物料代用控制流程(DOC格式).DOC
物料管控作业流程
物料管控作业流程物料管控是指在企业生产过程中，对物资的发放、入库、出库、库存等环节进行有效的管理和监控。
它的目的是确保企业生产运营的顺利进行，减少物料的浪费和损耗，提高物料利用率和公司效益。
物料管控的作业流程通常包括：采购计划、采购执行、入库管理、出库管理、库存管理、库存盘点和报废处理等环节。
首先是采购计划阶段。
企业根据市场需求和生产计划，制定物料采购计划。
采购计划可以基于历史需求数据进行预测，或根据市场调研和产品需求分析来确定。
采购计划需要确定采购物料的种类、数量、采购时间和供应商等信息。
接下来是采购执行阶段。
在确定采购计划后，企业需要与供应商进行洽谈和谈判，确保物料的质量和交货时间等条件。
一旦达成采购协议，企业会下达采购订单，并跟踪供应商的供货情况。
在接收到物料后，企业进行质检，确保物料质量符合要求。
然后是入库管理阶段。
企业在接收到物料后，会将物料送至仓库，并进行入库登记。
入库登记包括物料的名称、数量、规格、批号等信息的记录。
同时，物料需要按照不同的品类和特性进行分门别类的储存，以方便后续的取用和管理。
接下来是出库管理阶段。
当生产作业需要消耗物料时，企业会从仓库中按需求调度，将物料出库供应给生产线。
出库管理需要记录物料的出库数量、用途和接收方等信息。
为了避免物料的浪费和误用，企业可以采用先进的仓储技术和管理系统，实现自动化的出库控制。
然后是库存管理阶段。
库存管理是物料管控的核心环节之一，它涉及到物料的动态监控和优化。
库存管理需要实时掌握物料的库存情况，包括库存余量、预警值和安全库存等。
企业可以通过信息化管理系统来实现库存的精确计量和集中控制，以便及时调整生产计划和采购计划。
接下来是库存盘点阶段。
库存盘点是对仓库中物料数量和质量进行周期性的核对和验证。
通过盘点，企业可以发现并纠正库存差异、减少错帐情况，保证物料管理的准确性和可靠性。
盘点可以采用人工盘点、仓库管理系统盘点或无线射频识别技术等方式进行。
物料领用控制程序
物料领用控制程序一、目的1．确保物料领用的作业严格按照公司规定的程序执行。
2．用于仓库管理员发料作业及生产领料人员岗位的培训。
3．确保物料发放品种、数量、符合生产作业的需求。
保证物料领用有序进行。
也保证仓库管理的在效性和准确性。
二、相关权责1.部门主管负责制定储运部的仓库物料领用管理规定、规定的修订、解释工作，并对在物料领用过程中发生问题，制定相应的纠正对策。
2.各仓库管理员负责仓库库物料领用管管理程序规定的执行，对在执行过程中出现的问题及时进行反馈。
3.仓库主管负责对仓管员执行货物出仓程序执行情况进行监督，定期向上级部门进行汇总。
三、适用范围本规定适用于公司所属各仓库内物料领用管理。
包括生产原料、包装物料、成品或原料样品、生产易耗品（五金仓）。
四、物料领用程序一．生产物料的领用程序：（一）生产物料领用申请：1．生产部门依据销售部门的提供产品订单情况。
并依据仓库内产品及原料的存量情况。
制定排产计划。
2．生产部门依生产排产计划提出物料领用申请，并开出产品生产工单。
并保证工单物料名称及数量信息的正确性、真实性。
3．生产部根据工单所需的物料名称及数量，开具生产领用单，经部门主管批准后。
持生产工单和生产领用单（财务联及仓库联）向储运部提出物料领用申请。
原则上应当提前一个工作日（8个工作小时）向仓库提出。
4．生产领用单的填写要求：4．1领用单的物料名称、数量应当和生产工单使用的物料名称及数量相一致。
4．2领用单及生产工单上同进写明工单计划生产的时间。
供应客户名称、以便仓库做好配料准备。
4．3对同一种物料有不同型号的应当写明清楚。
