物料收货作业控制程序
收发货作业指导书
3.5.1物料管制卡是记录物料入库信息、物料使用状况以及显示物料库存动态的一种直接的现场管理方法。仓管员必须要做到库存管制卡的日常记录更新工作
3.5.2仓管员对每天发生入库、出库的动态物料必须进行盘点，即卡跟物比对；对一周内未曾发生出入库的动态物料可采取系统筛选、分仓分区域的方法，必须实施周盘点，即账跟物比对；每月底对本月发生动态变化的所有物料进行月盘点，即账、卡、物三者比对；月底盘点以《物料盘点表》作相关检讨。
3.1.5在收货过程中，如发现供应商所送物料数量与送货单上不相符时，以实收数量为准；如发现所送物料与送货单实物不相符时，可拒收并要求退货。
3.1.6仓管员在接收快递邮寄物料时，应首先检查外包装的完整性，并核对送货单与实物是否相符。如发现异常应在第一时间通知采购，不得自行存放和处理。采购在收到签收单后应及时报检。
4.原因，仓管员应主动请求盘亏调账，并由领导审核后再作调整。
5.1附表
送货单、出货单、物料卡、物料盘点表
3.6出库作业
3.6.2仓管员应对业务提供的出库单所列的物料名称、规格化型号、物料ID、数量等必须跟现场实物仔细核对，不能发放单据上未罗列的物料。对于出库欠料的物料，及时反馈采购。
4.1账务处理：
4.1.1仓管员应时常检查自己管理区域物料的库存准确性。发现账卡物不一致时，要检查近期入库和出库单据当中有没有存在系统出入库的失误。
2.适用范围：
公司仓库所有物料的接收、入库、在库及出库作业
3.内容：
3.1物料接收作业
3.1.1仓管员根据采购部提供的到货信息，负责接收供应商在交货期内规定的送货。
3.1.2采购部要求供应商所送物料的外包装箱上都必须有清晰准确的产品标识，注明：产品名称、规格型号、数量等。对于快递邮寄或货运公司送货的物料，要求外包装箱上注明送货单所在；对于混装物料，外包装箱上应注明箱内物料清单，并且箱内在对物料分别进行包装标识；对于多种物料混装，应遵循同种物料在同一包装箱内的原则。
物料收货及验收流程(文件版)
编 号
HNZZ—CG-002-5
版 本
C/2012A
第1页 共3页
标题
采购部物料收货及验收流程
编 制
张维2012/03/23
审 核
张维2012/03/23
批 准
1.适用范围
1.适用于仓库物料验收入库的操作
2.目的
1.建立物料验收入库的标准操作流程
2.使物料进货检验工作及时，准确，规范地进行
5.1仓库人员在将物料放到相应库位时应及时填写存量管制卡，以做到“一物一卡一位”帐卡数与实物数相符。
5.2已入库的物料，其送货单可视作入仓单，整理后不晚于次日上午送仓库会计电脑登帐。
物料收货及验收流程
编号版本:HNZZ—CG-002-5C/2012A
第3页,共3页
5.3仓库会计审核送货单后，如单据不符合要求，可拒收此单据。如有特殊情况，需经物资部门负责人签名后，方可对特殊事项的送货单给予临时处理。
5.控制要点
1.严格要求供应商送货时提供一式四份的送货单，并在上面注明采购订单号码，和采购订单复印件及产品出厂检验报告
2.及时收料并报检，第一时间处理来料的质量问题以保障生产的及时供应
3.不合格品要第一时间处理，以免缺料影响生产
4.物料的合理摆放及库存进出信息的及时更新，保障系统数据的准确性和及时性
3.有力保障生产需求的及时供应
3.权责
1.仓库管理员：负责原材料的点收、报检、入库、归位、登卡、资料报送工作。
2.统计员：负责审核仓库提供的单据的有效性并据此及时录入电脑帐目
3.检验组：负责根据仓管提供的《报检单》及时对到货物资进行检验，检验后的物料做好相应的检验标识，对不合格品提供《不合格检验报告》。
仓库收、管、存、发、盘的操作流程
仓库收、管、存、发、盘的操作流程一、收货与验收1. 仔细核对入库单据：收到货物后，要认真核对入库单上的品名、数量、规格等信息是否与实际到货一致。
2. 制定合理的验收标准：根据物料的特点和公司的要求，制定验收标准和流程。
在验收过程中，要检查物料的质量、数量是否符合标准。
3. 及时入库上架：根据货位的安排，及时将物料上架，确保货位准确。
对于不合格或损坏的物料，要及时进行处理并做好记录。
