生产部领退料流程图
生产物料控制作业流程图_2
3.自制不良品, 生产部门每月进行一个分析, 并做出改善方案, 杜绝再次的出现类似情况发生。
4.超损领料是指生产部已领用套料单上规定的物料但未生产出配套单成品的而领料, 生产部需提出申请, 并书面填写《超损领料单》, 呈部门主管、PMC审核后, 经厂长批准后方可领料。
物料员/
仓管员/PMC
《生产套料单》
《生产计划表》
《BOM单》
《标准损耗表》
1.PMC部按《生产任务》总批量进行分解, 小订单型拟定《生产指令》
PMC部按《生产计划表》提前三天拟定《生产套料单》分发到仓库。拟定《生产套料单》时按《BOM单》进行核对, 并按《标准损耗表》给到相关数量
3.仓管员按《生产套料单》提前两天将物料准备完毕, 放置于备料区。每种物料最多不能超过两个尾数, 并做好尾数标识。
2
PMC/仓管员
《生产任务书》
《BOM单》
《库存明晰表》
1.仓管员需每日提供准确的《库存明细表》到各相关部门。
2.PMC人员根据《生产任务书》, 依据《BOM单》, 查看物料库存, 并核算上订单余料。两个工作小时内完成。
2.PMC人员根据《生产任务书》，依据《BOM单》，查看物料库存，并核算上订单余料。两个工作小时内完成。
3.采购根据《物料需求时间表》接合《采购订单》对交期进行回复，并随时监控材料进度与采购涂中数量，按《生产计划表》的上线时间，催料回厂,材料交期不能影响生产定单的生产日期.
6
送货员/采购员/仓管员
《送货单》
《采购订单》
1.供应商依据《依据采购订单》送货并附上《送货单》和相关检验报告（ROHS等）。
2.仓管员根据送货单进行核对单据上品名规格、物料编码、数量、订单号等。不符合要求时, 告知供应商联系采购, 修正完毕后方可签字接受。
生产线退料流程
生产线退料流程一、目的：1.1强化物料管理，控制制程物料损耗及遗失1.2优化退料流程,方便物料跟进及追溯二、范围2.1此文件适用于生产退料流转有关的各个环节.三、退料时间：3.1每天上午9:00-11:00,下午14:30-16:30（特殊情况除外）四、退料规定：4.1各生产线每天必须清退一次三大件及FPC之不良品。
4.2电阻料、结构料、其它小料结完工单二个工作日内必须把所有物料清退回仓库。
4.3良品退料:三大件及主FPC由IQC对退料作外观栓查,PASS后IQC检料人在退料单上签名,即可退料,无须工程部人员确认;如无IQC检查签名,或良品里面混有不良品,仓管人员不给予退料,退回生产部重新整理.4.4不良品退料:三大件,由工程指定人员退料确认判定;如判定过程中发现物料状态没有区分开,不予退料签名,退回生产线重新整理.4.5工程确认PASS后,通知IQC退料检验判定,OK就签名退料,不行退回生产部重新整理.4.6仓库在接退料时要确认清楚,如发现有来料与作业不良或退良品里面混有不良品,不给予办理退料,退回生产重新整理.五、责任5.1 生产部5.1.1退料:物料员实事求是的严格将良品、不良品、作业不良、来料不良整理区分并标示好；找工程、品质（IQC）退料判定确认及签名，退料判定确认及签名后，物料员如实的退至仓库；如发现有弄虚作假、调包、欺骗行为等，将从严处罚当事人，直属上司没有监督好负连带责任。
5.2 工程部5.2.1 退料确认判定;负责对生产退料进行外观判定,属实在退料单上及实物上签名;不属实拒绝签名,如弄虚作假、没有弄清楚就签名等，将追究责任从严处罚当事人，直属上司没有监督好负连带责任。
5.3 品质部5.3.1退料确认判定:负责对生产退料进行外观判定,属实在退料单上及实物上签名;不属实拒绝签名,如弄虚作假、没有弄清楚就签名等，将追究责任从严处罚当事人，直属上司负连带责任。
5.4 仓库5.4.1退料接收:负责对生产退料不良是否区分、是否标示清楚核实，如无区分开，无标示清楚不给予退料；无按规定的品质部或工程部退料确定签名的不给予退料。
仓库备料、领料、发料、补料、退料、退货作业办法A1
一、目的为了进一步规范和完善仓库备料、领料、发料、补料、退料作业程序，有效的控制物料，降低生产成本，确保生产顺利进行。
二、范围适用于本公司备料、领料、发料、补料、退料作业。
三、职责3.1 仓库：负责物料的接收、清点、入库与账务工作。
3.2 生产部：负责物料物流，生产工作。
3.3 PMC：负责物料的控制以及急料的协调。
四、作业程序4.1、备料4.1.1、生产部于上午9时将前日生产日报表报PMC部4.1.2、PMC根据主计划和库存物料情况制定次日《生产工单》4.1.3、仓管员跟据生产工单当天完成备料并将备好的物料放置在备料区4.2、领料4.2.1生产部正常领料：4.2.1.1、由生产部物料员在备料区与仓管员当面交接清楚。
物料员将物料拖离仓库后，如物料数量有差异，由物料员负责；如发错料、混料、有不良品，由仓管员负责4.2.2生产部非正常领料：生产部在生产中因计划改变或者发现领错料、混料、不良品或短缺料时，应及时由物料员开具手工补领料单，注明补料的原因，手工补领料单需经生产主管、经理、PMC、资材经理签批，方可到仓库领料。
4.3、发料4.3.1、仓管员在接到手工补料单时，应立即发料，以保障生产的顺利进行。
