国美业务操作规则及流程简述
国美直运业务操作手册v161
库巴科技（北京）有限公司国美直运业务操作手册v1.6库巴物流部/计划管理部2012-4-15一、采销人员部分1项目概述一期上线时间：4月15日一期上线区域：北京、天津、上海、宁波、苏州、合肥、广州、厦门、重庆、长沙、郑州、哈尔滨2采销人员工作概述采销主要操作流程如下图所示：2.1采销人员角色及相关权限说明角色权限具体操作总部采购ERP销售模式配置完善《国美大电商品明细》给分公司销售指导大区采购ERP销售模式配置根据国美库存，将相关商品的销售模式配置成“国美直运”计划管理部负责人国美库存导出权限金立权限导出国美库存数据分拆给大区采购跟单员金立权限ERP直运订单维护直运采购单的签收审核金立中建档ERP系统中维护直运采购单2.2具体操作说明：2.2.1大区计划管理部负责人：1)对大区采购、跟单员进行培训。
确保“大电共享国美库存”能够正常流转2)管理跟单员的权限设置，使所有国美直运订单能正常流转3)每日在国美系统中导出当地的大电库存（冰洗、彩电、空调、厨卫大电）并分拆给大区对应品类的采购2.2.2大区采购：1)根据总部采购提供的《国美大电商品明细》维护各商品在当地的安全库存2)管理所在区域的商品配置。
对本品类的异常订单负责。
3)根据大区计划管理部提供的国美库存，结合各商品的安全库存在ERP中将销售模式配置成“国美直运”步骤如下：a、打开【采购管理】-【商品销售模式】-【销售模式管理】-【批量设置销售模式】b、批量设置销售模式注：1、“国美直运”只能在【批量设置销售模式】中修改2、在商品编码输入框中输入商品编码（商品编码之间要以回车键分开）。
可以在excel中直接复制编码这一列（可以选中第一个商品编码，按shift+ctrl+↓选中此列）粘贴到【商品编码】输入框中即可。
3、如果要修改成国美直运一定要在供应商类型中选择“国美”。
4、配置国美直运时。
如果商品所在仓库存不为0，系统不会做限制可以配置成功。
但系统会给出相应提示提示。
国美公司使用sap的业务流程
国美公司使用SAP的业务流程1. 概述在现代企业中，ERP（企业资源计划）系统被广泛应用于企业的各个功能模块，以实现信息的集成和业务流程的高效管理。
国美公司作为中国著名的家电零售企业，也采用了SAP系统作为其ERP解决方案。
本文将介绍国美公司使用SAP的业务流程。
2. 采购管理在国美公司中，采购管理是其重要的运营环节之一。
国美公司使用SAP系统实现了采购管理的自动化和集成。
主要的采购管理流程包括：•采购需求确认：根据销售数据和库存情况，系统自动生成采购需求，并由相关部门确认。
•供应商选择：根据供应商评估标准和供应商的历史表现，国美公司使用SAP系统进行供应商选择。
•采购订单创建：根据采购需求，国美公司使用SAP系统创建采购订单，并将订单发送给供应商。
•采购订单跟踪：通过SAP系统，国美公司可以实时跟踪采购订单的状态和物流信息。
•采购收货与验收：国美公司使用SAP系统进行采购收货和验收的管理，以确保物品的正确交付和质量的合格性。
•供应商付款：根据采购合同和采购订单的执行情况，国美公司使用SAP系统进行供应商的付款管理，确保及时、准确的完成付款流程。
通过SAP系统的支持，国美公司的采购管理过程得到了高度的自动化和流程的优化，提高了采购效率和供应链的可见性。
3. 销售管理国美公司采用SAP系统来管理其销售业务流程，以实现销售订单的快速处理和客户关系的有效管理。
主要的销售管理流程包括：•销售订单录入：国美公司的销售人员使用SAP系统录入销售订单，并指定相关的产品、价格和交货日期等信息。
•库存管理：通过SAP系统，国美公司可以实时掌握库存的情况，以便及时满足客户的需求。
•发货管理：国美公司使用SAP系统进行发货的管理，包括发货准备、发货单生成和物流信息跟踪等。
•销售收款：通过SAP系统，国美公司可以方便地管理和跟踪销售收款情况，提高财务的可操作性和决策的准确性。
通过SAP系统的支持，国美公司的销售管理过程实现了信息的集成和流程的自动化，提高了销售效率和客户满意度。
国美业务操作流程
二、主要流程 （二）费用产生及兑付流程 2、场地支持费
（1）国美一般采用一年重装一次门店，各品牌重新选位，因位置存 在好坏，对销售影响较大，国美分部对较好的位置收取一定费用， 销售好的门店收取较多费用。虽然国美总部最后确认各品牌的位 置，但当地品牌的占有率、与当地国美的关系和给予场地支持费 的多少，三者决定位置的好坏，费用支持起到很大作用。 （2）国美重装或新开门店时与当地谈好某个位置给予多少费用支持， 因大合同规定不再收取场地支持费，国美当地要求我们给予销售 或促销支持费，如我们为确保某个位置而给予一定费用，建议确 认函要明确如果不能给予该位置，该费用确认函作废，以防当地 谈好，而被国美总部强制调整，支付无效费用。 （3）场地支持费可票折兑付，但国美往往改成其他费用，如促销支 持费、赠品费用，该类费用只能开普通发票，从货款中扣除。
二、主要流程 （三）结算回款流程 1、帐 期：货到15天。 2、结算地点：国美分公司。 3、结算资料：发票、到账期的入库单（根据入库时间核算是 否到帐期）一并交国美当地财务结算处，并取得国美的发 票签收单，发票有误国美会拒收。 4、结算方式：6个月期限的银行承兑汇票。
国美系统操作流程
第三节、系统操作流程
一、国美
1、国美的红蓝卡
国美规定商品不能以低于国美的最低限价进行销售，如在竞争的过程确实需要低于限价销售，导购员在征得公司业务经理许可得情况下可以通过使用国美的红卡、蓝卡充抵现金，以达到销售目的。
红卡——在大型节假日或促销活动中由国美承担的费用，替代现金使用。
有10元、20元、50元、100元、200元、500元等不等的面额。
蓝卡——在销售中由厂方/公司承担的费用，替代现金使用。
有10元、20元、50元、100元、200元、500元等不等的面额。
注：只有在大型的节假日或促销活动中国美才给各厂商配发红卡，在日常销售中是不能使用国美的红卡。
只能使用蓝卡进行现金充抵。
2、库区
1000——正常库，可以用国美红、蓝卡进行优惠充抵；
1004——特价库，不能降价销售，也不能用国美红卡进行优惠充抵。
只有在征得公司业务经理同意的情况下，才能用蓝卡进行优惠充抵；
1005——国美出样库，即门店样机属于国美，不是厂家出样（终端大部分情况都是厂家出样），属于正常机器销售，可以用红、蓝卡进行优惠充抵；
1007——包销库，不能降价销售，也不能用国美红卡进行优惠充抵。
只有在征得公司业务经理同意的情况下，才能用蓝卡进行优惠充抵；
3、销售流程
（1
（2）交纳定金
面对要交纳定金的的顾客，导购员直接将顾客带到财务室交纳定金，由财务出具相关收款票据，顾客下次带着收款票据和应补足的余款按照正常手续办理销售流程。
（3）负卖
（4）退换货
二、苏宁
1、正常销售
2、退货
3、负卖。
国美业务流程第36版
国美业务流程第36版国美 ERP系统流程手册国美电器有限公司ERP系统流程目录分部合同审批流程 ..................................................................... ........................................................................ ...............6 总部合同审批流程 ..................................................................... ........................................................................ ...............7 分部合同修改 ..................................................................... ........................................................................ .......................8 合同变更 ..................................................................... ........................................................................ ...............................8 合同终止 ..................................................................... ........................................................................ ...............................9 建立供应商信息流程...................................................................... ........................................................................ ........10 定义商品信息流程 ..................................................................... ........................................................................ .............10 经销商品、配送代销要货流程 ..................................................................... ................................................................ 11 代销商品（门店代销）要货流程 ..................................................................... ............................................................ 11 经销商品、配送代销商品订货流程...................................................................... .......................................................12 特价机订货流程 ..................................................................... ........................................................................ .................13 门店代销商品订货流程 ..................................................................... ........................................................................ ....14 带货安装商品进货流程 ..................................................................... ........................................................................ ....16 商品入库流程（方案1：库房无终端） ................................................................... (17)商品入库流程（方案2：库房有终端） ................................................................... .. (18)门店代销产品退厂流程 ..................................................................... ........................................................................ ....19 经销商品及配送代销商品退厂流程...................................................................... .......................................................20 赠品入库流程 ..................................................................... ........................................................................ .....................21 上交礼品、自购礼品入库流程 ..................................................................... ................................................................22 赠品发放流程 ..................................................................... ........................................................................ .....................23 无促销费的价格文件流程 ..................................................................... ........................................................................24 有促销费的价格文件审批流程 ..................................................................... ................................................................25 根据市调报告调整零售价格流程 ..................................................................... ............................................................26 调整供价流程 ..................................................................... ........................................................................ .....................27 促销活动优惠管理流程 ..................................................................... ........................................................................ ....27 门店自提销售流程 ..................................................................... ........................................................................ .............28 门店定金销售流程 ..................................................................... ........................................................................ .............29 集中配送送货流程 ..................................................................... ........................................................................ .............30 门店送货流程 ..................................................................... ........................................................................ .....................32 带货安装商品销售流程 ..................................................................... ........................................................................ ....34 赊款购物流程 ..................................................................... ........................................................................ .....................35 顾客自提退货流程 ..................................................................... ........................................................................ .............37 退货流程--顾客未收到货，配送未发货...................................................................... (38)退货流程----配送已发货、顾客已收到货 ..................................................................... . (40)退货流程----- 配送/门店已发货，顾客未收到货（在途） ................................................................... (42)集中配送换货流程------同型号商品更换 ..................................................................... .. (44)换货流程------不同型号商品更换 ..................................................................... ............................................................45 商品转仓流程——配送商品转至门店 ..................................................................... (47)商品转仓流程——门店与门店之间转仓 ..................................................................... .. (48)特价机管理流程 ..................................................................... ........................................................................ .................49 样机管理流程------供应商提供新品0元样机入库流程 ..................................................................... . (50)样机入库流程 -------现有商品转为0元样机...................................................................... (51)样机入库流程-----供应商不提供样机，正常机出样 ..................................................................... . (52)样机销售流程-------供应商提供的0元样机...................................................................... .. (53)2 第2页共 164 页国美电器有限公司ERP系统流程样机销售流程 ------ 公司按成本价的样机 ..................................................................... . (54)加盟店管理流程 ..................................................................... ........................................................................ .................55 加盟部的退货流程 ..................................................................... ........................................................................ .............56 门店、配送中心库存盘点流程 ..................................................................... ................................................................57 空调安装管理合同审批及合同签定流程 ..................................................................... .. (58)空调安装派工流程 ..................................................................... ........................................................................ .............59 安装管理费计收流程...................................................................... ........................................................................ ........60 建立顾客档案及回访流程 ..................................................................... ........................................................................61 会员建卡流程 ..................................................................... .............................................................................................62 经销商品预收商业折扣流程 ..................................................................... .. (63)经销商品商业折扣流程 ..................................................................... ........................................................................ ....64 代销商品商业折扣流程 ..................................................................... ........................................................................ ....66 商品利润补偿管理流程 ..................................................................... ........................................................................ ....68 其他业务收入管理流程 ..................................................................... ........................................................................ ....71 经销商品结算流程 ..................................................................... ........................................................................ .............75 代销商品结算流程 ..................................................................... ........................................................................ .............77 先款后货的结算流程...................................................................... ................................................................................78 带货安装商品结算流程 ..................................................................... ........................................................................ ....79 资金调拨流程 ..................................................................... ........................................................................ .....................81 优惠券发放、使用的核算 ..................................................................... ........................................................................82 优惠劵的管理 ..................................................................... ........................................................................ .....................84 手机卡核算 ..................................................................... ........................................................................ .........................85 商品分类方法 ..................................................................... ........................................................................ (86)附表1 新旧合同政策对比表 ..................................................................... .. (88)附表2 经销合同审批条款摘要（全国合同） ................................................................... .. (89)附表3 经销合同审批条款摘要（区域合同、分部合同） ................................................................... .. (90)附表4 代销合同审批条款摘要（全国合同） ................................................................... .. (91)附表5 代销合同审批条款摘要（区域合同） ................................................................... .. (92)附表6 特价机审批单 ..................................................................... .. (93)附表7 合同终止审批单 ..................................................................... . (94)附表8 合同政策一览表 ..................................................................... . (95)附表9 应收收入一览表 ..................................................................... . (96)附表10 要货申请单 ..................................................................... . (97)附表11 进货申请单...................................................................... . (97)附表12 商品订货单 ..................................................................... . (98)附表13 特价机商品订货单 ..................................................................... . (98)附表14 商品入库单 ..................................................................... . (99)附表15 验货通知单 ..................................................................... . (99)附表16 商品退厂单 ..................................................................... .. (100)附表17 赠品入库单 ..................................................................... .. (100)附表18 礼品入库单 ..................................................................... .. (100)附表19 商品的价格文件（无促消费） ................................................................... . (101)附表20 商品的价格文件（有促消费） ................................................................... . (101)附表21 市调价格调整通知书 ..................................................................... . (101)附表22 商品进价变价单 ..................................................................... (102)附表23 商品优惠单 ..................................................................... .. (102)3 第3页共 164 页国美电器有限公司ERP系统流程附表24 国美电器销售专用票 ..................................................................... . (103)附表25 收款单 ..................................................................... ........................................................................ .. 104 附表26 发票 ..................................................................... ........................................................................ ...... 106 附表27 送货派车单 ..................................................................... ................................................................. 108 附表28 商品暂存单 ..................................................................... ................................................................. 109 附表29 赊款购物单 ..................................................................... ................................................................. 109 附表30 退货通知单 ..................................................................... ................................................................. 110 附表31 退货派车单 ..................................................................... ................................................................. 110 附表32 换货派车单 ..................................................................... ................................................................. 