流程确认表
16949_全流程及表格模板
APQP项目清单项目名称：项目编号：项目组长：QR-00-0QR-00-0QR-00-0市场调查表-营销功能QR-01-01市场调研报告-营销功能APQP产品建议书顾客名称：市场营销计划-营销功能计划周期：APQP会议记录QR-03-01APQP项目负责人任命书QR-03-02APQP项目开发时间进度制订(项目组长)：审核(管理者代表)：批准(总经理)：QR-04-01APQP项目小组成员职责分配表QR-04-02APQP工作保证计划(项目责任矩阵表)第一阶段：计划和项目确定日期：年月日APQP产品责任书项目编号：APQP可靠性和质量目标及标准分析、环保要求日期：年月日APQP初始材料清单及价格表QR-1-04APQP初始零件清单及价格表QR-1-05APQP外协件提交批准要求供方名称：表单流程:需方→供方确认(影印留底)→需放代表→归入项目档案。
QR-1-06-01供方概况登记表-供方评价和选择送样通知书-供方评价和选择编号：送样通知书-供方评价和选择编号：早期供方名单-供方评价和选择APQP初始过程流程图日期：年月日项目编号：工序名称：APQP初始特殊特性清APQP初始材料清单APQP初始量具和试验设备清单APQP初始设备、工装清单APQP计划和项目确定-第一阶段审核表QR-1-13APQP工作保证计划(项目责任矩阵表)第二阶段：产品设计和开发日期：年月日APQP项目开发培训方案产品名称：项目编号：APQP-A-8样件-控制计划检查清单顾客或厂内零件号项目编号QR-2-01-03BAPQP顾客样品评审确认书评审日期:编号:顾客公司工程部确认章部长(签名):日期:QR-2-02APQP-A-2设计信息检查清单(新产品开发可行性评估表)QR-2-03APQP设备需求表(主要设备盘点清单)APQP工装需求表(工装盘点清单)APQP新增设备、工装和模具配置计划日期：APQP设备安装验收移交单APQP工装夹治具验收单APQP量具试验装备要求(主要量仪盘点清单)APQP新增量具、试验装备配置计划日期：APQP-A-3新设备、工装和试验装置检查清单QR-2-10APQP新产品成本预估表修订日期:QR-2-11-01APQP新产品成本预算报告产品名称：产品件号：APAP项目可行性分析报告客户名称：APQP小组可行性承诺顾客：日期：零件编号：零件名称：可行性的考虑产品质量策划小组并不打算在进行可行性评价时面面俱到，但已考虑了以下问题。
质量确认站质量门管理程序(含表格)
质量确认站/质量门管理程序（ISO9001-2015/IATF16949-2016）1.0目的规范质量确认站/质量门的管理，使确认站/质量门成为问题关注，问题响应，问题解决，质量信息交流的中心。
2.0范围适用于公司制造部3.0职责3．1 质量科及车间共同协商决定质量确认站/质量门设立的位置，及确认站/质量门白板的内容设置，白板的内容及图表应兼顾来自生产、质量、管理层的关注。
3．2 质量科负责质量门管理，负责建立确认站/质量门以及组织管理层每周对质量门进行评审。
3．3 质量科负责保存质量确认站的记录。
3．4 车间负责按规定的时间要求及时更新白板的信息。
4.0工作程序4．1 质量确认站/质量门的位置设定，见附件一。
4．2 白板的内容由质量科及车间按照实际情况设定，内容至少要包括“报警标准”，“问题响应”，“问题解决”，“区域内的FTQ”。
白板的布置可参考附件二。
4．3 建立确认站/质量门报警标准4．3．1 车间收集数据，填写点数表4．3．2 车间、质量科定期收集数据，质量科组织相关区域人员设定每小时及每班的报警极限。
可依据一个月的数据设定报警极限，也可依据一周的数据设定临时报警极限。
4．3．3 报警极限应根据生产过程稳定性提高或生产过程问题的情况进行调整。
4．4 建立问题响应制度4．4．1 报警极限确定后，开始使用“问题响应表”表。
4．4．2 车间对超出报警极限的问题向相关人员报警，填“问题响应表”。
4．4．3 接到报警的人员响应问题后，填“问题响应表”。
4．4．4 问题升级流程见附件三、四。
4．5 问题解决4．5．1 车间每周用柏拉图的形式把区域内的前5个问题及其状态目视出来。
4．6 质量门还应目视该区域内FTQ的情况，可做为样式。
