铸造企业供应商管理控制程序
供应商管理制度及流程
供应商管理制度及流程
是指企业为了确保供应商能够达到一定的标准，提供稳定可靠的供应品质和服务，而制定的管理制度和执行流程。
下面是供应商管理制度及流程的一般步骤：
1. 供应商选择与评估：
企业首先需要根据自身需求和要求，制定供应商选择的标准和评估方法，对潜在供应商进行筛选和评估，包括考察供应商的资质、规模、质量管理体系、生产能力、价格水平、交货期等。
2. 签订合同：
选择合格的供应商后，企业与供应商签订合同，明确双方的权利和责任，包括供货规格、数量、价格、支付方式、交货期限、保质期等。
3. 供应商管理：
企业建立供应商档案，包括供应商的基本信息、注册资料、资质证书、监督检验报告等。
同时，通过定期的供应商绩效评估，对供应商的供应能力、质量水平、服务态度等进行跟踪监控，及时发现问题并采取相应的措施。
4. 品质控制：
企业对供应商提供的产品进行检验和质量控制，包括验货、检验报告、不合格品的处理等。
同时，建立供应商投诉处理机制，及时处理供应商的投诉和纠纷。
5. 供应商培训与发展：
企业与供应商合作期间，可以定期组织供应商培训，提升供应商的管理水平和生产技术，共同提高产品质量和服务水平。
6. 供应商退出与替换：
若供应商长期表现不佳或违反合同约定，企业可以根据合同条款或协议解除与供应商的合作关系，并及时寻找新的供应商替换。
总结起来，供应商管理制度及流程涉及供应商选择和评估、合同签订、供应商管理、品质控制、供应商培训与发展、供应商退出与替换等各个环节，通过规范和有效的管理来确保供应商的质量和服务达到企业的要求，实现供应链的稳定和可靠性。
供应商管理控制程序
供应商管理控制程序一、目的为了确保供应商能够持续稳定地提供满足本公司要求的产品和服务，同时规范供应商的选择、评估、监督和合作等管理流程，特制定本供应商管理控制程序。
二、适用范围本程序适用于本公司所有原材料、零部件、设备、服务等供应商的管理。
三、职责分工1、采购部门负责供应商的寻找、初步筛选和联系。
组织供应商的评估和审核工作。
与供应商进行商务谈判和合同签订。
处理与供应商的日常沟通和协调事务。
2、质量部门参与供应商的评估和审核，对供应商提供的产品和服务进行质量检验和监控。
提供质量标准和要求给采购部门，协助采购部门对供应商进行质量管理。
3、技术部门参与供应商的评估和审核，对供应商提供的技术和产品进行技术评估和验证。
提供技术规范和要求给采购部门，协助采购部门对供应商进行技术管理。
4、财务部门负责对供应商的财务状况进行评估和审核。
处理与供应商的财务往来和结算事宜。
四、供应商的选择1、采购部门根据公司的需求，通过各种渠道收集供应商的信息，包括但不限于网络搜索、行业展会、供应商推荐等。
2、对收集到的供应商信息进行初步筛选，筛选出符合公司基本要求的供应商，如经营范围、产品或服务类型、资质证书等。
3、对初步筛选通过的供应商，采购部门向其发送《供应商调查问卷》，要求供应商提供详细的企业信息、产品或服务信息、质量管理体系、生产能力、交货能力、价格水平等方面的资料。
4、采购部门根据供应商提供的调查问卷和相关资料，进行进一步的分析和评估，筛选出符合公司要求的潜在供应商。
五、供应商的评估1、成立评估小组由采购部门牵头，组织质量部门、技术部门、财务部门等相关人员组成评估小组，负责对潜在供应商进行评估。
2、评估内容质量体系：评估供应商是否建立了有效的质量管理体系，如 ISO 9001 等，并查看其质量控制流程和检验标准。
生产能力：评估供应商的生产设备、生产工艺、生产人员等方面的能力，以确保其能够满足公司的订单需求。
技术能力：评估供应商的技术研发能力、技术创新能力、技术支持能力等，以确保其能够提供符合公司技术要求的产品或服务。
供应商管理控制程序
文件名称：供方管理控制程序主管部门：采购中心1.0目的:确定新外部供方开发导入流程，以及合格外部供方的定期考核，确保新导入外部供方提供的过程，产品和服务满足公司的要求，外部供方的质量持续满足公司和客户的要求。
2.0范围：适用于向公司提供原（物）料，零组件，半成品或成品、服务类等外部供方。
