开票收款员岗位职责(共10篇)
开票收款员岗位职责(共10篇)
篇一：收款员岗位职责收款员岗位职责及工作流程收银员岗位职责：1、为顾客提供快捷、优质的结算服务；2、树立为顾客服务意识，说好文明用语，维护公司良好企业形象；3、维护公司利益，防止商品从收银环节流失；4、协助门店执行公司各项管理规章、制度。
具体岗位职责包括：1、收款员实行专人专岗或专职，业务上直接由各店财务人员（出纳员）管理，行政上归店长、店长助理管理。
2、协助店长、店长助理完成本部门的工作和公司的工作。
3、负责门市经营商品、票款及邮购费用的收款工作,包括现金、信用卡、支票的销售结算。
所有商品进入pos机销售。
? 收款员在收取现金时必须经验钞机的检验，提高自身识别假币的能力，如收到假币由收款员自己负责。
? 当天的销售款发生短缺，由收款员自己负责。
? 直销时先开小票销售，当天（最晚在第二天）必须将小票所开商品全部录入系统作为销售，并与所交款项核对一致。
? 负责接收支票a、接收支票按如下程序检查：①检查印章是否齐全。
（人名章、财务专用章）②盖章是否清晰、位置是否正确。
③收到填写好的支票须检查所填金额与销售款是否相符，大、小写金额是否一致，使用的字体是否规范，密码是否清楚。
④收到空白支票应将本次实收销售金额记录于小条，并附在支票上，与当天营业款交公司出纳员，由出纳员负责填写、打印。
⑤收支票均应要求顾客留姓名、电话、身份证号码等相关记录，出现问题时由收款员负责联系。
? 负责票款的盘点、结算整理等工作。
? 负责零钞的安全保管。
? 对于不能入机销售的项目，如：会员卡、招生简章、冲值卡、票款销售（后二项只有中心店有）等都必须用小票销售。
a、小票销售的款项同样计入每天的销售日报中单列，交款时将小票一并交出纳员审核。
4、负责商品销售折扣的执行? 顾客购买商品需要打折时，收款员应要求顾客出示“会员卡”，按照会员折扣值进行销售。
（规定产品除外）? 顾客无“会员卡”要求打折时，须经当班店长、店长助理同意，实行签字确认制度。
开票员岗位职责10篇
开票员岗位职责10篇开票员岗位职责开票员岗位职责（一）：1、认真填写票据，将明达领料单编号记录在票据上，并准确记录换票时间。
开票过程中遇特殊状况，及时与值班人员联系。
2、认真填写日统计表，如出现错误用红色笔标注，并在备注栏注明。
3、票根编号统计有误请与票根总数核对，以票根数量为准。
4、开票过程中遇票据印刷错误，多出的票据照常开，少印漏印的票据要详细记录数量，所有印刷错误要在票本封面注明，并与日统计表备注栏备注。
5、车辆运输路线按当天车辆运输分组表开票，除装载纯土车辆可临时发往西大堤加载，其他车辆一律按分组规定开票，对换票驾驶员提出的无理要求，一律不予理会。
6、对明达公司领料单车牌号不清楚的，让驾驶员出示相关有效证件，查实清楚方给予换票。
领料单涂改破损的一律不予换票。
7、认真做好交接班工作，明确当班的工作状况。
如接班人员未查出错误，接班人员承担一切过失职责。
8、每一天产量以第二天早7：00之前为当天产量，7：00以后开出的票据数量算下个班产量。
9、夜班交班前将票根与车辆日统计表和明达领料单整理好后交给值班人员。
开票员岗位职责（二）：1、开具提货单，开票室严格按照销售订单开具提货单，建立提货单时注意必填项，其它项由系统自动生成，禁止随意操作，导致无法过磅。
完成建立后认真核对提货单物料品种，包装类型等。
自提车辆开提货单时，各销售分公司务必指定专人通知开票员，开票员在备注栏详细注明通知人姓名，车号;派送车辆在备注栏填写提货人和通知人姓名、车号，否则不予开具提货单。
在开散装票和安排车辆时，用心与客户、承运商沟通联系，对运输车型、订单的剩余量和允许的超交量综合分析来安排车辆和开具提货单。