车间根据每天的生产情况更新FTQ状态。
4．7 记录管理4．7．1 车间按照附件四的要求更新白板上的记录。
4．7．2 质量科保存全部记录。
4．8 质量门评审4．8．1 质量科组织工厂管理层每周对各质量门的情况进行回顾/评审。
设计评审、验证、确认表(记录)
电路设计是否符合要求：□是□否验证方式：建立模拟信号测试；
参与验证人员/时间：
气密性设计是否符合要求：□是□否验证方式：气密测试；
参与验证人员/时间：
传感器设计是否符合要求：□是□否验证方式：模拟测试；
参与验证人员/时间：
设计
输出
评审
输出结果：□电路图□材料预算清单□软件□软件
□其他：
评审结果：
设计输出是否满足规定的要求：□是□否说明：
参与评审人员/时间：
设计
内部
确认
设计结果是否满足预期要求（功能性、外观、尺寸等）：
□是□或产品是否满足顾客的预期要求：
□是□否说明：试用
业务人员或顾客确认/时间：
设计
更改
记录
设计评审、验证、确认表
NO。
产品名称/货号
顾客名称
设计
输入
评审
输入信息：
1、□市场信息：
2、□合同/招标文件信息：
3、□实地勘验结果：
4、□法律、法规及相关规范等：
5、□其他：
评审结果：
信息是否充分并可执行：□是□否说明：
参与评审人员/时间：
设计
验证
软件功能是否符合要求：□是□否验证方式：建立数据库测试；
新员工入职流程表
用人部门
入职介绍
□部门负责人安排新员工参观部门，并介绍部门人员及其他部门相关人员
□由其所在部门直接负责人确认其工作位置和工作岗位
□由直接上司向新员工介绍岗位职责及相关工作说明
负责人：
办公用品配备
□办公用品（用品清单由配发部门提供）
经办人：领取人：
同仁，若您针对以上相关事项已完全知悉并接受，请签名确认：
该流程表须及时返回人事单位，作为档案存档附件。接受人：
间
部门
职务
工牌号
恭喜您通过了公司各部的面试，从众多应聘者中脱颖而出，成为“XXX”大家庭中的一员。同时告知您如下事宜：七天内（含）为公司与您的互相适应期，如期间离职将不予结算工资。
现请按下面的流程表办理相关事宜，以便更快进入工作状态！
执行部门
事项
内容
备注
人事部
入职手续
□身份证或户口本 □一寸彩色照片
□毕业证书复印件 □资格证书复印件
□健康证
□交通银行卡号：
□应聘申请表 □新员工入职培训手册
□工牌 □餐卡
□合同签订 □制度及合同确认表
□指纹 □指纹上传
经办人：
财务部
□制服押金：元
□收据号码：№
□其它方式：
经办人：
行政部
宿舍安排
□总部□门店
经办人：
制服
上装件、下装件、领带条、
围裙条、帽子顶、鞋子双。
产品-过程变更确认表
图纸 质量问题
1、技术文件 文件类型
有变更 文件编号
客户
工艺
产品-过程变更确认表
变更时间
编号： 是否已通知客户
工装/设备
原材料
场地
其他
客户要求
无变更 文件版本
提升质量
增加生产能力
其他
变更信息跟踪记录
是否下发
下发时间 旧文件是否回收 回收时间
版本：A0是否源自备注2、旧品处置 产品位置
有旧品 数量
无旧品 处置方式
处置结果确认
处置完成时间
备注
3、新品确认
生产时间
首批批号
数量 良品率 环境试验结果
是否发现异常
4、异常处置 序号
有异常 异常描述
无异常
原因分析
作成：
审核：
备注
采取措施
效果确认 确认时间
批准：
特殊特性过程确认表、特殊特性过程评价表
（5）是否对过程参数进行监视并保持纪录□是□否
（6）原材料投入是否保证均为合格品□是□否
确认结论：
□特殊过程确认合格，能够投入运作。
□其他：
确认人签名
确认人
部门
职位
确认人
部门
职位
编制/日期:
审核/日期:
批准/日期:
符合生产控制计划
是
3
产品首件检验
遵守产品检验指导书
是
4
首件标样
作为过程检验的依据之一
是
5
过程中的首末件检查
遵守产品检验指导书、标样
是
6
检验指导书
最新的图纸和规范
是
7
检验状态标识
明确区分各状态产品
是
8
监控作业点的放置物品
使用周转盒，分类分区、整齐有序
是
四
贮运操作过程、人员
1
考虑怎样移动物品
采用规定的拖车
3、是否按规定对过程进行监控：
□是过程的记录能反映监控状况
□否需要改进，不能完全反映监控状况
4、过程使用环境情况：