如硝酸是43%或75%等4．4对于同一种物料有多种不同供应商的产品存在。
或者产品生产过程对物料有特别要求也要在领用单给予说明或注明。
如磷酸在生产不同客户时会分别使用不同产地的物料、昆阳、苏州、奥希洋的。
（二）领料单据的审核：1、生产工单及领料单交付给仓库管理员。
仓管员对工单和领料单上的信息进行审核，确认无误后。
物料代用控制流程精编版
物料代用控制流程精编版1.识别物料代用的需求这一步骤是确定是否有物料代用的需求。
常见的情况包括原材料缺货、价格波动、技术改进等因素。
这些因素都可能导致对原材料进行代用。
在这个阶段，生产和采购团队需要与市场研究团队、供应商及其他相关部门进行沟通和协商，以了解当前的市场情况和项目需求，并评估代用材料的可行性。
2.评估代用材料的适用性在确定了代用需求后，生产和采购团队需要开始评估潜在的代用材料的适用性。
这包括对代用材料的性能、质量、成本和可供性进行评估。
评估可以通过实验室测试、供应商报告、市场研究数据等方式进行。
评估的结果应该被记录下来，并与标准物料的要求进行比较。
如果代用材料无法满足要求，那么需要考虑其他替代方案。
3.制定代用材料的规范和标准一旦评估确定了代用材料的适用性，生产和采购团队需要根据测试结果和业务需求制定代用材料的规范和标准。
这包括对代用材料的物理、化学、生产工艺等方面的要求进行明确。
这些规范和标准应该被记录下来，并与供应商进行共享。
供应商应该被要求提供代用材料的具体规格和质量保证。
4.管理替代材料的供应链在进行代用材料的采购之前，需要建立代用材料的供应链管理机制。
这包括与代用材料供应商的沟通，确保供应商能够按照规范提供符合要求的代用材料。
供应商选择时需要关注供应商的稳定性、质量管理体系和交货能力等因素。
合格供应商应该与原材料供应商进行审查和相应的合作。
供应链管理还包括设置监测和控制机制，以确保代用材料的质量和供货的稳定性。
这可以通过建立监控指标、检验和测试等方式来实施。
5.监测和审查代用材料的表现一旦代用材料被采用，应该建立一个监测和审查机制，对代用材料的表现进行评估。
这可以包括对产品的物理性能、客户反馈等进行考察。
如果发现代用材料无法满足要求或出现问题，需要及时调整和改进代用材料选择。
6.持续改进和优化通过不断改进和优化，可以提高代用材料的选择和管理的效率和质量，降低企业的风险和成本。
物料替代程序(含表格)
物料替代程序（ISO9001-2015）1、目的规范采购物料替代试用流程。
2、适用范围本公司所有采购物料替代的作业过程。
3、职责3.1采购部：负责物料替代的申请、采购及从替代申请开始到物料替代完成的整体跟进工作。
3.2研发部：负责所替代物料的评审、验证工作，替代物料试产通知。
3.3品质部：负责替代物料的评审、检验工作，最终决定物料是否可替代。
3.4仓库：负责替代物料的标识、出入库管理工作3.5生产计划部：负责替代物料试用的排产及知会其它相关部门工作3.6工程部：负责替代物料的评审工作，以及替代物料生产装机及小批量试产部分的整体跟进工作3.7生产部：负责替代物料的上机测试及替代物料小批量试产的生产工作，并报告试产结果。
4、工作程序和要求4.1定义:【A级物料】电子料、主动件（包括但不限于：IC、MOS管、IGBT、电池类等）、被动件告示（包括但不限于：电阻电容、继电器、变压器、二三级管类等）。
【B级物料】介于A和C之间的物料。
【C级物料】包材、粘接性材料、纸箱、说明书等。
4.2物料替代需求：a.型号停产b.降成本切换新选型c.品质不可控d.供应商合作不顺畅e.新增型号选择f.其它原因。
4.3试用物料编码申请：当采购部有物料替代需求时，向研发部申请T开头的物料编码，采购部依据此物料编码进行采购。