3.0职责：3.1 采购中心：3.1.1新外部供方开发，基本资料之收集、分析、归类，召集并会同相关单位组成评鉴小组实施新供应商的评鉴作业；3.1.2会同评鉴小组定期对供应商进行绩效评估和二方审核3.1.3与供应商签订相关合约；3.1.4负责组织主导每年供应商ABR会议，并促进供应商绩效改善；3.1.5负责定期维护合格供应商清单；3.1.6新供应商开发。
3.2 技术部（组立工程技术部、镀膜工程技术部）：3.2.1协助外部供方提高生产技术及制度标准化,达到稳定品质、缩短交期、降低成本.3.2.2外部供方设备能力之分析、机能改善及确认作业流程.3.2.3协助外部供方登录、评估/鉴作业之执行.3.2.4 生产性材料新样品的测试验证.3.2.5参与由采购组织的每年度供应商ABR会议。
3.3供应商品质管理课：3.3.1主导实施供应商二方审核，召集并会同审核小组实施供应商定期质量品质评价并汇总告3.3.2会同评鉴小组实施供应商评鉴,并于评鉴后汇总提出评鉴报告；3.3.3及时有效地将公司相关产品的品质要求传递给供应商并监督其实施状况；3.3.4负责制订供应商的质量品质管理体系开发计划，应监督实施。
3.3.5参与由采购部组织的每年度供应商ABR会议。
3.4组立部、镀膜部：3.4.1协助品保部或技术部对外部供方产品质量进行确认。
3.5 生产管理部：3.5.1 负责生产物料的管控。
3.5.2 所有有形物料、办公劳保用品之数量验收及收发。
4.0定义：外部供方：为公司提供过程，产品和服务的供应商。
关键物料：对产品特性直接构成影响的原材料及部件，如原玻璃材料，膜料，镜座，胶水等；一般物料：重要程度不如关键件的物料，生产过程中对产品质量有影响的物料，如静电膜等；辅助物料：对产品质量起辅助作用的工治具，包装材料，辅助材料，如无尘用品，酒精，珍珠棉/气泡垫/纸箱等。
供应商管理控制程序
需求商操纵程序
1、目的：确保与公司交易往来的需求商，其供货质量、生产能力、交期等能符合公司要求。
2、范围：本程序适用于本公司所有在采购材料、外协外包商以及效劳型需求商的治理。
3、职责：
采购部是需求商治理主管部门，负责需求商的初选、日常治理和协调相关部门进行需求商的考核；
品质部、制造部、研发中心等相关部门负责协助采购部门进行需求商考核和复核工作；
研发中心负责提供与需求商签定的技术协议，品质部负责提供与需求商签定的质量保证协议；
总经理负责对需求商清单的批准
4、定义:
无
5、工作程序
记录操纵程序
生产过程操纵程序
文件操纵程序
内部审核操纵程序
采购操纵程序
JT-QR-PU-01新材料/新需求商需求表
JT-QR-PU-02需求商开发申请表
JT-QR-PU-03需求商全然情况调查表
JT-QR-PU-04需求商考核查检表
JT-QR-PU-05需求商考核检查评分表
JT-QR-PU-06合格需求商清单
JT-QR-PU-07需求商日常供货绩效统计表
JT-QR-PU-08需求商年度考核/评审方案
JT-QR-PU-09需求商质量治理体系辅导开发方案/实施一览表JT-QR-PU-10需求商年度评估报告。
供应商控制程序
供应商控制程序
供应商控制程序
1、目的：确保与公司交易往来的供应商，其供货质量、生产能力、交期等能符合公司要求。
2、范围：本程序适用于本公司所有在采购材料、外协外包商以及服务型供应商的管理。
3、职责：
3.1采购部是供应商管理主管部门，负责供应商的初选、日常管
理和协调相关部门进行供应商的考核；
3.2品质部、制造部、研发中心等相关部门负责协助采购部门进
行供应商考核和复核工作；
3.3研发中心负责提供与供应商签定的技术协议，品质部负责提供与供应商签定的质量保证协议；
3.4总经理负责对供应商清单的批准
4、定义:
无
5、工作程序。
供应商管理制度和流程
供应商管理制度和流程1.准入前评估：根据企业的需求和标准，对潜在供应商进行评估，包括其资质、能力、信用等方面。
评估结果将作为供应商准入的重要依据。
2.合同签订：准入后，与供应商签订正式合同，明确双方的权利和义务。
合同中应包括品质、价格、交货期、售后服务等方面的约定。
