生产退料、补料管理办法
物料退补管理制度
物料退补管理制度一、背景为规范物料退补流程，提高物料管理效率，减少资源浪费，特制定本物料退补管理制度。
该制度适用于公司所有部门、项目组等单位，旨在确保物料的正常流转和合理使用。
二、管理要求1.物料退补流程（1）申请：各部门如有需要申请物料退补，应向物料管理部门提交书面申请，申请中需明确物料名称、数量、用途以及预计退补时间等信息。
（3）退补手续：物料管理部门根据审核结果，若申请符合要求，则责令仓库人员按照领料流程进行退补操作，同时更新物料记录。
若申请不符合要求，则应向申请部门说明理由并协商解决方案。
（4）退补汇总：物料管理部门应将每月的物料退补情况进行汇总，将汇总报告上报给上级主管部门，以便于上级部门掌握物料使用情况和管理效果。
2.退补准确性（1）物料退补申请需明确物料名称、规格型号、数量和用途等信息，确保退补准确无误。
（2）物料管理部门应根据实际库存情况进行核对，确保退补数量与申请数量一致。
（3）物料管理部门应在退补操作完成后进行盘点，将退补情况记录在盘点表中，以便于核准和管理。
3.退补监督与考核（1）上级主管部门应定期对物料退补情况进行抽查，以确保操作的合规性和规范性。
（2）物料管理部门应建立完善的物料追踪和监控机制，及时发现退补过程中的问题和隐患，并提出改进意见和措施。
（3）根据物料退补情况和管理效果对物料管理部门进行考核，将考核结果作为部门绩效考核的重要参考依据。
4.退补使用原则（1）退补的物料应按照合理用途进行使用，不得私自挪用或转借。
（2）如需更换或调整退补物料的用途，需事先向物料管理部门申请并获得批准。
（3）不符合质量要求的物料不得退补或使用，应及时通知供应商或退回原仓库。
三、制度执行1.对于违反本制度的行为，物料管理部门有权进行纠正，并向上级主管部门汇报处理情况。
2.上级主管部门有权对违规行为进行处理，并视情况给予相应的纪律处分。
3.物料管理部门应定期对本制度进行评估和修订，确保其符合公司实际需要和管理要求。
补料管理流程[模板]
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补料管理流程
1.目的
规范公司的物料的补料过程，防止出现呆滞料，浪费公司的成本。
2.概述
当公司发生客户退货、品质事故、制程不良情形时，首先进行问题点分析，确定责任单位及物料处理方式，处理完毕后根据产品库存情况确定是否补料。
需要补料时，通过ERP与0A系统完成审批流程，然后执行补料运作。
本文还规范了公司生产备用料、委外工单补料以及工单完结后的物料处理方式。
3.术语
4.角色与职责
5.流程图
5.1、客户退货补料管理流程5.2、正常生产补料管理流程
可插入附件
6.流程说明
6.1、客户退货补料管理流程
6.2、正常生产补料管理流程
7.裁剪指南
无
8.流程范围
9.流程绩效指标
10.支持文件
11.流程接口描述
1）对应的上层流程：
流程名称2）输入的流程接口描述:
3）输出的流程接口描述
12.记录的保存
13.补充说明
无
14.文件拟制/修订记录。
生产车间退补料管理制度
一、目的为了规范生产车间退补料管理，提高物料利用率，确保生产顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司生产车间内所有退补料活动。
三、退补料管理原则1. 退补料活动应遵循“及时、准确、节约、合理”的原则。
2. 退补料活动应确保产品质量，不得影响生产进度。
3. 退补料活动应严格控制成本，降低损耗。
四、退补料流程1. 退料申请（1）生产过程中，如因原材料、辅料、半成品等原因造成不合格，需退料的，由操作员填写《退料申请单》。
（2）《退料申请单》经组长审核后，报生产主管审批。
（3）生产主管审批通过后，将《退料申请单》及退料物品送至仓库进行退料。
2. 补料申请（1）生产过程中，如因原材料、辅料、半成品等原因造成短缺，需补料的，由操作员填写《补料申请单》。
（2）操作员将《补料申请单》报组长审核，组长审核通过后，报生产主管审批。
