医院物资采购管理规定
医院采购管理制度及细则
第一章总则第一条为规范医院采购行为，确保采购活动公开、公平、公正，提高采购效率和质量，降低采购成本，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合我院实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我院所有采购活动，包括但不限于医疗设备、药品、耗材、办公用品、维修材料等。
第二章采购原则第三条采购活动应遵循以下原则：1. 公开透明：采购信息应公开，接受社会监督。
2. 公平竞争：采购活动应公平竞争，不得有歧视性条款。
3. 诚实信用：采购参与各方应诚实守信，不得有欺诈行为。
4. 合理合规：采购活动应符合国家法律法规和医院相关规定。
第三章采购组织第四条成立医院采购委员会，负责制定采购政策、审批采购预算、监督采购活动等。
第五条设立物资采购办公室，负责采购活动的组织实施。
第四章采购流程第六条采购流程如下：1. 需求申请：各部门根据实际需求，填写采购申请表，经部门负责人签字、院领导审批后，提交物资采购办公室。
2. 采购计划：物资采购办公室根据审批通过的采购申请，制定采购计划，包括采购方式、预算、时间等。
3. 供应商选择：根据采购计划和供应商管理制度，选择合适的供应商。
4. 采购谈判：与供应商进行谈判，确定采购价格、质量、交货时间等。
5. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
6. 合同履行：监督供应商履行合同，确保采购物资符合要求。
7. 验收与入库：对采购物资进行验收，合格后办理入库手续。
8. 财务结算：根据合同约定，办理财务结算。
第五章采购监督第九条采购委员会对采购活动进行监督，包括：1. 采购程序的合法性、合规性。
2. 采购价格的合理性。
3. 采购质量的可靠性。
4. 采购效率的提升。
第十条监察室对采购活动进行监督，确保采购活动公开、公平、公正。
第六章附则第十一条本制度由医院采购委员会负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
细则一、采购方式1. 公开招标：适用于采购金额较大、技术要求较高的项目。
医院各类物资采购管理制度
第一章总则第一条为规范医院各类物资采购行为，确保医疗质量和医疗安全，提高物资采购效率，降低采购成本，根据国家相关法律法规，结合我院实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我院各类物资的采购，包括但不限于药品、医疗器械、医疗耗材、办公用品、设备材料等。
第二章采购原则第三条采购原则：1. 公开、公平、公正原则：采购活动公开透明，确保各方利益均衡，杜绝徇私舞弊。
2. 质量第一原则：优先选择质量优良、性能稳定的物资，确保医疗质量和医疗安全。
3. 经济合理原则：在保证质量的前提下，力求采购价格合理，降低采购成本。
4. 节约原则：提倡节约，反对浪费，提高物资使用效率。
第三章采购流程第四条采购流程：1. 采购需求提出：各部门根据实际工作需要，提出采购需求，经部门负责人审核后报总务科。
2. 采购计划制定：总务科根据各部门提出的采购需求，结合库存情况，制定采购计划。
3. 供应商选择：采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。
4. 采购合同签订：采购人员与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
5. 物资验收：采购物资到货后，由相关部门进行验收，确保物资质量符合要求。
6. 付款结算：验收合格后，财务部门按照合同约定支付货款。
第四章采购管理第五条采购管理：1. 采购人员必须具备相应的专业知识，熟悉采购流程，严格执行采购制度。
2. 采购人员应主动了解市场信息，掌握物资价格行情，为采购决策提供依据。
3. 采购人员应加强与供应商的沟通，确保采购物资质量稳定，价格合理。
4. 采购部门应定期对采购工作进行总结，发现问题及时整改。
第五章监督与考核第六条监督与考核：1. 医院设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督，确保采购制度的有效执行。
2. 采购部门应定期对采购人员进行考核，考核内容包括采购质量、采购效率、廉洁自律等方面。
3. 对违反采购制度的行为，将按照相关规定进行处理。
第六章附则第七条本制度由医院总务科负责解释。
医院物资采购制度（6篇）
医院物资采购制度____人民医院医院物资设备采购管理制度(草案)第一章总则第一条为了规范我院物资采购管理工作，提高采购资金的使用效益，完善物资设备采购管理监督机制，保证物资设备采购管理工作规范、高效、廉洁运行，根据《____政府采购法》、《____招投标法》及有关法规，特制定本制度。
第二条本制度所指物资设备是指采购资金在____万元之间，包括后勤服务、医疗耗材设备、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、电脑打印机耗材、印刷品等品种的物资设备。
第三条采购活动必须遵守(循)国家相关法律、法规及行业规范。
各参与部门都要廉洁自律，各尽其职，主动配合，协调支持，努力提高工作效能。
第四条参与采购活动的工作人员要以主人翁精神为出发点，力求节约，____浪费，廉洁、高效履行职责。
第五条各项采购工作均要遵循“公开、公平、公正”和“____采购、货比三家、择优选购”的原则，选定符合使用要求、性价比较高的物资设备。
第六条采购工作程序应注意积极引进市场竞争机制。
一般情况下至少应引入三家以上供应商参与竞争。
本着“诚实守信、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
第二章采购____机构的设立及职责第七条采购____机构成立桐梓县人民医院物资设备采购工作领导小组。