1.绩效指标设定：根据供应商的业务类型和特点，设定合理的绩效指标，如交货准时率、质量合格率、客诉率、服务满意度等。
2.绩效评估方法：定期进行供应商绩效评估，可以采用问卷调查、现场考察、记录分析等方法，全面评估供应商在各项指标上的表现。
3.绩效结果反馈：将绩效评估结果及时反馈给供应商，指出其存在的问题和改进的方向，促使供应商改善绩效。
1.奖励机制：根据供应商的绩效评估结果，制定奖励政策，给予优秀供应商一定的奖励，如优先采购权、合同期限延长等，以激励其提供更好的产品和服务。
2.惩罚机制：对于评估结果不合格的供应商，依据合同约定对其进行相应的惩罚，如罚款、终止合作等，以约束其行为，促使其改进。
3.奖惩记录管理：建立供应商奖惩记录档案，及时记录和反馈供应商的奖惩情况，并与供应商进行沟通。
1.风险评估：对供应商进行风险评估，主要分析其财务状况、经营能力、市场竞争力等方面的风险，以规避供应链中的各种风险。
2.风险防范：采取多种手段和措施，预防和降低供应链风险的发生，如建立备货库、供应商多元化、市场监测等。
3.应急预案：制定供应链应急预案，明确各类风险事件的处理流程和责任人，确保在风险发生时能够迅速应对和处理。
以上仅是供应商管理制度和流程的一些主要内容，具体的实施可以根据企业自身的情况和需求来进行调整和完善。
企业要始终坚持供应商管理的原则，加强与供应商的沟通和协作，建立稳定的供应商合作关系，共同推动企业的可持续发展。
铸造过程质量控制管理方案
铸造过程质量控制管理方案一、前言。
咱们搞铸造的都知道，这铸造就像一场魔法秀，把各种原材料变成各种酷炫的铸件。
但这魔法可不能乱施，得好好控制质量才行，不然就变成“灾难现场”啦。
所以呢，咱们得搞个超棒的质量控制管理方案，让咱们的铸造产品个个都是“尖子生”。
二、原材料管理。
1. 供应商选择。
咱们找供应商就像找对象，得精挑细选。
不能光看脸（价格），还得看看内在（质量）。
得找那些口碑好、有信誉的供应商。
就像找对象要打听人品一样，咱们得去调查供应商的生产工艺、质量管控措施。
定期去供应商那儿瞅瞅，就像去对象家做客一样，看看他们有没有啥“不良习惯”（质量问题）。
建立一个供应商评价体系，像给对象打分一样。
从原材料的质量稳定性、交货期、服务态度等方面来打分。
分数低的，哼哼，就像不称职的对象一样，得考虑换啦。
2. 原材料检验。
原材料进来的时候，那可得瞪大了眼睛检查。
就像海关检查违禁品一样严格。
每一批原材料都要抽样，按照标准进行各种检测，像化学成分分析、物理性能测试啥的。
要是发现不合格的，那就毫不留情地退货，就像拒绝不良商品一样。
对检验结果做好记录，这记录就像原材料的“档案”一样。
以后要是出了问题，咱们就能翻档案找到根源。
三、模具管理。
1. 模具设计与制造。
模具可是铸造的“灵魂”啊。
在设计模具的时候，就得让那些懂行的工程师像打造艺术品一样精心设计。
要考虑铸件的形状、尺寸精度、脱模方便性等各种因素。
就像设计一件超级合身的衣服一样，每个细节都得照顾到。
制造模具的时候，得找那些技术高超的工匠。
就像找大厨做菜一样，技术差的可不行。
要对模具制造过程进行监控，确保每一步都符合要求。
2. 模具维护与保养。
模具用了一段时间就得保养，就像汽车要定期保养一样。
每次使用完模具，要清理干净，看看有没有磨损或者损坏的地方。
要是发现小问题，就得及时修理，就像给人治病一样，小病不治就会变成大病。
定期对模具进行全面检查和维护，延长模具的使用寿命。
要是模具老是出问题，就像一个老生病的人一样，会影响整个铸造生产的质量和效率。
铸造企业管理制度及操作规程
第一部分什么是铸造？一、铸造加工工艺的概念铸造是将金属熔炼成符合一定要求的液体并浇进铸型里，经冷却凝固、清整处理后得到有预定形状、尺寸和性能的铸件的工艺过程。