（3）生产主管审批通过后，将《补料申请单》及所需补料物品送至仓库进行补料。
3. 退补料审核（1）仓库管理人员对退补料申请单进行审核，确认退补料物品与申请单相符。
（2）仓库管理人员对退补料物品进行验收，确保质量合格。
4. 退补料入库（1）仓库管理人员将退补料物品进行入库，并做好记录。
（2）入库后，仓库管理人员将《退料申请单》及《补料申请单》返回给操作员。
五、退补料责任1. 操作员负责填写退补料申请单，确保信息准确。
2. 组长负责审核退补料申请单，确保退补料活动合理。
3. 生产主管负责审批退补料申请单，确保退补料活动符合公司规定。
4. 仓库管理人员负责退补料物品的验收和入库，确保质量合格。
六、附则1. 本制度由生产部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
3. 如有未尽事宜，由公司另行规定。
退(换)补料控制程序
退（换）补料控制程序1．目的：对公司退料、补料进行控制，以加强物料管理，降低成本。
2．适用范围：适用于规格不符之物料，超发之物料，不良之物料。
3．职责3.1 仓库管理部门：负责物料的清点和入库工作。
3.2 品质管理部门：负责退料品质的检验。
3.3 生产管理部门：负责退料、换料、补料的及时申请与办理。
3.4 物料控制部门：负责审核监控退料、换料、补料数量。
4．程序说明4.1 供应商退料4.1.1 IQC判定为不合的物料，外包装由IQC标有不合格标识，仓管将其存放在退料区。
待采购通知退料日期。
4.1.2 IQC判定为不合格的物料，仓库不需填写“原材料入库单”。
4.1.3 供应商取不良物料时，仓库开“退料单”退货。
“退料单”有仓库主管、物控主管签名审核，再由供应商签名确认。
未填写“原材料入库单”但已判定退货的物料的“退料单”不需交财务。
4.1.4 供应商所送物料为误送，超送或其他原因，经物控、采购、总经理协商签名后，办理退货手续。
此类退料不计入财务核算范围。
4.2 生产部退料4.2.1 生产部将不良品或良品汇总包装完好后，填写“退料单”连同物料一起交与IQC检验。
“退料单”有生产经理的签名审核。
4.2.2 IQC对生产部所退之物料品名规格，退料原因进行检验。
如实物与退料单不符IQC有权拒检，直致单物一致为至。
IQC需在“退料单”上注明退料原因（如生产损坏、来料坏等）。
物料外箱有IQC检验标识。
4.2.3 IQC签名确认后，物料员将“退料单”交与仓管验收。
仓管对其数量、品质、退料原因等核对无误后，仓管签名验收。
再交与货仓主管、物控主管审核，然后才能办理入库手续。
4.2.4 对物料混装，或者退料原因不清，责任不明的仓管有权拒收，由退料单位搞清原因后才能办理退料手续。
4.2.5“退料单”须备注是哪款机型、批次所退之物料，所有损耗补料要求以一换一。
4.2.6 因退料需换料的，由生产责任单位开“补料单”并在“补料单”上注明“退料单”流水号码以便跟踪。
工料废退料与补料的管理规定
工料废退料与补料的管理规定1、目的保证过程不合格品得到识别和控制以及对过程不合格品原因分析，确保和提升产品质量2、范围本规定适用于生产过程中的不合格品。
3、职责3.1品质部负责本规定的制定、修改和解释，以及执行稽核。
3.2本公司所有员工负责本规定的执行。
4、术语和定义4.1工废：生产过程中，由于工人操作而导致的不合格品，我们称之为工废。
4.2料废：自制车间产出的不合格品,供应商的来料不合格品。
生产领料后在制造过程中发现自制车间生产和外协来料的不合格品，我们称之为料废。
4.3返工：为不合格品符合要求所对其采取的措施。
4.4返修:为使不合格品满足预期用处对其采取的措施.5、工作流程5.1针对生产过程中不合格物料处理方式：5.1.1生产过程中工废退料流程A）操作员装配时，将不合格物料进行初步工废、料废区分，分别放置于工废物料筐和料废物料筐。
B）班组长（或物料员）要对已产生的不合格物料进行区分、包装、醒目标识，并进行再次工废、料废判定，物料员每天无特殊情况外，分别于上午10：00、下午16：00两次退料，报品质检验员确认。
