财务开票员岗位职责范本
2024年开票员岗位职责经典范本（三篇）
2024年开票员岗位职责经典范本1、坚定秉持“质量优先”的理念，坚守原则，严格遵守公司的发票管理制度，忠诚维护公司的商业机密。
禁止向任何个人或第三方泄露有关产品来源、流通、库存等可能损害公司利益的详细信息。
2、遵循GSP标准，以“先产先出，近效期先出”为准则进行销售发票的开具。
3、确保发票质量控制，只有具备合法资质的购货单位才能进行药品采购，严禁向非法客户或个人非法批发药品。
4、购货单位的资质审核由业务部门负责，并经质量管理部门确认录入基本信息，开票人员需在计算机系统中进行核对。
5、开票人员的权限不得擅自转授他人，每位开票员在使用计算机管理系统时需设定个人操作密码，且应定期更换，禁止使用他人密码进行开票操作。
6、开票前需审查客户的采购计划，仔细核对药品的名称、规格、产地等信息，确认无误后方可按客户要求开票。
7、操作过程中，应保持专注，确保账目记录的准确无误，特别是药品的名称、规格、数量、生产商、生产批号、有效期等关键信息。
8、开票需迅速且精确，避免拖延客户时间，同时应以热情周到的态度对待每一位客户。
9、完成开票工作后，应对开具的所有销售单据进行仔细的复核，复核无误后方可进行确认，并通知财务人员进行审核和收款。
2024年开票员岗位职责经典范本（二）1、承担____销售发票的开具任务。
2、确保服务文明，操作规范，开具的发票字迹清晰，计算精确。
开具的所有联必须按照规定交予相关部门进行审核和存档。
3、严格遵守工作规定，工作时间不得聚集闲聊，未经现场领导许可不得擅自串岗或离岗，必须在____的住宿安排下居住。
如有特殊情况需要请假，需获得领导的正式批准。
4、对销售的货物进行精确的验方和过磅，不得随意增减数量，确保交易金额基于实际交易量计算。
5、严格遵守____的价格策略，开具发票时不得擅自调整价格。
6、严格遵守票据管理规定，妥善保存交易发票，同时确保工作用具的安全。
7、及时完成当班的汇总报告，交易发票凭据需及时整理并上交。
开票员岗位职责
开票员岗位职责(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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开票员岗位职责经典(精选17篇)
开票员岗位职责经典（精选17篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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开票岗位职责十篇
开票岗位职责十篇开票岗位职责十篇开票岗位职责篇1职责描述：1、完成公司销售工作2、完成公司销售开票工作3、完成领导安排的其他工作任职要求：1、大专及以上学历2、在医药行业有2年以上销售开票经验3、认真踏实，工作仔细，具有团队精神开票岗位职责篇21、负责投资公司日常销售发票的开票工作（轮胎、原材料），采购发票的'认证工作，确保准确性与及时性；2、负责采购&销售退货相关事宜资料提供，特殊客户的折扣折让开票处理（三包返利的原因）；3、负责月末发票核对、整理、票据贴现发票的复印及扫描工作；4、负责每月开票相关基础报表的提供（销项核对表、作废明细表、增值税申报表等）；5、负责投资公司发票的购买、统计、领取与保管等票证管理工作，确保正确性、及时性与规范性；6、完成领导交办的临时性工作任务。
开票岗位职责篇31、开具销售发票；2、登记汇款底单登记表，登记与开票管理相关的财务台账；3、按照公司规定要求，通知物流部门放货；4、对于无法及时开出的发票，或者不能及时通知发货的业务，需要按照具体情况及时和相关业务部门沟通、将信息反馈到具体人员，以便业务能够更有效、及时的完成；5、每天将开具的发票和金税系统、SAP系统进行核对，确保无误后整理成册提供会计部进行帐务处理。
6、定期制作“客户长期未开票分析表”，确保销售收入无法开票的问题及时处理；7、金税增值税税控远程抄/报税（每月）8、开具红字发票的'资料整理，及SAP退货/退票的业务处理。
