国美业务操作规则及流程简述
国美业务操作流程
二、主要流程 （二）费用产生及兑付流程 2、场地支持费
（1）国美一般采用一年重装一次门店，各品牌重新选位，因位置存 在好坏，对销售影响较大，国美分部对较好的位置收取一定费用， 销售好的门店收取较多费用。虽然国美总部最后确认各品牌的位 置，但当地品牌的占有率、与当地国美的关系和给予场地支持费 的多少，三者决定位置的好坏，费用支持起到很大作用。 （2）国美重装或新开门店时与当地谈好某个位置给予多少费用支持， 因大合同规定不再收取场地支持费，国美当地要求我们给予销售 或促销支持费，如我们为确保某个位置而给予一定费用，建议确 认函要明确如果不能给予该位置，该费用确认函作废，以防当地 谈好，而被国美总部强制调整，支付无效费用。 （3）场地支持费可票折兑付，但国美往往改成其他费用，如促销支 持费、赠品费用，该类费用只能开普通发票，从货款中扣除。
二、主要流程 （三）结算回款流程 1、帐 期：货到15天。 2、结算地点：国美分公司。 3、结算资料：发票、到账期的入库单（根据入库时间核算是 否到帐期）一并交国美当地财务结算处，并取得国美的发 票签收单，发票有误国美会拒收。 4、结算方式：6个月期限的银行承兑汇票。
国美电器渠道管理
国美电器渠道管理国美渠道分析1.1. 国美家电企业概况国美电器有限公司成立于1987年1月1日，目前已发展成为全国最大的家电零售连锁企业，在北京、天津、上海、广州等250个城市设立了40个分公司，拥有上千家和10万多名员工，年销售能力超过800亿元，已发展为我国最大的家电零售连锁企业。
国美所经营的产品包括：彩电、空调、冰箱、洗衣机、手机、时尚数码、电脑、音影家电、小家电、橱卫家电、办公器材、音像制品。
如今，国美已成为长虹、TCL、康佳、厦华、海信、东芝、索尼、松下、LG、飞利浦、夏普、三洋等众多家电厂家在中国最大的经销商。
国美电器的发展主要可以划分为四个阶段，分别是：起步、连锁、扩张和国际化。
表，国美发展历程1.2. 国美的渠道冲突国美从来都不缺乏惊天动地的新闻，而作为现今家电连锁中的老大，其不仅在开店扩张速度上霸气十足，在处理与厂商之间关系上也秉承了一贯的硬派风格。
因此，这位行业龙头近年来也一直是非不断，其与制造商之间的矛盾几度闹得沸沸扬扬。
国美与厂商关系不睦已经是公开的秘密，多年来，众多中小型供应商也一直与其暗中博弈。
而国美-格力事件则成为家电连锁与制造商冲突的一个标志性事件，一时间引来无数业界人士的关注，也引发了人们对“国美现象”深深的反思。
1.2.1. 国美－格力事件2004年2月，成都国美的6家店面为了顺利开展其“空调大战”计划，对几乎所有品牌空调进行大幅度促销。
在未经格力方面允许的情况下，擅自将国美店内的格力1P挂机由1680元调整至1000元；而2P柜机则从3650元被降为2650元。
由于事发突然及降价幅度较大，格力方面立即与国美交涉要求其“立即终止低价销售行为”。
但成都国美方面则坚持认为这是商家为了促销而进行的正常降价活动，拒绝停止。
此举激怒了格力厂商，迅速终止了对国美的供货。
时期发展阶段阶段描述1987-1993 起步黄光裕在北京开了首间家用电器门店，从此国美起步走上快速成长之路。
国美费用结算规则
■合同条款：
（1）合同费用：
项目
电磁炉
白色小件
（除电磁炉外）国美费用结算规则
月度商业折扣会员服务支持费
15％
15％1％
1％营销支持费
3％3％
（2）付款方式与帐期：
单笔货款结算小于20万元时，付支票或电/信汇；单笔货款结算大于20万元小于等于50万元时，支付20万元的支票或电/信汇，其余应结货款支付5个月无息银行承兑汇票；单笔货款结算大于50万元时，支票或电/信汇结应结货款的50％，5个月的无息银行承兑汇票结应结货款的50％；
货款结算周期为30天，结算日为结算周期届满的7日后15日内。