该小组为医院采购工作的决策机构，组长由院长担任，副组长由分管副院长和党支部书记担任。
成员由后勤科、设备科、信息科、审计科、财务科、价格科、院办公室以及物资设备使用科室等人员随机抽取组成。
其主要职责是：1、制定并审议各类物资设备采购招标规章制度和有关招标文件。
2、协调、指导全院招标工作。
3、受理招标工作的投诉。
医院物资设备采购工作领导小组下设办公室，办公室分别设在后勤科、设备科、信息科，负责相关的招投标工作的日常____协调工作，其具体工作内容是：1、执行领导小组的决议，向领导小组报告工作的进展情况。
2、后勤科主要负责后勤服务、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、印刷品等品种的采购；设备科主要负责医疗耗材设备等的采购；信息科主要负责电脑打印机耗材、信息设备、信息软件等的采购。
医院物资集中采购管理制度
医院物资集中采购管理制度第一章总则第一条为规范医院物资采购管理行为，提高采购效率，节约成本，保证医疗服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院的物资集中采购工作，包括但不限于药品、医疗器械、耗材等物资的采购。
第三条医院物资采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，推行集中采购管理，确保物资的质量、供应和价格。
第四条医院应当设立专门的采购部门或采购专员，负责物资采购的组织、协调和监督工作。
第五条医院采购事项应当按照法律法规、规章和本制度的规定执行。
第二章采购组织第六条医院应当成立物资采购委员会，负责物资采购的决策、审批和监督工作。
第七条物资采购委员会由医院领导和相关部门负责人组成，委员会成员应当做到廉洁自律、公正无私，不得利用职务之便谋取私利。
第八条物资采购委员会的主要职责包括：1.制定物资采购政策和年度采购计划；2.审批物资采购的合同和方案；3.监督物资采购过程中的质量和供应情况；4.处理物资采购过程中的争议和纠纷。
第九条物资采购工作应当遵循谨慎、规范、透明的原则，采取合理的采购方式和程序。
第十条医院应当建立物资采购信息管理系统，及时、准确地记录物资采购的相关信息。
第三章采购流程第十一条物资采购应当按照需求计划、招标、评审、中标、合同签订、供货等程序进行。
第十二条物资采购委员会应当根据医院的需求制定详细的需求计划。
第十三条招标程序应当依法依规进行，确保公平竞争，防止腐败现象发生。
第十四条评审程序应当严格按照招标文件的要求进行，评审人员应当具备相应的专业知识和经验。
第十五条中标程序应当公开透明，中标结果应当及时公示并告知所有投标人。
第十六条采购合同应当明确物资的品种、数量、质量要求、交货时间等内容。
第十七条供货单位应当按照合同的约定供货，如有违约行为，应承担相应的法律责任。
第四章质量和价格控制第十八条物资采购委员会应当加强对物资质量的控制和监督，不得采购假冒伪劣产品。
第十九条物资采购委员会应当积极推行价格谈判和竞争性谈判，以获取更好的价格优势。
医院物资采购管理制度
医院物资采购管理制度第一章总则为规范医院物资采购管理行为，提高采购效率，保障医院正常运转，特制定本制度。
第二章采购管理范围本制度适用于医院所有物资的采购管理工作，包括但不限于医疗器械、药品、耗材等。
第三章采购管理机构医院设立采购管理部门，负责医院物资的统一采购工作。
采购管理部门负责制定采购计划、审核供应商资质、签订合同等工作。
第四章采购管理流程1. 采购计划：各科室根据实际需求，向采购管理部门提交采购计划。
2. 供应商选择：采购管理部门根据科室需求，选择合适的供应商进行洽谈。
3. 供应商资质审核：采购管理部门对选定的供应商进行资质审核，确保供应商具有合法经营资质。
4. 签订合同：双方在商定的条件下签订合同，明确物资的种类、数量、价格等信息。
5. 采购审核：采购管理部门对已采购的物资进行审核，确保采购符合规定。
6. 入库管理：采购管理部门将已审核的物资进行入库管理，确保物资安全。
7. 物资管理：各科室根据实际需求，领取已入库的物资进行使用。
第五章物资管理1. 物资验收：各科室在领取物资时，应进行验收，确保物资完好无损。
2. 物资分类管理：各科室应按照规定对物资进行分类管理，确保物资使用顺利。
3. 物资库存管理：各科室应合理管理库存，避免物资过期、损坏等问题。
4. 物资使用记录：各科室应及时记录物资的使用情况，定期上报给采购管理部门。
第六章审核责任1. 采购管理部门负责对采购行为进行审核，及时发现问题并处理。
2. 各科室负责对物资使用情况进行审核，并及时上报给采购管理部门。
第七章处罚规定对违反采购管理制度的行为，将给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、停职等。
第八章附则本制度自颁布之日起正式执行，如有需要修改，须经医院领导批准并公告后生效。
以上为医院物资采购管理制度，希望各部门严格执行，确保医院物资采购管理工作的顺利进行。
医院总务物资采购管理制度
第一章总则第一条为加强医院总务物资采购管理，确保采购活动规范、高效、廉洁，提高物资使用效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院总务科物资采购工作，包括但不限于药品、医疗器械、医疗耗材、办公用品、设备配件等。
第三条医院总务物资采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关法律法规和医院相关规定。
第二章采购管理组织与职责第四条成立医院总务物资采购领导小组，由院长、分管院长、总务科、财务科、监察室等相关部门负责人组成，负责领导、协调、监督物资采购工作。
第五条成立医院总务物资采购办公室，设在总务科，负责具体组织实施物资采购工作。