二、仓储管理1. 分类存放与标识：将物料按照品种、规格、批次等进行分类存放，方便查找和管理。
同时，要对货位进行标识，确保物料的可追溯性。
2. 库存控制：根据公司的生产和销售计划，合理控制库存水平。
在保证生产需求的前提下，避免积压和占用过多库存。
3. 定期盘点：定期对库存进行盘点，确保库存数据准确，及时处理盈亏情况。
对于异常的库存数据，要及时进行分析和处理。
三、发货管理1. 确认发货计划：仔细核对发货计划，确保发货信息准确无误。
2.备货与检查：根据订单需求，从库存中提取相应数量的货物备齐。
同时，对备货进行质量检查，确保发出的货物符合要求。
3.打包与发货：将备好的货物进行打包，确保货物在运输过程中不会出现损坏或丢失。
发货后，及时更新库存信息并做好记录。
四、库存盘点1. 制定盘点计划：定期制定库存盘点计划，明确盘点的范围、时间、人员等。
同时，要提前准备好盘点工具和表格。
2.进行实地盘点：对库存物料进行实地盘点，确保库存数据准确可靠。
在盘点过程中，要注意物料的摆放和标识是否正确。
3. 分析盘点结果：对盘点结果进行分析，及时发现库存中存在的问题，如积压、损坏、丢失等。
针对问题提出改进措施，并调整库存计划。
五、仓库安全管理1. 确保消防安全：仓库内要配备合适的消防器材，并定期进行检查和保养。
同时，要确保货物的堆放符合消防安全规定，避免火灾事故的发生。
2. 强化防盗措施：采取有效的防盗措施，如安装监控设备、加锁等。
对于贵重物品或敏感物料，要特别加强保管和监管。
物料收发作业指导书
7．1生产排程表RT—FOR—0037
7．2物料耗用表RT—FOR—0104
7．3托染通知单RT—FOR—0036
7．4领料单RT—FOR—0067
7．5出仓单RT—FOR—0103
文件名称
物料(成品)储存保管作业指导书
文件编号
RT—SOP—0024
制订日期
2002/03/01
版次/版本
文件编号
RT—SOP—0026
制定日期
2002/03/01
版本/版次
A/O
制定部门
厂务部
修订日期
页次
2/2
四、统计员的工作职掌：
1．根据仓库的上报原始单据与时登入帐本。
2．根据帐目定期不定期对实物进行抽查，并向主管反映结果。
3．统计物料的进出状况，并每日作相关报表。
4．向会计部门提供成本核算相关表单。
6．5定期检查电线绝缘是否良好。
6．6消防设施齐全，并确保其使用功能。
7．保管：
7．1仓管员应按储存区域摆放物料与成品。
7．2坚持每日巡仓和物料抽查，所有物料必须建立帐目和报表。
7．3贵重物品要入箱加锁，并由专人保管。
文件名称
物料(成品)储存保管作业指导书
文件编号
RT—SOP—0024
制订日期
2002/03/01
5．4制三课上浆组按生产指令表要求集中统一的浆号与幅宽整理过浆，再经过预剪、梳毛压剪整理。经品管检验合格后入库，并根据当日的入库产量作日报表。
6．相关文件：
无
7．相关表单：
7．1成品入库日报表RT—FOR—0038
7．2生产指令表RT—FOR—0033
7．3成品出库日报表RT—FOR—0039
物料仓库管理程序,货物过剩和短缺处理,货物进出厂规定
一、物料仓库管理程序1. 目的：禁止在物料仓库内存放危险物品，防止不法及恐怖公子在仓库内搞破坏或其它非法活动。
2. 仓库进行物料接收、发放及储存物料时，防止有危险物品被混入，应在严格监管和控制下进行作业。
3. 防止的危险物品包括爆炸品、枪械及其它国际性危险物品等，所有这些危险物品禁止接收、发放及储存，如发现应立即上报告保安。
4. 进行物料接收、发放及储存物料时，须遵守以下作业要求：4.1 卸物料区，必须为指定区域，安装闭路电视监控。
4.2 不允许非仓库人员和未经授权人士接近或参预作业。
4.3 防止有非法或恐怖分子将物料掉包或参预作业。
4.4 接收物料作业过程中，应在闭路电视监控下进行作业，并保留至少30天的记录。
4.5 仓库应记录好出入收发记录帐目，并定期或不定期盘点，当发现仓库物料有短缺时，应查明原因，提防是否会有非法或恐怖分在活动，如掉包等。
5. 化学品等危险物品，须集中存放在危险仓库，并要有详细的收、发、存记录(即帐目)。