按预交款控制发货量的订单要关注订单价格和余款。
2、如果车辆上磅时无法正确采集提货单信息，开票员极时与销售订单建立职责人联系，尽快维护订单，订单维护完成后重新建立提货单。
3、严禁开票员在纸质提单上更改试样编号和装车库位，务必做到AX系统内的提单信息与所打印的提单信息持续一致。
收款员岗位职责
收款员岗位职责一、岗位概述收款员是指负责接收客户支付的款项，并按照规定的流程进行记录和处理的岗位。
收款员在日常工作中需要与客户进行良好的沟通和协调，确保款项的准确收取和及时处理，以维护公司与客户之间的良好关系。
二、岗位职责1. 接待客户：收款员需要礼貌地接待客户，了解客户的需求，并提供相关的付款方式和服务说明。
2. 收款管理：负责接收客户支付的现金、支票、银行卡等各种支付方式，并核对款项的准确性。
3. 记账记录：按照公司规定的流程和系统，将收到的款项进行准确的记账记录，包括款项来源、金额、日期等信息。
4. 发票开具：根据客户的要求和公司政策，及时开具相应的发票，并确保发票的准确性和完整性。
5. 资金管理：负责对收到的款项进行妥善保管和管理，确保资金的安全，并及时上交给财务部门进行核对和存储。
6. 退款处理：在客户需要退款的情况下，按照公司规定的流程进行退款处理，并及时将退款款项返还给客户。
7. 报表汇总：定期或不定期地汇总收款记录，生成相关的报表，并上报给上级领导或财务部门进行审核和分析。
8. 协调沟通：与其他部门（如销售部门、客服部门等）进行良好的沟通和协调，解决收款过程中的问题和纠纷，确保款项的顺利收取。
9. 客户服务：提供优质的客户服务，解答客户的疑问和问题，维护公司与客户之间的良好关系。
三、任职要求1. 学历要求：大专及以上学历，财务、会计等相关专业优先。
2. 工作经验：有相关收款或财务工作经验者优先考虑。
3. 专业知识：熟悉财务管理和收款流程，了解相关法律法规和财务制度。
4. 技能要求：熟练使用财务软件和办公软件，具备良好的数字分析和计算能力。
5. 语言能力：具备良好的沟通能力和服务意识，能够与客户进行有效的沟通和协调。
6. 思维能力：具备较强的逻辑思维和解决问题的能力，能够快速准确地处理各种收款情况。
7. 细致认真：工作细致认真，具备高度的责任心和保密意识，能够保证款项的准确性和安全性。
开票岗位职责十篇
开票岗位职责十篇开票岗位职责十篇开票岗位职责篇1职责描述：1、完成公司销售工作2、完成公司销售开票工作3、完成领导安排的其他工作任职要求：1、大专及以上学历2、在医药行业有2年以上销售开票经验3、认真踏实，工作仔细，具有团队精神开票岗位职责篇21、负责投资公司日常销售发票的开票工作（轮胎、原材料），采购发票的'认证工作，确保准确性与及时性；2、负责采购&销售退货相关事宜资料提供，特殊客户的折扣折让开票处理（三包返利的原因）；3、负责月末发票核对、整理、票据贴现发票的复印及扫描工作；4、负责每月开票相关基础报表的提供（销项核对表、作废明细表、增值税申报表等）；5、负责投资公司发票的购买、统计、领取与保管等票证管理工作，确保正确性、及时性与规范性；6、完成领导交办的临时性工作任务。
开票岗位职责篇31、开具销售发票；2、登记汇款底单登记表，登记与开票管理相关的财务台账；3、按照公司规定要求，通知物流部门放货；4、对于无法及时开出的发票，或者不能及时通知发货的业务，需要按照具体情况及时和相关业务部门沟通、将信息反馈到具体人员，以便业务能够更有效、及时的完成；5、每天将开具的发票和金税系统、SAP系统进行核对，确保无误后整理成册提供会计部进行帐务处理。
6、定期制作“客户长期未开票分析表”，确保销售收入无法开票的问题及时处理；7、金税增值税税控远程抄/报税（每月）8、开具红字发票的'资料整理，及SAP退货/退票的业务处理。