■合同外的约定：
（1）特价机：
项目
特价机月度商业折扣
9％会员服务支持费
1％营销支持费
3％备注：
由于特价机的条款没有在合同中体现，所以现在审批的主动权在国美一方，我司操作相对比较被动。
■延期合同操作：
现阶段双方未对全国合同达成一致，操作上便延续08年合同条款。
对于签订全国合同的经销商，总部每月进行合同延期的申请，当地执行；对于签订地方协议的经销商，需当地国美分部上报合同延期申请。
■炊具合同操作：
现阶段操作炊具产品，须与国美分部签订地方协议。
1、协议政策：
采用国美的标准合同版本，即“月度商业折扣＋保底费用”。
对我司炊具产品的扣点，国美总部可接受的合同扣点为10％（费用）＋14％（月度商业折扣），合计为24％；
2、协议期限：
有效期限为1个月，须经销商与国美每月签订协议；
3、注意事项：
需在协议注明，若美的与国美签订全国合同，双方将按照全国合同政策执行，前期费用多退少补；。
家电销售工作制度及流程
家电销售工作制度及流程一、前言随着我国家电市场的快速发展，家电销售行业面临着日益激烈的竞争。
为了提高销售效率，提升客户满意度，规范销售行为，制定一套科学、合理的家电销售工作制度及流程显得尤为重要。
本文从家电销售工作的实际出发，总结了一套家电销售工作制度及流程，以供参考。
二、销售部组织架构1.销售部经理：负责制定销售策略、销售计划，对销售团队进行管理和培训。
2.销售代表：负责客户开发、关系维护、产品推广和销售。
3.售后服务人员：负责售后服务、客户投诉处理和满意度调查。
4.销售内勤：负责销售数据统计、报表制作、销售合同管理等工作。
三、销售工作流程1.市场调研：收集市场信息，分析市场趋势，为销售策略制定提供依据。
2.产品策划：根据市场调研结果，制定产品推广策略、活动策划和价格策略。
3.客户开发：利用各种渠道开发新客户，建立客户档案，并进行分类管理。
4.拜访客户：制定拜访计划，定期回访客户，了解客户需求，介绍产品特点和优势。
5.销售洽谈：与客户进行商务洽谈，签订销售合同，确保合同条款的合理性。
6.售后服务：为客户提供售后服务，处理客户投诉，开展满意度调查。
7.销售数据分析：收集、整理销售数据，进行销售业绩分析，为销售策略调整提供依据。
8.销售团队培训：定期开展销售培训，提高销售人员的业务能力和服务水平。
四、销售管理制度1.销售考核制度：设立销售考核指标，对销售人员的业绩进行定期考核，激发销售人员的工作积极性。
2.客户关系管理制度：建立客户关系管理档案，规范销售人员与客户之间的沟通和服务。
3.售后服务管理制度：制定售后服务标准，确保售后服务质量，提升客户满意度。
4.销售合同管理制度：规范销售合同的签订和执行，保障企业和客户的权益。
5.销售数据管理制度：加强销售数据的管理和分析，为销售决策提供准确、及时的信息支持。
6.销售人员行为规范：制定销售人员行为规范，加强销售团队建设，提升团队凝聚力。
五、销售工作策略1.产品策略：根据市场需求，调整产品结构和配置，满足不同客户的需求。
国美网上商城
4、企业自营配送模式
含义：指企业或厂商网站在其目标市场上设置的物 流送货点。即在上网人群较密集的地区设置仓储中 心和配送点，由消费者所在地附近的配送中心或配 送点配货并送货上门。物流配送各环节均由企业自 身筹建并组织管理。
2、不足：
① ② ③ 前期物流系统的建立需要大量的资金投入，且 部分物流节点存在服务区域重叠的情况 物流活动管理需要专业的管理人员的投入使用。 100%的承运外包是的产品的配送服务存在一 定的风险。
配送模式的选择 物流配送的现状 配送模式的优势与不足
一、配送模式的选择
自建的物流配送系统与第三方承运的方式相结合。