第六条采购办公室职责：1. 制定物资采购计划，报经采购领导小组审批；2. 组织招标、询价、比选等采购活动；3. 审核采购合同，监督合同履行；4. 管理采购档案，定期汇总、分析采购数据；5. 加强与供应商的沟通与协作，提高采购效率。
第三章采购程序第七条采购计划：1. 各使用科室根据实际需求，制定物资采购计划，报总务科审核；2. 总务科根据库存情况，制定临时采购计划，报经采购领导小组审批。
第八条采购方式：1. 对大宗物资，采用公开招标、询价、比选等方式；2. 对特殊物资，可根据实际情况采取单一来源采购或邀请招标。
第九条采购流程：1. 发布采购公告或邀请函；2. 供应商报名、资格审查；3. 组织开标、评标、定标；4. 签订采购合同；5. 供应商供货、验收；6. 付款、合同结算。
第四章采购监督与考核第十条采购领导小组负责对采购活动进行监督，确保采购活动合规、透明。
第十一条监察室对采购活动进行全程监督，对违反规定的行为进行调查处理。
第十二条对采购人员的考核：1. 采购人员的考核内容包括采购计划、采购流程、采购合同、采购效率等；2. 采购人员应廉洁自律，严守职业道德，提高工作效率。
第五章附则第十三条本制度由医院总务科负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，医院总务物资采购将更加规范、高效、廉洁，为医院的发展提供有力保障。
医院物资采购管理制度及流程表
医院物资采购管理制度及流程表一、引言医院物资采购管理制度的建立和完善对于医院的正常运营和患者的就医安全至关重要。
本文将介绍医院物资采购管理制度及流程表，以促进医院物资采购工作的规范化和高效化。
二、医院物资采购管理制度2.1 采购管理的基本原则1.公开、公平、公正原则2.经济、适用、省时原则3.诚实守信、合法合规原则2.2 采购管理的组织机构医院物资采购管理应由医院设立专门的采购管理部门负责，明确采购管理的组织机构和职责分工。
主要包括采购部门、审批部门、财务部门等。
2.3 采购管理的流程制度1.物资需求确认：各科室提出物资需求清单，并经过审批部门确认。
2.供应商选择：采购部门根据需求清单选择合适的供应商，并签订采购合同。
3.价格谈判：与供应商协商价格和交付方式，确保价格合理。
4.采购订单：经过审批部门审核后，下达采购订单。
5.物资验收：接收供应商送达的物资，并进行验收。
6.收付款项：根据合同规定进行付款。
三、医院物资采购管理流程表流程步骤相关职能部门具体操作内容物资需求确认各科室提出物资需求清单审批部门确认物资需求清单供应商选择采购部门选择合适的供应商，签订采购合同价格谈判采购部门与供应商协商价格和交付方式采购订单审批部门审核采购订单物资验收各科室接收物资，进行验收收付款项财务部门根据合同规定进行付款结语通过建立医院物资采购管理制度及流程表，可以规范医院的物资采购流程，提高采购工作的效率和透明度，确保医院物资的质量和安全。
希望本文能为医院物资采购管理工作提供一定的参考和借鉴。
民营医院物资采购管理制度
第一章总则第一条为规范本医院物资采购工作，确保医疗质量和医院运营的顺利进行，提高物资采购效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于本医院所有物资采购活动，包括但不限于医疗设备、药品、耗材、办公用品、后勤用品等。
第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家相关法律法规和行业标准。
第二章采购计划与审批第四条各部门根据工作需求，制定年度物资采购计划，经部门负责人签字，报院领导审批。
第五条采购计划应包括物资名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式、供应商选择依据等信息。
第六条采购计划审批流程：部门提出申请→院领导审批→财务部门审核→采购部门执行。
第三章供应商管理第七条供应商选择应遵循以下原则：（1）具有合法经营资格，具备良好的商业信誉和售后服务能力；（2）产品符合国家标准和行业标准，质量可靠；（3）价格合理，性价比高；（4）具备一定的市场竞争力。
第八条采购部门应根据采购计划，通过公开招标、询价、比价等方式选择供应商。
第九条供应商选定后，应与供应商签订合同，明确双方的权利和义务。
第四章采购执行第十条采购部门根据采购计划，按照合同约定的时间、数量、质量、价格等要求，组织采购活动。
第十一条采购部门应严格把好质量关，确保采购物资符合国家相关标准和规定。
第十二条采购部门在采购过程中，应严格执行国家有关税收政策，确保合法合规。
第五章采购验收与入库第十三条采购物资到货后，由采购部门、使用部门、库房等部门共同进行验收。
第十四条验收合格后，由库房办理入库手续，建立采购物资台账。
第十五条验收不合格的物资，应及时通知供应商退换或处理。
第六章采购监督与考核第十六条成立医院物资采购监督小组，负责对物资采购全过程进行监督。
第十七条采购监督小组应定期对采购活动进行审查，确保采购活动合规、高效。
第十八条对采购部门及工作人员的采购行为进行考核，考核结果与绩效挂钩。
第七章附则第十九条本制度由医院采购管理部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。
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医院物资采购管理规定 Revised by Liu Jing on January 12, 2021
医院物资采购管理制度为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。
一、加强领导
1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、采购管理中心，药剂科、器械科、总务科、财务科及相关部门人员组成。
物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、和需要采购的部门1名人员组成。