9、邮寄每天的发票；对客户发票签收回单进行催讨和归档。
如客户没有及时签收，需进行催讨；10、领导安排的其他工作。
开票岗位职责篇41、负责管理委托代销票据。
2、负责销售出入库、调拨出入库、样板出入库、委托代销出入库以及其他出入库票据的开具。
3、负责库存报表、库存核对、空白销售票的`管理（领用、核销）、空白仓存卡的领用、核销。
4、执行价格政策，掌握价格体系（分销商、超市、家装）商品信息。
收款员岗位职责
收款员岗位职责一、岗位概述收款员是指在商业机构、企事业单位等场所从事收取货款、款项核对、记录和账务处理等工作的人员。
收款员需要具备良好的数学计算能力、沟通能力和责任心，能够高效准确地完成各项收款工作。
二、岗位职责1. 负责接待客户并提供优质的服务，解答客户的咨询和疑问。
2. 根据客户提供的购物清单或者账单，准确计算应收款项，并向客户说明支付方式和收款流程。
3. 接收客户支付的现金、刷卡、转账等各种支付方式，并核对款项的真伪和完整性。
4. 在收款过程中，认真核对商品和服务的数量、价格和优惠信息，确保金额准确无误。
5. 及时记录每笔收款的金额、日期、支付方式等信息，并填写相应的收款凭证和发票。
6. 负责每日收款数据的统计和汇总，编制日报表、月报表等相关财务报表。
7. 定期与财务部门进行对账，核对收款数据与账务记录的一致性，并及时处理差异。
8. 协助解决客户支付中遇到的问题和纠纷，保持良好的沟通和合作关系。
9. 负责收款台的日常清理和维护，保持收款环境整洁有序。
10. 遵守公司的收款政策和相关法律法规，保护客户的支付安全和个人信息的保密。
三、岗位要求1. 具备中专及以上学历，财务或者会计专业优先考虑。
2. 具备良好的数学计算能力和商务谈判能力，能够熟练操作收款系统和相关办公软件。
3. 具备良好的沟通能力和服务意识，能够与客户进行有效的沟通和商议。
4. 具备较强的责任心和工作细致认真的态度，能够承受工作压力和处理突发情况。
5. 具备团队合作精神和良好的职业道德，能够与同事和其他部门保持良好的合作关系。
6. 具备较强的学习能力和适应能力，能够及时掌握新的收款政策和操作流程。
7. 具备一定的财务知识和风险意识，能够准确判断和处理各类收款问题和纠纷。
四、工作环境收款员主要在商场、超市、酒店、银行等场所工作，工作时间普通为正常的办公时间，偶尔需要加班处理特殊情况。
工作环境相对较为繁忙，需要长期站立和处理大量的收款工作。
开票收款岗位职责③
开票收款人员岗位责任制
1、热爱本职工作，坚持原则，遵守纪律，熟悉业务，服务周到，严守商业秘密。
2、严格执行集团公司及煤质运销处有关销售政策及财务规定，按程序做好开票、收款工作。
3、依据合同和收款情况，开具发煤通知单，积极配合司磅员,核实发煤票据，做好煤款结算事宜。
4、依据合同和财务有关规定协助用户办理交款手续, 及时登录运销系统，查询收款情况，填报各类单据, 按流程正确开具增值税发票。
5、及时做好对账工作,做到账账相符,账实相符,账证相符,账表相符,并做到日清月结。
6、定期与司磅员及有关部门稽核票据，妥善管理税控设备，定期抄报税款，按规定上报各类帐表。
7、积极参加政治和业务知识学习。
收款员岗位职责岗位职能范文（二篇）
收款员岗位职责岗位职能范文一、岗位背景介绍收款员是企业财务部门的重要一员，负责日常收款工作，准确记录和管理公司的流动资金，确保资金的安全和合规性。
他们在公司内部与客户之间起到了金融桥梁的作用，承担了重要的责任和义务。
二、岗位职责概述收款员的工作职责主要包括日常收款业务的处理、财务数据的录入、与客户的沟通协调以及做好相关凭证和报表的编制等。
