物料入库验收及请验管理规程
物料验收入库标准工作规程
物料验收、入库标准工作 规程
一、入库前的准备工作 二、入库 三、特殊处理办法 四、验收与退货 五、实施与修订
一、入库前的准备工作
五、实施与修订
本规程呈总经理核准后实施，修订时亦同。
谢谢!
• 2.短交
• 交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。但经请购部 门主管同意后，可采用财务方式解决。届时保管部门应通知 采购部门联络供应商处理。 • 3.急用品入库 • 紧急材料入库交货时，若保管部门尚未收到“请购单”，收 料人员应先询问采购部门。确认无误后，方可办理入库。
四、验收与退货
1.为保证企业产品与服务的高质量，须高度 重视来料质量标准问题。质量管理部门应就 材料重要性及特性等，适时召集使用部门和 其他有关部门按照生产要求制定“材料验收 规范”，呈总经理核准后公布实施，作为采 购、验收依据。
2.属外观等易识别性质检验的物料，验收应 于收料后一日内完成。 3.属化学或物理检验的材料，检验部门应于 收件后3日内完成。
4.对于必须试车才能实施检验者，由检验部 门主管于“材料检验报告表”中注明预定完 成日期，一般不得超过7天。 5.检验合格的材料，检验人员在外包装上贴 合格标签，交保管人员入库定位。 6.检验不合格的材料，检验人员在外包装上 贴不合格标签，并于，“材料检验报告表” 上注明具体评价意见，经主管核示处理办法， 转采购部门处理并通知请购单位，通知保管 部门办理退货。 7.对于检验不合格的材料办理退货时，应开 具“材料交运单”并附“材料检验报告表” 呈主管签认，凭以出厂
仓储管理规定进料验收管理规定
进料验收管理办法第一条本公司对物料的验收及入库均依本办法作业;第二条待收科物料管理收料人员在接到采购部门转来已核准的“采购单”时,按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档,并于交货前安排存放的库位以利收料作业;第三条收料一内购收料1．材料进厂后,收料人员必须依“采购单”的内容,并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清点数量无误后,将到货日期及实收数量填记于“请购单”,办理收料;2．如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时,应即时通知采购处理,并通知主管,原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受,如采购部门要求收下该等材料时,收料人员应告知主管,并于单据上注明实际收料状况,并会签采购部门;二外购收料1．材料进厂后,物料管理收料人员即会同检验单位依“装箱单”及“采购单”开柜箱核对材料名称、规格并清点数量,并将到货日期及实收数量填于|“采购单”;2．开柜箱后,如发觉所装载的材料与“装箱单”或“采购单”所记载的内容不同时,通知办理进口人员及采购部门处理;3．其发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮……等异常时,经初步计算损失将超过5000元以上者含,收料人员即时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理,并尽可能维持异状态以利公证作业,如未超过5000元者,则依实际的数量办理收料,并于“采购单”上注明损失数量及情况;4．