□是形成环境适宜，符合过程要求
□否形成环境需要改进后方可进行确认
对过程输出的验证
工艺文件的执行率
1.监控要求与工艺文件符合率100%;
2.监控记录与工艺文件的符合率：100%
3.过程产品质量的符合情况：所有操作均按作业指导书进行，执行率100%
8
岗位操作
遵守生产操作规范
是
9
过程监控
遵守检验规范、参考样件对照
是
10
过程能力的监控
关键工序能力（特殊特性）
热处理特殊过程确认表 -。纺织品染色特殊过程确认表
热处理特殊过程确认表 -。
纺织品染色特殊过程确认表热处理特殊过程确认表一、确认背景本确认表用于纺织品染色特殊过程的确认。
二、确认目的确认纺织品染色特殊过程的合规性和可行性，确保过程的稳定性和安全性。
三、确认内容1.过程名称。
确认纺织品染色特殊过程的名称。
1.过程名称。
确认纺织品染色特殊过程的名称。
1.过程名称。
确认纺织品染色特殊过程的名称。
1.过程名称。
确认纺织品染色特殊过程的名称。
1.过程名称。
确认纺织品染色特殊过程的名称。
1.过程名称。
确认纺织品染色特殊过程的名称。
1.过程名称。
确认纺织品染色特殊过程的名称。
1.过程名称。
确认纺织品染色特殊过程的名称。
1.过程名称。
确认纺织品染色特殊过程的名称。
2.特殊要求。
确认纺织品染色特殊过程的具体要求。
2.特殊要求。
确认纺织品染色特殊过程的具体要求。
2.特殊要求。
确认纺织品染色特殊过程的具体要求。
2.特殊要求。
确认纺织品染色特殊过程的具体要求。
2.特殊要求。
确认纺织品染色特殊过程的具体要求。
2.特殊要求。
确认纺织品染色特殊过程的具体要求。
2.特殊要求。
确认纺织品染色特殊过程的具体要求。
2.特殊要求。
确认纺织品染色特殊过程的具体要求。
2.特殊要求。
确认纺织品染色特殊过程的具体要求。
3.过程描述。
对纺织品染色特殊过程进行详细描述，包括所需材料、操作步骤等。
3.过程描述。
对纺织品染色特殊过程进行详细描述，包括所需材料、操作步骤等。
3.过程描述。
对纺织品染色特殊过程进行详细描述，包括所需材料、操作步骤等。
3.过程描述。
对纺织品染色特殊过程进行详细描述，包括所需材料、操作步骤等。
3.过程描述。
对纺织品染色特殊过程进行详细描述，包括所需材料、操作步骤等。
3.过程描述。
对纺织品染色特殊过程进行详细描述，包括所需材料、操作步骤等。
3.过程描述。
对纺织品染色特殊过程进行详细描述，包括所需材料、操作步骤等。
3.过程描述。
对纺织品染色特殊过程进行详细描述，包括所需材料、操作步骤等。
产品和过程确认管理程序(含表格)
产品和过程确认管理程序（IATF16949-2016）1 目的对新产品和新过程以及批产产品和批产生产线（过程）进行确认，证实产品和过程能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求且稳定受控。
2 适用范围2.1 适用于公司及外协的产品和过程确认。
2.2 如下发生更改时，需进行重新确认：2.2.1 新品（油品）；2.2.2 关键工艺参数更改（调合/灌装设备、调合温度、调合时间、溶胶温度、溶胶时间、调合加料顺序、过滤设置）2.2.3 油品设计更改（DFMEA更改、关键原材料更改-复合添加剂、增粘剂、基础油等级降低）；2.2.4 生产产地变更；2.2.5 供应新品（包材、外购新品）。
3 职责3.1 技术研发中心负责组织产品和过程确认，并下达确认实施计划；负责向顾客提交PPAP申请批准资料。
3.2 生产部根据确认计划组织试生产；负责生产设备状态、工艺、人员资格等确认。
3.3 调度中心负责包材产品确认。
3.4 各部门负责按项目提出申请和开展工作。
