物料控制作业流程
物控部全套作业流程图
NG
装是否符合要求
检查物料标签和包装是否符合 要求
补写物料标示 单，并作好记 录，下班前书 面返馈给采购 NG
按送货单点收实物，包装不 整齐的和有过短装现象的材 料应进行全点，包装整齐的 进行点件数和尾数，整数箱 进行抽点，填写收货明细表， 短装的要求供应商修改送货 单并签名。
按送货单点收实物，包装不整 齐的和有过短装现象的材料应 进行全点，包装整齐的进行点 件数和尾数，整数箱进行抽点， 填写收货明细表，短装的作出 短装报告，通知采购追回
将送货单和收货明细表，交账务 员开收料单，将己收货物插上待 检旗，待 IQC 检验，将己清点货 物贴上月份色标以作区分。
IQC 检验
IQC 判定不良
退货作业流程
车间不良交换
库存材料退货
IQC 开出不合格品 报告，并在实物上 贴验退标
IQC 开出不合格 品报告，并在实 物上贴验退标
各区域仓管开 出退货通知单
5、到料 5.1 补单按正常来暂收； 5.2 供应商无偿补料，由采购责任人收，采购收了通知物控及车间。
6、附见：短装报告表格
XXXX 电子有限公司进料数量检查报告表
来料日期
供应商
供应商送货单明细：
项次
料号/品名
检查日期
入仓编号 发票号码
订单号码
单位
送货数量
包装法
实际收货明细： 项次 实际来料数量
实际包装法
材料归位作业流程
按日期，厂商列印出收料明细表，将 之前未收完料的清单找出，到暂收区 对单
将判定 OK 的材料拉到周转区。确认 那些材料不良，那些材料未检验。并 在收料清单上作好记录。
将收料清单上的材料与待归位材料 进行数量核对。数量不符的与收料员 进行沟通确认，并做出相应处理。
PMC紧急订单作业流程
PMC紧急订单作业流程PMC（生产物料控制）紧急订单作业流程是指在生产过程中，根据紧急订单的需求，组织生产资源进行调度和安排，确保按时完成生产任务的一系列作业工作流程。
下面将介绍PMC紧急订单作业流程的详细步骤。
1.接收订单PMC部门首先会收到紧急订单的需求通知，包括紧急订单的数量、交货日期等相关信息。
接收订单后，PMC部门会立即组织相关人员进行初步评估，确定订单的实际紧急程度和可能的影响。
2.制定计划根据订单的紧急性和对生产的影响程度，PMC部门会制定紧急订单的生产计划。
该计划将考虑相关资源的可用性和交付时间，以确保在最短时间内完成订单生产。
3.调度资源PMC部门会根据制定的生产计划，调度所需的生产资源，包括人力、设备、原材料等。
根据紧急订单的要求，激活必要的资源以满足订单的生产需求。
4.生产任务发布PMC部门会将紧急订单的生产任务分配给相应的生产线或工作组，并为生产任务设置紧急标志。
相关责任人将会收到生产任务的详细信息，包括任务内容、工序顺序、工时等，并按计划开始执行任务。
5.监控生产进程PMC部门会密切监控生产进程，及时了解生产任务的进展情况。
通过与生产线或工作组的沟通和协调，确保生产任务按时、按质、按量完成。
6.问题处理与调整在生产过程中，可能会出现一些问题，例如生产线故障、原材料短缺等。
PMC部门会及时与相关部门沟通，协调解决问题，并根据情况对生产计划进行调整，以确保生产任务不受影响。
7.质量控制PMC部门会负责对紧急订单的产品质量进行控制和监督。
通过制定和执行相应的质量控制措施，确保订单产品符合要求，满足客户的需求。
8.完成生产任务一旦生产任务完成，PMC部门会进行最终的质量检查，并与质检部门共同确认产品质量。
同时，PMC部门也会与物流部门协调，确保产品按时发货。
9.数据反馈和总结完成紧急订单后，PMC部门会将生产数据记录并汇总，包括生产时间、资源使用情况、质量状况等。
这些数据将作为PMC部门日后优化和改进工作的参考。
物料控制作业流程
具《工票单》，经部门主管确认，生产经理审核后交财务部记帐。 4．2．3 成品入库（包括本公司冲击齿）：包装或其他车间组装成品，经品质部检查合格签名后，车间开入库单
将成品送至成品仓库暂放区，经仓管员点数确认签名作实，纳入库存区。 4．3 物料出库（详见物料出库作业流程图） 4．3．1 原料：①生产计划中心按订单数量及 BOM 表计算物料用量。②生产部门根据物料用量开具《领料单》到
4．2．1 供应商来料必须经 IQC 检验合格，仓库开《入库单》入库；第一联《入库单》及第一联经 IQC 签名的《送