对于由公证或代理商确认后,物料管理收料人员开立“索赔处理单”呈主管核实后,送会计部门及采购部门督促办理;第四条材料待验进厂待验的材料,必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期,且与已检验者分开储存,并规划“待验区”以为区分,收料后,收料人员应将每日所收料品汇总填入“进货日报表”以为入帐清单的依据;第五条超交处理交货数量超过“订购量”部分应予退回,但属买卖惯例,以重量或长度计算的材料,其超交量在3%含以下,由物料管理部门在收料时,在备栏注明超交数量,经请购部门主管科长含同意后,始得收料,并通知采购人员;第六条短交处理交货数量未达订购数量时,以补足为原则,但经请购部门主管科长含同意,可免补交,短交如需补足时,物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理;第七条急用品收料紧急材料于厂商交货时,若物料管理部门尚未收到“请购单”时,收料人员应先洽询采购部门,确认无误后,始得依收料作业办理;第八条材料验收规范为利于材料检验收料的作业,质量管理部门应就材料重要性及特性等,适时召进使用部门及其他有关部门,依所需的材料质量研订“材料验收规范”,呈总经理核准后公布实施,以为采购及验收的依据;第九条材料检验结果的处理一检验合格的材料,检验人员在外包装上贴合格标签,以示区别,物料管理人员再将合格品入库定位;二不合验收标准的材料,检验人员在物品包装上贴不合格的标签,并于“材料检验报告表”上注明不良原因,经主管核示处理对策并转采购部门处理及通知请购单位,再送回物料管理凭此办理退货,如特采时则办理收料;第十条退货作业对于检验不合格的材料退货时,应开立“材料交运单”并检附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后,凭以异常材料出厂;第十一条实施与修正本办法呈总经理核准后实施,修订时亦同;送货验收单进货日期表年月日□房地产开发公司材料营建器材验收管理规则第一条本公司材料及营建器材的验收,除另有规定外,悉依本规则办理;一材料验收第二条所谓材料验收系为确认所购材料是否符合订购当时所定或契约条件、图样及样品的行为;凡经采购单位购入的材料均应办理验收手续;第三条材料采购人员,依规定不得兼办材料的验收,但经指派者不在此限;第四条材料的验收工作,依下列进行;第五条第四条的材料明细内如有未列入的其他材料时,得由材料管理科长的材料申请单内装定类别,以便办理验收;第六条材料的验收,应依据订购合约、样品或材料申请单规格等凭证办理;但有下列事项的,仍应拒绝验收并通知采购单位听候主管指示作适当处理;1．超过交货期限过久的;2．与原订条件、图样或样品不符的;3．破损、变质、损毁及其他瑕疵的;4．其他不合材料验收条件的;第七条材料验收项目,应依据各种材料验收要领附件一约定条款或图说样品并参酌国家标准或公认标准,对其形态、号码、尺度、重量等级、理化性质、牌子、包装、数量等样予鉴定;第八条材料验收人员应于收到第五条的订购合约或样品后,依其所列规格及约定条款、拟定验收方法与项目,并对验收需使用器具及存储仓位,预为联系准备;如届约定交货日期而货未到,应即通知供应科尽速提交;第九条材料验收应以随到随办为原则,分批交货的材料,仍应按批办理验收手续,合约指定其他交货验收地点者,应派员前往该地点验收;第十条运到的材料在未经验收合格前,应与其他库材料分开布置,并加以标志;在未办妥验收手续前,只视作寄存,暂为保管,不得收料或先行发用;第十一条凡材料数量较巨或因包装关系一时无法将应验收的事项全部确认,得先行将包装的个数、重数量,包装情形等作预备验收,但应于预备验收后三日内,将应确认的全部事项验收完毕;第十二条材料的验收方法可用下列方法抽样检验的;1．计数抽样SAMPLINGBYATTNIPUTES,材料抽样验收以计数抽样为原则,其抽样标准由公司材料部门参考美国军用抽样标准的正常检验;附件二;2．随机抽样RANKONSAMPLING,其标准参考如附表“乱数表”TABLEOFRANKOMNUMBER附件三;第十三条采抽样检验材料时,其未经抽到的材料厂商应负责调换不合格品质与补足短缺数量,必要时应由交货厂商出具书面保证;第十四条材料的交货日期,应以确实送达指定地点的日期为准;如因验收品质、数量或重量不符须调换补足者,其调换补交部分,以调换补送达到的日期为准,如有交换延期时,应将祥情填记在“材料签收单”第一联内后送供应科凭以计扣;第十五条凡经验收材料倘品质不合使用或数量短缺或重量不足,必须调换补偿者,应即通知供应科尽速调换补偿;但已验收合格部分得先行收料;第十六条各级主管认有必要时,得指派专人将经已验收的材料予以复验,经复验后,如发现与初验情形不符者,应