111 附表33 商品转仓单 ..................................................................... ................................................................. 111 附表34 特价机商品订货单 ..................................................................... ..................................................... 112 附表35 销货通知单 ..................................................................... ................................................................. 112 附表36 商品提货单 ..................................................................... ................................................................. 113 附表39 分部空调机空装、维修（特约、供应商）合同审批单 (113)附表37 空调安装特约网点审核表 ..................................................................... . (114)附表38 空调安装单（一） ................................................................. ........................................................... 114 附表39 空调安装单（二） ................................................................. ......................................................... 115 附表40 空调安装管理费对帐单...................................................................... .. (116)附表41 国美电器顾客投诉记录单...................................................................... (117)附表42 会员登记单 ..................................................................... ................................................................. 118 附表43 国美电器单品利润贡献曲线图 ..................................................................... .. (119)附表44 国美电器分类利润贡献曲线图 ..................................................................... .. (119)附表45 国美电器有限公司商业折扣对帐通知函...................................................................... .. (120)附表46 国美电器有限公司商业折扣结算确认单 ..................................................................... (121)附表47 国美电器收入结算汇总单 ..................................................................... . (122)附表48 国美电器有限公司应计商业折扣明细表 ..................................................................... (124)附表49 国美电器有限公司应收商业折扣明细表 ..................................................................... (125)附表50 国美电器收入情况汇总表...................................................................... (126)附表51 国美电器商业折扣统计表 ..................................................................... . (126)附表52 国美电器代销商品综合利润明细表 ..................................................................... .. (127)附表53 国美电器应收降价收入及欠收明细表 ..................................................................... . (127)附表54 国美电器应收退残收入及欠收明细表 ..................................................................... . (127)附表55 国美电器（）分部库存残次明细表 ..................................................................... (128)附表56 国美电器商业折扣明细帐 ..................................................................... . (130)附表57 国美电器经营品牌综合分析报表 ..................................................................... . (130)附表58 国美电器政策一览表 ..................................................................... . (131)附表59 国美电器特价机政策一览表 ..................................................................... (131)附表60 收取通知函（1） .................................................................. .......................................................... 132 附表61 收取通知函（2） .................................................................. .......................................................... 132 附表62 应收收入一览表 ..................................................................... ......................................................... 134 附表63 收入收取表－营业场所支持费 ..................................................................... . (134)附表64 收入收取表－市场推广费 ..................................................................... . (135)附表65 月收入收取汇总表 ..................................................................... ..................................................... 135 附表66 应收收入台帐 ..................................................................... ............................................................. 136 附表67 帐龄分析表 ..................................................................... ................................................................. 