货单》由仓库交财务记帐；第二联《入库单》和《送货单》转交采购月结对账；第三联《入库单》和《送 货单》交供应商对帐。 4．2．2 半成品数据管理：各车间的半成品，各工序加工的半成品，经品质部检查合格签名后，生产部统计员开
********制品有限公司
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物料控制作业流程
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页数：共 8 页，第 1 页。
1． 目的 规范物料作业流程,控制物料损耗,降低生产成本,提高产品市场竟争力。
2． 适应范围 2．1 适应公司采购、仓储、生产、品质物料控制
PMC岗位工作职责内容及作业流程
PMC岗位工作职责内容及作业流程PMC代表ProductMateria1Contro1的缩写形式，意思为生产及物料控制。
通常它分为两个部分：PC:生产控制或生产管制（台、日资公司俗称生管）0主要职能是生产的计划与生产的进度控制。
MC:物料控制（俗称物控），主要职能是物料计划、请购、物料调度、物料的控制（坏料控制和正常进出用料控制）等。
岗位职责：1销售订单及变更的评审。
2、生产订单的审查，产销评估和协调。
3、负责《生产月计划》、《生产周计划》、《请购单》、《退/补料单》、《报废单》、《补货单》、《外协加工单》和生产部月产量的审查。
4、临时采购和紧急采购的审批。
5、制定产品生产周期。
6、分配及落实仓库工作计划，组织仓库日常盘点工作。
7、起草和修改仓库各项作业流程和管理制度，并负责督导制度工作计划等规定的落实和效果对比。
PMC管理注重的是沟通与协调，上至公司业务销售，下至生产出货，中间还有采购与工程技术及品管部门，都需要PMC去跟踪协调。
关于PMC的工作职责，可以拆成两个角度去看：一是PC:生产控制或生产管制，主要职能是生产的计划与生产的进度控制。
二是MC:物料控制，主要职能是物料计划、请购、物料调度、物料的控制（坏料控制和正常进出用料控制）等。
具体到工作内容，PMC管理工作涉及以下几点：O1接单监督02物料请购审核03物料异常监控04设计变更物料查核05紧急物料追踪06订单变更调整07生产进度确认08呆滞物料处置OIPMC怎么做定流程企业的运作流程，运作流程即企业开展业务的路线、次序和环节，流程是由一组关联的过程组成的，此过程的输出往往是彼过程的输入，它们合在一起，形成流程。
两点之间最短的距离是直线，但是，从管理的角度看应该是一条障碍最小的曲线。
建立流程的目的就是要使企业找到这条曲线，并把它文件化、格式化、标准化，然后，投入到生产应用中。
企业的流程有很多种，按层面可以分为三类：企业运作流程、部门工作流程、事务展开流程；按性质也可以分三类：工作业务流程、产品生产流程、管理流程。
PMC部门作业流程
PMC部门作业流程PMC（Production Material Control）部门是生产物料控制部门，负责控制生产物料的采购、供应、管理和控制，确保生产物料的供应和利用的高效性和准确性。
1.销售订单的接收和处理：PMC部门首先需要接收销售订单，并进行审查和确认。
审查包括核对订单的数量、交货日期、价格等信息的准确性，确认包括确认订单是否可以按照要求进行生产。
如果订单存在问题，PMC部门需要和销售部门进行沟通并解决问题。
2.生产计划的制定和调整：根据销售订单和库存状况，PMC部门需要制定生产计划，确定生产物料的需求量和交货日期。
生产计划需要考虑到生产资源的可用性、生产线的能力等因素。
如果销售订单变动或生产资源有变化，PMC部门需要及时进行调整和协调，确保生产计划的准确性和可行性。
3.物料采购的计划和执行：PMC部门根据生产计划和供应链的需求，制定物料采购计划。
采购计划包括物料的种类、数量、交货日期等信息。
PMC部门需要与采购部门进行沟通并指定采购计划的执行日期和方式。
在采购物料时，PMC部门需要考虑到物料的质量、价格、供应能力等因素，并确保及时采购到所需的物料。
4.物料供应和管理：一旦物料到达公司，PMC部门需要进行物料的验收、入库和管理。
验收包括核对物料的种类、数量、质量等信息，确保物料的符合要求。
之后，物料需要进行入库并进行标识，以便后续的使用和追踪。
PMC部门还需要与仓储部门进行协调，确保物料的储存和保管的安全性和有效性。
5.生产物料的分配和调度：根据生产计划和生产线的情况，PMC部门需要安排和分配生产物料，并进行调度和协调。
物料的分配和调度应根据生产线的要求和物料的准确性进行，确保生产线的连续性和高效性。
