办公用品申请流程管理规定修订版
公司办公用品申领管理制度模版(3篇)
公司办公用品申领管理制度模版一、适用范围：公司内所有部门办公用品的采购、领用等管理。
二、申购流程：1、各部门于每月____日至____日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门主管填写《办公用品采购申请单》交行政部。
2、员工领用办公用品需经过部门经理及行政经理的核实审批，到行政部填写《办公用品领用登记表》。
3、行政人力资源部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《办公用品采购计划表》，呈报给行政经理审核同意后交由物控部实施采购任务。
4、公司的行政人员担当办公用品的保管员，采购后由保管员根据申请单统一发放。
5、行政人员拟订《办公用品收发一览表》，使办公用品在收发过程中有条有序。
三、管理要求：1、行政部协助物控部根据各部门的工作需要，为公司各部门做好办公用品领用预算，可以根据往年的用量及费用，作出年度计划及预算，这种预算作业通常在年终进行。
2、采购人员应选择好供应商，控制好价格及品质。
对单价大于____元以上办公用品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报行政同意后，方可实施采购任务。
3、对专业性办公用品的采购，由所需部门协助物控部共同进行采购。
各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门主管填写《办公用品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，报行政经理批准后由物控部责实施采购任务。
4、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政人力资源部办公用品管理人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。
5、设立办公用品保管室，采购部员工既要做好收发工作，还要根据业务需要做好账本登记，定期对文具进行盘点。
6、办公用品采购发票应由行政人力资源部办公用品管理人员签字确认入库后，方可报销。
公司办公用品申领管理制度模版（2）一、总则1.1 为规范公司办公用品的申领和管理，提高办公效率，特制定本办公用品申领管理制度。
1.2 本制度适用于公司内各部门、员工的办公用品申领和管理，包括但不限于办公文具、打印耗材、办公设备等。
办公用品申购、领用、发放管理制度(5篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度一、总则办公用品是指用于办公、工作以及公共服务的各类物品，包括但不限于文具、纸张、耗材、电子设备等。
为了规范办公用品的申购、领用、发放管理，提高办公效率和经费使用效益，制定本管理制度。
二、申购管理1. 申购范围所有需要办公用品的部门及人员。
2. 申购方式（1）采用网络申购系统进行办公用品申购；（2）申购前要进行预算核定，并由部门负责人进行审批；（3）申购单应包含申购日期、申请部门、申购物品、数量、规格型号、预算核定等内容。
3. 申购审批（1）各部门负责人或相关人员对申购单进行审批，确保申购物品与实际需求相符；（2）审批通过后，申购单交由采购部门进行采购。
4. 申购事项变更凡申购事项有变更的，申请部门应及时与采购部门联系协商处理。
三、领用管理1. 领用范围本单位所有员工均可领用办公用品，但需符合实际工作需要。
2. 领用方式（1）员工按照实际需求，在设定的领用时间及地点领取办公用品；（2）领用前需出示有效的工作证明或身份证明。
3. 领用限额不同级别的员工有不同的领用限额，领用额度由人力资源部门根据实际需求和预算核定决定。
4. 领用记录领用人员应在领用时填写领用登记表，包括领用日期、领用部门、领用物品、数量等，并由领用部门负责人进行核对签字。
四、发放管理1. 发放范围（1）办公用品根据实际需求定期发放给各部门及员工；（2）如有特殊需求，部门负责人可向采购部门提出发放申请，经审批后发放。
2. 发放方式（1）统一发放：由采购部门根据实际需求统一发放办公用品；（2）个别发放：根据特殊需求，采购部门可以个别发放办公用品。
3. 发放记录采购部门应建立完善的发放记录，包括发放日期、发放部门、发放物品、数量等。
五、办公用品管理1. 采购管理（1）采购部门在进行办公用品采购时，要遵守相关法律法规和采购制度；（2）采购部门要严格按照预算核定进行采购；（3）采购部门要保证采购的办公用品质量符合国家标准。
办公用品申请购买与领用管理制度范文(四篇)
办公用品申请购买与领用管理制度范文为更好的控制办公消耗成本，规范公司办公用品的申请购买、发放、领用和管理工作，特制定本制度。
一、办公用品申请购买1、各部门于每月____日前，将本部门所需办公用品以《办公用品申购单》的形式上报公司综合办，综合办本着节俭的原则进行审核，统一申购。
