生产退料流程
退料流程管理规范
退料流程管理规范一、背景介绍退料流程是指在生产过程中，将不合格的原材料、半成品或者成品退回供应商或者其他适当的地方进行处理或者重新加工的过程。
合理管理退料流程可以有效控制产品质量，降低企业成本，并确保供应链的顺畅运作。
本文旨在制定一套退料流程管理规范，以提高退料流程的效率和准确性。
二、退料流程管理规范1. 退料申请a. 退料申请人应填写退料申请表，包括退料物料名称、数量、退货原因等信息，并注明相关部门或者人员的审批意见。
b. 退料申请表应经过相关部门或者人员的审批后方可提交至物料管理部门。
2. 退料审批a. 物料管理部门收到退料申请表后，应按照规定的审批流程进行审批。
b. 审批流程应包括责任人、物料管理部门、质量部门等相关部门的审批环节，确保退料的合理性和准确性。
c. 审批意见应在退料申请表上签字并注明日期，以便后续追溯和记录。
3. 退料处理a. 物料管理部门根据退料申请表中的信息，安排退料物料的处理方式，包括退回供应商、重新加工或者销毁等。
b. 物料管理部门应与供应商或者其他相关部门进行沟通，确保退料物料的准确退回或者处理。
4. 退料记录a. 物料管理部门应建立完整的退料记录，包括退料申请表、退料审批意见、退料物料处理记录等。
b. 退料记录应详细记录退料物料的名称、数量、退货原因、处理方式、退料日期等信息，并进行归档保存。
5. 退料追溯a. 物料管理部门应建立退料物料的追溯机制，确保能够追溯到退料物料的来源、处理过程和去向。
b. 在退料记录中应标明退料物料的批次号、供应商信息等关键信息，以便在需要时进行追溯。
6. 退料效果评估a. 物料管理部门应定期对退料流程进行评估，分析退料的原因和效果，并提出改进措施。
b. 根据评估结果，及时调整和优化退料流程，提高退料流程的效率和准确性。
7. 培训与监督a. 物料管理部门应对相关人员进行退料流程的培训，确保其了解和掌握退料流程管理规范。
b. 监督和检查各部门在退料流程中的执行情况，及时发现问题并进行整改。
退料流程管理规范
退料流程管理规范一、背景介绍退料是指企业在生产过程中，将不合格或者超过需求的原材料、半成品或者成品退回供应商或者仓库的过程。
退料流程管理的规范化是确保退料工作高效、准确、规范进行的重要保障。
本文将详细介绍退料流程管理的规范要求和步骤。
二、退料流程管理规范要求1. 退料申请a. 退料申请应由生产部门或者质量部门发起，明确标明退料原因、数量、退回供应商的要求等信息。
b. 退料申请应经过相关部门审批，确保申请的合理性和准确性。
2. 退料审批a. 退料申请应由相关部门负责人进行审批，审批人员应具备相应的权限和知识。
b. 审批人员应在规定时间内完成审批，并及时反馈审批结果给申请人。
3. 退料准备a. 退料前，应对待退料物品进行标识和分类，确保退料物品的准确性和可追溯性。
b. 退料物品应进行清点和称重，记录退料数量和分量，并与退料申请进行核对。
4. 退料执行a. 退料执行人员应按照退料申请的要求进行退料操作，确保退料物品的正确退回供应商或者仓库。
b. 退料执行人员应及时记录退料操作信息，包括退料时间、执行人员、退料数量等。
5. 退料验收a. 供应商或者仓库接收退料后，应进行验收，确保退料物品的质量和数量符合要求。
b. 验收人员应对退料物品进行检查和记录，如有问题应及时反馈给相关部门。
6. 退料记录a. 退料流程中的每一步骤都应有相应的记录，包括退料申请、审批、准备、执行和验收等。
b. 退料记录应详细、准确，并保存一定的时间，以备查阅和追溯。
7. 退料统计与分析a. 对退料流程进行统计和分析，包括退料原因、退料数量、退料频率等，以发现问题和改进退料管理。