即查究原因,并视其情节轻重对有关人员依本公司人事管理规则作适当的处分;第十七条验收数量超过订购数量者以退回为原则,但必要时得为追加采购手续接纳;第十八条材料进场经验收合格后验收人员应于材料签收单内盖章认可,始得送公司办理付款手续;二营建器材验收第十九条营建器材购买、验收项目分为新购器材及修缮零件用品等类;第二十条请购器材时,得先由材料管理科提供二家以上厂商的估价单,经比价并填具物品采购单呈准后,始得购买并经验收通过符合使用方得请款;第二十一条新购器材验收人员为营建部经理、材料管理科长、会计科长、使用单位科长;第二十二条修缮购买零件的验收人员为材料管理科长、会计人员;三附则第二十三条本规则未尽事宜得随时呈请总经理裁定;第二十四条本规则奉总经理核准后实施,修改时亦时;附件一各种材料验收要领一木材类：1．木材选择：先用木材不得有死节、腐朽、虫柱或过甚开裂;2．品质检验：1色泽愈深,则木质愈坚实耐用2岁环紧密相贴,纤维紧密者为宜;3木浆或松香以小为宜;3．腐朽检查：1色泽光匀者为佳,其有白点或白沫者,则已开始腐朽;2腐木嗅无香味;3好木在一端击它可在他端听到清亮听见声,虽长距在15米亦燃,朽木声音则暗滞;4．椿木检验：1椿木常用活木,以无裂痕,无扭纹,无大节者为佳,椿身要直,检查其挺直性的方法,用一线牵直由一端的中心拉起至他端的中心,然后沿此线察看,以无论椿身任何部分的中心与线的距离,不得超出椿木直径的1/2为准;二钢筋：1．钢筋为用于混凝土之内,作为加强混凝土强度;2．钢筋分光面与竹节两类,其表面光滑,无裂纹、锈蚀、砂眼及扭曲、扭节等缺点,弯曲试验时以弯曲180度不发生裂痕为佳;3．一般建筑钢料须尺寸准确厚度均匀不得小于规定厚度百分之一,依检验局规定每种类尺寸差距均有明细的规定如附件一：4．不可沾染油污;三水泥类：1．水泥有白青两种,白水泥多用于装饰上,青水泥为工程上普遍应用的水泥;2．水泥的凝结性快慢各异,水泥于开始凝结时先起硬皮,以致全体凝结一个固体,初凝最少需20分钟结实不能快过1小时或慢过10小时,新水泥比旧水泥较易凝结,水泥浆一经开始凝结则不可使用;附件一3．水泥施工时应注意：因在炎热天气中砂石易受热,且易吸收水分,在高热天气时,水泥浆的凝结,会因感受高热度而加快,水泥浆有时未及办妥则已凝结成块,这种水泥浆的凝结力也会因此大减,故在大热天施工时砂石两项避免日或先用清水浇冲,此外在拌合及搞筑时,务须迅速办理,每次拦好的水泥、砂浆或混凝土应在10～15分钟之内搞用完竣,搞筑后每日宜浇水数次或盖以草席、麻包等及时浇水以免凝结过快,消灭其凝结力,且易开裂;四石料类：石质以坚实匀净无风化性不含泥土、盐分或有机物的河卵石为好,面上应无碎片杂质及有机物,其大小以能漏过3厘米眼筛子,不能漏过1厘米眼筛子为度,且可自由通过钢箱间及钢筋与模板间的空隙;五砂类：用于混凝土的沙须选粗洁类锐无贝、鱼骨、泥土及有机物混入的无盐河沙为合格,并须过筛,必要时用水淘洗;砂质检验：将砂少许放在掌中搓的,搓后如手中有尘留存,则属不纯净的砂,如漏湿砂搓后有泥迹亦然,或用两指取湿砂搓的,搓前砂料分散,搓后有砂体洁净,仍各不相粘结;六砖类：1．建筑用砖的标准尺寸注：长与宽的公差以不超过3%为限,厚的公差以不超过±4%为限;附件二样本代字2．优良砖的条件：形状：1大小一定;2边成直线,对边平行,棱角方正;3表面平整,无凹凸窑斑之弊;颜色：1颜色一致;2色深红并有光泽;构造：1质地细微密实并均匀;2无气孔裂纹或杂石屑;3用槌击发清脆铮铮金属之声;吸水性；以在14%以下为佳;砖浸水：凡砖在叠砌前必须先浸水,因砖质较松隙孔细多有吸水性,尤以热天或气候干燥时期更须使砖湿润,如砖不先浸水湿润则必吸收胶泥的水分,胶泥的水分不足将影响水泥的作用,使凝固失效而破坏砖的强度,砖块浸水最好为3～5分钟为宜;七铁钉：铁钉乃以铁丝轧制成,形状为圆形平头,头部直径为干部直径两部半;铁钉强度试验：取铁钉10支及干燥楠木一块,用铁锤将铁钉钉入木块后再拔出,10支铁钉钉入时须无屈曲,拔出时圆头不断裂为合格;八五金类：1．五金为建筑工程上的零星配件,有铰链、门锁、门窗门锁、插锁、风钧、户车等等,其制造原料为铜、铁、合金;2．