二、铸造的种类铸造种类很多，按造型方法习惯上分为：①普通砂型铸造：湿砂型、干砂型和化学硬化砂型②特种铸造按造型材料又可分为以天然矿产砂为主要造型材料的特种铸造（如熔模铸造、泥型铸造、壳型铸造、负压铸造、实型铸造、陶瓷型铸造等）和以金属为主要造型材料的特种铸造（如金属型铸造、压力铸造、连续铸造、低压铸造、离心铸造等）两类三、铸造工艺流程①铸型（使液态金属成为固态铸件的容器）准备铸型按所用材料可分为砂型、金属型、陶瓷型、泥型、石墨型等，按使用次数可分为一次性型、半永久型和永久型，铸型准备的优劣是影响铸件质量的主要因素；②铸造金属的熔化与浇注铸造金属（铸造合金）主要有铸铁、铸钢和铸造有色合金；③铸件处理和检验铸件处理包括清除型芯和铸件表面异物、切除浇冒口、铲磨毛刺和披缝等凸出物以及热处理、防锈处理和粗加工等。
第二部分安全管理制度职工安全生产行为守则一、安全生产，人人有责。
职工要树立“安全第一，预防为主”的思想，自觉遵守安全生产规章制度和劳动纪律。
关心安全生产工作，积极参加各种安全生产活动。
二、员工之间要做到互相关心、互相爱护、互相帮助、互相监督。
要做到不违章违纪，同时有责任制止他人的违章违纪行为。
“勿忘安全，珍惜生命”，要做到“四不伤害”（不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，防止他人受伤害）。
三、职工对自己的作业行为负责。
工作前，必须按规定穿戴好劳动防护用品。
生产工作场所严禁穿高跟鞋、拖鞋、赤脚、赤膊、敞衣工作。
四、严格执行安全操作规程，正确使用防护用品。
工作前，要检查作业环境的安全情况，经常保持工作场地的清洁卫生，及时清除杂物，保持通道通畅。
工作中若发现不安全情况应立即采取有效措施，消除隐患，个人无力消除的要立即报告，在未采取有效措施前，职工有权拒绝操作和执行。
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供应商管理控制程序编制：审核：批准：受控状态：持有者：2018年02月01日发布2018年03月01日起实施************* 发布1、目的及适用范围为了公平、公正、科学、合理地评价确认合格供应商，并形成制度化和规范化，实现供需双方发展双赢的目标；确保所选择的供应商能符合本公司及客户的要求，以满足生产需要，达到公司经营目标。
本程序适用于本公司所有物料供应和外委作业的供应商的管理。
2、依据GB/T19001-2016 idt ISO9001-2015《质量管理体系要求》********* 《质量管理手册》第一版3、职责3.1采购部负责组织对其供应商进行评价、选择、管理；负责对供应商发放并控制相关的技术文件和资料；外委加工由外协管理部门负责管理。
3.2技术部负责制定或提供主要原材料的采购技术标准；参与对供应商的评价。
3.3质量部负责主要原材料的检验或验证，并向采购部提供质量方面的相关信息。
3.4体系监察办负责供应商品质考核，协助采购执行供应商现场审核。
3.5设能部负责采购设备及备品、备件的入厂检验。
3.6库管员负责低值易耗品的入厂检验；负责物料的点收、仓储管理。
3.7财务部：负责对供应商的结算和付款期限的合理控制。
3.8总经理或其授权人：批准供应商分类名单及特殊物料的采购。
4、供应商管理程序4.1供应商分类4.1.1为有效实施采购控制，根据采购的物料或外委工序对随后的产品实现或最终产品的影响程度，将供应商为A、B、C三个类别：A类供应商——关键供应商：对最终产品性能具有重要直接影响的物料或外委供应商。
如：提供生铁、焦炭、废钢、型砂、覆膜砂、煤粉、膨润土、树脂、芯撑，硅铁，钼铁，锰铁，铬铁，镍、铜，锑,孕育剂，球化剂，镍镁球化剂,增碳剂，固化剂、涂料等物料的供应商，关键和重要检测设备和生产设备、外委模具加工、外委产品精加工、外委热处理的供应商；B类供应商——重要供应商：对最终产品性能不会构成直接影响的物料或外委供应商。
如：一般设备、零部件、包装物、防锈袋、清洗液、切削液、钢丸、滤渣片等物料供应商；C类供应商——辅助供应商：非直接用于产品本身，起辅助作用的物料或外委供应商或服务类供应商。
如：低值消耗品、运输服务商等。
4.1.2根据供应商类别，明确对不同类别的供应商实施不同的控制方式和程度，重点控制提供A类供应商，对同类的A类供应商，应同时选择几家合格供应商。
4.1.3供应商代码管理：为了便于索引管理，给每名供应商分配供应商代码。
方法：以供应商类别+序号的格式表示，例如：“A1”表示代码为A1的A类供应商。