1、自建的物流配送系统 国美在中国家电零售行业，率先成立了以高度信息化为 平台的物流系统，取消门店库房，过渡到集中配送模式，从 而实现了车队、仓储资源的优化配置，提高了物流系统的运 作效率。 2005年10月，国美为了实现服务差异化及更快速地响应 市场与顾客需求，加强对物流体系的建设，在总部成立了专 业化的物流机构。 经过充分的整合，国美物流中心下设项目部、运营管理 部、检查培训部三大部门。
3、配送流程与退换货流程
为满足网上业务快速增长的需要，国美对已进行 试用的一套ERP系统进行修改和补充，这套系统将为 国美建立一套真正适合网上商城管理的内部快速反应 体系。
退货流程：
换货流程：
三、配送模式的优势与不足
1、优势： ① 通过网上商城与实体门店配合的方式，形成的 庞大的物流配送网络。 ② 在信息化系统建设上，采用了全球最顶级的信 息化系 统，SAP、惠普、埃森哲、 毕博咨询都是国美电子商务平 台的合作伙伴。 ③ 基于对承运商强有力的控制，能够获得成本与 服务的双赢。 ④ 承运外包的方式能共合理的解决产品在淡旺季 对配送的不同需求的问题
国美电器集团的财务制度
国美电器集团的财务制度第一章总则第一条为规范国美电器集团的财务管理行为，保障公司财务健康发展，根据公司法律法规和国家财务管理制度，制定本制度。
第二条国美电器集团财务制度适用于集团内所有成员单位，包括总部和各分支机构。
第三条公司的财务实行统一管理、分级负责的原则，实行专职财务部门负责全面财务管理和监控。
第四条公司财务管理要坚持诚信、规范、合理、透明的原则，遵守国家法律法规，规范会计准则和公司内部管理制度。
第二章财务管理第五条公司财务管理实行集中管理模式，设立财务部门进行全面的财务管理工作。
第六条公司应当建立健全的财务管理制度，包括会计核算、财务预算、财务监督、内部控制等各项措施。
第七条公司应当按照《企业会计准则》的规定编制财务报表，确保财务信息真实、准确、完整。
第八条公司应当建立资金管理制度，规范资金使用、投资、融资等活动，确保资金的安全、合理利用。
第九条公司应当建立成本管理制度，合理控制成本，提高企业效益。
第十条公司应当建立财务风险管理制度，及时发现、分析、评估和控制风险，确保公司财务安全。
第三章财务报告第十一条公司应当按照规定的时间和标准编制财务报表，向相关部门报送。
第十二条公司的财务报表应当真实、准确、完整，保证信息的及时性和可比性。
第十三条公司应当建立内部审计制度，对财务报表进行内部审计，发现问题及时整改。
第十四条公司应当根据需要向外部审计机构进行年度审计，确保财务信息的可信度。
第四章资金管理第十五条公司应当建立资金管理制度，实行资金的集中管理和监控。
第十六条公司应当合理规划资金使用，确保资金的流动性和安全性。
第十七条公司应当建立预算管理制度，编制年度预算并按照预算执行，及时调整预算。
第十八条公司应当建立融资管理制度，合理选择融资方式，降低融资成本。
第五章税务管理第十九条公司应当遵守国家税收法规，按时足额缴纳税款。
第二十条公司应当建立完善的税务管理制度，确保税务合规。
第二十一条公司应当及时申报税务，合理规避税务风险。
国美在线N-POP商家后台操作手册_1219
国美在线商城N-POP商家后台操作手册目录1供应商、店铺申请 (6)1.1入驻申请（无申请编码） (6)1.2入驻申请（有申请编码） (7)2商家后台 (10)2.1登录商家后台 (11)2.2商家后台首页 (12)2.3功能菜单 (12)3商品管理 (13)3.1添加新商品 (13)3.1.1管理页面 (13)3.1.2添加新商品 (14)3.1.3批量导入商品 (19)3.2商品信息管理 (22)3.2.2 (24)3.2.3导出全部商品基本信息 (25)3.3店铺分类管理 (26)3.3.2 产品归类 (26)3.4商品上下架 (27)3.5 产品广告语管理 (28)4营销管理 (29)4.1 直降 (30)4.2 满减 (32)4.3满返（返优惠券） (42)4.4特例品设置 (44)4.5我要发券 (45)5我的店铺 (47)5.1店铺管理 (48)5.1.1店铺装修设置 (48)5.1.2店铺公告管理 (54)5.1.3店铺账户维护 (55)5.1.4店铺信息 (56)5.1.5店铺状态变更 (58)5.1.6商品页高级设置 (59)5.2站内信息 (60)5.2.1 站内信息管理 (60)5.3投诉管理 (60)5.3.1店铺投诉管理 (60)5.3.2商品咨询管理 (61)5.4店铺绩效管理 (61)5.4.1店铺级别履历查询 (61)6订单管理 (62)6.1订单管理 (62)6.1.1自储自发订单管理 (62)6.1.2退货管理 (69)6.1.3 换货管理 (74)7仓储配送 (81)7.1库存管理 (81)7.1.1可卖数管理 (81)7.1.2库存配送区域 (82)7.1.3可卖数历史 (83)7.2配送管理 (84)7.2.1 快递公司配置 (84)7.2.2店铺运费模板 (86)7.2.3快递单查询 (87)8、子账号管理 (88)8.1 角色维护 (88)新建角色 (88)角色查询 (89)修改、删除角色 (89)特别说明 (89)8.2子账号维护 (90)新建子账号 (90)子账号查询 (91)修改账号 (92)停用子账号 (92)其他说明 (92)9. 运营分析 (93)9.1 店铺销售量 (93)9.2 商品统计 (94)9.3 买家区域统计 (94)9.4 发货统计 (95)9.5 订单统计 (95)9.6 退换货统计 (96)9.7 分类销售量 (97)1供应商、店铺申请登录商家入驻首页，地址为：/zhaoshang.jsp。
国美电器有限公司经营管理制度-采销分册一二三部分
K2MG-E《专业技术人员绩效管理与业务能力提升》练习与答案国美电器经营管理手册（V2.0-20051117）采销系统分册第一部分采销中心组织架构图2分部3第二部分采销中心职责1.采销中心职责1.1组织制定公司年度销售目标和市场规划；1.2负责总部专常规机型、特价机型等产品的谈判及分部常规机型、特价机型的审批工作；1.3负责各分部各项欠收费用的跟踪、监督及收取工作；监督各分部残次、滞销商品的清理工作，并对清理情况进行定期考核通报并解决到位；1.4进行单品管理，细化到型号。
对品牌、型号进行ABC类管理；1.5负责重大节日（五一、十一、春节等）全国性营销方案的制定组织实施，并对活动效果进行跟踪考评；1.6负责做好音像的统购分销，并做好互动营销、捆绑销售，策划组织明星签售活动带动整体音像销售；1.7负责对现款、承兑的使用方式进行管理和调控，确保资金使用的合理及安全，提高资金收益；1.8负责管理公司策略性降价，拟订标准并对分部策略性降价进行审批和监控；1.9负责对广告费、新闻费、促销费的核定和费用的管理工作，并实时进行监控、分析和考核；1.10负责对各型号促销提奖（即促销费）标准的确定，并检查其执行效果；1.11对弱势地区进行重点关注和扶持，提出改进措施并协助实施；1.12策划与重点品牌的共同营销方案并组织实施；1.13负责组织策划产品应季推介会；1.14对批发团购业务进行统筹管理，大力开展团购批发业务，扩大销售；1.15对全国采销系统进行业务知识、工作流程及相关制度等方面的培训；1.16对采销系统人员的工作绩效进行考评，创建一支高效的采销队伍；2.销售策划部2.1各项促销活动策划及落实管理；2.2策略性降价资源的计划和管理；2.3各分部的销售促销活动策划的指导及监督实施；2.4各分部促销广告的发布指导及费用控制；2.5节假日、品类、区域（包括门店）促销策划、实施监督、总结分析；2.6与厂家共同营销的活动策划、实施；3.计划管理部3.1负责年度、半年度、月度销售计划的拟订、跟踪、落实、考核；3.2负责总部各事业部及分部资金使用计划的拟订、跟踪、落实、考核；3.3与总部相关中心的工作对接；3.4对采销系统人员进行业务培训；3.5总裁及采销中心下达的专项任务的跟踪，落实；3.6负责采销中心各项行政事务；4.