2、综合办统一各部门办公用品需求量，根据实际情况进行增减，每月____日前填写《办公用品申购单》上报公司领导批准，于次月1--____日内进行统一采购。
3、办公用品购进后，由综合办人员按要求验收、登记、报帐，做到帐物相符。
二、办公用品的领用(一)、耐用办公用品的领用：1、耐用办公用品。
电话、计算器、订书机、文件夹、剪刀、直尺、长尾夹、起钉器等。
2、耐用办公用品各部门已发放的，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
(二)、易耗办公用品的领用：1、易耗办公用品分为两部分。
部门所需用品和个人所需用品。
2、部门所需用品。
传真纸、复(写)印纸、硒鼓、白板笔、文件袋、档案袋、垃圾袋等。
3、个人所需用品。
签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、透明胶、固体胶、钉书针、回形针、大头针、橡皮擦、信笺纸等。
(三)、领用方法：1、领用人到综合办填写《办公用品领用记录表》，由综合____发放办公用品。
2、新进人员到职时由各部门提出向综合办领取办公用品，人员离职时，应将剩余用品一并交与综合办。
三、办公用品的使用原则1、本着节约的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。
2、部分办公用品【记号笔、签字笔(芯)、圆珠笔(芯)】实行以旧换新原则。
3、打印文件、资料时要认真校对，减少错误，避免浪费纸张。
4、复印、打印内容较多的文件资料时，复印纸可用双面使用。
提倡利用废纸打印内部材料。
5、为节约纸张，提倡网络和无纸化办公。
用无纸化办公可以通过计算机网络，将文件资料传递到员工电脑上，通过网络查看资料。
确需打印的，经修改定稿后打印。
四、办公用品的盘存每季度末，综合办须对公司办公用品领用情况进行一次帐物盘存，做到账物相符。
办公用品申请购买与领用管理制度模版（3篇）
办公用品申请购买与领用管理制度模版一、概述本制度旨在规范公司办公用品的购买与领用管理，确保办公用品的有效使用，合理配置资源，提高办公效率和节约成本。
二、申请购买流程1. 申请人填写办公用品申请单，并注明用途、数量和规格等必要信息。
2. 申请人将办公用品申请单交给所在部门的主管审批。
3. 主管审批后，将办公用品申请单交给采购部门，由采购部门进行周转处理。
4. 采购部门根据需要，与供应商进行洽谈和比价，选择合适的供应商，并报经领导批准。
5. 采购部门向供应商下单购买办公用品，并确保按时交付。
三、办公用品领用流程1. 员工需准备一份领用申请单，并注明领用物品的名称、规格、数量和领用理由等信息。
2. 领用人将领用申请单交给所在部门的主管审批。
3. 主管审批后，将领用申请单交给库管部门。
4. 库管部门根据领用申请单的内容，核实库存数量，并进行出库操作。
5. 领用人凭领用单前往库房领取办公用品。
6. 领用人签收领用物品，并在领用申请单上进行确认。
四、办公用品库存管理1. 库管部门负责办公用品的库存管理和安全保管。
2. 库管部门对办公用品进行定期盘点，确保库存数量准确无误。
3. 库管部门根据实际需求，合理配置库存，及时补充办公用品并记录。
4. 库管部门负责保持库房的整洁和办公用品的分类摆放。
五、办公用品的使用与保养1. 员工在使用办公用品时应遵守正确使用方法和维护保养要求，确保办公用品的寿命和使用效果。
2. 办公用品损坏或故障应及时报告主管和库管部门，以便及时修复或更换。
3. 员工不得将办公用品私自带离公司或借给他人使用。
六、违规处理1. 对违反本制度规定的行为，将依据公司相关纪律规定进行处理。
2. 对频繁领用但无正当理由的员工，将限制其办公用品的申领和使用权限。
七、附则本制度由公司管理部门负责解释和修订，并在全公司范围内进行宣传、培训和执行。
以上为办公用品申请购买与领用管理制度的模版，所陈述内容仅供参考，具体制度内容应结合公司实际情况进行调整和完善。
办公用品出入库管理制度
办公用品出入库管理制度一、目的和适用范围为规范办公用品的出入库管理，提高出入库效率和准确性，确保办公用品的合理使用和库存的准确性，特制定本管理制度。
本制度适用于全公司范围内的办公用品的出入库管理。
二、管理机构和职责1.公司办公室：负责全公司办公用品的统一管理和分配；3.库房管理员：负责办公用品的入库、出库和库存管理，保证库存准确性和数量。
三、办公用品出入库管理流程1.申请：各部门负责人根据实际需求，填写办公用品申请单，包括名称、规格、数量等，交给办公室审批；2.审批：办公室根据各部门负责人的申请单，进行审核、核实库存，审批通过后，办公室负责向库房管理员发出出库通知；3.出库：库房管理员根据出库通知，进行办公用品的出库，出库时必须进行登记，登记内容包括用品名称、规格、数量、领用人等，办公用品发放完毕后，由领用人签字确认；4.归还：办公用品使用完毕或不需要时，领用人须将办公用品归还到库房，库房管理员进行验收，验收和入库时必须进行登记，以确保库存准确性；5.报废：办公用品损坏或过期无法继续使用时，由领用人向办公室提出报废申请，经办公室审核后，由库房管理员将其清理和报废。