以下是收款员的岗位职责具体内容。
三、岗位职责详解1.处理日常收款业务（1）准确记录每一笔收款信息，包括收款日期、金额、客户名称等。
（2）收款方式的核对，确保收款的真实性和合法性。
（3）按照公司规定的流程和程序对各项收款业务进行处理。
2.财务数据的录入（1）准确录入每一笔收款信息，确保数据的准确性和完整性。
（2）确保所录入数据与实际收款记录的一致性。
3.与客户的沟通协调（1）及时与客户沟通有关收款事宜，解答客户的疑问和问题。
（2）协助客户解决付款过程中的问题，确保款项及时到账。
4.做好相关凭证和报表的编制（1）按照要求准确填写和整理相关凭证，包括收据、发票等。
（2）按照公司规定的格式和要求编制财务报表，如收款汇总表、款项余额表等。
5.保管和管理公司的流动资金（1）妥善保管现金和支票，并按规定时限存入银行。
（2）定期盘点现金和支票，确保资金的安全和准确性。
（3）做好相关流动资金的记录和统计工作，及时上报给上级部门。
6.其他日常工作（1）根据公司要求完成其他与收款有关的工作任务。
（2）参与公司内部会计核算工作，如协助总账、往来账等的核销和调整。
四、任职要求1.具备一定的财务会计知识，熟悉财务报表的编制和分析。
2.熟练操作计算机和办公软件，具备较强的数据录入和处理能力。
3.具备良好的沟通能力和协调能力，能够与客户进行有效的沟通和协调。
4.具备一定的分析和解决问题的能力，能够灵活应对各种情况和变化。
5.具备较强的责任心和保密意识，能够保护好公司和客户的利益。
6.具备团队合作精神，能够与同事协作共同完成工作任务。
收款员岗位职责
收款员岗位职责职位概述：收款员是负责接收客户支付的款项并记录的职位。
他们在各种行业中都有需求，包括零售、餐饮、医疗等。
收款员需要具备良好的数学和沟通技巧，以确保准确地处理和记录所有收款交易。
职责描述：1. 接待客户：收款员需要友好地接待客户，提供卓越的客户服务。
他们需要回答客户的问题、解决问题，并确保客户在离开之前对支付流程有清晰的了解。
2. 收款处理：收款员负责接收客户支付的现金、信用卡、支票等款项，并核对支付金额的准确性。
他们需要熟悉各种支付方式，并确保支付过程的安全性和准确性。
3. 记录交易：收款员需要准确地记录每一笔交易的金额、支付方式和日期。
他们通常会使用电子收款系统或收款软件来记录交易，并生成相应的收据或发票。
4. 处理退款：如果客户需要退款，收款员需要按照公司的退款政策进行操作。
他们需要核对退款申请的准确性，并确保退款流程顺利进行。
5. 管理现金：收款员需要妥善管理收到的现金，包括正确计算和记录现金金额、检查假币、保持现金的安全性等。
他们需要按照公司的规定将现金存入银行或交给财务部门。
6. 协调与沟通：收款员需要与其他部门（如销售、财务）进行有效的沟通和协调，以确保支付流程的顺利进行。
他们可能需要解答其他部门关于收款事务的问题，并提供必要的支持和协助。
7. 解决问题：收款员可能会遇到客户支付问题或交易纠纷。
他们需要冷静地处理这些问题，并与客户进行有效的沟通，寻找解决方案，以确保客户满意度和公司声誉。
8. 维护文件和记录：收款员需要定期整理和归档收款相关的文件和记录，以备将来的参考和审计。
他们需要确保文件的准确性和完整性，并按照公司的规定妥善保管。
9. 遵守法规和政策：收款员需要了解并遵守相关的法规和公司政策，包括支付安全、隐私保护等方面的规定。
他们需要保持高度的诚信和职业道德，确保所有收款活动的合法性和合规性。
总结：收款员是一个重要的职位，他们在日常工作中需要处理大量的支付交易，并确保准确、安全地记录和处理款项。
收款员岗位职责岗位职能（通用5篇）