具体代码按采购部编制的《供应商代码表》执行。
4.2供应商的选择与管理4.2.1.供应商管理控制流程图 LC.CX.13-014.2.2合格供应商的基本资格条件：1）合格供应商具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证件。
2）合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。
3）合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。
4）合格供应商供应的物资必须优质、低价、按时、服务好。
5）合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度及规定。
6）合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员，确保供应物资符合采购要求。
7）合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司的同意，不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。
8）合格供应商应具有良好的质保能力和商业信誉的公司9）优先选择按国家/国际标准建立质量体系并已通过认证的供应商，A类供应商必须ISO9001：2008认证或ISO/TS16949认证或QS9000认证。
10）公司对供应商选择原则上是针对生产厂商，但某销售商为生产厂家指定代理商时，则该销售商可视为生产厂商。
4.2.3对合格供应商的考核评估1）对合格供应商资格的评估：1.1）文件审核——适用于新供应商的初步文件评估和合格供应商的阶段性文件评估。
对于个别非本地供应商，一般不安排现场审核时，仅作文件审核。
采购需发出《供应商基本情况调查表》，通知供应商如实自评，并让其提供公司照片、工艺流程、品质计划、所通过后的体系证书复印件、技术标准等。
由采购部组织技术、质量、生产、体系等相关人员组成评估小组对供应商所提供的资料进行确认与评估。
1.2）实地审核——适用于新供应商的实地评估和合格供应商的阶段性实地评估。
（1）A类供应商和B类供应商，在送样检验合格后，视需要程度决定是否对其做实地审核，C类等其他类别供应商不需要进行实地审核鉴。
客户或已被认可的第三方注册机构对公司供应商的评定将被承认，可以代替公司对供应商的评定审核。
（2）供应商实地审核由采购部组织相关人员进行，依《供应商现场审核报告》中的内容对供应商的”进行质量保证体系审核。
审核大于80分的为A级供应商（优质供应商）；70～80分的为B级供应商（认可供应商）；60～70分的为C级供应商（有条件批认可，整改措施验证有效后转为合格供应商）；低于60分的为D级供应商（不批准采用）。
（3）实施审核前，采购部需发出《供应商现场审核报告》通知供应商根据内容要求先如实自评，并准备审核资料；审核时，远景审核评估小组现场对供应商的质量保证体制、技术文件管理、制造过程管理等项目进行审核评估。
判定的标准按照《供应商现场审核报告》上所注条件为准。
【《供应商现场审核报告》的内容要求由质量管理者代表依据ISO9001：2008要求确定】。
（4）审核后，评估小组要在审核结束后三个工作日内填写完《供应商现场审核报告》，并对在现场审核中所发现的所有不符合项，以《供应商改善行动要求》的形式向供应商提出具体的原因分析和改善要求。
供应商必须在5个工作日内完成分析和改善报告并回传给我司，相应的审核员要确认供应商的改善措施，并跟踪改善直至完成。
供应商在改善措施实施后，需提供相应资料作为证据，资料齐全后由审核员交采购存档。
必要时，再次进行现场审核复查。
（5）当顾客对提交的产品有PPAP要求时，我们应向供方提供明确的PPAP要求，具体提交内容、提交时机、提交等级以及批准状态等按“PPAP程序”中要求执行，必要时和顾客进行协商解决。
2）对合格供应商的业绩跟踪、评价与处置2.1）对合格供应商日常业绩跟踪与评价：由采购部填写《合格供应商批次业绩评价记录》，作为月度评价依据。