四、库存管理1.库存盘点：库房管理员每月进行一次库存盘点，确保库存数量准确性，如发现盘点异常，应及时上报办公室进行调查和处理；2.库存预警：库房管理员应定期向办公室上报库存状况，以期及时补充、更新和调拨；3.库存报告：办公室定期向公司领导层提供库存报告，以供管理决策参考；4.库存保管：库房管理员应妥善保管办公用品的库存，确保其完好无损。
五、责任追究任何不按照办公用品出入库管理制度进行操作，导致办公用品丢失、损坏或其他问题的，将追究相应责任人的责任。
六、附则本制度由办公室负责解释和修订，并报领导层审核批准后生效。
以上是办公用品出入库管理制度的内容，为了规范办公用品的出入库管理流程，提高工作效率和准确性，各部门和员工都应遵守本制度的规定，确保办公用品的合理使用和库存的准确性。
办公用品管理规定及领用流程试行
办公用品管理规定及领用流程试行一、前言二、管理规定1.办公用品的定义办公用品是指在日常办公中使用的标准化、中小件、不易损坏的物品，包括但不限于文具、桌椅、电脑、打印机、墨盒等。
2.办公用品的申购和领用（1）申购流程：单位负责人或办公室负责人根据需求提出申购申请，经批准后，委托采购部门进行采购。
（2）领用流程：员工需填写办公用品领用申请单，由部门经理审批后，到指定领用地点领取，并签字确认收货。
3.办公用品的保管和维护（1）保管责任：办公用品的保管责任由部门负责人承担，不得私自挪用或出借。
（2）定期盘点：每季度定期盘点办公用品，由财务部门参与和监督，确保用品数量和账面一致。
（3）维护维修：部门负责人应定期检查办公用品的使用情况，如有损坏或需要修理的，应及时报修或更换。
4.办公用品的报废处理（1）报废标准：办公用品超过使用寿命或无法修复时，应报废处理。
（2）报废流程：部门负责人填写办公用品报废申请表，经过审批后，委托物业管理部门进行报废处理。
三、领用流程1.领用申请（2）申请单上需注明需要领用的具体物品及数量。
2.审批程序（1）部门经理审批：领用申请需要经过部门经理审批，确认申请是否合理。
（2）领导审批：一些重要办公用品或大额采购需要经过领导层的审批。
3.领用时间和地点（1）申请通过后，办公室管理员会通知员工领取时间和地点。
（2）领用地点设定在办公室指定的柜台或仓库，一般由办公室管理员监管。
4.领取确认（1）员工到指定地点领取办公用品，并签字确认收货。
（2）领用后，员工需对领取的物品进行核对，如有破损或不符合要求的，应当及时向办公室管理员反馈。
四、结束语。
公司办公用品申领管理制度（3篇）
公司办公用品申领管理制度一、适用范围：公司内所有部门办公用品的采购、领用等管理。
二、申购流程：1、各部门于每月____日至____日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门主管填写《办公用品采购申请单》交行政部。
2、员工领用办公用品需经过部门经理及行政经理的核实审批，到行政部填写《办公用品领用登记表》。
3、行政人力资源部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《办公用品采购计划表》，呈报给行政经理审核同意后交由物控部实施采购任务。
4、公司的行政人员担当办公用品的保管员，采购后由保管员根据申请单统一发放。
5、行政人员拟订《办公用品收发一览表》，使办公用品在收发过程中有条有序。
三、管理要求：1、行政部协助物控部根据各部门的工作需要，为公司各部门做好办公用品领用预算，可以根据往年的用量及费用，作出年度计划及预算，这种预算作业通常在年终进行。
2、采购人员应选择好供应商，控制好价格及品质。
对单价大于____元以上办公用品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报行政同意后，方可实施采购任务。
3、对专业性办公用品的采购，由所需部门协助物控部共同进行采购。
各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门主管填写《办公用品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，报行政经理批准后由物控部责实施采购任务。
4、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政人力资源部办公用品管理人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。
5、设立办公用品保管室，采购部员工既要做好收发工作，还要根据业务需要做好账本登记，定期对文具进行盘点。
6、办公用品采购____应由行政人力资源部办公用品管理人员签字确认入库后，方可报销。