4.4物料替代申请：由采购部填写《物料替代申请单》，写明替代原因，及替代期限，交部经理审批后随物料样品交研发部、品质部、工程部验证物料的可替代性。
4.5替代物料的验证，由研发部主导，各部门配合：A级物料：由生产部或研发部上机测试（需附上相关测试报告），研发部、品质部、工程部会签，必要时进行小批量试产。
B级物料：替代物料无需测试，研发部依据承认书对比参数，品质工程确认即可。
C级物料：研发部及品质工程确认即可。
对于A级物料需上机测试和进一步小批量试产的，分以下两种情况：4.5.1对于上机测试由研发装机、生产或研发测试的物料验证，由研发部领料装机并由生产或研发出具测试报告，统一由研发跟进，并将替代意见填写于《物料替代申请表》，再交工程、品质部会审，会审结果OK后由研发部修改系统资料，并上传公共盘存档。
物资代用管理制度
物资代用管理制度一、目的为了对企事业单位的物资代用品进行合理的分配和管理，提高物资代用品的使用效率和节约程度，确保物资代用品的合理使用和管理，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企事业单位内部的物资代用品的申领、发放、使用和管理。
三、管理责任1.管理部门负责制定和修订物资代用品管理制度，组织实施管理活动。
2.各部门负责物资代用品的日常管理工作，包括物资代用品的申领、发放、使用和归还等。
3.使用人员应按照规定正确使用物资代用品，保护和维护物资代用品的安全。
四、申领和发放1.使用人员在需要物资代用品时，应提出申领申请，说明用途和数量，并经上级主管审核批准。
2.管理部门根据申领情况，及时供应物资代用品，并做好相应的登记记录，确保申领和发放的准确性和及时性。
3.物资代用品发放给使用人员后，责任由使用人员承担，使用人员应保护物资代用品的安全和完好。
五、使用和归还1.使用人员应根据实际需要合理使用物资代用品，遵守使用规定，不得私自转借、转卖或挪用物资代用品。
2.物资代用品使用完毕后，使用人员应及时归还给管理部门，或按照需要保留和报废处理。
3.归还的物资代用品应经过检验和验收，确保完好无损。
六、维护和保养1.使用人员应正确使用和保养物资代用品，避免人为损坏或破损。
2.发现物资代用品有损坏或破损的情况，应及时报告管理部门，由管理部门协调修理或更换。
七、违规处理任何单位和个人在物资代用品管理过程中发生违规行为，将根据情节轻重进行相应的处理措施，包括但不限于口头警告、书面警告、责令退还代用品、停止使用代用品、扣发奖金和追究法律责任等。
八、制度宣传单位应通过内部通知、会议宣贯和培训等方式，对本制度进行宣传和培训，使全体员工了解和掌握本制度的内容和要求。
九、制度监督1.上级主管部门应对物资代用品管理制度的执行情况进行定期检查和督促，并及时指导和纠正问题。
2.全体员工应积极配合制度的执行，如有发现问题或建议，可以向管理部门反映。
物料控制作业流程
跟单
《套料单》
跟单根据采购部回复的物料货期，在回货前两天打出《套料单》交仓管备料。
2.在生产前三天交生产部领料。
7
综合部/仓管
《套料欠料明细表》
仓管在主物料回齐后，按照《订单交期》上时间要求将欠料记录在《套料欠料明细表》进行报欠。
8
生产部
《套料单》
生产部根据生产计划，提前一天到仓库领料，进行物料交接。
9
生产部/仓管
《欠料单》
车间在生产过程中发生退料和不良品，开具《退料单》交品检部确认，并开《领料单》交财务签名后到仓库部领料，超料
的开《超料单》每生产完一款或一个工序后，将欠料汇总到《欠料单》上，报采购部和仓库部。
10
财务部/仓管
订单完成后，进行订单结案，财务部统计每张订单的成本.