物资采购小组是医院物资采购的实施部门。
办公室设在总务科。
二、物资管理部门职责
采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。
1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量、固定资产的调配和库存物资出库的审批。
办公用品、其他材料的主管部门是总务科；固定资产、医疗设备的主管部门是采购管理中心；医疗器械、医疗耗材、卫生材料的主管部门是器械科；药品的主管部门是药剂科。
2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。
3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。
4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。
办公家具、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是器械科—耗材库；药品的仓储部门是药剂科—药库。
三、采购原则与方式
1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必需坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的采购计划可外出采购。
在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购物美价廉、质量可靠、经久耐用的物品。
4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购（一批物资采购金额超1万元或单件物资超2000元的）可采取公开招标的形式进行采购。
5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
四、采购方法：
1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。
2、总务后勤类物资要据市场行情询价议方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。
由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。
3、 2000元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实施，由院长审批。
4、2000元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由院长审批。
五、采购程序
1、计划和立项：
（1）医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部按计划采购。
（2）药品耗材类由药剂科根据各临床科室用药情况（包括各种及数量），结合医院基本用药目录拟定采购计划单报药剂科主任签署意见，报经分管院长、院长分级审批同意后，由采购部门组织实施。
（3）突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购部门采购。
（4）医疗器械、医疗耗材、卫生材料由使用部门主任或护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部门按计划采购。
2、调研、论证、询价。
物资采购计划立项后，采购委员会负责组织采购部门、使用科室、业务科室进行市场调研、考察和询价、考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。
3、招标、议标
医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由采购委员会组织采购部门进行招标，议标。
招、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。
六、验收和入库
1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人采购部门下发的通知单共同负责验收。
2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价等），合格后方可入库。
3、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出场日期、有效日期，并有相关部门进行抽验、检验合格后入库。
4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收，注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有限期等。
5、仪器设备由器械科、使用科室、依据采购合同共同验收5万元以上设备原则上由分管院长组织验收（进口设备邀请商检局）。
6、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。
七、物资的报销
物资采购发票应由采购人员、证明人、验收人、采购部门主任签字，报分管院长审核，最后又院长审批报销。
缺一手续财务科不得付款。
分期付款的按招标采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。
八、常规物资采购时限
各物资库管人员应在每月的4-5日和20-25日集中报送采购需求计划表，采购部应在七个工作日内完成采购交仓库验收入库。
九、采购监督
医院采购领导小组是医院的监督监事机构，负责对采购计划、价格、物资入库、物资使用的审查和稽核，同事负责市场询价义务。
对正在采购中出现明显违反采购制度、价格虚高或质量不符合要求的情况，有提出纠正和处罚的权利。
西丰县第一医院。