如果生产线有问题或出现紧急情况，PMC部门需要及时进行调整和协调，以满足生产要求。
6.物料使用和消耗的控制和记录：PMC部门需要对生产物料的使用和消耗进行控制和记录。
物料的使用应根据生产计划和产品的需求进行，并应确保物料的准确性和充分性。
物料请购控制作业流程
物料请购控制作业流程1.0 目的规范物料请购、审批，确保满足生产，预防呆滞料产生，控制物料采购及库存成本。
2.0 范围适用于本公司所有外购物资。
3.0部门职责3.1各部门3.1.1确认所需物料种类、型号、参数，提供物料样品。
3.1.2 按时制作并提供产品物料清单以及材料定额标准。
3.2 财务部、行政部3.2.1请购、审核、控制所有物料。
3.2.2对需要设定安全库存量的物料组织拟订或审批安全库存标准。
3.2.3分析呆滞物品库存统计数据，并组织相关部门处理。
3.3 生产部3.3.1提供常用生产所需物料的单位用量标准。
3.4采购员3.4.1 执行公司所有物料请购的采购作业。
3.4.2 提供《物料采购周期表》。
3.4.3 新物料打样及供应商开发。
3.5 行政部、财务部3.5.1请购、审核、控制所有生产和非生产物资、办公等。
4.0 程序4.1 分类请购4.1.1各类物料由各部门主管负责请购，各部门经理负责控制。
4.1.2常用物品由行政部组织各部门制定安全库存量控制标准。
单件价格在100元以内的，各部门主管负责申购，各部门经理负责审批；单件价格在200元以上，各部门经理申请，由总经理批准。
4.1.3非常用物品：单件价格在200元以下的，由部门主管请购,部门经理批准，单件价格在200元以上由部门经理请购，总经理批准。
4.2 分类控制4.2.1仓管员将各类物品依使用特性，根据《物品采购周期表》及之前各月用量历史统计数据，划分为依安全库存请购、依临时需要请购和定期请购控制。
4.2.1.1.安全库存请购控制：安全库存量＝紧急采购日期×日耗用量4.2.1.1.1常用物品由行政部依据物品使用特性和供货的难易程度等情况，制定安全库存量标准，制作《安全库存表》，并组织仓库、技术、销售、财务、生产、工程、维修等部门会签后，报总经理核准。
4.2.1.1.2非常用物品由各部门提出申购，经部门经理确认后，报总。
完整PMC部门作业流程生管采购及仓库管理制度
完整PMC部门作业流程生管采购及仓库管理制度一、PMC部门作业流程PMC（Production Material Control）部门，生产物料控制部门，是工厂生产和供应链中重要的一环。
他们的主要职责是对生产所需物料的计划、采购、调配和管理，确保生产过程中的物料供应充足。
下面是PMC部门的流程。
1. 生产计划PMC部门的第一步是根据生产计划，计划所需的物料数量和种类。
生产计划由销售或市场部门提供，包括期望交货日期、数量、型号、规格等。
生产计划通常分为长期计划、中期计划和短期计划，根据不同的计划制定不同的采购计划。
2. 采购计划为了满足生产计划所需物料的数量和种类，PMC部门需要制定采购计划。
采购计划需要考虑供应商和物料的可用性以及预算。
在制定采购计划时，需要分类别对物料进行分析，对常用的、大量使用的物料进行长期预测，并建立长期合作关系。
对于新的物料往往会选择多个供应商，并试用一段时间，通过供应商的质量、价格等因素综合考虑后，选择合适的供应商来长期合作。
3. 采购管理一旦制定好采购计划，PMC部门就需要开始采购。
采购涉及到供应商的选择、订购物料、进货、支付等过程。
在进行采购之前，需要对供应商进行审查和评估，评估供应商的能力和资质、质量保证体系、售后服务、价格等方面，确保合作的可靠性和合理性。
制定采购订单、进货检验、入库管理和物料登记等环节，确保采购物料的质量和数量符合要求，避免因不良物料导致的生产延误和损失。
在物料收到并符合要求后，要及时支付供应商，维护供应商的稳定性和信誉度。
4. 物料调配物料调配是将采购的物料按照不同的需求分配到不同的生产线或仓库中。
在进行物料调配时，可以利用委外加工的方式，将一部分生产线的工作交给第三方进行加工，节省生产资本，提高生产效率；也可以根据工序的不同，将物料按照不同的类别、数目和进度进行分类管理。
对于缺乏物料的生产线，PMC部门需要考虑优先制定计划和调配物料，以确保生产的平稳进行和减少生产成本的损失。
生产物料控制作业流程图
仓管员/
采购员
《退料单》