b. 根据统计和分析结果，制定相应的改进措施，提高退料流程的效率和质量。
三、退料流程管理步骤1. 退料申请：生产部门或者质量部门发起退料申请，明确退料原因、数量等信息。
2. 退料审批：相关部门负责人审批退料申请，确保申请的合理性和准确性。
3. 退料准备：对待退料物品进行标识、分类、清点和称重，确保准确性和可追溯性。
退料作业流程(生产退料)
生产
品管
仓库
会计
备注
1.材料退库需求原因：
厂内工单套料领出，制造过程中可能发生制程不良和来料不良或取消订单批量退库等
2.材料退料单输入：
由生产单位于工单管理子系统『录入退料单』按工单批次对应相关料号、数量等信息录入单据
3.打印录入退料单凭证：
由生产单位打印录入退料凭证
4.核准否Y/N：
由生产部主管审查是否核准此退料单(如不核准需重新修正材料录入退料数据或作废此单据)
6.账务处理：
退料完成后由仓库单位于生产管理子系统『录入库存交易单』确认后审核过账
7.退料单凭证存查：
领料单凭证共五联：白联公司留底/红色财务/黄联仓管员/绿联品管/蓝联退料部门
Y
生产退料必须有品质判定，贴上有效标识，仓库接收时严格按照仓库作业标准执行
仓管单位可打印『库存明细表』供材料退库后存量帐的明细查询
5.检验良品或不良品：
此材料录入退料数据应由品管单位审查材料是否为良品或者不良品，贴上相应标识再由生产物料员退库(如果没有品质判定仓库有权拒收)
5-1.良品退库：
此退料单判定为良品退良品仓库，仓管核对确认签收
5-2.不良品退库：
此退料单判定属于来料不良或者制程不良两种
仓管核对确认签收பைடு நூலகம்制程不良后面持续处理
仓库退料的管理制度
一、目的为了规范公司仓库退料流程，提高物料管理效率，减少浪费，保障生产秩序，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有原材料、辅料、工具、半成品、成品以及一切物料的退料管理。
三、职责1. 仓储部：负责退料申请的审核、退料单的填写、物料的接收、整理及存放等工作。
2. 生产部：负责发现不合格物料或生产完成后多余的合格物料，并及时提出退料申请。
3. 品质部：负责对退回的不合格物料进行检验，确认不合格原因。
4. 财务部：负责退料申请的审批及退料费用的核算。
四、退料流程1. 生产部发现不合格物料或生产完成后多余的合格物料，应立即填写《退料申请单》，注明物料名称、规格、型号、数量、不合格原因、供应商名称等信息，并由生产部主管签字确认。
2. 《退料申请单》经品质部、仓储部、财务部负责人签字审批后，退料申请生效。
3. 仓储部收到《退料申请单》后，安排人员进行物料接收，并核对物料名称、规格、型号、数量等信息。
4. 品质部对退回的不合格物料进行检验，确认不合格原因，并将检验结果反馈给仓储部。
5. 仓储部根据检验结果，对不合格物料进行分类存放，合格物料可重新投入生产或作为备品备件。
6. 退料完成后，仓储部应及时将《退料申请单》及相关凭证报送财务部，由财务部核算退料费用。
五、注意事项1. 退料过程中，生产部、仓储部、品质部、财务部等部门应密切配合，确保退料工作顺利进行。
2. 退料申请单应填写完整、清晰，如有涂改，应加盖公章。
3. 退料过程中，如发现物料丢失、损坏等情况，应及时查明原因，追究相关责任。
4. 退料费用核算应严格按照公司财务制度执行。
5. 退料后的物料应妥善保管，防止浪费和损坏。
六、附则1. 本制度由仓储部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
财务制度中对退料
财务制度中对退料一、退料的定义和范围1. 退料是指企业在生产过程中，由于原材料的质量问题、生产计划调整、库存超额等原因，需要将一部分已领用但尚未使用的原材料返还到仓库的行为。