采销事业部（一部、二部、三部、四部）4.1根据公司整体目标，细化、分解各品类任务，下达、监督执行；4.2根据合同细化、分解各品牌任务，下达、监督执行；4.3对公司各分部供价谈判的监督、指导；4.4加强重点品牌、重点型号的单品管理；4.5制订各品类、品牌资金使用计划并监督实施；4.6制订安全库存标准并监督执行；4.7制订各品牌A、B、C类型号管理体系；4.8监督各分部完成初始价格体系的制订；4.9监督各分部订单到货情况；4.10根据市场及厂家信息制订特殊订单；5. 新品拓展部5.1对竞争对手经营的品类、品牌及型号进行调研分析，并优化选择引进；5.2对市场上消费者需求较大，公司未引进的品类、品牌优化选择性引进；5.3关注前沿产品的开发，并及时分析，对市场潜力大的产品及时引进；5.4培育和推广自有品牌及产品。
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国美业务操作规则及流程概述一、合同管理1、合同授权1.1、原则及关键点●使用系统：OA系统●发起人：总部副部长/部长●使用表单：合同授权申请表●功能：在新年度内，根据公司经营计划，并对比各品类、各品牌上一年度的合同政策、销售情况等因素（通过OA系统从SAP中提取），确定新年度合同关键要素，上报合同授权，为合同修订、审批和签署提供参考依据。
●类型：合同授权、全国及地方特价机标准及占比授权、工程机授权、、全国及地方包销、定制机授权●注意：此环节无需总部业务参与1.2、业务流程图2、合同/协议范本修订及审批3、合同预案3.1、全国合同审批及签署3.1.1、原则及关键点●使用系统：OA系统●发起人：总部业务/主管●使用表单：合同预案审批单●合同发送范围：全国●功能：在新年度内，公司根据与供应商的谈判结果并结合合同授权的标准（作为审批时的附件），在OA系统中上报合同预案及文本，经各层级环节审批通过后确认合同政策，形成正式合同文本，发与供应商签字盖章，落实合同并维护到SAP系统数据库。
●合同有效期最多可顺延三个月3.1.2、业务流程图国美电器领航者ERP项目TO-BE业务流程图3.2、物流合同审批及签署3.2、1.原则及关键点●使用系统：OA系统●发起人：总部业务/主管●使用表单：合同预案审批单●功能：①未签订全国合同：在新年度内，公司根据与供应商的谈判结果并结合合同授权的标准（作为审批时的附件），在OA系统中上报合同预案及文本，经各层级环节审批通过后确认合同政策，形成正式合同文本，发与供应商签字盖章，落实合同并维护到SAP系统数据库。
②已签订全国合同：在政策上直接引用全国合同，复制原合同文本（唯一可修改的部分为甲乙双方公司列表），在OA系统中上报合同预案及文本，经各层级环节审批通过后确认合同政策，形成正式合同文本，发与供应商签字盖章，落实合同并维护到SAP系统数据库。
●合同有效期最多可顺延三个月3.2、2.业务流程图国美电器领航者ERP项目TO-BE业务流程图3.3、地方合同审批及签署3.3.1、原则及关键点●使用系统：OA系统●发起人：分部业务/主管●使用表单：合同预案审批单●功能：在新年度内，分部根据与供应商的谈判结果并结合合同授权的标准（作为审批时的附件），在OA系统中上报合同预案及文本，经各层级环节审批通过后确认合同政策，形成正式合同文本，发与供应商签字盖章，落实合同并维护到SAP系统数据库。
●合同有效期最多可顺延三个月●注意：此环节无需总部业务参与3.3.2、业务流程图4、协议预案4.1、全国协议审批及签署（特价机、包销机、定制机、工程机、一步到位价、内采赠品协议）4.1.1、原则及关键点●使用系统：OA系统●发起人：总部业务/主管●使用表单：协议预案●功能：与供应商洽谈判确定特价机、包销机、定制机、工程机、一步到位价和内采赠品政策，在OA系统中上报协议预案及文本，经各层级环节审批通过后，形成正式协议文本，发与供应商签字盖章，落实合同并维护到SAP系统数据库。