136 附表68 分部经销商品结算单 ..................................................................... . (138)4 第4页共 164 页国美电器有限公司ERP系统流程附表69 分部经销商品结算单 ..................................................................... . (139)附表70 商品销售清单 ..................................................................... ............................................................... 139 附表71 分部先款后货申请单 ..................................................................... . (140)附表72 分部票据管理查询单 ..................................................................... . (140)附表73 分部资金需求申请表 ..................................................................... . (141)附表74 对帐单 ..................................................................... ........................................................................ .. 142 附表75 周资金预算表 ..................................................................... ............................................................. 144 附表76 国美电器各分部现金流量汇总表 ..................................................................... . (145)附表77 付款计划汇总表 ..................................................................... ......................................................... 146 附表78 分部业务付款计划指标调拨单 ..................................................................... .. (147)附表79 周采购付款计划表 ..................................................................... ..................................................... 148 附表80 分部税票欠收情况周/月报 ..................................................................... .. (150)附表81 国美电器有限公司销售日报表 ..................................................................... .. (151)附表82 分部现金流量表 ..................................................................... ......................................................... 152 附表83 全国门店销售排名 ..................................................................... ....................................................... 153 附表84 门店销售区域情况统计表 ..................................................................... . (153)附表85 所有带促销费型号的统计 ..................................................................... . (154)附表86 特价机的统计 ..................................................................... ............................................................. 154 附表87 节日赠品情况表 ..................................................................... ......................................................... 155 附表88 各品牌年、季、月、周、日销售对比表 ..................................................................... (155)附表89 营业员/促销员销售明细表 ..................................................................... (155)附表90 销售统计表 ..................................................................... ................................................................. 156 附表91 门店任务完成比例 ..................................................................... ..................................................... 156 附表92 平日销售与六日销售完成情况对比表...................................................................... . (157)附表93 各门店/各分部每月单位面积的销售 ..................................................................... .. (157)附表94 各门店/各分部人均销售数 ..................................................................... (157)附表95 各门店/各分部单位租金销售额 ..................................................................... . (158)附表96 残次商品汇总表（周、月） ................................................................... .. (159)附表97 供货商应收款明细（周、月） ................................................................... (159)附表98 各品类库存汇总表（日、周、月） ................................................................... .. (160)附表99 各品牌销售汇总表（日、周、月） ................................................................... .. (160)附表100 各品类/品牌进销存汇总表日、周、月 ..................................................................... . (161)附表101 合同完成跟进表 ..................................................................... ....................................................... 161 附表102 各品类各品牌周转率汇总表任意时间段 ..................................................................... . (162)附表103 应收帐款汇总表——日...................................................................... (162)附表104 优惠券入库单 ..................................................................... ........................................................... 