2. 退料的范围包括所有未使用并且能够回收的原材料，例如：废料、次品、工序产生的副产品等。
二、退料程序和流程1. 申请：生产部门根据生产实际需求和库存情况提出退料申请，并填写退料申请单，经申请部门负责人审批后方可退料。
2. 退料：库管人员根据退料申请单进行实际退料操作，记录退料数量、品种和原因等信息，并将退料原材料按照规定存放在指定位置。
3. 记账：财务部门根据退料单和实际退料情况进行登账处理，将退料原材料的成本转移至原材料库存账户，并在成本核算中予以体现。
4. 复核：内部审计部门定期对退料程序和流程进行复核，以确保退料的合规性和准确性。
三、退料管理的原则和要点1. 合理利用：退料应尽量减少浪费，合理利用每一块资源。
2. 有序管理：退料程序和流程应规范、有序，避免出现混乱和失误。
3. 严格控制：对退料的申请、审核、存放、登账等环节要严格控制，确保退料原材料的安全和准确性。
4. 及时处理：退料应及时处理，避免原材料长时间闲置造成损失。
5. 提高效率：通过完善退料制度和流程，提高退料的效率，降低生产成本。
四、退料管理的意义和作用1. 降低库存成本：合理退料能够降低企业的库存成本，提高资金利用效率。
2. 提高生产效率：及时退料能够为生产提供更多的原材料资源，提高生产效率和产量。
3. 保证原材料质量：及时退料能够避免使用质量有问题的原材料，保证产品质量。
4. 促进企业管理：完善退料制度能够促进企业管理的规范化和科学化。
综上所述，财务制度中对退料的管理不仅是企业生产运营的必要环节，更是提高企业管理效率和降低生产成本的关键所在。
只有建立了科学合理的退料制度，企业才能在激烈的市场竞争中立于不败之地，实现可持续发展。
领退料流程
3.3.3生产退料必须在工单完工后1天内完成，挑选、返工退料必须在借出后2天内完成，其它借料必须在借用后3天内完成。
3.3.4品质借料挑选、返工必须按规定包装入库，经双方确认无误、且现场无材料的，其数量差异由材料仓库负责。
XXXXXX有限公司
制订日期
2020-05-05
领、退料流程
页 次
1 OF 1
生效日期
2020-05-06
版 本
A
制订部门
编 号
1 范围
本流程适用于电器事业部生产中构成发货组成部分的材料（包括辅料）领料、借料、退料、销帐等活动过程控制。
2 定义
无。
3 处理流程
序号
作业流程
责任人
文件依据或说明
使用表单
3.1
生产领料
借料
退料
追责
计划员
仓管员
物料员
3.1.1计划员按《生产计划管理流程》规定，在生产计划上线前一天查库存、打印《生产领料单》交材料仓库备料。料不齐的，更改生产计划。
3.1.2材料仓库按《生产领料单》规格型号、数量备料，备料完毕后与物料员交接清楚，由物料员放在“备料区”。
3.1.3生产领料按正常需求数量执行，超出该规定数量的属于“超领”，“超领”由事业部副总签字确认。
3.2.3借料到仓库登记。
《生产计划单》
《材料超领单》
3.3
采购员
仓管员
计划员
3.3.1当归还合格品加不合格品数量比生产借用数量少时，为生产超领数，车间应查明原因。确认无法查到时，应在ERP中填写《领料单》由事业部副总审批同意。除螺丝等可能存在磅差的小件外，其它材料超过20只以上（待定），由事业副总对生产拉长作考核。
退料流程管理规范
退料流程管理规范一、引言退料流程管理是指在生产过程中，对于不合格或多余的原材料、半成品或成品进行退回、处理和管理的一系列操作。
合理的退料流程管理可以提高生产效率，降低成本，确保产品质量，保障企业的经济效益和声誉。
本文将详细介绍退料流程管理的标准格式和要求。
二、退料流程管理步骤1. 退料申请生产人员在发现不合格或多余的原材料、半成品或成品时，应填写退料申请表。