上述五金种类式样繁多,良莠不齐,使用前应详细检验质料,并取得样品,予以编号,分辨有无冒牌现象附件三乱数表921250401976121931084435980428 335142212842252741402418924039 867499018496589317233381302534 612066927222975211952217027398 348893048526241306031430511286 763952862501377996868497892057 725240548655566285858168339336 163824321659840869749481071519 830005048960745405000941357655 836903857701436055589010329548 669694623459803856420896285588 808944999972868685424087676190 631000298526684774797753643469 230928563127649101494828103322 483588637632572459293074803481 108685213691120502835122362556 704807865878848775658499298055 770445079672226741216653051411 734019267479654794897965998997 960890786648477272035766464131765396941482992472922324732093 424726000245462650811944049127 178202199170115033926792634449 140006747463154822465084684251 800325827305761196605944360704 026326604861097311504677828959 069158228277306315304277224154 065957830684519335133912672414 138844532202854489160705287852 400930444940420883330759173570 951315661997313641899169423661 884092285462624771904021124212 285344389419434436423396356301 232150053948820683532368191796 579349160850581299004679377044 699341971588194787367936492037 569090599096581054516966405832 248652045427797156505842167483 786079362633894144383611829037 234420579762916063198323487542 636721795805914959944019034040 036022999966924872811741661572 473365248122987842689526355174 985787570363139905663412152884 607321027725414094766430086733。
公司物料管理规定（5篇）
公司物料管理规定为加强材料物资的计划申报、验收入库、领用出库等管理工作，保障工程进度和质量，特制定本制度。
一、计划申报1、按时按需定期向上级公司提出物资需求计划。
执行上级公司制定的周、月、季度材料上报计划。
2、对临时急需的材料要及时上报领导审批，保证工程的顺利进行。
二、材料验收入库管理1、材料物资运送至仓库时，交验人要当面点清数量并检查质量，办理交验手续。
入库后要及时登记保管帐。
2、验收人、保管员要按实际验收结果的数量出具验收证明，填写入库单。
入库单要填写名称、规格、型号、数量、单价、金额。
3、入库材料物资要进行分类管理。
4、入库材料物资要做好防火、防锈、防水、防霉、防变形、防盗等防护工作。