公司办公用品申领管理制度（2）旨在规范公司员工办公用品的申领流程和管理要求，确保公司办公用品的合理使用与有效管理。
1. 申领范围：公司员工对于日常工作所需的办公用品，如文具、纸张、打印耗材等，可以进行申领。
采购办公用品管理制度及流程
采购办公用品管理制度及流程一、引言本文档旨在建立一个完善的采购办公用品管理制度及流程，以确保办公用品的采购具有规范性、透明性和高效性。
该制度适用于公司全部办公用品的采购及管理。
二、采购办公用品的目的和原则2.1 目的确保公司办公用品的供应充足，满足员工工作和运营的需求，提高工作效率，保证正常运转。
2.2 原则•透明原则：采购过程公开透明，确保公平竞争，杜绝以权谋私。
•经济原则：合理控制采购成本，优先选择性价比高的办公用品。
•质量原则：确保采购的办公用品符合公司质量要求和规范。
•高效原则：简化采购流程，提高采购响应速度。
三、采购办公用品的流程3.1 需求申请每个部门在需要采购办公用品时，需要填写采购申请表，明确所需物品名称、数量和规格，并注明使用理由。
3.2 采购评估采购部门收到采购申请后，进行评估，确认申请的合理性和必要性。
需要与相关部门进行沟通，核实需求。
3.3 采购计划和预算采购部门根据评估结果，制定采购计划和预算，明确采购的时间、数量和费用预算。
3.4 供应商评估与选择采购部门根据采购计划，对潜在供应商进行评估，并选择合适的供应商，确保产品质量和交货期的可靠性。
3.5 询价和议价采购部门与供应商进行询价，并与其进行谈判，争取较好的价格和服务条件。
3.6 签订合同采购部门与供应商达成一致后，签订正式合同，明确产品细节、交付日期、付款条件等。
3.7 采购执行与监控供应商交货后，采购部门负责验收货物的数量和质量，确保与合同的一致性。
同时，进行采购执行的记录和监控，及时处理采购过程中的问题。
3.8 采购结算采购部门根据合同约定，与财务部门进行结算，确保支付准确、及时。
3.9 档案管理采购部门负责采购档案的管理，包括采购申请、合同、发票等，确保记录的完整性和可追溯性。
四、采购办公用品管理制度4.1 采购权限管理制定采购权限管理制度，明确不同职级或部门的采购权限，并建立相关审批流程。
4.2 供应商管理建立供应商管理制度，包括供应商评估、供应商合作合同管理、供应商绩效评价等，以确保供应商能够满足质量和交货要求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
办公用品申请流程管理
规定
Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
办公用品申请流程管理办法
1.目的
为规范公司办公用品的采购与使用，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。
2.适用范围
公司内部所有部门办公用品的采购、领用及报废等管理。
3.办公用品采购流程
.各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门主管填写《物品采购申请单》交财管部。
.财管部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《物品采购计划表》，呈报副总经理审核同意后实施采购任务。
.各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门主管填写《物品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，报总经理批准后由财管部负责实施采购任务。
.办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由财管部办公用品管理人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。
.办公用品用采购发票应由财管部办公用品管理人员签字确认入库后，方可报销。
4．办公用品领用
.员工领用办公物品应填写《办公用品领用登记表》。
.员工领用办公用品秉着以旧换新的原则，再次领用办公用品应交回前次使用过的不能再使用的物品。
.严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。
.员工离职时应依《物品领用登记表》所领物品一并退回(消耗品除外)。
.凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。
.公司员工应本着节约的原则使用办公用品。
.办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。
5.物品报废
非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门主管审核，并报总经理同意后，到财管部办理报废注销手续。