申请表中应包含以下信息：- 退料类型：原材料、半成品或成品；- 退料数量：具体退回的数量；- 退料原因：不合格、过期、多余等；- 退料日期：填写退料申请的日期；- 申请人：填写申请退料的人员姓名。
2. 退料审批退料申请表需提交给相关主管进行审批。
主管应仔细核对申请表中的信息，并根据实际情况决定是否批准退料。
审批结果需在申请表上签字确认，并将申请表交给仓库管理人员进行后续操作。
3. 退料处理仓库管理人员根据退料申请表上的信息，对退料进行处理。
具体处理方式包括：- 核对退料数量：核对实际退回的数量是否与申请表上的数量一致；- 检查退料质量：对退回的原材料、半成品或成品进行质量检查，确保符合退料标准；- 记录退料信息：将退料的品名、规格、数量等信息记录在退料记录表中；- 退料处理方式：根据退料的性质，选择合适的处理方式，如销毁、重新加工、二次利用等。
4. 退料归档退料处理完成后，相关退料记录和申请表需进行归档。
归档内容包括：- 退料记录表：记录退料的品名、规格、数量、退料日期等信息；- 退料申请表：包括退料类型、退料数量、退料原因、申请人等信息；- 退料审批表：记录退料审批的结果和主管签字确认。
5. 退料追溯退料追溯是指对退料流程进行全程追踪和记录，以便于后期的质量追溯和问题分析。
在退料追溯中，应包括以下内容：- 退料流程记录：记录退料的每个环节和操作人员；- 退料质量检查记录：记录对退料进行的质量检查结果；- 退料处理方式记录：记录对退料的具体处理方式；- 退料归档记录：记录退料的归档情况。
生产退料流程图
确认数量、型号与实物是否吻合并签名。
ＰＭＣ确认退料原因及数量，并签名。
仓库物料员 仓库物料员
仓库主管 采购部主管 采购部主管
仓库收料 入库、标识
待退料 退料 供应商
仓库物料员接收退回的不良材料数量，并与退料员一起核对清楚 （型号、数量）。 交接：退料员与仓库物料员均须签名。
仓库物料员对退回的物料进行退料标识、隔离区分，并放到指定 待退料区。
管理 生产线
生产退料流程图
流程 产线不良材料
线长、ＩＰＱＣ
产线主管 ＩＰＱＣ主管
生管经理
不良确认 管理签名 生管确认
受控
核准
作成
管控 对产线不良材料进行实物统计、区分、标识清楚后填写退料单， 写明原因. Ａ：操作不良；Ｂ:来料不良 要求：当天不良要当天完成，批量大时可分批.
确认统计数量、型号与实物是否吻合并签名，由ＩＰＱＣ贴上不 合格标签（需要签名和注明时间）。由仓库中通知采购部处理。 要 Nhomakorabea：2Ｈ内完成
采购部联络供应商进行不良材料退回，并要求供应商在指定时间 内安排补料。 退料要求：2Ｈ内完成
供应商补料。 采购部确认补料时间及数量后回复ＰＭＣ。
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1拟制： 审核： 批准：
1.0 目的:
为使公司物料退换顺畅、及时，以满足生产。特制定此办法
2.0 范围:
生产部 品质部 工程部 仓库
3.0 职责和要求:
生产部：负责物料的整理 标示 区分和单据的填写工作
品质部: 负责物料的区分，判定工作及单据的审核
工程部：负责电子物料的判定工作及单据的审核
PMC： 负责单据的审核及物料数据的分析整理
仓库： 负责物料的核查与单据的审核，并统计各线作业不良数量
4.0 内容：
4.1 退料部门：
应正确区分生产线作业不良、来料不良等所有退料的物料状态并标示清晰；
4.1.1单据填写清晰易见，不得随意更改、且按照规定的流程签字确认：
A 来料不良、良品回仓单据流程：申请人填写 生产部负责人 IPQC签字确认
PMC签字确认 仓管员签字确认