163 附表105 优惠券领用单 ..................................................................... ............................................................. 163 附表106 门店优惠券分配单 ..................................................................... (163)附表107 门店优惠券上缴单 ..................................................................... (163)附表108 门店优惠券日结汇总表...................................................................... (164)附表112 门店优惠券上缴分部清单...................................................................... .. (164)附表113 优惠活动总结单 ..................................................................... . (164)5 第5页共 164 页国美电器有限公司ERP系统流程分部合同审批流程分部合同审批流程分部采购部品类主管重新谈判，按审批意见录入合同审批摘要（或合同管理干事）修改合同未通过总部采购部合同管理干事按授权审核合同通过分部采购部合同管合同打印合同执行合同理干事合同归档签定合同分部采购品类主管1 分部采购部品类主管分部采购部品类主管（或合同管理干事）按照与厂家洽谈后的合同标准文本录入合同审批摘要，审（或合同管理干事）批内容须逐项填写。
国美合作业务指导
国美合作业务指导国美业务操作指导书根据公司总部战略指导思想，结合总部制订的战略销售目标，06年卖场的进驻率显得非常重要，特别是国美。
06年国美二、三级市场拓张较快，预计全国门店要拓展到650家以上。
针对这一趋势，***公司通过高层对话，与国美建立了密切的战略合作关系，我们应利用国美这一不断扩张的销售平台，来提高***市场覆盖率，提升销量和品牌形象，打造成***在小家电行业里面的强势品牌。
成为行业中的佼佼这者。
在06年的经销商会议上，公司各级领导对此非常重视。
为此，公司也针对国美系统制定了一系列的激励政策。
现如今，经销商要想在区域市场占有一席之地。
提升销量，提高公司知名度，纷纷与卖场合作。
由此看出进驻卖场的重要性，与卖场合作已经成为一种趋势，厂家如此，经销商更是如此。
由于05年在国美系统的进驻率上相对较低，部分经销商对国美的业务操作缺乏了解，由于受各区域情况不同，人员操作的不同，客情关系的深厚等客观因素影响，操作手法也各不相同，为了减少在与国美合作中出现不必要的麻烦，针对国美特制订此业务操作指导供参考。
一、激励政策：1、促销员底薪：由***公司支付，按级别提供底薪400-600元，根据当地促销员工资标准制定，但需要申请批准后方可有效。
各经销商必须提供促销员姓名、所在卖场、联系电话、身份证号码、开户行、银行卡号等手续，并且每周一必须准时提交周销售报表。
2、任务完成奖励：a:进驻率奖：进驻率达到100%，出样率小家电（含空气净化器）达到90%以上，***公司补贴经销商1%。
b:任务奖：下达的任务完成后，***公司再补贴经销商1%。
3、灯箱展柜：优先提供进驻国美的灯箱展柜，但要充分利用。
4、银行承兑汇票：凡是国美开给***公司的银行承兑汇票，公司无条件接收。
二、合作注意事项1、ERP比价系统：在有全国大盘合同时电脑系统自动生效。
若某个区域私自调价，全国价格会按最低价格执行，其一会影响全国价格体系,又会损失经销商的切身利益,因此要求严格执行全国统一零售指导价，不得私自调价,若有特殊情况确实需要调整的,需经重点客户部协调同意备案后方可执行。
网上商城销售操作管理规定(国美—售后—电商004)第一版.doc
归属体系：国美电器有限公司经营管理手册—售后服务系统分册文件编号：国美—售后—电商004撰写单位：国美电器售后服务中心电子商务部版本：第一版生效日期：2004年4月1日机密等级：□机密■一般合计页数：11 正文页数：9附件个数：2个制度正文目录：附件7.1网购单、电购单和赊款单的订单内容项目大项A、商品档案B、顾客档案C、附加信息具体17条项目内容商品名称商品规格商品数量销售单价数量合计货款合计顾客姓名订购时间送货时间联系电话路桥费收货地址备注订单类别（网购单、电购单和赊款单）送货方式（M：门店；D：大库、C：厂家）会员代号订单号备注包括付款方式、发票开具、配送收费和其他需提前在订单确认时与顾客进行确认的注意事项附件7.2各分部电子商务数据上报内容表报表类型报表项目报表时间报表名称模板（可下载）总部报表接收人及邮箱周通报考核周报周销售报表周一15：00之前郑泰昱（zhengtaiyu@）是周报家电常识周一11：00之前袁凌（yuanling@）是周报新闻轮值周次周一11：00之前杜彧博（ybdu@）是周报报纸广告周五12：00之前题目格式：分部+空格+大标题+有效期熊樱或杜彧博（xiongying@或ybdu@）是月报工作日志每月3日郑泰昱（zhengtaiyu@）月报前台商品上架量每月1日郑泰昱（zhengtaiyu@）月报月销售分析报表每月1-3日刘大鹏（liudapeng@）月报新品资料每月1-3日刘大鹏（liudapeng@）美文欣赏1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。
秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。
秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。
清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。
秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。
2、人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。
国美电器标准作业流程
国美标准作业流程业务部进货流程 (1)门店进货流程 (2)商品入大库流程 (3)商品入门店库房流程 (3)采购退回流程 (4)门店要货申请流程 (4)大库调拨门店流程 (5)门店调往大库流程（退残） (5)加盟店销售 (6)分部之间调拨流程 (6)加盟店或分部之间调拨销售退回 (6)门店自提商品销售流程 (7)门店送货商品销售流程 (8)门店欠款销售（门店送货） (9)门店未提货销售退回 (10)门店已提货销售退回 (11)门店销售集中送货流程 (12)门店集中送货销退回（退大库） (13)门店销售带货安装商品流程 (15)特价商品销售流程 (16)商品变价流程 (17)正品与残次移库 (18)商品盘点流程 (19)商品目录维护流程 (20)分部往来单位维护流程 (21)经销商品货款的结算流程 (22)业务部进货流程门店进货流程商品入大库流程商品入门店库房流程需明确的要点：采购入库单为保证单据正确性，必需一人录入，一人审核。
采购退回流程需明确的要点：实际出库数量必需与采购退回单一致，如果不一致，必需由业务部门进行销审，修改单据。
门店要货申请流程需明确的要点：1、门店经理是否添制要货申请单？大库调拨门店流程需明确的要点：1、大库制作调拨单必需录入手工单据号；2、如果出现调拨数量不一致？门店调往大库流程（退残）2、退残申请是否一次性调拨。
3、如大库入库时商品数量与实际不符时如何处理。
加盟店销售分部之间调拨流程加盟店或分部之间调拨销售退回门店自提商品销售流程门店送货商品销售流程需明确的要点：定期收集门店派车单，交分部售后服务人员由谁完成。
门店欠款销售（门店送货）门店营业员门店财务门店库房门店派车员门店司机顾客门店财务门店经理门店未提货销售退回门店已提货销售退回门店销售集中送货流程需明确的要点：1、确认集中送货的发送时点。
2、大库财务确认销售出库的流程，软件是在每日日终处理时自动生成集中送货销售出库单。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
国美业务操作规则及流程概述一、合同管理1、合同授权1.1、原则及关键点●使用系统：OA系统●发起人：总部副部长/部长●使用表单：合同授权申请表●功能：在新年度内，根据公司经营计划，并对比各品类、各品牌上一年度的合同政策、销售情况等因素（通过OA系统从SAP中提取），确定新年度合同关键要素，上报合同授权，为合同修订、审批和签署提供参考依据。
●类型：合同授权、全国及地方特价机标准及占比授权、工程机授权、、全国及地方包销、定制机授权●注意：此环节无需总部业务参与1.2、业务流程图2、合同/协议范本修订及审批3、合同预案3.1、全国合同审批及签署3.1.1、原则及关键点●使用系统：OA系统●发起人：总部业务/主管●使用表单：合同预案审批单●合同发送范围：全国●功能：在新年度内，公司根据与供应商的谈判结果并结合合同授权的标准（作为审批时的附件），在OA系统中上报合同预案及文本，经各层级环节审批通过后确认合同政策，形成正式合同文本，发与供应商签字盖章，落实合同并维护到SAP系统数据库。