收款员岗位职责岗位职能（通用5篇）收款员岗位职能篇11.坚守工作岗位，工作吋间不得擅离职守，有事必须请假。
2.热情为丧主服务，主动介绍服务项目，礼貌待人，不怕麻烦。
3.开票和收款要做到专心致志、迅速、准确、无差错。
4.按规定收费，每日进行一次对账和结账，及时填报收入明细表,对票据和现金要认真查看，注意识别假钞，收款室严禁外人人内，发现丢款和差款完全由个人负责。
收款员岗位职责岗位职能篇21.按票据收取营业款项;做好复核，当面点清，当场报价，解释清楚;不断提高收费的准确率。
2.当日营业款项及时上缴银行，收款室内不得存留现金。
3.负责营业报表。
4.负责营业印鉴的使用与管理。
5.负责验钞机的使用与管理，出现故障，及时报修。
6.保持室内外卫生。
收款员岗位职责岗位职能篇31.送货员要做到主动、热情为商户服务。
2.送货要及时、准确、无差错。
3.对违规、违纪商户，及时、认真填写专卖协查单。
4.把商户各种信息及时反馈给主任。
5.记好送货，每月写一份市场分析。
收款员岗位职责岗位职能篇41.负责为客人结账，收取以现金或转账、支票、信用卡等支付方式支付的住宿、餐饮、洗衣等费用。
2.核实账单及信用卡、支票等。
3.将住客的分类及最新账目记入房号内并妥善保存。
收款员岗位职责岗位职能篇51、收银员保持收银台干净、整洁、井井有条。
2、收银员主要工作任务是做好顾客的消费结算。
3、收银员遵守财务的各项管理制度，具备良好的职业道德和责任感。
4、收银员每日上岗前作好准备工作，补充足够，单据零钞，检查好各种收银用具。
5、收银员填写各种表格和单据时字迹清晰，工整，准确。
6、熟知公司概况、店内活动、区域状况(区域机器配置、收费价格分布、区域分布、机器编号等)。
7、收银员客人消费时，及时快捷地提供上机服务并向客人介绍各项收费标准及店内最新活动。
8、收银员收纳现金时，仔细检查现金是否有假币，残币。
9、收银员工作时间不得携带私人款项和同销售货品相同的物品上岗。
收款员岗位职责
收款员岗位职责一、岗位概述收款员是指负责收取客户支付的货款、服务费用或其他款项的工作人员。
他们在各类商业机构、金融机构、餐饮企业、零售店等场所都有需求。
二、岗位职责1. 接待客户收款员在工作期间需要与客户进行接触，因此他们需要友好、热情地接待客户，提供专业的服务。
他们应当能够解答客户的问题，解决客户的疑虑，并确保客户对服务满意。
2. 收取款项收款员的主要职责是收取客户支付的款项。
他们需要准确地计算款项，并核对客户支付的金额是否与应收金额一致。
在收取现金时，收款员需要仔细检查假币，并保证收取的现金安全。
对于非现金支付方式，如刷卡、支付宝、微信支付等，收款员需要使用相应的支付终端设备完成支付。
3. 开具发票根据客户的要求，收款员需要开具相应的发票。
他们需要了解税务相关规定，确保发票的正确性和合规性。
在开具发票时，收款员需要填写相关信息，包括客户名称、商品或服务名称、金额等，并加盖单位公章。
4. 记账和报表收款员需要及时、准确地记录每一笔收款信息，并将其汇总到相应的账簿中。
他们需要熟悉使用电子记账系统，如Excel等，以便生成报表和分析数据。
收款员还需要与财务部门保持良好的沟通，及时提供相关的收款数据。
5. 处理退款有时客户可能需要退款，收款员需要根据公司的退款政策，按照规定的流程进行退款操作。
他们需要核实客户的退款要求，并与相关部门协调，确保退款及时、准确地处理。
6. 管理现金和收款设备收款员需要妥善管理收款现金和收款设备。
他们需要确保现金安全，防止现金丢失或被盗。
收款设备如POS机、收款码等也需要定期检查和维护，以确保其正常运行。
7. 解决问题在工作中，收款员可能会遇到各种问题，如客户投诉、支付异常等。