C）品质检验员对不合格物料进行判定，检验项目包括：是否为工废物料、数量、型号等，检验时间集中进行，检验员在进行检验时与班组长（或物料员）一同核实工废物料的数量、型号，并做好记录。
如检验员发现不良品中混有其它物料比例超过2%时，要求物料员重新区分再检验，检验后进行状态标识，对于大件的不合格物料检验员应进行全检。
D）工废物料需退换时，有车间物料员填写《工废单》（一式四联：一联开单车间、二联品质部、三联接收部门、四联生产部），经品质检验员确认后，有品质部主管或以上级别人员在《工废单》备注栏对该批工废物料出具处理意见，并签署；然后将《工废单》交车间主管或生产部主管确认签名；单品50个以下由品质主管签字即可；当责任车间与品质部主管判定意见不一致时，由品质部部长作最终裁决。
E）自制件车间产生的工废物料转移到废品区（五金件转移到仓库废品区，注塑件转移到碎料房）；装配车间产生的工废物料转移到前方车间，前方车间按返工、返修流程对工废物料进行返工、返修或做它用；采购件发生工废物料时，转移到对应物料仓库废品区。
仓库企业退料管理制度
仓库企业退料管理制度一、总则为规范企业退料管理，加强对退料的准确记录与管理，有效控制退料的数量和流向，提高仓库管理效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业所有生产车间的原料退库、半成品退库、成品退库等退料过程。
三、退料标准1. 原料退库：只有符合以下情况之一的原料才可以进行退库处理：a. 已过保质期的原料；b. 原料损坏或破损；c. 生产计划变更导致原料需求减少；d. 其他经过仓库管理员确认的合理情况。
2. 半成品退库：只有以下情况之一的半成品才可以进行退库处理：a. 半成品生产过程中出现的质量问题；b. 半成品损坏或无法继续生产；c. 生产计划变更导致半成品不再需要；d. 其他经过仓库管理员确认的合理情况。
3. 成品退库：只有以下情况之一的成品才可以进行退库处理：a. 成品质量问题导致无法销售；b. 成品库存积压，需要清理库存；c. 销售计划调整导致成品不再需要；d. 其他经过仓库管理员确认的合理情况。
四、流程管理1. 退料申请：生产车间在确认需要退库某种物料时，需填写《退料申请单》，注明退料原因、数量、规格及相应的生产订单号码等信息，并由生产主管审批签字。
2. 退料审批：仓库管理员在接收到《退料申请单》后，核对退料信息，确认是否符合退料标准，并在《退料审批单》上签字确认。
3. 退料操作：仓库管理员根据《退料审批单》上的信息，对退料物料进行分类、整理、打包处理，并根据要求填写《退料出库单》。
4. 退料入库：仓库管理员将退料物料送至指定位置，经过质检部门检验合格后，再由库管员入库存放，并填写《退料入库单》。
5. 数据记录：仓库管理员应及时将退料相关信息录入电脑系统，做好数据备份，并根据需求生成退料报表，以备监管使用。
五、退料管理1. 退料处理：仓库管理员应按照规定流程对退料物料进行合理分类、整理、包装，并确保标识清晰，避免错置或混淆。
2. 退料存放：退料物料应按照种类、规格等因素进行分类存放，并根据要求做好防潮、防尘等措施，以确保物料质量。
领料、退料、补料程序
领料、退料、补料管理办法一、领料1、生产线根据订单领料，原则上提前一至两天开具《材料出库单》，领料单必须经生产线主管、仓库主管审批、财务审核后生效，领料单必须注明物品名称、料号、型号、颜色、数量以及区分合同号。
2、仓库接到《领料单》根据生产线进度提前备料，生产线需提前三个小时到仓库完成领料。
3、通用配件生产部门根据车间生产线库存情况自行决定领用数量，专用配件领用必须根据订单数量，不允许多领，仓库进行监督。
4、小件配件原则上一次性领完，若因库存不够等其他原因不能一次性领完，可分批领料。
5、大件物料或跟线物料第一次领料时，应考虑生产单的产能和区域空间情况，以备足一天的用量为原则。
6、不能一次性领完的物料，生产线可根据生产进度情况进行领料。
7、生产线领料时，领料员对物料数量务必与仓管员当面点清数量并签字确认。
8、因特殊原因需先借物料的，所借物料必须在24小时内开具《领料单》。
9、生产线如整包装数量缺少时须立即通知仓库确认后才能补料。