●合同有效期最多可顺延三个月3.1.2、业务流程图国美电器领航者ERP项目TO-BE业务流程图3.2、物流合同审批及签署3.2、1.原则及关键点●使用系统：OA系统●发起人：总部业务/主管●使用表单：合同预案审批单●合同发送范围：物流●功能：①未签订全国合同：在新年度内，公司根据与供应商的谈判结果并结合合同授权的标准（作为审批时的附件），在OA系统中上报合同预案及文本，经各层级环节审批通过后确认合同政策，形成正式合同文本，发与供应商签字盖章，落实合同并维护到SAP系统数据库。
②已签订全国合同：在政策上直接引用全国合同，复制原合同文本（唯一可修改的部分为甲乙双方公司列表），在OA系统中上报合同预案及文本，经各层级环节审批通过后确认合同政策，形成正式合同文本，发与供应商签字盖章，落实合同并维护到SAP系统数据库。
●合同有效期最多可顺延三个月3.2、2.业务流程图国美电器领航者ERP项目TO-BE业务流程图3.3、地方合同审批及签署3.3.1、原则及关键点●使用系统：OA系统●发起人：分部业务/主管●使用表单：合同预案审批单●合同发送范围：地方●功能：在新年度内，分部根据与供应商的谈判结果并结合合同授权的标准（作为审批时的附件），在OA系统中上报合同预案及文本，经各层级环节审批通过后确认合同政策，形成正式合同文本，发与供应商签字盖章，落实合同并维护到SAP系统数据库。
●合同有效期最多可顺延三个月●注意：此环节无需总部业务参与3.3.2、业务流程图4、协议预案4.1、全国协议审批及签署（特价机、包销机、定制机、工程机、一步到位价、内采赠品协议）4.1.1、原则及关键点●使用系统：OA系统●发起人：总部业务/主管●使用表单：协议预案●功能：与供应商洽谈判确定特价机、包销机、定制机、工程机、一步到位价和内采赠品政策，在OA系统中上报协议预案及文本，经各层级环节审批通过后，形成正式协议文本，发与供应商签字盖章，落实合同并维护到SAP系统数据库。
●关键点：工程机采购金额不计入年度合同规模，合同中与进货或销售规模有关的合同政策条款不统计工程机金额。
4.1.2、业务流程图国美电器领航者ERP项目TO-BE业务流程图4.2、地区协议审批及签署（特价机、包销机、定制机、工程机、一步到位价、内采赠品协议）4.3、三方协议审批及签署4.3.1、原则及关键点●使用系统：OA系统●发起人：分部业务/主管●审批人：分部总监总部业务总部品类部长分管品类副总监●使用表单：三方协议表单●定义：①根据年度全国合同，各分部与本地供应商签订的为分部进行供货并结算的协议。
②各分部与供应商签订采购合同与相应资金平台谈判结束后，签订三方协议为分部供货并结算。
●功能：各地分部根据年度全国合同或当地签订的采销合同，与当地供应商或资金平台进行谈判，谈判结束后由分部业务在OA系统中上报三方协议，经各层级环节审批通过后，形成正式协议文本，发与供应商签字盖章，落实合同并维护到SAP系统数据库。
4.3.2、业务流程图国美电器领航者ERP项目TO-BE业务流程图5、确认函5.1、原则及关键点●使用系统：OA系统●发起人：总部业务/主管●使用表单：确认函申请单●功能：在新年度内，与供应商洽谈促销资源，经供应商签字盖章确认后（供应商签字盖章的确认函/备忘录原件由财务保管并作为财务在OA系统中审批协议的依据），在OA系统中上报确认函/备忘录协议预案及文本，经财务中心审批通过后进入下一相关流程，并维护到SAP系统数据库。
●关键点：①确认函为蓝卡项目，后续流程为蓝卡采购流程；②确认函为其它收费项目，后续流程为财务收入挂账流程；5.2、业务流程图6、补充6.1、原则及关键点●使用系统：OA系统●发起人：总部业务/主管●使用表单：协议预案●定义：在与供应商签订全国合同时，对合同中没有规定的内容进行补充或者对已签订的合同进行修改。
●功能：与供应商洽谈判确定补充政策或合同修改内容，在OA系统中上报补充协议预案及文本，经各层级环节审批通过后，形成正式协议文本，发与供应商签字盖章，落实合同并维护到SAP系统数据库。
6.2、业务流程图7、合同延期7.1、全国合同延期7.1.1、原则及关键点●使用系统：OA系统●发起人：总部业务/主管●使用表单：合同延期（终止）申请单●功能：根据合同范本，SAP系统会将合同自动延期三个月，如果三个月后仍需将合同进行延续，则需通过OA上报合同延期（终止）申请单，经各层级环节审批通过后，系统将自动对合同有效期进行延续。
●关键点：上报合同延期（终止）申请单时要同时上报该合同下的所有补充协议（不含与商品有关的协议）。
7.1.2、业务流程7.2、地区合同延期7.2.1、原则及关键点●使用系统：OA系统●发起人：分部业务/主管●使用表单：合同延期（终止）申请单●功能：根据合同范本，SAP系统会将合同自动延期三个月，如果三个月后仍需将合同进行延续，则需通过OA上报合同延期（终止）申请单，经各层级环节审批通过后，系统将自动对合同有效期进行延续。
●关键点：上报合同延期（终止）申请单时要同时上报该合同下的所有补充协议（不含与商品有关的协议）。
●注意：此环节无需总部业务参与7.2.2、业务流程图8、合同终止、撤店8.1、合同终止8.1.1、原则及关键点●使用系统：OA系统●发起人：分部业务总监●使用表单：合同延期（终止）申请单●功能：用于供应商终止合同●关键点：改变合同有效期的合同延期（终止）单审批后，自合同申请终止日期起停止带货安装类、代销类的销售及结算，停止经销类的结算。
●注意：此环节无需总部业务参与●供应商撤店审批表通过前，必须经过合同终止申请单来改变合同有效期的结束时间。
8.1.2、业务流程图8.2、撤店8.2.1、原则及关键点●使用系统：OA系统●发起人：分部业务/主管●使用表单：分部供应商撤店审批表●功能：用于供应商撤店流程●注意：此环节无需总部业务参与●供应商撤店审批表通过前，必须经过合同终止申请单来改变合同有效期的结束时间。
8.2.2、业务流程图9、供应商评估流程9.1、原则及关键点●使用系统：SAP系统●事物代码：ME61●发起人：分部业务/主管●功能：用于供应商评估●注意：此环节无需总部业务参与●在进行评估前给定每供应商的评估标准, 为了准确反应供应商的综合质量及得分的整体性，评分的指标设定为价格占25%；交货占25%；品质占25%；服务25%，不同的供应商可以使用不同的评估标准。
●价格指标及交货指标系统自动计算评分，品质及服务得分为依照事先设定的评分标准由相关职能部门给出评定，再经分部IT部门在SAP后台对其进行分数的修改。
9.2、业务流程图二、采购管理1、订单1.1、集采订单1.1.1、全国集采订单推式流程1.1.1.1、原则及关键点●使用系统：SAP系统●事物代码：●发起人：总部业务/主管●功能：根据前期签订的集采协议进行商品采购●关键点：①根据公式确定推式补货系数，在SAP系统自动生成分部采购申请，形成订单上报审批，审批通过后，发送给供应商确认。
②同一供应商同一型号二次下订单时，系统自动检查上次订单供应商是否确认，如未确认，必须先终止上次订单。
1.1.1.2、业务流程图国美电器领航者ERP项目TO-BE业务流程图20.批量生成分30.批量生成订输出订单（Adobe（订单汇总表50.生成订单汇60.直接修改订10.计算推式补1.1.2、全国集采订单拉式流程1.1.2.1、原则及关键点●使用系统：SAP系统●事物代码：●发起人：总部业务/主管●功能：授权分部自行核算订单数量，由总部审批，使用总部物流采购组织的采购订单类型。
●关键点：同一供应商同一型号二次下订单时，系统自动检查上次订单供应商是否确认，如未确认，必须先终止上次订单。
1.1.2.2、业务流程图国美电器领航者ERP项目TO-BE业务流程图10.批量生成分20.批量生成订50.制作本分部60.生成订单并指定物流采购组输出订单（Adobe（订单汇总表70.确认订单并80.直接修改订40.生成订单汇90.直接修改订1.2、地采订单1.2.1、地方采购送货到DC的订单1.2.2、地方采购送货到门店的订单1.3、带货安装订单1.4、采购订单打印流程1.4.1、原则及关键点●使用系统：SAP系统●事务代码：ME29N、ZMMP0024、ZMMF0007●发起人：总部业务/主管●功能：①采购订单通过审批完成后，通过邮件发送给供应商；②供应商确认订单后，通过邮件回传给总部业务/主管；③总部业务/主管收到邮件后，把该订单上传至SAP系统；④订单上传成功后，打印；1.4.2、系统操作流程1操作步骤：○1在菜单栏里输入事务代码ZMMP0024，点击回车进入采购订单打印界面。
操作步骤：○2输入采购订单号、供应商、4勾选需确认数量后点击（此为执行键）执行。
123操作步骤：○3点击执行键后，会出现采购订单的信息界面，选中此条订单信息后点击发送PDF给供应商。
点击发送PDF给供应商后，系统会提示邮件已发送到供应商邮箱，点击后，系统提示邮件发送成功1条，失败0条。
123451 2进行供应商采购回执的流程：1操作步骤：○1在菜单栏里输入事务代码ZMMF0007，点击回车进入供应商回执界面。
操作步骤：○2选择需要导入文件路径，点击执行，把确认的订单上传至SAP。
21操作步骤：○3选中PDF文件清单，点击上传PDF文件。
121 2操作步骤：○5当供应商回执确认订单上传SAP成功后，系统自动更新供应商确认状态为已审核状态。
（事务代码ME29N查看）操作步骤：○6用事务代码ZMMP00242进行采购订单的打印。