他们需要耐心倾听客户的问题，并积极寻找解决办法。
如果问题无法解决，收款员需要及时向上级主管报告，并协助解决问题。
8. 遵守规章制度收款员需要遵守公司的规章制度，如工作时间、着装规范、保密要求等。
他们需要保护客户的隐私和支付信息，不得泄露或滥用。
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篇一：收款员岗位职责收款员岗位职责及工作流程收银员岗位职责：1、为顾客提供快捷、优质的结算服务；2、树立为顾客服务意识，说好文明用语，维护公司良好企业形象；3、维护公司利益，防止商品从收银环节流失；4、协助门店执行公司各项管理规章、制度。
具体岗位职责包括：1、收款员实行专人专岗或专职，业务上直接由各店财务人员（出纳员）管理，行政上归店长、店长助理管理。
2、协助店长、店长助理完成本部门的工作和公司的工作。
3、负责门市经营商品、票款及邮购费用的收款工作,包括现金、信用卡、支票的销售结算。
所有商品进入pos机销售。
? 收款员在收取现金时必须经验钞机的检验，提高自身识别假币的能力，如收到假币由收款员自己负责。
? 当天的销售款发生短缺，由收款员自己负责。
? 直销时先开小票销售，当天（最晚在第二天）必须将小票所开商品全部录入系统作为销售，并与所交款项核对一致。
? 负责接收支票a、接收支票按如下程序检查：①检查印章是否齐全。
（人名章、财务专用章）②盖章是否清晰、位置是否正确。
③收到填写好的支票须检查所填金额与销售款是否相符，大、小写金额是否一致，使用的字体是否规范，密码是否清楚。
④收到空白支票应将本次实收销售金额记录于小条，并附在支票上，与当天营业款交公司出纳员，由出纳员负责填写、打印。
⑤收支票均应要求顾客留姓名、电话、身份证号码等相关记录，出现问题时由收款员负责联系。
? 负责票款的盘点、结算整理等工作。
? 负责零钞的安全保管。
? 对于不能入机销售的项目，如：会员卡、招生简章、冲值卡、票款销售（后二项只有中心店有）等都必须用小票销售。
a、小票销售的款项同样计入每天的销售日报中单列，交款时将小票一并交出纳员审核。
4、负责商品销售折扣的执行? 顾客购买商品需要打折时，收款员应要求顾客出示“会员卡”，按照会员折扣值进行销售。
（规定产品除外）? 顾客无“会员卡”要求打折时，须经当班店长、店长助理同意，实行签字确认制度。
? 负责所有折扣销售的统计工作，包括pos机销售、小票销售，登记《商品打折登记表》，与每天营业款同时上交公司出纳员；5、负责销售退款的接收。
（参照《商品退换标准及商品退换单的使用》执行）6、负责为顾客开发票。
? 要求所开发票金额与实收金额一致，不允许多开；? 商品名称与所购名称一致，不允许将图书开成音像或乐配，反之可以，使用税控机开票的门店要与税控机使用要求一致；? 每次开发票时，必须在销售小票上注明“已开发票”字样，防止公司重复纳税；? 如需多开发票，必须征得公司出纳员的同意，否则无权多开；? 收到退回发票，需重开，将原发票数量、金额开红字发票冲销，然后再开新的发票，并将退回发票附红字发票后面，交财务人员；? 顾客将多次购买的小票保存一起开发票或其他情况需开发票，小票上的购买时间原则上与开发票时间最长不可超一个月。
7、收款员必须熟悉商品情况，包括名称、价格等，在接听电话时，可以要求相关区域分管人进行解答（将顾客要求记录清楚）。
8、负责办理顾客需邮寄的手续：? 将顾客邮寄的物品进行登记《门市交接班记录》，记录内容：货品名称、单品数量、载体、金额、合计数量、合计金额、顾客邮寄的地址、联系电话和邮费等。
? 将登记的顾客邮寄资料整理后转相关人员，相关人员进行配货并寄出，然后将邮寄单交收银员。