2.2）对合格供应商月度业绩跟踪与评价：由采购部组织相关部门对其合格供应商进行定期评价，并填写《合格供应商月度业绩评价记录》，签署评价结论，并按评价结论进行后续处置。
2.3）对合格供应商年度业绩跟踪与评价：由采购部汇总各供应商的《合格供应商月度业绩评价记录》，填写《合格供应商年度业绩评价记录》，签署评价结论，并按评价结论进行后续处置。
2.4）对合格供应商月度业绩评价标准（1）供应商月度考核评价项目及分数比例如下（满分100分）：①品质水平：40分；②交期：20分；③价格：15分；④服务：15分；⑤产能／订货周期：10分。
（2）供应商评分及等级评定标准如下：①品质水平：质量部进料质检员每月根据以下项目确定每一供应商品质评分，以此衡量供应商来料质量水平：A）来料抽检不良品率（40％）计算公式：抽检不良品率（D）= 每月抽检不良率/每月抽样总数X 100%得分=（1—D）×40％×40分B）来料不良批数率（30％）计算公式：不良批数率（L）= 每月不良批数/每月来料总批数X 100%得分=（1—L）×30％×40分C）生产投诉不良率（30％）计算公式：生产投诉不良率（P）= 每月生产部投诉批数/每月来料总批数X 100%得分=（1—P）×30％×40分D）供应商每月品质总得分=A+B+C②交期评分：采购部依订单规定交期对供应商当月各批订单交货进行评分，评分方法为：A）准时交付得20分；B）延迟2日得18分；C）延迟3—4日得15分；D）延迟5—6日得10分；E）延迟7日以上得0分。
采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分予以平均，得出该供应商该月交期平均分。
③价格评分：采购部每月度根据供应商价格水平及报价评分，评分方法为：A）报价迅速，价格具竞争力：15分；B）报价迟缓，价格尚公平：10分；C）报价迅速，价格稍偏高：8分；D）报价迟缓，价格稍偏高：5分；E）报价迟缓，价格偏高：0分。
④服务评分：采购质量主管和采购部根据供应商服务水平及解决问题的态度好坏评分。
评分方法为：A）整改报告回复时间长短评分·回复时间为3天内8分；·回复时间为1周内6分；·回复时间为1—2周3分；·回复时间为1个月1分；·回复时间超过1个月0分。
B）不良退货交换行动评分·按期更换7分·偶尔拖延5分·经常拖延3分·置之不理0分⑤产能／订货周期评分：采购部根据供应商确定交货时间的长短予以评分，评分方法为：A）交期为1周10分；B）交期为1-2周8分；C）交期为3—4周6分；D）交期为5—6周3分；E）交期为6周以上1分。
注：对于提供多种来料的供应商，取其品质水平得分之平均数决定其品质评分等级。
如总分达到等级分数要求，但质量评分达不到，则依照质量评分该供应商降一级。
2.5）对合格供应商的业绩评价处置（1）采购订单要首先与一级和二级供应商签订。
但对于独家供应或客户指定或由于其它原因短期内难以更换之四级和五级供应商，可由采购部提出供应商改善申请，质量、技术等部门派相应工程师协助供应商进行品质体系、生产技术等方面改善。
（2）根据供应商评估结论，由采购经理决定后续处置方式：A、对一级供应商要优先采购；B、对二级供应商，质量部或相关部门向其发出的《供应商改善行动要求》（采购部转发），要求其对不足部份进行原因分析并限期整改，并将整改结果以书面形式提交。
采购人员负责跟进处理进度，质量部或相关部主管跟踪品质问题的改善效果并记录和关闭整改项目。
如仍不合格或需要改善则由采购部寻找新的供应商（对同一生产厂商最多进行两次稽核和评估）C、对于三级供应商，质量部或相关部门向其发出的《供应商改善行动要求》（采购部转发），要求其对不足部份进行原因分析并限期整改，并将整改结果以书面形式提交。
采购部决定是否对其采购，还是减少采购量。
采购人员负责跟进处理进度，质量部或相关部门主管跟踪品质问题的改善效果并记录和关闭整改项目。
如仍不合格或需要改善则由采购部寻找新的供应商（对同一生产厂商最多进行两次稽核和评估D、对于四级供应商要停止采购，质量部或相关部门向其发出的《供应商改善行动要求》（采购部转发），要求其对不足部份进行原因分析并限期整改，并将整改结果以书面形式提交。