9、邮寄每天的发票；对客户发票签收回单进行催讨和归档。
如客户没有及时签收，需进行催讨；10、领导安排的其他工作。
开票岗位职责篇41、负责管理委托代销票据。
2、负责销售出入库、调拨出入库、样板出入库、委托代销出入库以及其他出入库票据的开具。
3、负责库存报表、库存核对、空白销售票的`管理（领用、核销）、空白仓存卡的领用、核销。
4、执行价格政策，掌握价格体系（分销商、超市、家装）商品信息。
开票员的岗位职责(共12篇)
篇一：开票员工作职责)开票员工作职责一、自觉遵守公司的财务制度，严守工作岗位，忠实履行工作职责。
真诚的面对顾客，礼貌待人。
二、严格执行价格标准。
在调整价格时必须按照价格通知操作，不得私自做主，特殊价格有主管领导签单附在票后，方可执行。
三、认真做好开票工作。
要求准确无误，吨位与单价填写不得颠倒。
（如因此给公司造成损失）由开票员自己承担。
四、认证做好分割票的工作。
每份分割票依次分割，（如顺序不对分割差错，导致公司损失）由开票员自己承担。
五、当日下班统计好当日的开票数量及金额。
与收款员核对并报财务部核对。
六、月终及时统计当月的开票数量及金额，报财务部核对。
七、妥善保管好空白销售票，上班时间做到不迟到，不早退。
八、完成领导交办的各项任务。
篇二：开票员岗位职责开票员岗位职责：1、按照公司分销流程接收、登记订单审核人员核定（经过批准）、下达执行的采购订单，录入、审核、打印发货流转单据并及时传递。
2、制作发货流转单据应及时自检、互检，确保所制单据内容与采购订单的一致性，如有差异须及时联系订单审核人员重新确认。
3、负责erp系统分销模块本人用户名下的操作的正确和准确性。
4、接受委托加盖《备货计划专用章》和《提货专用章》。
5、整理、归档、查询、核对、调整发货流转单据。
6、协调、配合、调整、制作销售退货、运输丢胎、运输串货相应单据。
7、贯彻执行公司各项规章制度。
8、完成领导交办的其它工作。
篇三：开票员工作职责开票员工作要求1.认真填写票据，将明达领料单编号记录在票据上，并准确记录换票时间。
开票过程中遇特殊情况，及时与值班人员联系。
2.认真填写日统计表，如出现错误用红色笔标注，并在备注栏注明。
3.票根编号统计有误请与票根总数核对，以票根数量为准。
4.开票过程中遇票据印刷错误，多出的票据照常开，少印漏印的票据要详细记录数量，所有印刷错误要在票本封面注明，并与日统计表备注栏备注。
5.车辆运输路线按当天车辆运输分组表开票，除装载纯土车辆可临时发往西大堤加载，其他车辆一律按分组规定开票，对换票驾驶员提出的无理要求，一律不予理会。
公司开票员岗位职责(优秀6篇)
公司开票员岗位职责（优秀6篇）开票岗位职责篇一1、根据合同及ERP系统发货数据准确开具发票；2、每日登记发票开具及邮寄台账；3、保管作废及红冲发票并建立档案保管；4、每月核对金税系统开票数据与ERP系统是否一致；5、对接公司销售部门，做好沟通协调工作；6、领导安排的其它临时工作。
开票员的岗位职责篇二2020年4月19日票证员岗位职责前厅部票证员直接下属：无间接下属：无晋升方向：收银部领班轮转岗位：店内其它基层岗位篇2：高速公路票管员岗位职责票管员岗位职责1、严格遵守各项规章制度，热爱本职工作，廉洁自律，以身作则，责任心强。
在所领导的领导下开展工作，业务上接受交通征费稽查分局票管科的指导。
2、负责本所票据的管理工作，指定本所票据零用计划。
设立账本，做好电脑票和定额票的领用、发放、结存登记。
3、负责ic卡盒及ic卡的领用、发放工作，发现库存量不足时及时补充。
4、负责本所收费数据的统计分析工作，按规定及时上传、报送相关部门。
5、按要求做好本所各种票证凭证、票证账目的编制工作，做到账票相符无差错。
认真检查本所票据使用情况，做到无长出，无错乱。
2020年4月19日6、按规定与所出纳员核对通行费收入上缴情况，按时参加收费班的通行费清点工作。
发现问题及时纠正并报告值班所长，如出现重大问题须及时报告业务主管部门。
7、认真填写日报、月报、年报及其它各类报表，真是反映本所日、月、年度票证使用和通行费收入情况，做到及时、准确、无差错。