2.综合部将根据减存的资料修改《物料需求计划表》交部门主管及负责人审核后交给采购部主管。
4
采购/采购员
《订购合同》
采购部根据《物料需求计划表》下达《订购合同》，具体见《采购作业流程》。
5
跟单/采购
《订单交期》/《物料进度跟进表》
跟单根据《订单交期》跟进每一张订单的物料交货进度，采购在下达《订购合同》后3个工作日内负责回复跟单具体的每款物料的交货时间，跟单将采购回复的交期记录在《物料进度跟进表》中。
物料控制作业流程
序
作业流程
责任部门/人
相关表单
作业内容
1
经营部
《生产通知单》
经营部依据客户订单，制做《生产通知单》交给生产部及相
综合部根据《生产通知单》和《BOM》表，对每张订单进行物料需求分析，在2个工作日内完成制定《物料需求计划表》。
3
仓管员
工厂生产工单与物料控制流程及说明
工厂生产工单与物料控制流程及说明工单与物料控制一.前言企业的目的均系希望以最小的投入(INPUT)得到最大的产出(OUPUT)以致获得最大的效益.要做好成本低质量高的产品,,不但要有好的工作人员,更要有质量好的材料,好的材料供货商.同时依据 SOP 的作业程序, PROCESS 的控制,加之公司的一套完整的管理体制,对材料的管制才能达到预想的目的.生产中,生产线的领班对材料的认识和控制及材料发生问题时处理,占有重要角色. 二.物料管理概论1. 重要性1.1 不断料:材料能源源不断的供给生产线,不使制造现场领不到要用的料1.2 不呆料:要用可要的料进来,不让不要用不可用的材料进入仓库或呆在仓库不用.1.3 不囤料:适量.适时的进料,不用过量过时的料囤料.2.管理范围2.1 物料计划及物料控制 PC、 MC 、PUR、IQC、W/H、P/L步骤:1.分为季,月,周,计划建立生产计划表;2.计划标准用量(BOM架构)3.查库存数和调整;4.查订购方式5.材料进度MO.DOC 1 工单与物料控制6.进料控制7.收料8.生产备料资料:BOM2 .2 采购 QVL 供货商,追踪交期,反馈质量.2..3 仓储分类存放,储温控制等.3.物料之定义及区分3.1 定义:维持套个生产活动所需材料电子料3.2 区分: 主要材料构成产品的主要部分(BOM)机构料辅助材料附属于产品,生产过程中所需要之消耗性材料;如:助焊剂,锡条,锡丝,防焊胶纸,清洁剂等 4. 管理绩效:物料从入到出,时间越短,成本越低,反之,在仓库或生产在线滞留的时间越长,资金积压,生产成本随之增加.表现为:物料利息率, 物料周转率,周转天数,成品周转率,成品周转天数. 三.物料的作业流程流程一:生产外部流程PCMC PUR PC白MO.DOC 2 工单与物料控制(SPR单材料分析表标准用量标准需求交期生产计划表订购单.PO表单单,PODAN季.月.周.日.REPORT BOM MRP 库存表W/H IQC W/H P/L收料验收入库生产备料.流程二:生产内部流程PC MC P/L W/H下工单维护工单仓库备料打印补料单物料员领料物料員領料物料員領料单单MO.DOC 3 工单与物料控制成品存仓出货材料交领班上线生产物料員領料单线坏料退料补领料四.工单的定义及功能:一. 定义: PC(生物管)根据客户需求及产品的料号,品名,数量,版本,下给生产线的制造命令单. 二. 功能:1.提供生产方式,生产之依据.2.提供耗用材料及人工数据给财会部门为成本计算依据.3.协助制造部门主管分派工作,并管制产品制造.4.做为领用材料之依据.5.做为入库成品仓之依据.6.做为生管控制进度之工具.MC---维护差异及变更材料P/L---领料及生产依据.W/H----发料依据工单需提供给部门财会----核算成本IE----核算工时及制程控制的依据PC----生产进度控制三.工单作业流程MO.DOC 4 工单与物料控制1. PC 部门根据生产排程开出工单;2. MC部门根据需要去维护工单,并且打印套料单(JJ);3.仓库发料,物料员领料到生产线;4.在生产过程中有补料(JJ)、退料(CK)、挪料(FC)、存仓(DD)等作业;5.存完仓后,MC打印工单清理,分析差异,送财会部;6.财会部关工单,并根据工单差异自动产生工单调整单(EZ);7.财会部关闭工单。
物料代用管理办法