4 引用文件4.1 《产品质量先期策划控制程序》5 术语和定义5.1 确认项目、申请部门、周期时间项目新品（油品）关键工艺参数更改设计更改（油品）生产场所变更供应新品确认时机批产前批产时批产时批产前批产前申请部门项目组长生产部技术研发中心生产部供应部组织部门技术研发中心技术研发中心技术研发中心技术研发中心技术研发中心6 工作流程产品和过程确认工作流程图、产品和过程确认工作流程说明职责岗位流程作业指导书、记录等项目组长、生产部、技术研发中心、供应部技术研发中心生产部6.16.26.3确认实施计划下达生产计划设计更改关键工艺参数更改生产场所变更新品（油品）供应新品提出确认申请制订、下达确认实施计划技术研发中心生产部调度中心供应部技术研发中心各职责部门技术研发中心6.46.56.66.7生产计划工艺文件状态确认报告工装状态确认报告工艺验证报告测量系统分析报告过程能力分析报告生产设备状态确认报告操作人员资质确认报告工作环境、定置管理确认报告全项目检验报告产品确认试验报告制造现场过程确认问题报告整改计划产品和过程确认报告工作环境、定置管理确认生产线设备状态操作人员资质确认产品确认整改计划确认报告现场过程确认工艺文件状态、工装状态确测量系统分析、过程能力分析技术研发中心6.8产品和过程确认工作流程说明序号流程块工作标准期量标准6.1 提出确认申请6.1.1如符合以下任何一个更改时，需进行重新确认，则由职责部门按上述5.1“确认项目、申请部门、周期时间”表格内容执行。
新员工入职流程确认表
指纹录入□ 办公用 品□ 工服□工位□
指纹录入□ 办公用 品□ 工服□工位□
指纹录入□ 办公用 品□ 工服□工位□ 指纹录入□ 办公用 品□ 工服□工位□ 指纹录入□ 办公用 品□ 工服□工位□ 指纹录入□ 办公用 品□ 工服□工位□ 指纹录入□ 办公用 品□ 工服□工位□ 指纹录入□ 办公用 品□ 工服□工位□ 指纹录入□ 办公用 品□ 工服□工位□ 指纹录入□ 办公用 品□ 工服□工位□ 指纹录入□ 办公用 品□ 工服□工位□ 指纹录入□ 办公用 品□ 工服□工位□ 指纹录入□ 办公用 品□ 工服□工位□ 指纹录入□ 办公用 品□ 工服□工位□
新员工入职流程确认表
编 号
姓名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
入职时间
人力资源部
入职手续 □ 员工 手册/公司制度 □
入职手续 □ 员工 手册/公司制度 □
入职手续 □ 员工 手册/公司制度 □
入职手续 □ 员工 手册/公司制度 □
入职手续 □ 员工 手册/公司制度 □
入职手续 □ 员工 手册/公司制度 □
入职手续 □ 员工 手册/公司制度 □
入职手续 □ 员工 手册/公司制度 □
入职手续 □ 员工 手册/公司制度 □
入职手续 □ 员工 手册/公司制度 □
入职手续 □ 员工 手册/公司制度 □
入职手续 □ 员工 手册/公司制度 □
指纹录入□ 办公用 品□ 工服□工位□
指纹录入□ 办公用 品□ 工服□工位□
入职手续 □ 员工 手册/公司制度 □
入职手续 □ 员工 手册/公司制度 □
入职手续 □ 员工 手册/公司制度 □
汽车部件产品确认流程阶段
同制造确 立组立性
同品质课确 认整体性能
最终效 果确认
具体内容
T0： 1.模具的配合性确认 2.产品的成形确认
T1： 1.确认金型设计与整车尺寸 符合
2.部品外观外形评价 3.部品的尺寸精度评价
T2： 1.部品尺寸精度确认，检 具配合确认
2.成型工艺确定
T3： 1.部品蚀纹前评价 2.量产设备成型综合评价
1. 部品蚀纹后评价并得 到客户承认
2. 量产前部品评价
冲压件
1. 模具的结构设计确认2. 落料模具为制作
3. 采用线切割进行落料
1. 成形拉申制造工程确认 2. 部品外观外形评价 3. 部品的尺寸精度评价
1. 部品尺寸精度确认，检具 配合确认
2. 落料模具完成并平静 3. 全制造工程确认评价
1. 部品表面处理确认评价 2. 量产冲压焊接设备评价 3. 量产模具夹具综合评价 4. 部品品质综合评价
3.组立人员的培训确认
T4/LOT1：
1.蚀纹部品蚀纹后评 价并得到客户承认
2.小批量试作部品品 质的综合评价
对应设备： 1.量产治具、设备和QA 机 2.量产模具 3.量产的组立工具
使用资料： 1.图纸和3D、DATA 2.品质安定化表 3.检查成绩表 4.皮纹CD指示书
对应设备： 1.量产治具、设备和 QA 机 2.量产模具 3.量产的组立工具
T3： 1.量产设备模具试作评价 2.量产设备工艺确定 3.部品品质综合评价
·正式生产线制作 ·量产生产工艺 ·无手工修正 ·品质（精度）达到量 产水平 ·场所-社内/供应商
树脂件
1. 模具的配合性确认 2. 产品的成型确认
1. 确认金型设计与整车尺 寸符合