2016年新版建设工程质量检测机构质量体系内审及管理评审资料汇编

报告等资料。
技术管理部审核的要点内容：检测报告的审核资料。人员和仪器设备是否满足要求、 仪器设备的标识、检测报告和原始记录、实验室是否有相应的环境监控记录、实验 记录是否完整、设备档案是否齐全、量值溯源、期间核查、仪器设备的比对报告、
档案存档的规范性、各类报表、检测报告是否及时出具、复检工作等。
技 术要 素
（DTST/C03-2017,2017版 第0次修改）、各作业指导书等现行有效版本。
三、内审范围
1.《检测检验机构资质认定评审准则》（总局令第163号）的全部要素，覆盖除安全仪器计量检定、标准物质配制以外的所有项目，涉及部门：综合室、质量安全管理部、技术管理部、检测室。
2.《国家安全监管总局关于印发职业卫生技术服务机构资质认可条件评审项目标准及认可工作程序的通知》（安监总安健〔2012〕88号）的全部要素，覆盖职业危害检测与评价所有项目。涉及部门：综合室、质量安全管理部、技术管理部。
特此通知。
江苏东道工程检测技术有限公司
2 0 17年 2 月 6日
抄送：市质量技术监督局主题：质量体系内审通知
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内审计划及内审报告
附件1：《2017年内审实施方案》
2017年内审实施计划
一、内审目的
对照质量体系与新的评审准则、现行规范的要求，对本实验室质量体系的符合性及实施保持的有效性进行全要素审核，以全面满足安全生产、检测检验机构资质认定相关评审准则的要求，全面检查新版体系文件的执行情况，新体系建立以后的运行情况，从而验证管理体系的符合性、有效性，进一步改善和完善质量管理体系。
2016年新版建设工程质量检测机构质量体系内审及管理评审资料汇编
———————————————————————————————— 作者：
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内审、管理评审资料汇编
2017年度半年内审及管理评审资料汇编
编制：
审核：
批准：
江苏东道工程检测技术有限公司
二、内审依据
1.《检测检验机构资质认定评审准则》（总局令第163号）
2.AQ8006-2010《安全生产检测检验机构能力的通用要求》
3.《国家安全监管总局关于印发职业卫生技术服务机构资质认可条件评审项目标准及认可工作程序的通知》（安监总安健〔2012〕88号）4.质量管理手册（DTST-QM- -2017，第一版第0次修订）、程序文件
2017年08月
关于开展2017年实验室内部审核工作的通知4
2017年内审实施计划5
一、内审目的5
二、内审依据5
三、内审范围5
四、人员安排6
五、时间安排6
六、附：会议（首次、末次）签到表7
七、审核时间安排表8
八、评审要求9
附件1：内审检查表10
附件2：内审报告54
附件3：不符合报告（1）56
附件3：不符合报告（2）57
附件：
1.内审检查表
2.内审报告
3.不符合工作报告
内审检查表共42页第10页
附件1：内审检查表
内审检查表
序号
内审内容
内审意见
符合
基本 符合
不 符合
不 适用
说明
内审记录(内审要点)
4 .1
依法成立并能够承担 相 应 法 律 责 任 的 法 人 或者 其 他 组 织。
内审计划及内审报告
江苏东道工程检测技术有限公司
〔2016〕06号
关于开展2017年实验室内部审核工作的通知
各部门：
根据实验室质量体系运行的要求和年初制定的工作计划，经实验室领导研究决定，于2016年4月份开展一次质量体系内部审核，现将内部审核方案发放给你们，请各部门高度重视此次内部审核工作，请各相关部门和人员积极参与，并认真配合。
3.AQ8006-2010的10个技术要素和15个管理要素：涵盖实验室除职
内审计划及内审报告
业危害检测、安全仪器计量检定以外的资质范围内的所有检测项目。
四、人员安排内审组组长由质量负责人廖小刚担任，技术负责人王祖德协助。内审组
分为技术和管理两个小组，各内审组人员如下，各组第一人为组长：
管理要素：吴明亮；
工作内容
内 审员
4 月9 日至12日
2017年4月9日8：30在会议室召开内审组首次会议，由质量负责人王云昌对内审
工作进行部署。本次内审工作共分为三个小组进行，分别审核3部和4个业务所的 工 作。
各组 组长
综合室审核的要点内容：人员、环境、组织机构等要素。记录包括人员、资质、场 地、设备台账、人事档案、检测检验费用的收缴等。
技术要素：
内审时间：2017年 4 月 9日-4 月12日
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内审计划及内审报告
六、附：会议（首 次、末次）签到表
会 议（首 次、末次）签到表时 间：地 点：
序号
姓名
职务
部门
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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内审计Байду номын сангаас及内审报告
七、审核时间安排表
时间
量值溯源、期间核查、仪器设备的比对报告、复检工作等。
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内审计划及内审报告
八、评审要求
1.各内审组要对照检查表对所审核的部门的工作性质对应的各要素给出结论，不符合项要进行详细记录，证据要确凿，并由部门负责人签字。
2.不符合报告中，描述事实要清楚，要提出纠正措施、期限、签名齐全，各组长要负责核查不符合项的封闭。
审核小组核查的包括要素：
依据安监总局关于职业卫生服务机构的要求进行审核，同时对人员和仪器设备是否 满足要求、仪器设备的标识、检测报告和原始记录、实验室是否有相应的环境监控 记录、实验记录是否完整、设备档案是否齐全、量值溯源、期间核查、仪器设备的 比对报告、档案存档的规范性、各类报表等进行审核。检测检验报告能力验证样品 处理抽样数据控制检测检验方法的确认记录控制服务客户分包公正性和保密性设 备设施要求。人员和仪器设备是否满足要求、仪器设备的标识、检测报告和原始记 录、实验室是否有相应的环境监控记录、实验记录是否完整、设备档案是否齐全、
管 理要 素
质量安全部审核的要点内容：质量控制、管理评审、内部审核、持续改进、预防措 施、纠正措施、不符合工作的控制、投诉服务、供应品的采购、合同评审、文件控 制、质量体系、质量手册、质量手册的管理等要素。记录包括报告的发放记录、合 同评审、检测费用和报告的登记、制度的执行监督情况、投诉问题的处理、来样登 记、样品的流转记录、技术档案、人员培训记录、文件发放记录、内审和管理评审