IQC检验出的批量来料不良和生产过程中发现的来料不良，需供应商立即补货的，物料退仓后，仓库于一个工作日内安排采购退料，若不需补货的，仓库于当月底安排采购完成全部退料。
14
仓管员
PMC主管
《报废单》
若生产中退料，属制损坏或是本厂生产不能修复的物料，由仓库每月底开具《报废单》经PMC 主管审核后，统一报废。
7
供应商送货员/
仓管员
《送货单》
《采购申请单》
《采购订单》
供应商送货时仓管员根据《采购申请单》与《采购订单》中的材料型号和数量收货，并检查供应商《送货单》中是否注明我司产品编号，收料后将物料放置于仓库指定区域。
8
采购员
品质主管
《来料异常单》
《特采申请单》
若IQC检验出供应商来料不良时，制作《来料异常单》交品质主管审核后，转PMC协调处理，若因订单交期紧，急需材料使用的，需由采购部填写《材料特采申请单》经评审后才能使用。
5
采购员/
《报价单》
《采购订单》
采购员根据由采购经理审核后的供应商《报价单》，依据《采购申请单》向供应商下发《采购订单》，《采购订单》中，需注明相对应的产品编号。具体按《采购控制程序》操作。
6
采购员/
物控员
《ห้องสมุดไป่ตู้购订单》
《材料跟踪表》
《生产计划表》
采购员根据《采购订单》交期，制作《采购材料跟踪表》，随时监控材料进度与未进材料明细状态，按订单生产先后顺序跟催物料回厂，材料交期不能影响生产订单的计划生产日期。
9
物料员/
仓管员/
单位主管
《领料单》
《工序表》
《包装物料表》
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SWL-QW-M-017 AO
2013—08-11
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物料控制作业流程
1． 目的 规范物料作业流程,控制物料损耗,降低生产成本,提高产品市场竟争力。 2． 适应范围 2．1 适应公司采购、仓储、生产、品质物料控制 3．职责 3．1 PMC 部负责物料计划的的制订，采购人员负责采购单的下达、采购物料跟踪。 3．2 仓储部负责采购申请、入库、保管、发放。 3．3 品质部负责来料品质控制 3．4 生产部负责物料领用、使用控制、半成品、成品入库 4．作业内容 4．1 物料采购（详见采购作业流程图） 4．1．1 《物料采购申请单》的审批 A．生产使用原物料、包材由仓库根据 PMC 物料计划，扣除库存量后填写《物料采购申请单》 ，经仓库主管审 核，PMC 经理批准后，交采购部。 B． 生产辅材，零件、日常用品、办公用品等，由需求部门填写《物料采购申请单》经部门主管或经理审核， 副总经理批准后，交采购部 4．1．2 采购部接到《物料采购申请单》对所需采购物料进行询价、比价、定价（采购价格必须有总经理批准） ； 并根据物料计划填写《物料采购订单》 ，经部门经理批准后发至供应商及公司内部相关部门。 4．1．3 采购员对采购过程进行跟踪，确保物料按时到位 4．1．4 供应商送物料至公司时，必须将《送货单》送至采购人员签名确认，然后送交仓管员，由仓管员通知 IQC 对来料进行检验（详见 IQC 来料检验作业流程）经检验合格的物料才能入库。 4．2 物料入库（详见物料入库作业流程图） 4．2．1 供应商来料必须经 IQC 检验合格，仓库开入库单入库；第一联《入库单》及第一联经 IQC 签名的《送货 单》仓库留底记帐；第二联《入库单》和《送货单》转交采购月结对账；第三联《入库单》和《送货单》 交供应商对帐。 4．2．2 半成品入库：各车间的半成品，经品质部检查合格签名后，生产车间开入库单，将半成品送至半成品库， 仓管员点数确认签名作实，纳入库存区。 4．2．3 成品入库：包装或其他车间组装成品，经品质部检查合格签名后，车间开入库单将成品送至成品仓库暂 放区，经仓管员点数确认签名作实，纳入库存区。 4．3 物料出库（详见物料出库作业流程图） 4．3．1 原料：①物控员按订单数量及 BOM 表计算物料用量。②生产部门根据物料用量开具《领料单》到指定的 仓库领料。③仓库严格按单发料。 4．3．2 半成品领用：各车间车间物料员，根据订单量开具《领料单》 ，经部门主管审核，到半成品仓领用半成品。 4．3．3 成品出库：销售部业务员开具备货单至仓库，仓管员按备货单数量备货，备货完成后该备货单由仓管签 名确认，转业务员，跟单员依据备货单，开出《送货单》连同备货单一起转相关领导确认后，出货。 4．4 退料作业（详见退料作业流程图） 4．4．1 供应商来料不良物料：经 IQC 检验不合格的物料，由采购部通知供应商退回 4．4．2 各车间领用物料批量不良的，经品质部确认开具品质异常单，将不良品退回半成品仓（按不合品处理流 程作业） 4．4．3 完成订单后剩余良品退库：当订单完成后车间所剩余的良品、辅材，由物料员开具《退料单》退回原来 所领用的仓库，仓管员接收后分类摆放、保管