二、货物过剩和短缺处理程序1. 目的：制订程序以便实时对货仓物料进行盘点清查，报告材料的短缺和过剩进行处理，加强对公司的有效控制。
2. 适用范围：本程序主要用于货仓物料管理及其它相关人员。
3. 工作职责：货仓主管统筹策划安排，货仓人员定期检查物料并及时报告，货仓主管与采购部主管商讨处理措施，报生产经理审批。
4. 工作程序：4.1 采购部当有新的《采购单》发出前，应通知货仓部对本次要采购的物料进行盘点，货仓人员亦须清点这些仓存物料数量。
货仓人员以《采购单》、《送货单》为依据点收来料，作好来料记录，分区摆放。
4.2 生产车间领取物料时，仓管人员要严格交收手续。
4.3 货仓部主管安排定期进行货仓物料检查，着重针对物料的使用期限，坏货情况，物料短缺和过剩等，，对客供物料的使用量亦须保持监察及管制，并报告给采购部。
4.4 当有订单取消或生产完成时，要对相关物料进行清点，特别是客供物料，将积存之物料数量报采购部备案。
生产物料控制作业流程图
仓管员/
采购员
《退料单》
IQC检验出的批量来料不良和生产过程中发现的来料不良，需供应商立即补货的，物料退仓后，仓库于一个工作日内安排采购退料，若不需补货的，仓库于当月底安排采购完成全部退料。
14
仓管员
PMC主管
《报废单》
若生产中退料，属制损坏或是本厂生产不能修复的物料，由仓库每月底开具《报废单》经PMC 主管审核后，统一报废。
7
供应商送货员/
仓管员
《送货单》
《采购申请单》
《采购订单》
供应商送货时仓管员根据《采购申请单》与《采购订单》中的材料型号和数量收货，并检查供应商《送货单》中是否注明我司产品编号，收料后将物料放置于仓库指定区域。
8
采购员
品质主管
《来料异常单》
《特采申请单》
若IQC检验出供应商来料不良时，制作《来料异常单》交品质主管审核后，转PMC协调处理，若因订单交期紧，急需材料使用的，需由采购部填写《材料特采申请单》经评审后才能使用。
5
采购员/
《报价单》
《采购订单》
采购员根据由采购经理审核后的供应商《报价单》，依据《采购申请单》向供应商下发《采购订单》，《采购订单》中，需注明相对应的产品编号。具体按《采购控制程序》操作。
6
采购员/
物控员
《ห้องสมุดไป่ตู้购订单》
《材料跟踪表》
《生产计划表》
采购员根据《采购订单》交期，制作《采购材料跟踪表》，随时监控材料进度与未进材料明细状态，按订单生产先后顺序跟催物料回厂，材料交期不能影响生产订单的计划生产日期。
9
物料员/
仓管员/
单位主管
《领料单》
《工序表》
《包装物料表》
收货入库作业管理制度
收货入库作业管理制度一、总则为规范企业仓库管理工作，保证原材料、半成品及成品的准确入库，确保生产需求的正常进行，特制定本作业管理制度。
二、管理范围本作业管理制度适用于企业所有原材料、半成品及成品的收货和入库作业管理。
三、作业流程1. 仓库人员接到收货通知后，及时准备好收货相关的文件和工具，前往收货点进行收货作业。
2. 检查原材料、半成品及成品的数量和质量，与送货单或采购订单进行核对。
3. 对于有损坏或不合格的货物，及时通知采购部门进行处理。
4. 对原材料、半成品及成品进行分类，按照仓库管理规定进行标记和登记。
5. 进行入库操作，将货物放置到相应的仓库储位，并进行入库记录。
6. 完成收货和入库工作后，填写相应的报告和记录，上报给仓库管理员进行审核。
四、作业要求1. 仓库人员需按照作业流程和规定操作，严格遵守操作流程，确保原材料、半成品及成品的准确入库。
2. 对于货物的数量和质量有疑问的情况，需及时向主管领导汇报，不得私自处理。
3. 对于有损坏或不合格的货物，需及时通知相关部门进行处理，严禁私自处理或入库。
4. 入库作业需保持仓库整洁，货物摆放有序，不得乱堆乱放。
5. 检查入库记录和标记是否准确，确保仓库管理系统数据与实际库存一致。
六、违规处理对于违反作业管理制度的行为，将按照企业相关规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、扣减奖金、停职留薪或解除劳动合同等措施。
七、工作检查定期对仓库作业情况进行检查，发现问题要及时进行整改，并提出改进措施。