5、临时存放的材料物资，保管员应当指定专门地点存放，并出具临时存放物资手续，即开具暂存物资入库单，及时督促交物人进行妥善处理。
验收不合格需要调换的物资视同临时存放物资管理。
6、对因材料物资入库把关不严、仓库管理不善等造成的公司损失要追究仓库保管员的责任。
三、出库管理1、保管员必须根据出库单办理材料物资的出库，按出库单标明的品名、规格型号和数量交付实物。
2、领料人必须在出库单上签字。
四、物资调拨1、公司有多余物资时，要及时上报上级公司，按情况处理。
2、临时借用物资的要出具手续，并由双方公司的物资人员办理。
五、物资使用管理建立设备工具使用台账，记录存放地点、使用人责任人、维修情况等，有保管责任人记录。
对不能使用的或者不再需用的设备工具，应当交回公司仓库。
六、材料盘点1、实行一月一盘点制度。
盘点人要两人以上。
2、年中、终要实行大的盘点。
盘点表要存档。
3、及时做好盘盈、盘亏、毁损等情况的等记，并查明原因，上报公司领导，妥善处理。
七、本规定自____年____月____日起执行。
公司物料管理规定（2）1. 目的公司物料管理制度的目的是为了确保公司物料的合理使用、安全保管和及时补充，以维护公司的正常运营和高效运作。
2. 适用范围本规定适用于所有公司部门和员工，包括公司内的所有物料，如办公用品、设备、原材料等。
仓库物料入出库管理制度
仓库物料入出库管理制度•相关推荐仓库物料入出库管理制度（精选12篇）在日常生活和工作中，很多场合都离不了制度，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
大家知道制度的格式吗？下面是小编为大家整理的仓库物料入出库管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
仓库物料入出库管理制度1一、总务处要指定责任心强、熟悉物资业务技术的人员负责仓库的管理工作。
二、仓库要建立物资验收入库、安全技术管理、领用出库和定期盘库的制度。
三、仓库管理人员和采购人员对到货物资要及时办理验收入库。
验收的物资要认真核对品名、规格型号、数量、金额等，需要检测的物品要认真组织检测。
要及时处理验收中发现的问题。
四、仓库物资保管要做到：分类定位，有序存放，零整分开，帐物对号、清洁卫生，便于收发和检查。
五、要建立仓库安全、卫生检查制度和仓库物资定期盘点制度。
月末或季末，仓库管理人员要按时向财务处和资产处领导报送物资盘点统计汇总表。
学期末，总务处要组织有领导、会计人员参加的物资盘点工作。
六、总务处要定期向学校使用单位提供库存物资信息。
加强仓库物资储存定额管理，减少资金占压。
七、各室及实验室要指定专人办理物资领用手续。
领用或自行购置的物资要将类别、品名、单价、数量、日期、用途和本单位具体领用人签字等内容记录实物帐。
八、要加强低值仪器、仪表、工具、量具、文艺、体育用品的管理。
九、使用单位为了保证日常物品的消耗，对用量较多的材料、易耗品，可限量备用。
仓库物料入出库管理制度2为规范学校出入库材料的管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理损耗，杜绝使用不合格材料，结合目前实际情况，对材料出入库制定以下制度：一、材料保管员基本职责1、材料保管员应熟悉其所保管物资的基本特性、使用性能、规格用途、保管知识、存放期限等。
2、及时、准确地做好记账工作，如实反映物资的库存及发放情况。
3、定期盘点随时了解各种物资的库存情况，根据学校常规教学业务活动需要，对库存不足的物资要提前填写申购单。
材料入库验收制度(3篇)
材料入库验收制度第一章总则第一条为规范材料入库验收工作，保障材料质量，做到合理使用、节约资源，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有材料的入库验收工作。
第三条入库验收应以公正、公平、合理为原则，确保材料的质量符合要求。
第四条本单位应建立健全材料入库验收制度，明确责任人和具体操作流程。
第二章材料入库验收责任和流程第五条材料入库验收的责任人为材料管理人和仓库管理员。