? 收银员收到邮单后，在原登记处核销，每月的26日汇总一起转店长审核。
9、在销售商品有其他附赠品时，负责通知顾客向导购员索取赠品(外地店可由收银员发放赠品)。
10、收款员每天17点前将当天的销售款（整钞部分）及前一天的销售余款、折扣单、商品退换单(顾客退货)、销售日报表等一并交财务人员,交送营业款时须由店长或店长助理指派1人陪同。
11、负责将周六、周日的销售营业款（大额）于当天下午17点前存入银行，在去银行存款时须由店长或店长助理指派1人陪同。
12、负责保管保险柜的钥匙，收款员每天下班前要将17点以后的销售款、发票、零钞和财务单据、充值卡等封好存入保险柜。
13、负责发票、零钞和财务单据的保管和使用，不允许发生丢失损毁，每日工作结束时，进行盘点（各种卡、底金、发票、小票等），使用情况做好《收款员交接班记录》。
14、负责编制销售日报表。
15、如收款员请假或不在时，由店长或店长助理安排其他人员暂时代替收款，临时收款员要严格按照收款员岗位职责的要求执行。
16、在临时离岗情况下（如用餐、去洗手间、交款），备好200—400元的零钞，将200元的零钞交临时指派的收款员，将其余的销售款锁好，查看当前销售的金额，在收款员返岗后，要对零钞及离岗期间的销售进行复合，如出现问题由当事人负责。
外地店可根据实际情况进行微调。
17、???? 分管区域的卫生：负责收款台内办公用品的摆放。
检查地面、货架、款台面物品的卫生情况。
负责检查分管区域设施的运行情况，如有异常立即上报店长或店长助理。
负责检查pos机打印纸、塑料袋、刷卡机打印纸、办公用品的数量，数量不足时提前2天进行领取，同时备好下一班用塑料袋，合理使用。
? 门市名片库存不足十盒，应马上报缺（外地店此项不归收款员负责）。
18、负责pos机、服务器的开关，熟练使用pos机的操作流程，并负责pos机的清洁与维护。
19、要求在当日营业时间结束时完成当天工作，不允许有遗留。
20、负责做好交接班工作，认真、详细、准确地登记《收款员交接班记录》。
对在营业时间内，误收顾客钱款的事故，一律由个人承担责任。
21、协助门市人员进行日常盘点工作。
22、负责办公用品的报缺和保管。
23、负责固定办公用品和固定物资的保管和使用，并在交接时进行盘点。
? 建立物资登记表。
（店长）? 物资内容：空调、空调遥控板、电视机、电视机遥控板、dvd机、dvd 遥控板、功放机、录音机、验钞机、pos机（显示器、鼠标、鼠标垫、主机、打印机）、电脑布、刷卡机、保险柜、剪刀、裁纸刀等20---22条的内容，外地店由出纳员负责监督。
收银员工作流程：1、8:30—8:45 参加门店晨会。
要求认真听取晨会内容及店长或店长助理布置的工作任务，于当日落实完成。
2、8:45—9:00 完成营业前的各项准备工作。
? 将自己个人携带现金等物品交由店长或助理保管，做到上岗个人不带现金，以避免引起不必要的误会。
? 清洁整理收银区域的环境卫生，包括：收银台、电脑、银箱等。
? 整理、补充必备的营业用品及耗材，包括：购物袋、会员卡、宣传资料、打印纸、发票、收款小票本等。
? 检查收银设备、监控设备及税控机等设备是否运转正常。
3、营业中? 收款、结算：按要求使用服务用语，唱收唱付；准确高效录入商品，核对商品标价与电脑系统中的价格是否一致，确认顾客支付的现金，验明真伪后放入银箱。
特别注意是否有漏入商品，防止商品从收银环节流失。
? 无顾客结账时：整理、补充收银台所需各项必备用品，并清洁收银台卫生，协助其他岗位做好对顾客的接待和咨询工作。
? 用餐及交款时的离岗交接，按照岗位职责中的相关要求执行。
4、营业结束? 将下午交款后的剩余营业款和备用金整理好，存入保险柜，并确保保险柜上锁并拧乱密码。