8、及时做好票证的销号工作，做到账账相符，账实相符。
9、做好各类报表数据的整理汇编，保存好历史资料。
10、积极参加各类政治和文体活动，认真学习文化，业务知识，不断提高自身素质，熟练掌握业务技能。
11、完成领导交办的其它工作。
篇3：收费站各岗位人员员岗位职责一、严格执行稽查管理办法，遵守各项规章制度；二、负责对本站的日常工作进行检查，并做好稽查记录；三、负责检查票证人员是否按规定验收、发放、回收和保管票、卡及有关资料，手续是否健全；四、负责检查收取的通行费是否按规定上缴或解送银行；五、负责检查本站各项工作数据与报表反映的数据是否相符；六、负责本站图像、录像、交易记录、特殊事件等审核工作并做好相关记录；2020年4月19日七、负责配合各级稽查人员开展稽查工作；八、负责对各种逃费、漏费及绕路车辆进行查处；九、完成领导交办的其它任务。
开票员岗位职责(集锦15篇)
开票员岗位职责(集锦15篇)开票员岗位职责1职责一日常开票制单工作1.根据客户需求和组长安排，开具销售(发货)清单。
2.对手工开的销售(产品)清单，应复核数量单价金额。
3.协助组长通知客户打款，收到货款后交出纳。
4.对收回的货款应注明收入性质，付款单位。
5.对会计复核有误的单据，应查明原因，及时更改。
6.按地区、加盟商、部门、产品等分类统计销售数据。
7.涉及折扣返点的，应按规定正确计算，分类统计。
职责二日常核对管理工作1.每天核对销售的钱、款、帐、货，确保相符无差错。
2.严格控制销售折让，正确计算促销、返点款。
3.定期核对销售往来账，不允许逾期挂账，及时清欠处理。
职责三销售(发货)清单的.管理1.销售(发货)清单一家一本，顺号开具。
2.已登录电脑的要将电脑订单编号抄写在相应单号上，便于检索。
3.销售(发货)清单中有非产品(商品)款项，电脑录单时应做特别处理。
职责四销售档案管理1.建立客户档案，分类统计各类销售信息。
2.建立销售(发货)清单管理簿，领用登记，专人保管。
职责五协助收入会计工作1.配合收入会计工作，及时催收应收款。
2.协助收入会计与加盟商对账。
其他工作1、按时完成财务经理安排的其他工作。
开票员岗位职责2岗位职责一、热爱本职工作，坚持原则，坚守岗位，严守商业秘密，维护公司利益，严格遵守公司及部门制定的各项规章制度。
二、司磅员工作态度必须端正，工作细心，认真负责，不得弄虚作假，徇私舞弊，更不能有吃拿卡要、收受贿赂等损害公司利益和形象的行为。
三、熟练掌握磅秤的操作规程和仪表的.使用方法，严把计量关，做到眼勤、手勤。
过磅计量必须由电脑自动读取数据，所有数据不得手工书写，计量准确率达到100%，报表必须电脑自动打印生成，如遇电脑故障，应第一时间联系管理员，管理员暂时不能解决的，可用手工制单，但必须要管理员在票据上签字确认。
四、打印磅单前，应仔细核对榜单中每一个数据，准确无误后方可打印。
过磅结束后要及时规整单证，不错、不漏、不遗失，及时报送有关单证、报表，不得随意向无关人员提供任何数据。
财务开票员岗位职责四篇
财务开票员岗位职责四篇财务开票员岗位职责【精选】【篇一】1、根据国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字精确、账目清晰、按期报账;2、编制会计报表要做到账目健全、账目清晰、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清晰正确、报送实时;3、根据经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核资金运用效果，实时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋;4、依照会计档案管理方法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密5、完成企业领导交的其他相关工作。
财务开票员岗位职责【精选】【篇二】1、熟识掌控财务制度、会计制度和有关法规。
遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。
2、根据会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据精确、手续完备;账目健全、实时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。
保证所提供的会计信息合法、真实、精确、实时、完整。
3、严格票据管理，保管和运用空白发票，收据要合规范。
4、银行付款的复核、银行来款分业务报款要精确5、妥当保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。
6、实时清理往来款项，定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
7、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。
财务开票员岗位职责【精选】【篇三】(一)编制和执行预算、财务收支计划，信贷计划，拟定资金筹措和运用方案，有效的运用资金。
(二)进行成本费用猜测、计划、掌握、核算、分析和考核，督促学校有关部门降低消耗、节省费用、提高经济效益。
(三)建立健全经济核算制度、利用财务会计资料进行经济活动分析。
(四)负责总校及分校的财务管理、财务人员管理及账务审核工作。
(五)实时编制各种财务报表并上报，协调领导做好监督掌握管理。
(六)承办校长交办的其他工作。
财务开票员岗位职责【精选】【篇四】1、费用核算：执行公司的报销制度、资金管理相关制度，进行区域营销费用核算：(1)区域营销费用的审核：依据审核清单指引，对费用合理性、真实性做出基本判断(2)区域营销费用的报销：依据报销附件要求和报销流程，开展费用报销(3)借支管理：审核区域借支管理需求、预付款需求等，管理区域借支、预付款(4)资金计划：依据公司统一的资金计划要求，进行区域资金计划收集和上报(5)凭证管理：按档案管理要求管理区域财务的凭证、附件等纸质资料，每月实时邮寄凭证和其他纸质资料(6)合规检查：负责事业部合规管理要求落地和日常的合规检查2、业务支持：依据管理睬计的方向，开展业务支持工作，包括营销区域的资源配置(预算管理)、运营分析(决策支持)，风险掌握(区域费用率管理)，业务评价(帮助开展区域业绩的评价工作)等。
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岗位说明书系列
财务开票员岗位职责（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-20622财务开票员岗位职责
Financial Invoice Post Duties
说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。
篇一:财务开票员岗位职责范文
1、对涉及开票的事项有知情权，对相容岗位有请求配合权。
2、对本岗位所涉事项(权限内)的签字审核权。
职责一
日常开票制单工作
1.根据客户需求和组长安排，开具销售(发货)清单。
2.对手工开的销售(产品)清单，应复核数量单价金额。
3.协助组长通知客户打款，收到货款后交出纳。
4.对收回的货款应注明收入性质，付款单位。
5.对会计复核有误的单据，应查明原因，及时更改。
6.按地区、加盟商、部门、产品等分类统计销售数据。
7.涉及折扣返点的，应按规定正确计算，分类统计。
职责二日常核对管理工作
1.每天核对销售的钱、款、帐、货，确保相符无差错。
2.严格控制销售折让，正确计算促销、返点款。
3.定期核对销售往来账，不允许逾期挂账，及时清欠处理。
职责三销售(发货)清单的管理
1.销售(发货)清单一家一本，顺号开具。
2.已登录电脑的要将电脑订单编号抄写在相应单号上，便于检索。
3.销售(发货)清单中有非产品(商品)款项，电脑录单时应做特别处理。
职责四销售档案管理
1.建立客户档案，分类统计各类销售信息。
2.建立销售(发货)清单管理簿，领用登记，专人保管。