二、退料1、生产线在生产过程当中出现的不良物料应与正常物料区分开，标识清楚，并且当天退料。
2、生产线退料时，《退料单》必须经部门主管、品质部主管审核、财务部核准后，仓库才可接受退料。
3、生产线退料时，品质部应对不良物料进行判断，在《退料单》上标识属于制程不良还是来料不良，如属于制程不良因注明不良率的百分比。
4、外购不良物料统一退仓库，由仓库通知采购部，采购部通知供应商，仓库负责办理退货手续。
5、仓库退货给供应商时，《退货单》需经品质部主管确认，品质部注明退货原因，方可退货。
三、补料1、生产线作损需补料时，务必先开具《补料单》，经部门主管、品质主管审批后，仓库再进行补料，补料原则上一次性补完。
2、补料实行“先补后退”的原则，即生产线先领料，等生产完成后，生产再将不良品退回仓库，补料数量和退料数量必须一致，仓库给予监督。
3、仓库接到《补料单》应第一时间安排补料，以不影响正常生产为原则。
原材料仓库管理：领料、补料、退料、计划外采购控制程序
原材料仓库管理：领料、补料、退料、计划外采购控制程序1．目的：为规范公司的领料、退料、补料的操作，做到按计划用料，确保车间用料在控制状态，节约成本。
指导各车间如何进行领料、补料、退料及采购部如何进行计划外采购，审批流程等。
2．适用范围：适合本公司装配车间、线车间、注塑车间、包装车间、冲压车间的领料、退料、补料，采购部的计划外采购。
3．程序：3.1正常领料：3.1.1 车间主管根据生产周计划提前一天开出领料单进行领料给领料员，领料时必须仔细核对领料单上的物料名称、数量、规格、型号，发现问题及时向车间主管反应，车间主管与仓库管理员协调处理，不能处理的向生产经理反应。
3.1.2 领料结束后，领料员和仓库管理员必须在领料单上签字确认，各执一份，以便追溯。
3.1.3 领料员把物料领到车间后务必进行分类并有序、整齐地摆放，并做好标识和防护工作。
3.2退料：3.2.1 好料回仓：3.2.1.1 生产线产品全部按生产计划数生产完毕后，若生产线有未使用过的多余物料，应由相应的生产组组长对其进行整理后贴上合格标识，并填写《退料单》（在《退料单》上注明是合格字样），班组长签字、车间主任审核、由IPQC确认合格后退回到仓库。
3.2.1.2 仓库根据《退料单》上的物料名称、规格型号、数量，进行核对后，在《退料单》上签收。
3.2.1.4 若IPQC检验不合格，则按公司《不合格处理程序》的相关规定操作。
3.2.2不良物料退料：3.2.2.1 由于物料本身来料不良或由于生产过程中制造原因造成的不良物料，生产线班组长应每日把产生的不良物料进行整理，分类（必须把物料拆分成原物料的个体状态），做好标识。
3.2.2.2 经整理后的不良物料，按本身来料不良及制造原因造成的不良，分别填写《退料单》，并在《退料单》上注明状态。
班组长签字、车间主任审核、经理审批。
3.2.2.3 领料员把需退的不良物料和经审批的《退料单》交于IPQC确认后退回到仓库，仓库进行核对后签收。
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日结，每单必清。
4.1.2 品质部收到生产部门报送的《退料申请单》后应及时对需退库材料进行质量检验，对因 BOM 资料变更
而退库的材料还需技术部门签字确认，合格的材料到仓库办理入库手续，不合格材料退回生产部门办理废品
入库手续。
4.1.3 仓管员在收到生产部门的《退料申请单》后，应检查申请单是否有品质部（技术部）的判定意见，单据
辅料及其他材料
＞5000
车间主任
≤1% ≤0.5% ≤0.2% ≤2% ≤1% ≤0.5% ≤3% ≤2% ≤1%
生产部经理
＞1%≤3% ＞0.5%≤1% ＞0.2%≤0.5%
＞2%≤4% ＞1%≤3% ＞0.5%≤2% ＞3%≤5% ＞2%≤4% ＞1%≤3%
生产总监
＞3%≤5% ＞1%≤3% ＞0.5%≤1% ＞4%≤8% ＞3%≤5% ＞2%≤4% ＞5%≤10% ＞4%≤6% ＞3%≤5%
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审核 审核