由第二天上班的收银员负责对比电脑记录清点款项，如有差错，经店长或店长助理查证后由前一日收银员补偿。
? 将各项设备按照顺序正常关闭，并断绝电源，确保安全。
篇二：开票员工作职责)开票员工作职责一、自觉遵守公司的财务制度，严守工作岗位，忠实履行工作职责。
真诚的面对顾客，礼貌待人。
二、严格执行价格标准。
在调整价格时必须按照价格通知操作，不得私自做主，特殊价格有主管领导签单附在票后，方可执行。
三、认真做好开票工作。
要求准确无误，吨位与单价填写不得颠倒。
（如因此给公司造成损失）由开票员自己承担。
四、认证做好分割票的工作。
每份分割票依次分割，（如顺序不对分割差错，导致公司损失）由开票员自己承担。
五、当日下班统计好当日的开票数量及金额。
与收款员核对并报财务部核对。
六、月终及时统计当月的开票数量及金额，报财务部核对。
七、妥善保管好空白销售票，上班时间做到不迟到，不早退。
八、完成领导交办的各项任务。
篇三：收款员岗位职责双友砂石有限责任公司开票收款员岗位职则一、目的为了保证公司各洗沙厂、堆场工作规范性，本着对职工负责、对企业负责的原则，依据公司销售制度、财务制度有关规定，特制订本岗位职责。
二、范围本岗位职责内容适用于公司、各沙厂及现场管理人员、开票收款员。
三、岗位职责内容1、严格遵守财务制度、销售制度和各项管理规定及岗位工作程序。
2、对待客户要热情、礼貌、关心和尊重客户的需求。
工作做到方便、快捷、准确（熟练掌握装车的方量测算工作）、满意。
3、坚决杜绝与客户争吵，如果因为自身的原因造成辱骂客户和侮辱客户，给公司造成直接影响的，公司销售部调查清楚确有此事，一律开除。
4、上班后先做好收款前的准备工作,准备零钱及备用金，发货单、复写纸、计算器及销售日报表，并准备充足、齐全。
5、根据开票的进度适时掌握销售出库发货单据的传递，做好分区、归类、整理、填单、签字等手续，既方便发货又不影响工作，为公司业务的正常运作提供保障。
6、发货单一式五份，一份自存，便于清理、核对账目；一份交财务，便于出纳与结算；一份交运输司机装车，一份交装载机司机便于核对装沙数量，一份掌握收款情况和与出纳办理货款结算。
7、及时登记客户信息资料，做到详细、准确、完整，整理完毕后反馈给销售部存档。
8、及时办理零星散客的结帐手续，在结帐时做到快、准、不错收、漏收。
当班时保管好各种收据，票证及现金。
9、每天业务结束后，整理资料、结账、算账，编制前台销售日报表，清点当天收入及备用金，做到钱帐相符，当天能办完的决不明天办，当天业务较忙时，第二天早上上班前一小时内必须完成，决不因为我们的工作时间而影响第二天的工作流程。
10、协调与沙厂其他管理人员等部门之间的关系，相互帮助、相互配合。
要加强专业知识和财务知识方面的学习，要做一个懂业务、善管理的经营者。
11、要善于发挥自己的长处，发挥主观能动性，帮助和带动配合自己工作的同志共同把工作做好，为公司的发展尽自己最大的力量。
12、完成领导交代的其它工作任务。
13、本岗位职责从2014年2月27日起执行，根据实际工作情况内容，公司会进行不断完善职责的内容。
双友砂石有限责任公司2014年2月26日篇四：收款员岗位职责收款员岗位职责1、严格遵守财务制度和各项管理规定及岗位工作程序。
2、上班后先做好收款前的准备工作，清洁吧台、准备零钱及备用金，发货章、收款章、路单、复写纸、销售日报表准备充足、齐全。
3、根据开票的进度适时掌握销售出库复核单的传递及路单的编制进程，做好分区、归类、整理、填单、签字、盖章等手续，既方便仓库发货又不影响业务员的送货，为公司业务的正常运作提供后勤保障。
4、路单编制一式三份，一份自存，便于清理；一份交财务，便于出纳与业务员结算；一份交业务员，便于掌握收款情况和与出纳办理货款结算。