重新選擇則依5.3.2.1之要求進行
5.3.3 實地考察作業方法
5.3.3.1如需進行實地考察﹐則由采購部組織工程﹐品管部門﹐必要
時請生產部門共同參與﹐并將考察結果填寫在<供應商考察
記錄表>中.
5.3.3.2 采購部門將<供應商考察記錄表>交副總經理審批同意后依
5.4要求.如考察結果為不合格﹐則取消其資格或一個月后再
依5.3.3.1進行.
5.3.4 上列兩種評估方式可采用其中之一﹐也可同時.
5.4 評定合格之供應商由采購部登錄<合格供應商名冊>并發放到品管﹐工程﹐
貨倉﹐采購等部門.
5.5 合格供應商名冊應由副總經理審批后方可生效﹐公司必須向合格供應商
采購.
5.6 如屬下列因素之供應商可直接列入合格供應商名冊
5.6.1 2000年12月31日前已發生貿易關系之供應商
5.6.2 其產品占市場主導地位之供應商
5.6.3 公司之關系企業由副總經理核定
5.6.4 ISO9000驗証合格之供應商(須附上証書復印件)
5.6.5 其產品為獨一無二之生產商或暫沒有找到第二家供應廠商.
5.7 后續評估
5.7.1 品管部每月依<進料檢驗報告>對供應商交貨品質狀況進行統計﹐制
作<進料檢驗月統計表>交采購部.
5.7.2 采購部依<進料檢驗月統計表>并結合供應商交期及服務情況制作<
供應商每評估表>交副總經理審核.
5.7.3 后續評估如不合格之供應商﹐采購部依副總理指示可采取取消其資
格等措施.
5.8 供應商資料及相關品質記錄依<質量記錄管理程序>進行管理.
6.相關文件
6.1 采購管理程序
6.2 質量紀錄管理程序
7.使用表單
7.1 供應商基本資料表
7.2 合格供應商名冊
7.3 供應商每月評估表
7.4 采購樣品確認表
7.5 供應商考察記錄表
7.5 進料檢驗月統計表
8.附件
8.1供應商管理流程圖
附件一﹕供應商管理流程圖
NO
NO。