第六条材料管理人负责对采购的材料进行验收，判断材料的质量是否符合要求。
第七条仓库管理员负责对验收合格的材料进行入库操作，确保材料的安全储存。
第八条材料入库验收的流程如下：（一）材料管理人在收到采购材料后，应先进行外观检查，检查材料是否有明显的破损、变形等情况。
（二）外观检查合格后，材料管理人应对材料进行质量检测，检测项目包括但不限于材料的强度、硬度、耐磨性等。
（三）质量检测合格后，材料管理人应对材料进行尺寸检测，确保材料的尺寸符合要求。
（四）尺寸检测合格后，材料管理人应将材料交给仓库管理员进行入库操作。
（五）仓库管理员应按照规定的入库操作流程进行安全存储材料，确保材料不被损坏或遗失。
第三章验收标准和记录第九条材料入库验收的质量标准应根据相关的国家、行业标准确定，具体标准应详细记录在每个材料的验收记录表中。
第十条验收记录表应包括以下内容：（一）材料的名称、规格、型号等基本信息。
（二）材料的采购合同或订单信息。
（三）外观检查、质量检测和尺寸检测的结果。
（四）验收人员的签字和日期。
第十一条所有材料的验收记录应按时间顺序归档，至少保存三年。
第四章监督和管理第十二条材料管理人应定期对仓库进行抽查，对入库的材料进行复验，确保材料的质量稳定。
第十三条出现材料质量问题的，应及时进行处理，追究责任人的责任。
第十四条材料管理人应定期总结和评估入库验收工作的情况，对工作中存在的问题进行改进。
第五章附则第十五条本制度由材料管理人负责解释。
第十六条本制度自发布之日起生效，有关文件和规定与本制度不一致的，以本制度为准。
物料验收标准操作规程
1.目的：为了规范管理和保证产品质量，特建立物料验收操作规程。
2.适用范围：适用于厂内的所有物料的管理。
3.责任者：仓管员、品管部。
4.内容：4. 4.1采购物料到达本厂后，将货物卸下，对外包装进行清扫、除尘、去污，保证物料入库洁净。
4.2 仓管员应根据采购订单和供应商的送货单对货物进行验收。
（如无采购订单的交货，比如供应商无偿送样或客供品，则根据采购和营业指示的明细和随货的送货单对货物进行验收。
）首先核对采购订单、送货单、货物是否一致，检查一致后，再检查物料标签是否完好，品名、规格和数量是否与送货单一致，检查物料包装应完整、清洁，无受潮、水渍、虫蛀、霉变、鼠咬，无损坏、无污染。
符合规定，予以接收。
若不符合规定，按异常流程通知相关部门处理。
若发现有虫蛀、鼠害，应及时处理以防止蔓延。
4.3 材料初验合格后，将材料转至仓库黄色待检区，对物料进行编码、编号，仓管员填写《货位卡》及《入库单》、《进货台账》等。
4.4 经过初验、编码、编号的物料，仓管员用《入库单》，通知QC取样检验。
4.5 QC接到《入库单》后，QC按取样规程抽取样品，取样完毕将被检物料密封完好，贴上取样证。
4.6 检验合格后，QC将检验报告单发给仓管员，仓管员将材料从黄色待检区转移至绿色合格品区。
并逐件盖上“同意使用”章，仓管员并填写《出入库台账》，将《入库单》、《检验报告单》、一联送采购，作为作账和付款审批凭证。
4.7 若检验结果不合格，品管部发行物料不合格检验报告单《不合格品处理反馈表》，并在物料上逐件贴上《不合格证》，仓管员将物料转移至不合格品区。
并在《不合格物料台帐》上进行登记，按《不合格物料管理制度》进行处理。
4.8 《进货台账》保存期比产品有效期延长6个月。
物料进出仓管理制度
物料进出仓管理制度一、进出仓管理制度的概述为了规范物料的进出仓管理，提高仓库管理的效率和质量，降低物料的损耗和遗漏风险，我们制定了以下进出仓管理制度。
本制度适用于所有涉及物料进出仓的部门和岗位，所有相关人员必须严格遵守。
二、进出仓的流程管理1. 物料进仓流程（1）接收物料：当仓库接收到物料时，接收人员应立即核对物料清单和实际到货物料是否一致，核对物料数量和质量是否符合要求，如发现问题应及时联系供应商协商解决。
（2）验收物料：接收人员应对进仓的物料进行验收，验证物料的规格、型号、标识、生产日期等信息是否正确，有无损坏或有缺陷。
验收结果应及时记录在验收报告中。