八、责任制度对于因作业管理不当导致的问题，相关责任人应承担相应的责任，对于造成企业损失的情况将追究其法律责任。
以上为企业收货入库作业管理制度，希望各部门人员能够认真执行，确保企业生产运行的顺利进行。
物控部作业规范
物控部作业规范篇一：物控部管理制度物控部管理制度及流程1、目的为了规范公司物料进、出库作业流程，保证仓库物料进、出库及存仓期间的安全，确保数量的准确性。
2、范围本流程适用于本公司所有物料进、出、存库的作业流程。
3、流程图详细请看附件4、作业流程4.1 原料入库4.1.1由市场经营部与供应商预约送货时间及指定地点后，仓管员会同综合部司磅员对车辆进行过磅称毛重，司磅员根据公司提供的各废电子电器单台重量的系数与供应商的送货明细进行判断是否符合要求；如不符合要求的进行退货，由仓管员知会市场经营部与供应商沟通退货事宜；4.1.2原料仓管员根据供应商的《送货单》开具《废电子电器样品送检单》知会质检部门；4.1.3 综管部司磅员判断符合要求后，由仓管员指引到指定区域安排卸货并通知质检部人员检验；4.1.4 仓管员根据质检部对所有来料进行抽检符合要求的原料产品，按规格再进行过磅称重达到符合公司物料平衡要求后，原料入库按指定区域分类堆放和更新存卡数量，不符合要求的装车退回；4.1.5综合部司磅员进行空车过磅称皮重并打印《收货磅码单》会同相关人员签核；4.1.6仓管员填写开具《原料入库单》与供应商双方确认规格、数量无误后签名，办理车辆放行手续放行；4.1.7仓管员根据入库单填写《废弃电器电子产品入库（接收）基础记录表》《废弃电器电子产品入库出库日报表》及相关电子档表4.2原料出库4.2.1 生产部每天下午16：00前发出一份第二天的《日生产计划表》给各相关部门，原料仓管员按生产计划提前备好料；4.2.2 生产部根据《生产计划表》提出领料需求并开具《领料出库单》到原料仓库领料；4.2.3 原料仓管员根据领料单进行发料，由生产部叉车司机将备好的原料转运过磅称重并打印每笼重量的《领料磅码单》，再转运到现场指定区域摆放；4.2.4 经双方核对数量及重量无误后签名，仓管员根据领料、磅单明细等填写《废弃电器电子产品出库基础记录表》《废弃电器电子产品入库出库日报表》及相关电子档表；4.3 产成品入库4.3.1 生产部门的产成品经质检部判断符合质量要求后, 由生产部司磅员按各拆解物品种一一过磅称重及打印《产成品磅码单》，生产部综合物料平衡后，生产线入库员负责开具《成品入库单》，仓管员根据成品入库单明细双方进行核对无误后,将拆解物产品送到成品仓库指定区域摆放，再办理入库手序；4.3.2 成品仓管员根据入库单明细及磅码单填写《废弃电器电子产品拆解产物入库出库日报表》《废弃电器电子产品拆解产物入库基础记录表》及电子档相关表单；4.4 成品销售出库4.4.1 市场经营部提出销售需求，并把《销售发货通知单》会签到相关领导审批交到物控部，仓管员根据《销售发货通知单》的发货明细进行装车前准备工作，综管部司磅员进行车辆过皮重及毛重并打印《销售磅码单》，仓管员填写《送货/出库单》并会同市场部、客户、财务签名确认销售信息，仓管员办理物品放行手续并会签相关领导审批再放行。
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物料收货作业控制程序目的1. 对本公司进料的数量进行控制，确保进料的数量满足生产的需要。
2. 适用范围适用于公司对外采购的物料、客供素材。
3. 职责3.1 货仓部：负责货物的清点与入库工作。
3.2 品质部：负责物料的品质检验工作。
PMC部：负责物料的接收和急料的协调工作。
3.3工作程序4.4.1 供应商送货到仓库后，应及时将《送货单》交至仓管员手中，由仓管员安排在指定的待检区，若是生产急料，可以将料收到生产备料区。
4.2 货卸在待检区后，仓管员即着手核对《送货单》与《采购单》是否有误，如果有误，立即通知采购确认何种原因搞错，直至更正无误为至。
4.3 仓管员首先核对来料品名与规格是否与《送货单》一致，再将大件数量与《送货单》核对是否有误，再按5%~15%的比例抽查单位包装。
单位包装内若出现短装现象，应与供应商一起确认，再加大比例抽样。