签署 批准
节约的余料、不需用材料、订单数量减少或取消、材料盘盈等原因需退回仓库的业务行为，报废材料入库按
XX 公司《废品管理制度》办理。
3.2 生产补料是指生产部门在生产过程中因员工操作不当造成材料工废、材料因质量问题以料换料、超定额损
耗、生产部门窜单挪料、订单数量增加、供应商送料短缺、BOM 资料错误等原因而造成生产部门需要增加额
损失＞1000 元
公司研究决定
技术 部
品质 部
计划 部
BOM 资料 错误
料废补料
计划变更补 料
因技术资料错误而车 间已领料需退料、补 料的 因品质检验不严导致 不合格材料流入生产 部门造成补料的 因订单数量变更未及 时通知车间正常领料
未被使用 已使用且损失≤1000 元 已使用且损失＞1000 元
未被使用 已使用且损失≤1000 元 已使用且损失＞1000 元
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审核 审核
签署 批准
补料申 请单
权限外
权限外
权限外
主任 签字
复核
审核
权限外 审批
权
权
权
权
限
限
限
限
内
内
内
内
审批
上报
分析报告
审核
重点稽查
发料
出库单注 明补料说 明和原因
仓管员 开材料 出库单
资料员 录入系
统
退料单必 须和红字 出库单同
时上交
材料出 库单
统计报表
财务审核
附件：退、补料奖罚措施
4.3.2 仓管员开具的红字《材料出库单》一式四联，退料部门、仓库、总经办、财务部各一联。
4.3.3《补料申请单》一式四联，退料部门、仓库、生产计划部、财务部各一联。。
4.3.4 仓管员开具的蓝字《材料出库单》一式四联，补料部门、仓库、总经办、财务部各一联。
4.3.5 仓管员将财务联先传到仓库资料员处，由资料员在系统录入完毕后，由资料员负责传递到财务部。资料
外补料的行为。
4．管理内容
4.1 生产退料
4.1.1 生产部门因 3.1 中的原因而需要办理退料的，由各生产部门物料员填写《退料申请单》，《退料申请单》
上须注明生产订单号、产品名称、订单数量、退料数量及退料原因，经部门主管复核后，报品质部（技术部）
判定。《退料申请单》必须按材料类别分开填写，不允许一张单据办理不同仓库类别的材料。退料应做到日清
台账，《材料出库单》上应注明补料说明，和《补料申请单》同时交资料员，由资料员录入系统后交财务部。
4.2.3 如库存材料不足，仓管员应及时通知仓库主管，仓库主管及时向生产计划部反应欠料情况，生产计划部
及时下达补料采购计划，由采购部负责补料采购。
4.3 单据管理
4.3.1《退料申请单》一式四联，退料部门、仓库、生产计划部、财务部各一联。
生产退料、补料管理办法
文件编号 XY/02-001
1．目的
为了规范公司生产退料、补料行为，对物料进行有序管理，使生产部门增加降低成本意识，理顺流程，
合理奖罚，特制定本管理办法。
2．适用范围
本规定适用于 XX 公司的生产退料、补料管理 XX 公司参照执行。
3．业务定义
3.1 生产退料是指生产部门在生产过程中因材料质量问题，规格型号不符、数量超领、BOM 资料变更、生产
员在录入系统时应根据出入库类别选择退料和补料后开具材料出入库单，并在备注栏中标注退、补料原因。
4.3.6 财务部每月根据系统中录入的退料单和补料单进行汇总分析，编制统计表报总经办。
4.4 监察管理 4.4.1 总经办根据财务部统计报表对各生产部门的退、补料进行稽查，进行分析，对大额的补料行为应重点检
损失≤1000 元 损失＞1000 元 未及时到仓库办理退 料、补料手续 超定额≤1000 元 超定额＞1000 元
未使用 损失≤1000 元
部门负激励 100 分 公司研究决定
每次负激励 10 分 部门负激励 50 分
生产部门承担
每次负激励 5 分
每次负激励 5 分 每次负激励 10 分 每次负激励 20 分
审批权限见下表： 首次发布实施日期 第一次修订日期
制订 制订
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审核 审核