（3）入库操作：验收合格的物料应按照规定的存放位置和方式进行入库操作，进行货物上架、编号、区域划分等工作，确保物料信息的准确性和可追溯性。
2. 物料出仓流程（1）出库申请：当其他部门或者客户需要物料时，应填写出库申请单，明确物料名称、数量、接收部门、出库原因等信息，并由主管审核后方可进行操作。
（2）捡料出库：根据出库申请单，仓库人员应按照要求进行捡料作业，核对物料品名、规格、数量、批号等信息，确保出库物料的正确性和完整性。
（3）装车发运：已捡料的物料应按照要求和规定的装车标准进行装车发运，确保装车过程中物料的安全和完好，将装车单及发运信息填写完整。
三、进出仓的管理要求1. 物料管理（1）对进出仓的物料进行分类存放，按照不同的属性和用途进行标识和划分，建立科学的物料管理分类体系。
（2）定期对仓库进行盘点，检查物料的库存数量是否与系统记录一致，对盘点结果进行核实和记录，及时更新库存信息。
2. 出入库管理（1）对每一次进出仓操作进行记录和流程追踪，建立相关档案和记录，确保操作过程的透明和可追溯性。
（2）制定物料进出仓的标准作业程序(SOP)，详细规定物料进出仓的操作步骤、注意事项和质量要求，确保操作规范和流程清晰。
3. 仓库设施管理（1）定期对仓库设施和设备进行检查和维护，保持设施的完好和安全，确保仓库作业能够顺畅进行。
物料入库验收及请验管理规程
物料⼊库验收及请验管理规程关于物料取样的管理规程物料取样管理规程1、对各种需要检测的样品均应建⽴各⾃的取样标准操作规程。
2、取样类型：常规取样、复检取样、⽆菌取样等。
3、取样⽅式：均匀物料可以在总体的任意部位取样；⾮均匀物料采取随机取样。
4、取样量：指⼀次抽取的样品总量，⼀般为⼀次全检量的3-5倍；贵细药材取⼀次全检量的2-3倍。
需要留样物料的取样量、特殊留样物料的取样量可执⾏相应的取样操作规程。
5、取样⼈员：应熟练掌握取样操作标准、操作步骤、注意事项等；应熟悉取样器具、辅助⼯具、盛放样品容器的名称、材质及取样时容器应达到的洁净、⽆菌、⼲燥程度；6、取样地点6.1、物料可在仓储区内取样。
原料、辅料、内包材等直接⼊药或直接接触药品物料的取样必须在洁净取样车内或与⽣产环境相⼀致的洁净区域内取样。
6.2半成品、成品的取样地点的空⽓洁净度级别应与⽣产环境⼀致。
7、取样操作7.1、原辅料、包装材料的常规取样及⽆菌取样：7.1.1、QA⼈员接到仓库开具的物料请验单时，应尽快到取样现场取样；具体时间以不影响⽣产、⼊库并和检验时间密切配合为原则；7.1.2、QA⼈员到现场后应⾸先核对实物请验单上各项内容是否相符、包装是否相符，原药材取样前，应注意品名、产地、规格及包件式样是否⼀致，检查包装的完整性、清洁程度以及有⽆⽔迹、霉变或其它物质污染等情况，详细记录，准确⼀致后，按规定⽅法计算取样量，凡有异常情况的包件，应单独取样检验。
7.1.3、对已取样的物品容器贴好取样证，及时填写物料取样及退库记录。
7.2、半成品（中间体）取样7.2.1、半成品（中间体）系指⽣产过程中流转的产品，QA⼈员在接到⽣产部门（车间）的请验单后按批次在⽣产结束时或在⽣产过程的前、中、后期取样（具体取样按⼯序质量监控点执⾏），并及时填写半成品取样记录，对已取样的物品容器贴好取样证。
7.2.2、在特殊情况下，半成品（中间体）⼯序需要进⾏增加检验的，由QA主管及QA⼈员决定抽检次数。
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关于物料取样的管理规程
物料取样管理规程
1、对各种需要检测的样品均应建立各自的取样标准操作规程。
2、取样类型：常规取样、复检取样、无菌取样等。
3、取样方式：均匀物料可以在总体的任意部位取样；非均匀物料采取随机取样。
4、取样量：指一次抽取的样品总量，一般为一次全检量的3-5倍；贵细药材取一次全检量的2-3倍。
需要留样物料的取样量、特殊留样物料的取样量可执行相应的取样操作规程。
5、取样人员：应熟练掌握取样操作标准、操作步骤、注意事项等；应熟悉取样器具、辅助工具、盛放样品容器的名称、材质及取样时容器应达到的洁净、无菌、干燥程度；
6、取样地点
6.1、物料可在仓储区内取样。