如欠料告知领料员，并及时通知PMC．4.4、退料4.4.1生产过程中有不良产生时，由生产部填写“不良品退料单”给到品质部和工程部判定责任归属，判定不良后由品质部在物料包装上面贴红色标签并在“不良品退料单”签字并注明不良原因，并经相关单位和职权人员签字后将物料和单据转移至仓库，仓管员与物料员核对数量和单据，如单据注明是供应商来料不良，由仓库依据品质注明不良填写“退料单”并通知采购处理，如注明是报废的由仓库把“不良品退库单”白联给制造部，红联交账务员做账，同时将物料入到相应库位。
4.4.2当因不良等原因造成欠料需超领物料时，由PMC填写“重工单”经相关职权人员签核后至仓库领料；须在“重工单”写明超领原因。
4.4.3当生产任务单完成结单时，生产部整理相应未投线物料，经品质和工程判定，良品填写“退料单”，退料必须统一包装整数，外箱标签标识品名、料号、规格和数量，如判定不良品按照4.4.1条款执行4.4.4上述单据必须写明生产工单号、品名、料号、规格、数量，且“退料单”必须有品质部人员签字。
IQC退料流程图1
编制：
审核：
XX有限公司
不合格物料退换流程图 流程
车间不良物料
表单
车 间 不 良 物 料
车间质检确认
不合格品处置 通知单
车间退料至仓库
退料单
通知IQC
不合格品处置 通知单 不合格品处置 通知单 供应商异常问 题处理通知单
进 料 不 合 格
IQC检验不合格
不合格评审MRB（相关部门）
不合格品处置 通知单
供应商异常问 题处理通知单
特许回用拒收挑选使用来自特采使用IQC通知采购部
不合格品处
供应商异常问
IQC标识隔离
采购联络供应 商退料
不合格品处置 通知单（黄联
供应商异常问题 处理通知单（传
退 料 IQC通知仓库退 仓库存放特许回用区
料至供应商并 存档
不合格品处置 通知单（白联
供应商异常问题 处理通知单（原
仓库入账并退 料供应商
不合格品处置通知 单（红联存档）
生产部门工作流程图
…
1.排好生产计划后，将各单分至相关车间或班组；
2.组织各车间和班组讨论，落实各车间是否真正可接此单；
3.如有转单或插单的，则通过会议组织转单车间或班组进行转出和接收；
4.车间或班组对感到无法完成的单及时提出
…
各班组生产计划表及制单
…
2小时内
↓
跟进生产
资料及生产板和
物料
…
生产跟单
副厂
生产经理
…
1.根据生产跟单复回料期，跟进物料是否按时回厂，且是否及时发料；
2.查看物料每日回来进度，跟进欠料，并要求生产跟单每日汇总欠料表递总部生产跟单，
3.跟进制单是否提供，生产资料是否提供，生产板是否可以提供；
4.无法按计划回厂物料需生产经理协助跟进。
制单、欠料表
48小时
↓
确定开货期
副厂、车间
主管/班长
1.根据订单货期及物料期，确定上线期；
2.根据货期缓急及订单量制定车间/班组的定额；
生产计划表
4小时
↓
质量保证
副厂、车间
主管/班长
及QC
1.首件样品要求班长完成，记录制作过程中出现的问题，知会本组人员，QC须检验首件成品有无异常，并填好检验记录交班长或主管；
2.首件无问题则开大货，首袋产品仍须检验，同时作好记录交车间班长；确保质量无误
3.如遇特别难款，主管须仔细研究透彻后，召集班长开会，各班做好记录知会员工；
2。衣车出现问题车间挂出红牌，机修必须在5分钟内赶过去维修，修车时要有良好的道德。
3。对闲置衣车或在生产的衣车要定期检查衣车零件是否松动，衣车油是否足等方面，并监督员工是否按标准操作衣车，从而保证衣车使用的寿命。
衣车保养单
退料流程图
生产部
退料汇总
仓库
IQC
详细描述
1、生产部将退料分为良品，来料 不良，制造不良 2、生产部依分好的类别退料物 料开具（退料送检单） 3、品质依（退料送检单）物料类 别依次对退料物料进行品质判定
开具（退料送 检单）
退料送检单
品质判定
开具（生产退 料单）
判定为良品、 来料不良、 制造不良
（生产退料单） 签名确认 （生产退料单） 和物 料交仓库退料
NO
核单 OK 实物核对数量清点 OK 退料入库手工账 务处理
NO
8、仓管员核单后，对单据合格 的，对实物进行清点，如果数量 与（生产退料单）数量不符，要 求生产部物料员更改 9、仓管员以实际数量签收（生产 退料单）将单据生产联给生产部， 同时以实际数量办理入库，并留 下仓库联进行账务处理，并将余 下联传仓库文员 10、仓库文员依（生产退料单） 财务联进行 ERP 电脑账务处理
ห้องสมุดไป่ตู้
ERP 电脑账处理
单据传递
11、仓库文员将（生产退料单） 财务联传财务部，PMC 联传 PMC 部
制定：
张水平
审核：
4、品质依判定结果将所退物料 分良品，来料不良，制造不良， 并分别贴上相应合格与不合格标 签，并将物料摆放在相应退料区 域内，生产部依品质判定结果开 具（生产退料单） 5、IQC 签名确认（生产退料单） 6、生产部将（生产退料单）和所 退物料交仓管员进行退料工作 7、仓管员对（生产退料单）进行 核单动作，如果单据不合格退生 产部处理
生产部领退料流程图
5.生产部门确认所收物料与凭证相符合，生产部门审核领料单
6.领料单凭证打印：
仓库打印审核以后的领料单，分别送到各部门
生产退料作业流程
作业说明
生产
仓库
品质
PMC
1.根据工单退料需求制定退料单
2.退料单打印
3.单位主管核准
4.仓库接到退料后清点确认
5.IQC进行抽检确认
6.仓库接收审核
7.分发单据存档
8.
