领料、退料 作业流程
仓库领料流程或制度（5篇）
仓库领料流程或制度通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
二、范围仓库工作人员三、职责仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作;仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作;采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作;仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定;四、验收及保管1物资的验收入库仓库管理制度1.1物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
1.2对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
1.3库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a)未经总经理或部门主管批准的采购。
b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c)与要求不符合的采购物资。
1.4因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
2物资保管仓库管理制度2.1物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。
b)三清:材料清、数量清、规格标识清。
c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。
2.2仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现数量有误差须及时找出原因并更正。
2.3库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
3物资的领发仓库管理制度3.1库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
3.2库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
3.3领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
生产领料、退料管理办法
4.2.1生产车间、后道因3.2中的原因而需要办理退料的，由车间组长、后道组长填写《退料单》，退料单上须注明单号、零件名称、零件图号、退料数量及退料原因，报送检验员确认签字后退料。退料应做到日清日结，每单必清。
4.2.2品质部收到车间组长、后道组长报送的《退料单》后应及时对需退库材料进行质量检验，确认合格后由车间或后道到仓库办理入库手续，不合格材料的退回按照公司程序文件《不合格品控制程序》执行。
3.2生产退料：
指在生产过程中因材料质量问题，规格型号不符、数量超领、工艺资料变更、生产节约的余料、不需用材料、计划数量减少或取消、材料盘盈等原因，加工车间、后道分别退回原材料仓库、半成品仓库的行为，报废的材料办理报废手续。
4管理内容
4.1领料流程
4.1.1加工车间负责人、后道负责人按照存库报表与客户订单排《生产计划单》，并分别发至原材料仓库、半成品仓库。
领料
发料
物料员必须每张签字确
认。
生产退料流程
作业说明
加工车间或后道
品管
仓库（原材料、半成品）
财务
备注
1.退料需求：
所发材料不良换料或因材料替换或其它作业疏失材料溢发等多余材料退回需求
2.加工车间、后道开出退料单
3.交品管确认物料是否合格，合格则办理退库，不合格则报废
4.仓管员凭退料单点清数量将产品退到指定库位，并登记入帐
报废
N
Y
产品退库
物料员必须每张签字确
认。
文件发放范围：品质、后道、加工车间、仓库、财务
XXXXXXXXXXXXXXX
生产领料、退料管理办法
1.目的
为了规范公司领料、退料计划外领料等作业，加强物料控制，规范物料管理，
车间领料、退料工作制度
车间领料、退料工作制度SMP/PD-007
1、目的：建立结料、退料的标准工作程序，使领料、退料得以顺利进行。
2、范围：车间生产过程中一切剩余物料。
3、责任人：车间管理人员、操作人员、质监员。
4、内容：
4.1 车间每个产品的每个批次生产结束后都必须进行物料平衡，将所有物料结算清楚，使用物料与剩余物料之和要与领用物料相符。
4.2 每个产品生产结束及物料平衡和结算完毕之后，要及时将剩余物料退回仓库。
4.3 物料结算发生偏差时，按“偏差处理程序”进行调查分析并及时处理。
4.4 退料程序：
4.4.1 由车间操作人员填写退料申请单.
4.4.2 退料单交质监员，核实退料单上各项是否与实际相符，并重点检查物料的质量，在退料单上签署物料使用意见(继续使用，在限定时间内使用，检验后使用……)并签名。