原料、辅料、内包材等直接入药或直接接触药品物料的取样必须在洁净取样车内或与生产环境相一致的洁净区域内取样。
6.2半成品、成品的取样地点的空气洁净度级别应与生产环境一致。
7、取样操作
7.1、原辅料、包装材料的常规取样及无菌取样：
7.1.1、QA人员接到仓库开具的物料请验单时，应尽快到取样现场取样；具体时间以不影响生产、入库并和检验时间密切配合为原则；
7.1.2、QA人员到现场后应首先核对实物请验单上各项内容是否相符、包装是否相符，
原药材取样前，应注意品名、产地、规格及包件式样是否一致，检查包装的完整性、
清洁程度以及有无水迹、霉变或其它物质污染等情况，详细记录，准确一致后，按规定方法计算取样量，凡有异常情况的包件，应单独取样检验。
7.1.3、对已取样的物品容器贴好取样证，及时填写物料取样及退库记录。
7.2、半成品（中间体）取样
7.2.1、半成品（中间体）系指生产过程中流转的产品，QA人员在接到生产部门（车间）的请验单后按批次在生产结束时或在生产过程的前、中、后期取样（具体取样按工序质量监控点执行），并及时填写半成品取样记录，对已取样的物品容器贴好取样证。
7.2.2、在特殊情况下，半成品（中间体）工序需要进行增加检验的，由QA主管及QA人员决定抽检次数。
若生产人员取样送检，QC人员有权拒绝检验。
7.3、成品取样
7.3.1、QA在产品外包装工序抽样，并及时填写成品取样记录。
7.3.2、QA在抽取退货产品及入库后发现异常的成品时，根据具体情况，由部门主管领导决定取样数量及抽样次数。
8. 取样件数
8.1、原料
8.1.1、中药材按批随机取样，设总包件数为n。
8.1.1.1、当n≤5时逐件取样；
8.1.1.2、当5＜n≤100时，取样5件；
8.1.1.3、当100＜n≤1000时，按5％取样；
8.1.1.4、当n＞1000时，超过部分按1％取样。
8.1.2、贵细药材，逐件取样。
8.2、辅料、包装材料：按进货件数随机取样，设总件数为n。
不同批号分别取样。
8.2.1、当n≤3时，逐件取样；
8.2.2、当3＜n≤300时，按√n +1 取样；
8.2.3、当n＞300时，按√n/2 + 1取样。
8.3、成品、中间产品参照8.2项下规定，根据具体情况确定抽样件数。
8.4、纯化水、处理后的污水的取样依据水质检测请验单上的要求，按照相关的操作规程对纯化水和污水进行取样。
处理后的污水取样时要用干燥洁净的工具取样和盛放水样。
8.5、沉降菌取样依据空气净化系统检测请验单上的要求，按照沉降菌检测标准操作规程规定取样。
9、注意事项
9.1、所制定的取样标准操作程序应包括以下内容
9.1.1、取样方法、取样所用的设备及所取样品量；
9.1.2、所用取样容器具的类型和状态；
9.1.3、取样时必须遵守的特别防护措施（尤其在无菌和有毒材料取样时）
9.1.4、取样设备的清洁和储存。
9.2、取样要有代表性，必须严格按照制定的取样标准操作规程进行取样。
如需要复检，应按原操作规程取样。
9.3、固体物料取样用干净的不锈钢探子、勺、空心棒或无毒塑料管，分容器部位的上、中、下分层取样，取出的样品放入清洁、干燥的塑料袋或广口瓶中，并标识。
需要分样的，应在取样时按照要求进行分样处理。
9.4、液体品种取样，首先要混合均匀，如容器底部有沉淀应反复搅拌，再用干净的称液管或硬质的玻璃管取样，所取样品放入带盖玻璃瓶中，标识。
需要分样的，应在取样时按照要求进行分样处理。
9.5、直接入制剂的物料、中间产品需要在取样车或洁净区取样，样品放在已灭菌（需要做微生物限度检测者）的容器内，封口，标识。
9.6、内包装材料的样品取样后应存放于洁净的塑料袋内，标识。
外包装材料的样品取样检查后，应留一份作为留样，其余的应退还给物料管理部门。
不合格的外包装材料不能退回。
9.7、检验完毕后，剩余的原辅料取样品除需留样外，其余的应销毁处理；包装材料留少量有代表性的样品，其余返回仓库。
9.8、取样员在取样后应做好取样记录，并对取样物料作好取样标志。
9.9、QA负责对全公司各产品的中间体、成品的取样。
9.10、QC负责对公司各产品的工艺用水、原辅料及包装材料的取样。
10、外包装物料的取样另行规定。