●关键点：工程机采购金额不计入年度合同规模，合同中与进货或销售规模有关的合同政策条款不统计工程机金额。
4.1.2、业务流程图国美电器领航者ERP项目TO-BE业务流程图4.2、地区协议审批及签署（特价机、包销机、定制机、工程机、一步到位价、内采赠品协议）4.3、三方协议审批及签署4.3.1、原则及关键点●使用系统：OA系统●发起人：分部业务/主管●审批人：分部总监总部业务总部品类部长分管品类副总监●使用表单：三方协议表单●定义：①根据年度全国合同，各分部与本地供应商签订的为分部进行供货并结算的协议。
②各分部与供应商签订采购合同与相应资金平台谈判结束后，签订三方协议为分部供货并结算。
●功能：各地分部根据年度全国合同或当地签订的采销合同，与当地供应商或资金平台进行谈判，谈判结束后由分部业务在OA系统中上报三方协议，经各层级环节审批通过后，形成正式协议文本，发与供应商签字盖章，落实合同并维护到SAP系统数据库。
4.3.2、业务流程图国美电器领航者ERP项目TO-BE业务流程图5、确认函5.1、原则及关键点●使用系统：OA系统●发起人：总部业务/主管●使用表单：确认函申请单●功能：在新年度内，与供应商洽谈促销资源，经供应商签字盖章确认后（供应商签字盖章的确认函/备忘录原件由财务保管并作为财务在OA系统中审批协议的依据），在OA系统中上报确认函/备忘录协议预案及文本，经财务中心审批通过后进入下一相关流程，并维护到SAP系统数据库。
●关键点：①确认函为蓝卡项目，后续流程为蓝卡采购流程；②确认函为其它收费项目，后续流程为财务收入挂账流程；5.2、业务流程图6、补充6.1、原则及关键点●使用系统：OA系统●发起人：总部业务/主管●使用表单：协议预案●定义：在与供应商签订全国合同时，对合同中没有规定的内容进行补充或者对已签订的合同进行修改。
●功能：与供应商洽谈判确定补充政策或合同修改内容，在OA系统中上报补充协议预案及文本，经各层级环节审批通过后，形成正式协议文本，发与供应商签字盖章，落实合同并维护到SAP系统数据库。
6.2、业务流程图7、合同延期7.1、全国合同延期7.1.1、原则及关键点●使用系统：OA系统●发起人：总部业务/主管●使用表单：合同延期（终止）申请单●功能：根据合同范本，SAP系统会将合同自动延期三个月，如果三个月后仍需将合同进行延续，则需通过OA上报合同延期（终止）申请单，经各层级环节审批通过后，系统将自动对合同有效期进行延续。
●关键点：上报合同延期（终止）申请单时要同时上报该合同下的所有补充协议（不含与商品有关的协议）。
7.1.2、业务流程7.2、地区合同延期7.2.1、原则及关键点●使用系统：OA系统●发起人：分部业务/主管●使用表单：合同延期（终止）申请单●功能：根据合同范本，SAP系统会将合同自动延期三个月，如果三个月后仍需将合同进行延续，则需通过OA上报合同延期（终止）申请单，经各层级环节审批通过后，系统将自动对合同有效期进行延续。
●关键点：上报合同延期（终止）申请单时要同时上报该合同下的所有补充协议（不含与商品有关的协议）。
●注意：此环节无需总部业务参与7.2.2、业务流程图8、合同终止、撤店8.1、合同终止8.1.1、原则及关键点●使用系统：OA系统●发起人：分部业务总监●使用表单：合同延期（终止）申请单●功能：用于供应商终止合同●关键点：改变合同有效期的合同延期（终止）单审批后，自合同申请终止日期起停止带货安装类、代销类的销售及结算，停止经销类的结算。
●注意：此环节无需总部业务参与●供应商撤店审批表通过前，必须经过合同终止申请单来改变合同有效期的结束时间。