4.4.3 质监员将退料申请单送回车间，并与车间物料员一起将剩余物料贴上封条，注明封口日期，封口人，然后在退料外容器上贴上退料单。
4.4.4 上述工作完成后，由仓库保管员收回退料，按退料单上各项进行核对，确定无误后，由车间物料员和仓库保管员在退料单上签字，各留一份，并分别填写退料台帐。
4.4.5 仓库保管员按规定的入库程序将退料入库。
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仓库领料退料流程
仓库领料退料流程一、生产领料1.生产部根据工单和生产计划组织生产，生产所需原材料，严格按照工单信息填写《领料单》，领料单上必须填写工单号、领用部门、物料名称、必要的物料规格描述、计量单位、请领数等信息。
2.原则上领料单中原材料规格必须和生产工单一致，但若因其他原因需要用其他规格的原材料替换工单中原材料规格的，必须在领料单中备注栏标注“材料替换”等类似字样。
3.仓库部根据生产部的领料需求发货，并在领料单中填写实发数量。
仓库部必须见领料单方可发货，生产部门不得私自从原材料库领出原材料。
4.领料单一式三联，财务部、仓库部、生产部各一联，财务联由仓库部转交。
二、生产退料1.对于需要退回仓库的原材料，生产部填制《退料单》，退料单中必须填写订单号、物料名称、数量。
2.仓库部根据生产部的退料需求收货，并在退料单中填列实收数量，生产部不得私自将未办理退料手续的材料转入原材料仓库。
3.退料单一式三联，财务部、仓库部、生产部各一联，财务联由仓库部转交。
三、辅料领用辅料领用及单据传递程序可参照生产领料、生产退料流程执行。
四、不良品管理1.生产部必须加强对生产过程中的不良品现场管理，生产过程中挑选出的不良品统一放置于规定区域，已报废不良品、待处理不良品必须严格分区域、分产品规格存放，防止混乱。
2.生产部清理出需要报废的不良品，交品质部确认，品质部确认后出具《报废单》。
报废单上必须填写生产工单号、物料代码(成品)、物料名称(成品)、报废数量、报废原因等信息。
3.已开具报废单的报废品根据实际情况转入废料仓库，未开具报废单的废品不得随意转入废料仓库。
4.报废单一式三联，财务部、品质部、生产部各一联。
财务联由品质部转交。
五、成品入库1.生产部生产的完工产品应先办理成品入库手续，转入仓库成品仓库，不得直接从车间销售出货。
2.生产部完工产品入库，应填制《成品入库库单》，成品入库单必须准确填写生产工单号、客户名称、产品编码、产品规格、计量单位、入库数量等信息。
公司生产退料补料超领料管理制度和流程
公司生产退料补料超领料管理制度和流程一、目的：明确、规范领仓库与生产车间之间的退料、补料和超领料办理流程，加强仓库对物料的管理职能，确保物料及时、准确发放到需求生产部门，使生产顺利进行。
二、适用范围：适用于对本公司所有原材料、辅料、工具、半成品、成品以及一切物料。
三、退料：主要包括生产车间对不合格物料和生产订单完后合格余料退料。
生产车间在生产过程中发现、产生的不合格物料或生产订单完成后的合格余料，经过整理并张贴“物料标识”后，生产部物料员填制“生产退料单”，并在“生产退料单”不合格物料上注明不良原因（来料不良或制程不良）、供应商名称等内容，并签名；合格物料应注明退料原因、供应商名称等内容，并签名。
然后交品质部IQC检验。
检验完毕后，清晰对不合格的物料张贴不合格标签，合格的物料张贴合格标签，并在“生产退料单”附上检验报告。
经部门主管、工程部、品质部、PMC部审核后退回仓库部。
退仓交接时，仓管员与生产物料员应核对单据与实物，无误时，双方签名、确认。
四、补料：在办理完相应的退料后到仓库领取补料。
领料交接时，双方应核对单据与实物，无误时，双方签名、确认。
五、超领料：在生产过程因物料损耗过高，需要超领物料时，生产部物料员填制《生产领料单（超领）》，经部门主管和PMC部主审查、生产经理批准后到仓库超领料。
生产部应在《生产领料单（超领）》上应注明超领原因。
领料交接时，双方应核对单据与实物，无误时，双签名、确认。
六、工具领料：1、以旧换新的方式领料需求部门填制《申领单》，经部门主管审查、工程部审核，取经过工程部鉴定后的原旧辅料、旧工具退回仓库，再领料。
领料交接时，双方应核对单据与实物，无误时，双方签名、确认。
（将要退回仓库的旧辅料、旧工具需经工程部鉴定、并在“物料标示”上签名确认其认其品质状态。
）2、非以旧换方式领料需求部门填制《申领单》，经部门主管审查、工程部审核后，再领料；领工具时，需求部门经部门主管和工程审查、生产经理批准后，再领料。
仓库退料流程
仓库退料流程仓库由贮存物品的库房、运输传送设施(如吊车、电梯、滑梯等)、出入库房的输送管道和设备以及消防设施、管理用房等组成。
以下是店铺为大家整理的关于仓库退料流程，给大家作为参考，欢迎阅读! 仓库退料流程一、范围:适用于全公司全体员工。
二、目的为了使仓库管理更完善规范化，为了能使成本核算更准确，物料能得到更好的控制与管理，特作出此管理流程。
三、管理流程1、收料供应商送货到仓库，仓管员必须拿供应商的送货单与货物相对照清点是否单物相符。