职责五协助收入会计工作
1.配合收入会计工作，及时催收应收款。
2.协助收入会计与加盟商对账。
其他工作
1、按时完成财务经理安排的其他工作。
篇二
1、开具提货单，开票室严格按照销售订单开具提货单(发运计划)，创建提货单时注意必填项(数量、试样编号、库位、车号、备注)，其它项由系统自动生成，禁止随意操作，导致无法过磅。
完成创建后认真核对提货单物料品种，包装类型等。
自提车辆开提货单时，各销售分公司必须指定专人通知开票员，开票员在备注栏详细注明通知人姓名，车号;派送车辆在备注栏填写提货人和通知人姓名、车号，否则不予开具提货单。
在开散装票和安排车辆时，积极与客户、承运商沟通联系，对运输车型、订单的剩余量和允许的超交量综合分析来安排车辆和开具提货单。
按预交款控制发货量的订单要关注订单价格和余款。
2、如果车辆上磅时无法正确采集提货单信息，开票员极时与销售订单创建责任人联系，尽快维护订单，订单维护完成后重新创建提货单。
3、严禁开票员在纸质提单上更改试样编号和装车库位，必须做到AX系统内的提单信息与所打印的提单信息保持一
致。
严禁手工涂改票据。
4、开票员在交接班时必须下载销售订单，并保存到本地计算机。
以免网络或系统出现故障影响开票。
销售订单下载方法:进入AX系统应收帐款查询销售订单序时薄，将销售订单所有行内容全部选择，复制并粘贴到EXCEL中保存即可。
5、如果网络或系统出现故障，造成不能在系统正常开票，应极时向公司信息员通知，并征得部门领导同意后进行手工开票，开票员应依据所下载的订单按其剩余交货量开具提货单。
6、网络恢复正常后必须将上述数据按照原有流程全部录入系统中，补录数据要确保准确无误，数据补录完成后再正式起用系统开票。
如果网络恢复正常后需补录数据较多，需要补录工作与正常开票同时进行时，要严格按照提货卡剩余数量开提货单，杜绝提货单数量超出销售订单剩余量.
7、在补录数据时，补录的提货单由发运负责人签审。
8、火车提货单按照请车安排的实际情况，由铁路协调组计划员依据销售订单创建火车提货单，安排装车，将装车部门实际装车的数量、试样编号、品种、收货人、到达站等信
息录入系统，信息数据的录入依据火车站台值班人员提供的当日装车报表的作为最终依据。
篇三:
1.负责本矿材料进出库票据的办理和收发结存的录入工作。
负责本矿材料进出库票据的办理和收发结存的录入工作。
负责本矿材料进出库票据的办理和收发结存的录入工作。
2.熟悉材料的基本信息，熟悉材料的基本信息，编号、熟悉材料的基本信息保证所开票据做到使用单位、保证所开票据做到使用单位、编号、名称、规格型号、数量等准确无误。
名称、规格型号、数量等准确无误。
3.按工作流程准确、及时办理出入库手续。
按工作流程准确、及时办理出入库手续。
按工作流程准确
4.准确规范的把出入库单录入收发结存表，日清月结，并报准确规范的把出入库单录入收发结存表，日清月结，准确规范的把出入库单录入收发结存表送财务部门，保证账实相符。
送财务部门，保证账实相符。
5.严把票据审核关，对不符合规定的单据一律不予记账。
严把票据审核关，对不符合规定的单据一律不予记账。
严把
票据审核关
6.负责建档管理出入库单据及办公设施、设备的保管和维负责建档管理出入库单据及办公设施、负责建档管理出入库单据及办公设施。
7.协助保管清查、盘点库房。
协助保管清查、盘点库房。
协助保管清查库房
8.努力钻研业务知识、努力钻研业务知识、规范操作流程，提高办公效率。
努力钻研业务知识技能，技能，规范操作流程，提高办公效率。
9.负责领导交办的其它任务。
负责领导交办的其它任务。
负责领导交办的其它任务。
篇四:
1.负责公司货物进出库票据的办理和电脑数据的录入工作;
2.负责店面订货单所列商品价格的审核;
3.负责订货单和出库单相应联的保管和存查;
4.负责退货票据的办理工作;
5.负责电脑数据的安全保存和使用;
6.开票所用电脑、打印机等设备的保管;
7.按照通知对电脑数据进行维护和更新。
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