签署 批准
审批人
材料类别
订单数量
铝材、铁管、铝板、 桌板，半成品
≤1000 ＞1000≤5000
＞5000
面料、纸箱、铝铸 件、藤条、化学品
≤1000 ＞1000≤5000
＞5000
标准件、、非标准
≤1000
塑料件、面、包材 ＞1000≤5000
制订 制订
第2页共5页
审核 审核
签署 批准
5.1 本规定由财务部负责制订与解释。 5.2 本规定自总经理批准之日起执行，原有制度或流程同时废止。。
附件：退料流程
生产部门
部门主管
首次发布实施日期
第一次修订日期
技术部
品质部
制订 制订
第3页共5页
仓储部 审核 审核
总经办
财务部
签署
批准
上报
退料申请单 报废处理
判定
技
复核
术
判
定
判定
不合格
分析报告 重点稽查 验收 入库
出库单上 标注退料 原因
仓管员开红 字出库单
红字出库单 地里
统计报表 表
资料员录入 系统
财务审核
退料单必须 和红字出库 单同时上交
附件：补料流程
生产部门 生产部经理
生产总监
执行总经理
总经理
仓储部
总经办
财Hale Waihona Puke 部首次发布实施日期 第一次修订日期
制订 制订
首次发布实施日期 第一次修订日期
制订 制订
第5页共5页
审核 审核
签署 批准
类别 退料
部门
生产 部门
仓储 部 技术 部 计划 部
奖罚项目
退料不及时
手续不规范
其他 节约材料退
库 材料超定额 发料导致退
库 核对不严 BOM 资料变 更导致退料 订单计划变 更导致退料
问题描述 发现材料不合格，但 仍继续生产造成公司 损失。 发现材料规格型号不 符仍继续生产、或不 办理退库积压在车 间。 因仓库多发料不及时 退回仓库材料而积压 在车间。 盘盈材料、或不需用 的材料未及时退回仓 库。 因订单计划减少、取 消造成材料多领不及 时退回仓库。 不按规定规范填写单 据，数量不准确、未 分类填写单据、不开 单据、单据未审核直 接退库的、。 不按类别办理入库、 材料不整理、超订单 计划领料等
制订 制订
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审核 审核
签署 批准
补料
生产 部门
仓储 部
工废补料 料废补料 超定额补料 材料短缺补
料 审核不严
材料错发
经品质部判定系生产 部门操作工质量意识 不强，操作不当造成 材料报废需要补料的 因供应商提供材料质 量不合格造成的补料 因不控制成本而造成 超定额损耗造成补 料。 因仓库入库时未准确 清点或仓库发料数量 不准确。造成生产部 门正常补料。 单据不规范、手续不 全、未核对审批权限 而擅自给车间补料的 仓管员责任心不强， 材料（型号、规格等） 错发导致车间补料
是否填写规范、信息是否准确进行核查，对材料进行检查、点数、称重等，确认无误后方可办理材料入库，
并开具红字《材料出库单》并登记台账，红字《材料出库单》应根据车间《退料申请单》上的退料原因在备
注中予以标注，和《退料申请单》交资料员，资料员在录入系统时必须在备注中就明退料原因，然后报财务
部。
4.2 生产补料
查，分析原因。
4.4.2 总经办在稽查过程中对未按规定办理退料、补料的部门或个人，根据奖罚措施提出处罚建议，对按能流
程及时办理办理退料、补料，降低公司成本的部门或个人，经公司总经办核实后根据奖罚措施提出奖励建议，
上报执行总经理、总经理审批。
4.4.3 奖罚措施见附件。
5．其它。
首次发布实施日期 第一次修订日期
执行总经理
＞5%≤10% ＞3%≤5% ＞1%≤3% ＞8%≤12% ＞5%≤10% ＞4%≤8% ＞10%≤15% ＞6%≤10% ＞5%≤10%
总经理
＞10% ＞5% ＞3% ＞12% ＞10% ＞8% ＞15% ＞10% ＞10%
说明：表中审批权限比例是按需补料数量占该批次订单所需耗用该材料的总数量计算，（不含正常损耗数量）。
未使用
节约≤1000 元
节约＞1000 元≤5000 元
节约＞5000 元 损失≤1000 元 损失＞1000 元
损失≤1000 元 损失＞1000 元
未使用 损失≤1000 元 损失＞1000 元