9.
10.
生产入库作业流程
作业说明
生产品质Βιβλιοθήκη PMC财务1.根据生产入库需求进行产品入库
2.OQC检验入库成品并确认是否合格
3.OQC打包并对产品进行标示
4.制定生产入库单
5.打印生产入库单
6.主管核准
7.分发单据存档
8.
9.
文件制/修订记录
生产领料作业流程
作业说明
计划
生产
仓库
备注
1.工单领料需求：
生产依工单排出货排程表，仓库参照工单，按照生产的出货排程表所需求的物料来发料
2.仓库输入领料单：
二厂领料、退料、sap流程图Workbook
V:责任部门S:支持部门I:通知部门V:冲压科I:物流部V:冲压科V:仓管科S:冲压科长春华翔轿车消声器有限责任公司二工厂SAP订单、领料、退料管理规定1、目的为完善SAP订单准确及时性，明确库房各类物料的出、入库、控制方法和要求,防止帐卡物不一致的发生2、适用范围适用于本公司二工厂所有物料使用部门的控制活动。
3、职责3.1仓库管理负责仓库的各项工作。
3.2冲压科、焊接科是仓库管理的协办部门。
4、工作流程4.1 每日根据物流部每周六订单进行领料。
4.2班长填写领料单—领料单内容包括：领料数量 、订单号 、领料人 、领料日期 、物料代码 、物料凭证号（库管员填写）。
4.3实时领料过程中，条料库管员必须5分钟内到达现场。
4.4 无SAP订单领料时，白班需要计划员当班完成SAP订单，二班、三班需要计划员次工作日上午完成SAP订单。
4.5特殊情况当班班长需要在4小时内补完领料单。
冲压领料流程图内 容SAP 订单下达开具领料单库管员录入YN冲压完成领料、退料SAP录入时间点：白班 ： 10:00前 11:20前 16:00前二班 ： 18:00前 21:00前 23:30前三班 ： 01:30前 04:00前 07:00前焊接完成领料、退料SAP录入时间点：白班 ： 12:00前 16:20前二班 ： 21:00前 00:20前三班 ： 07:00前白班 ： 10:00前 11:20前 16:00前二班 ： 18:00前 21:00前 23:30前三班 ： 01:30前 04:00前 07:00前焊接完成领料、退料SAP录入时间点：白班 ： 12:00前 16:20前二班 ： 21:00前 00:20前三班 ： 07:00前P订单。
单领料时，白班需要计划员当班，二班、三班需要计划员次工作P订单。
当班班长需要在4小时内补完领料成SAP订单补发，处以罚款20元。
4、特殊情况当班班长领料完毕，未在4小时内补完领。
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文件制/ 修订记录
生产领料作业流程
作业说明计划生产仓库备注1.工单领料需求：生产依工
单排岀货排程表，仓库参照
工单，按照生产的岀货排程
表所需求的物料来发料
3.打印领料单凭证：
2.仓库输入领料单:
由仓库打印领料单凭证，由
生产审核
4.核准否Y/N:
由生产单位审查是否核准此
领料单（如审核有差异需重
新修正领料单数据或作废此
单据）
5.生产部门确认所收物料
与凭证相符合，生产部门审
核领料单
6.领料单凭证打印：
仓库打印审核以后的领料单，
分别送到各部门
生产退料作业流程
1.根据生产入库需
求进行产品入库
2. OQC佥验入库成品
并确认是否合格
3. OQC丁包并对产品
进行标示
4.制定生产入库单
5.打印生产入库单
6.主管核准
7.分发单据存档
入库单凭证。