B作业不良单据流程：申请人填写 生产部主管 IPQC/ PE签字确认 PMC签字
确认 仓库部签字确认
各部负责人须对申请人填写的内容进行确认；PE须对不良物料功能方面进行确认；品
管确认不良物料的料号，数量和供应商填写是否与实物相符。不良物料区分是否正确
等进行综合确认。如无按照以上规定流程签字确认送到品管、仓库时，此种单据一律
拒收且记录该申请人并知会该申请人和其拉长/主管。
4.1.2 申请人对需退物料的订单号、料号，数量和供应商填写必须正确，不得随意涂改。来
料不良、良品与作业不良及必要时对应的供应商名称应分开开单填写。
4.1. 3 所退物料描述明确：
所有不良物料不良标示明确，外观不良物料要用红箭头标识缺陷位置，功能不良元
件要注明功能不良的现象。针对功能不良物料须有工程维修确认并签字方可退料。
4.1. 4 壳料，屏，按键/TP镜片退料时应根据要求，粘贴保护膜，不得无保护膜退到品管
处。
4.1. 5 屏，按键/TP或其它特殊要求的物料在退料时还要用供应商原始包装进行包装保护。
4.1.6 IPQC在大三件退料时须将主板SN号和对应不良描述记录下来。报价维修的
2拟制： 审核： 批准：
三大件物料退仓时，工程部应在退料单上注明为报价维修品，主板、显示器、摄像
头、真ＴＰ按1/1000、超出部分报价维修费用由责任人承担，同样报废品退仓亦要
在退料单注明，按主板、显示器、摄像头1/10000的比例，超出由责任人承担报废
责任，每批订单下达后，由三大件管理员负责监管比例数量，对于退料时超出比例
时，管理员必须扣下物料，等待生产部开出处罚单后，方可入仓退料，管理员人为
工作导致非比例三大件不良物料入库的要自行负责,当订单未满1000PCS时，可累计
使用，但在退料时，应注明使用订单号。具体见《价目表》
4.1.7 产线当日不良物料当在一到两个工作日开单退料,不得以任何理由推至第三天以上
时间退料.退料时应严格区分作业不良与来料不良，否则仓库与IPQC拒绝接收所退
物料
对于生产现场突发性的不良比例较高的物料，IPQC需在<生产品质异常单>注明不良比例等
详细信息。PE要提供分析数据等工程数据和样品。同时通知品质部IQC联系供应商确
认和处理。必要时退仓处理.
IPQC退料检验办法
4.3.1组装类物料：
1 IPQC检验员首先核对物料与《物料退料单》上描写是否一致（需核对： 料号 物料名
称 适用机型 供应商等）以及有特别要求时的物料退料的包装方式是否与来料时包装
方式一致,然后对待退物料按照相应的检验标准进行检验。
2检验
数值测量：从送检物料取样3-5PCS，用相应的测试仪进行测试。必要时进行全检。
如果所检的物料暂没有仪器测试，检验员须从送检物料取样3-5PCS进行实际装配测试，
3状态标示：检验员将符合要求的物料贴上相关标签（如：来料不良贴上来料不良标识
在物料的包装上并签名、标示退料机型，制程不良贴上制程不良品标识在物料包
装上并签名）。将不符合要求的物料注明不符原因后签名退回退料部门重新整理。
5 作业不良处理金额价目表
作业不良处罚价目表
序号 作业不良类型 处罚金额 备注
1 主板掉铜皮 30元 可报价维修
2 作业掉小电子元器件 5元 焊盘未掉铜皮
3 连接器/SIM卡座/TF卡座损坏 10元
4 主板金手指粘锡 20元 须镀金
5 主板报废 100元 断板/变形/掉铜皮无法维修
6 触摸屏破/划伤 10元 贵重TP按35元/PCS
3拟制： 审核： 批准：
7 LCD显示屏破/划伤 30元 高清屏/多视觉屏按45元/PCS
8 LCD显示屏FPC断/起铜皮 15元
9 摄像头报废 15元 FPC断/起铜皮/镜头掉
10 副板/按键板掉件 5元
11 副板/按键板报废 20元 掉铜皮/断板/变形