物料代用管理办法本程序根据IS09001 : 2008、ISO/TS16949: 2009相关要求制定。
本程序所规定的是产品配套物料代用管理办法，在具体实施过程中，公司各有关部门结合本部门的实际，按照本程序的规定要求制定相应的实施办法。
本程序由技术中心提出。
本程序由技术中心起草。
本程序由企业管理部归口。
本程序起草人：汪锡斌本程序批准人：陈建物料代用管理办法1范围本程序规定了公司产品配套物料代用管理办法。
本程序适用于公司所有产品的各类物料（如：电子类物料、金属件类、塑胶 类物料以及包装材料类等）。
2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版 本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于 本文件。
HS-42 供应商管理程序 HS-41 采购管理业务程序3定义 无4 职责 4.1技术中心技术中心产品设计工程师对代用的产品物料功能、性能、接口、品质进产品设计工程师在产品配套物料供应断货、缺货时提出相应的物料代用对不同的客户需求，需降低成本而提出相应的物料代用；技术中心BOM 管理人员严格执行代用规定， 并在ERP （K3）系统中建立代用技术中心负责代用物料数据库管理，建立代用物料库，实施维护、更新、 定期发布代用物料清单。
4.2 采购物流部4.2.1 采购人员应根据设计人员提供的代用物料寻求供应商，并签订相关协议;4.2.2 采购人员因供应商供货原因，提供相应的须代用的配套物料明细，并办 理代用手续； 4.2.3 采购人员应及时向设计人员反馈供应商对少数配套物料供应告警信息； 4.2.4 仓管人员应将代用物料纳入正常管理并做好相关记录。
4.3 质量管理部4.3.1 质量管理部应确认并跟踪、监督代用物料是否满足产品设计性能要求； 4.3.2 进料检验（IQC ）人员依据零件确认书对替代物料进行检查确认； 4.3.3进料检验（IQC ）人员发现代用物料不符合相关规定要求时，应及时将信4.1.1行确认;4.1.2 4.1.3 4.1.4关系。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
物料代用控制流程（DOC格式）.DOC
1、目的对代用物料进行确认，保证经确认之代用物料符合产品质量要求。
2、适用范围1当生产出现紧急缺料而仓库有某种物料的规格与标准料表所需求规格相近的物料；2由于设计更改工程变更或订单取消但已经进料而无法正常使用，又不能同分供方更换而导致长期不能使用之物料。
3、物料代用控制流程/职责和工作要求流程职责工作要求相关文件/记录结束代用单存档、备查生产线按代用要求使用物料仓储发料IQC贴代用贴纸代用单发仓储执行YN取消代用客户、工程或开发、品管确认能否代用计划部开出物料代用单开始生产缺料或呆料确认?物控员?催料员开发中心?相关部门?仓储部?IQC?仓储部?生产部?物控员?物料代用
1、由于设计更改、工程变更或订单取消但已经进料而无法正常使用，又不能同分供方更换而导致长期不能使用之物料。
2、由计划部提出以该物料代用相近规格的物料，计划部不能自行确定代用的物料汇总咨询技术部门，经技术部门确认可代用的由计划部开出代用单，并严格按代用单要求填写；
3、交工程部、客户、开发中心、品管进行确认（有特殊要求的并附带样品）；CK
D、SKD散件一般不使用代用物料，如需使用需经品管经理批准；审核部门对代用的请求必须全面审核，包括代用位置的申请，如果有不同意见须全面描述；
4、代用物料确认通过后，返单给仓库，由仓库按代用单确认意见执行。
5、由仓库通知IQC，IQC根据“物料代用申请表”填写代用贴纸，IQC在填代用贴纸时，必须针对代用申请中同意代用的位置进行填写，如果可用于所有位置则可不填写代用位置。
6、仓库发料时，注意按套料单的位置及代用批准可代用的位置发料，并在《物料代用交接表》中填上代用物料的情况；
7、生产线在拿到《物料代用交接表》时，注意《物料代用交接表》上代用料有无代用位置的要求，且在作业时落实，并交《物料代用交接表》于工程部PE、IE签阅以知会工程部。
8 “物料代用申请表”一式二联，一联由计划部存档，另一联发仓库。
?物料代用申请表《物料代用交接表》编制：审核：批准：。