8.1.2、业务流程图8.2、撤店8.2.1、原则及关键点●使用系统：OA系统●发起人：分部业务/主管●使用表单：分部供应商撤店审批表●功能：用于供应商撤店流程●注意：此环节无需总部业务参与●供应商撤店审批表通过前，必须经过合同终止申请单来改变合同有效期的结束时间。
8.2.2、业务流程图9、供应商评估流程9.1、原则及关键点●使用系统：SAP系统●事物代码：ME61●发起人：分部业务/主管●功能：用于供应商评估●注意：此环节无需总部业务参与●在进行评估前给定每供应商的评估标准, 为了准确反应供应商的综合质量及得分的整体性，评分的指标设定为价格占25%；交货占25%；品质占25%；服务25%，不同的供应商可以使用不同的评估标准。
●价格指标及交货指标系统自动计算评分，品质及服务得分为依照事先设定的评分标准由相关职能部门给出评定，再经分部IT部门在SAP后台对其进行分数的修改。
9.2、业务流程图二、采购管理1、订单1.1、集采订单1.1.1、全国集采订单推式流程1.1.1.1、原则及关键点●使用系统：SAP系统●事物代码：●发起人：总部业务/主管●功能：根据前期签订的集采协议进行商品采购●关键点：①根据公式确定推式补货系数，在SAP系统自动生成分部采购申请，形成订单上报审批，审批通过后，发送给供应商确认。
②同一供应商同一型号二次下订单时，系统自动检查上次订单供应商是否确认，如未确认，必须先终止上次订单。
1.1.1.2、业务流程图国美电器领航者ERP项目TO-BE业务流程图20.批量生成分30.批量生成订输出订单（Adobe（Adobe订单汇总表50.生成订单汇60.直接修改订10.计算推式补1.1.2、全国集采订单拉式流程1.1.2.1、原则及关键点●使用系统：SAP系统●事物代码：●发起人：总部业务/主管●功能：授权分部自行核算订单数量，由总部审批，使用总部物流采购组织的采购订单类型。
●关键点：同一供应商同一型号二次下订单时，系统自动检查上次订单供应商是否确认，如未确认，必须先终止上次订单。
1.1.2.2、业务流程图国美电器领航者ERP项目TO-BE业务流程图10.批量生成分20.批量生成订50.制作本分部60.生成订单并输出订单（Adobe（Adobe订单汇总表70.确认订单并80.直接修改订40.生成订单汇90.直接修改订1.2、地采订单1.2.1、地方采购送货到DC的订单1.2.2、地方采购送货到门店的订单1.3、带货安装订单1.4、采购订单打印流程1.4.1、原则及关键点●使用系统：SAP系统●事务代码：ME29N、ZMMP0024、ZMMF0007●发起人：总部业务/主管●功能：①采购订单通过审批完成后，通过邮件发送给供应商；②供应商确认订单后，通过邮件回传给总部业务/主管；③总部业务/主管收到邮件后，把该订单上传至SAP系统；④订单上传成功后，打印；1.4.2、系统操作流程1 操作步骤：○1在菜单栏里输入事务代码ZMMP0024，点击回车进入采购订单打印界面。
操作步骤：○2输入采购订单号、供应商、勾选需确认数量后点击（此为执行键）执行。
1243操作步骤：○3点击执行键后，会出现采购订单的信息界面，选中此条订单信息后点击发送PDF给供应商。
点击发送PDF给供应商后，系统会提示邮件已发送到供应商邮箱，点击后，系统提示邮件发送成功1条，失败0条。
123 45操作步骤：○4确认日期、确认数量可以更改。
如所输入确认数量大于订单数量，系统会提示确认数量不合法，请输入订单数量以1 2 内的数字，可以等于订单数量，不能大于订单数量。
进行供应商采购回执的流程：1操作步骤：○1在菜单栏里输入事务代码ZMMF0007，点击回车进入供应商回执界面。
操作步骤：○2选择需要导入文件路径，点击执行，把确认的订单上传至SAP。
21操作步骤：○3选中PDF文件清单，点2 击上传PDF文件。
1操作步骤：○4点击检查采购订单，然后点击更新采购订单后，文件上传成功。