同时通知验货人员到场第一时间验货，验货及清点完毕后，看对方送货单是否签名齐全后办理进仓手续(开具四联收料单，由检验人员、供应商复合以及仓管员签字为准，开单要求清晰明了)。
办完进仓手续后仓管员将进仓单附于送货单后面送由财务或结现金或月结同时交送一联成本核算。
如图：2、发料发料原则“先进先出”;生产车间用料领料按物料清单开具生产单生产所需物料的三联领料单，领料单开具必须注明生产单号。
领料单由所需物料所属组别的组长开具(开单要求清晰明了不得乱涂乱画否则仓管员有权拒发)，给车间主管核准一式三联。
拿至仓库，仓管员凭领料单(按先进先出的原则)对照生产单物料清单给予首次发放。
物料发完后仓管员必须在发料人上签字双方确认各自拿回所属联领料单。
发完物料按单入台帐以及分好单据红色联及时上交财务，本程序也适用于打印备料单的领料发料。
如图：3、成品生产车间完成成品生产，由包装组组长开具四联成品进仓单，交由质检检验合格后进仓，仓管员清点清楚。
发货由业务发出发货通知单，仓管开具成品出仓单以及经手人签字后装车发货。
最后入台帐。
如图：4、管理(1)仓库现场管理以5S为标准(整理、整顿、清扫、清除、素养)。
仓库可分为五金仓库(原材料、辅料、以及工具的管理);半成品仓(自造、外购以及外发加工的半成品)。
对仓库进行定时盘点清理，物料摆放按分类进行，务必做到相对集中(如。
螺丝类可摆放于一排货架上)。
(2)仓库帐、单据管理无论是进仓单还是出仓单都必须签名齐全三合一。
工程领料制度
工程领料制度
一、目的与原则
为了确保工程项目的材料供应合理有序，防止材料浪费和滥用，特制定本领料制度。
本制
度遵循公平、公正的原则，通过明确领料流程和责任人，实现物资管理的标准化和系统化。
二、适用范围
本制度适用于所有参与工程项目施工的单位和个人，包括但不限于施工单位、供应商、仓
库管理员以及现场作业人员。
三、领料流程
1. 领料申请：作业队伍或部门需提前填写领料申请单，明确列出所需材料的名称、规格、
数量及用途，并由相关负责人审批。
2. 审批流程：领料申请单须经过项目负责人或指定管理人员的审核批准，确保材料的合理
分配。
3. 领料出库：经审批的领料申请单交由仓库管理员，由管理员核对物资并办理出库手续。
4. 签收确认：领料单位或个人在领取材料时，应当场清点并签字确认，确保材料数量和规
格无误。
四、责任与义务
1. 仓库管理员负责监督领料过程，确保材料的正确发放和记录。
2. 领料单位或个人对所领用的物资负责，应妥善保管和使用，避免浪费和损坏。
3. 任何违反领料制度的行为，将根据情节轻重进行相应的处理。
五、监督管理
项目管理部应定期对领料过程进行监督检查，确保制度的执行效果。
同时，建立完善的物
资管理台账，对所有材料的领用情况进行记录和分析，以便于及时发现问题并采取措施。
六、附则
本制度自发布之日起实施，如有变更，按照公司相关管理规定执行。
本制度的解释权归公
司管理层所有。
仓库领料退料流程
一、仓库材料类
1、材料采购流程
2、仓库发材料流程
2．1施工队到仓库领材料描述：
施工队必须凭项目经理所打的领料单到仓库领料，领料单上必须有施工队、项目经理的名称（系统打印的名字），并且有相关负责人的签名。
仓管员拿到领料单，先按照领料单合格标准审核通过后，然后根据领料单上的材料类别和数量发材料，并填写清楚数量，仓管员及时存档及汇总领料单（施工班组领料单自存档），并在系统上出库，以更新系统库存（如果没有通过审核的，则不发材料，把领料单返回施工队，由施工队返回项目部重新打单）。
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2．2领料单合格标准：
（1）领料单必须填写清楚施工队、项目经理或相关负责人签名；
（2）领料单上的打单时间和领料时间不能超出一个星期；
（3）所使用材料是否和建设方一致，即是否分清甲供材料和乙供材料；
（4）是否出过库，领料单上备注有出库单号的，不能发材料。
没有领料单的，如施工队要向仓库借材料，仓管员必须接到相关项目负责人的电话，方可借料，借出材料时，要将所借材料登记清楚，项目部三天内必须补单到仓库，如不及时补单的按公司规定处理。
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3、仓库内部退材料流程
第1页共3页。
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领料作业流程
正常物料领料流程
1 流程图：
2作业流程
（1）生产线在每生产单完成一半时，根据物料Array损耗情况，由物料员申请补料；
（2）退料员依次品的物料比例开补料单；
（3）物料合理损耗见附表：
（4）如果物料需急用，在补料单上加“急”字
样。
退料作业流程
1 流程图
（1）生产线每日生产完成后处理好当日不良物
料；
（2）第二日9：00生产线列好清单交退料员，并
将次品退次品区；
（3）退料员清理后将次品数交物料员，物料员开
退料单，由主管、主任、拉长签名确认，然
后交品质主管/QC确认；
（4）好料回仓用红笔、红复印纸填写，以示区别；
（5）生产报废品须品质、工程、确认，厂长签署
意见，方可做报废处理。