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东莞欧德雅装饰材料有限公司
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2013-08--11
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物料控制作业流程
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4．5 补料作业 4．5．1 原材料补料：生产部订单计划领用原料,如在生产过程中损耗过多,需补原料必须由所需部门开具《补 料申请单》并说明增领原料原因，经部门主管审核，PMC 部审批，副总经理批准后仓库才能发放。 4．5．2 半成品补料：各车间根据订单数量领用半成品，在生产过程中如有损坏或来料不良导致不够完成订 单的，由部门统计不良品数量，经品质部检验后，报 PMC 部批准；并将不良品退回半成品仓，换取 相同数量的半成品； （如半成品仓不够或没有所需换的半成品，则由 PMC 部通知相关部门生产或外 购） 。 4．5．3 包装材料补料：包装车间根据订单数量领用包装材料，在生产过程中如有损坏或来料不良导致不够 完成订单的，由部门统计不良品数量，经品质部检验后，报 PMC 部批准；并将不良品退回包装材料 仓，换取相同数量的包装材料； （如包装材料仓不够或没有所需换的包材，则由 PMC 部通知外购） 。 4．6 物料报废 4．6．1 半成品报废：在生产过程中，由于生产不良或上工序生产不良所挑选出的不良品，由品检员检验不 能再使用的作报废处理，由需报废部门开具《报废申请单》经品质部确认，报 PMC 部审核、副总 经理批准后才能报废。 4．6．2 成品报废：因成品呆滞时时过长，客户不再使用的成品及客户退货不能返工的成品，经品检员确认， 报业务部审核、总经理批准后才能作报废处理。 4． 7 5.相关文件 5.1《采购作业程序》 5.2《不合格品处理程序》 5.3《来料检验程序》 5.4《生产过程控制程序》 6．相关记录 6.1《物料申购单》 6.2《物料采购订单》 6.3《入库单》 6.4《送货单》 6.5《领料单》 6.6《退料单》 6.7《补料申请单》 6.8《物料报废申请单》 6.9《检验报告》 6.10《来料检验报告》
核准：
审核：
制定：杨昌军
PMC 部门工作流程图：
客户 / 业务部下 达 订单 生产交期及负荷 评估 是否满足
NG
生产主计划及出货 计划 物料需求计划
OK K
生产周计划
采购订单下达
物料领用通知单
供应商交货
IQC 检验
OK
物料入库 否够物料 备料领发料
生产及进度跟进
能否如期 交货货物 货 成品入库
出货安排
核准：
审核：
制定：
采购作业流程图
序号 1
流
程
图
责任人 各部门ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
操
作
说
明
采购申请
需要部门开具《物料申购单》经相关人员审批后交采购部 采购部接到 《物料申请单》 对所需采购物料进行询价、比价、 定价（采购价格必须有总经理批准） ； 采购员在物料价格确定后，根据物料计划填写《物料采购订 单》 《物料采购订单》经部门经理批准，发至供应商及公司内部 相关部门，一联采购部自存、二联发到供应商、三联交财务 部、四联发到仓库（如有问题没得到批准，则重新申请或重 新开具《物料采购订单》 供应商送物料至公司时，先将《送货单》送至采购人员签名 确认，然后送交仓管员，由仓管员通知 IQC 对来料进行检验 IQC 对来料进行检验（详见 IQC 来料检验作业流程）经检验 合格，在送货单上签名确认并通知仓管员入库；产品不合格 则报采购员通知供应商处理 供应商来料必须经 IQC 检验合格，仓库开《入库单》入库。 第一联《入库单》及第一联经 IQC 签名的《送货单》交财务 部； 第二联《入库单》和《送货单》每日转交采购月结对账； 第三联《入库单》和《送货单》交供应商对帐。