4.4 加大比例抽样后，计算出总的包装短装数量，并要求供应商在《送货单》上进行改单并签名，尔后仓管员在《送货单》上签名确认。
4.5 仓管员在收货后，立即开出《送检单》交至IQC组。
4.6 IQC按照《进料检验与试验控制程序》和《进料检验规范》进行检验。
经检验合格者，在《送检单》上注明（ACCEPT）并写上检验损耗数，在物料外包装明显位置贴上（IQC PASS）标签，留下联单，将《送检单》回执给仓库。
若来料不合格应开出《物料异常报告》，马上呈交上级主管，召集相关部门进行会审，按《特采作业控制程序》和《不合格品控制程序》进行处理。
4.7 仓库收到《送检单》回执后，若有损耗，则将损耗数量告知采购处理。
将合格品搬运至指定仓区，并挂上《物料卡》，仓管员按照《送检单》的实际收入数量入好账目。
4.8 仓管员将当天的单据分类归档或集中分送至相关部门。
物料收货作业控制程序流程图5.相关文件6.《进料检验与试验控制程序》6.1《不合格品控制程序》6.26.3 《特采作业控制程序》6.4 《进料检验规范》7. 相关表单7.1 《送货单》7.2 《采购单》7.3 《送检单》7.4 《IQC PASS标签》7.5 《物料异常报告》7.6 《物料卡》废品管理办法目的1.，特为做好公司废品管理工作，规范废品处理流程，同时最大程度的避免公司资源浪费制订本管理办法。
2. 适用范围本办法适用于公司所有废品的处理工作。
3. 权责公司生产部门（废旧设备以外）和设备部（废旧设备）判定是否为废品，营销部根3.1 据市场价格核定废品出售价格。
3.2 财务部门做好收款、出门证办理及废品价格监督；3.3 公司仓库负责监督各类废品的出售；4. 内容4.1 所有废品要指定存放地点，分类存放；废品存放要远离公司原材料、半成品、成品区域，存放地点要做明确标示，由相关4.2工作人员定期清点。
中产生的废品及无法再次利用的边角料经生产单位质量人员确认为废在生产过程4.3品后，由专人负责在本班下班前堆放至指定地点并做好记录；公司仓库对废品鉴定存在异议或数量存在异常的，应及时向公司领导反映；4.4以保证有足够的存放空间且不影所有废品要根据其产生速度，物理性质定期出售，4.5响公司的安全生产；4.6 出售废品时必须有营销部或仓库人员全程跟踪，财务人员不定期去现场监督检查；4.7 各公司营销部选择收购商时，要根据市场行情以出价高者优先；4.8 收购商必须遵守公司各项关于外来人员的管理规定（如未经允许不得进入公司办公及生产区域、不得在公司乱逛等）；4.9 凡是与公司合作的废品收购商一旦存在不当行为，应立立即取消其废品回收资格，从此不再合作；4.10 废品处理负责人及监督人员职责4.10.1 坚持原则，严格遵守公司规定，一切以公司利益为重；4.10.2 不得索要废品收购商任何形式的财务；4.10.3 定期查询具体废品的市场行情，确保公司有最大的收益；4.10.4 互相监督，发现他人有不当行为的应及时向上级领导反映；5. 工作流程5.1 废品堆积数量达到要求后，生产部门或者设备部门到废品存放现场鉴定是否全部为废品，鉴定合格后由营销部联系废品收购商；5.2 公司营销部根据报价确定收购商，并通知其前来取货；5.3 公司营销部或仓库管理人员监督废品过磅及数量清点并做好记录；5.4 公司财务部门核对回收价格，收款后为收购商办理出门证；附则6.本制度自颁布之日起开始执行，所有与之不符的文件或规定自颁布之日起自动废止。
呆滞物料管理办法一、目的及呆滞物料处理流程，减少公司为规范公司库存呆滞物料的管理工作有章可循，特制订本物料管理库存物料积压，减少资金的占压、浪费，使呆滞呆滞物料管理办法。
二、适用范围本办法所指的呆滞物料包括外购的物料和半成品以及产成品。
三、呆滞物料的定义天，至盘查时仍存在于180经检验合格入库的物料自购入之日起，间隔时间超过库存的，称为呆滞物料。
四、呆滞物料管理工作机构负责呆滞物料处理的目标及项目推公司设立呆滞物料处理领导小组，职责：（一）最终处理方案是否可行的批准、项目参与人员的选择、进度的管控、进方案的设定，项目实施优劣的评判及奖惩方案的建立。
物料（二）公司设立呆滞物料处理小组（以下简称专项小组，职责：负责呆按呆滞物料领导小组批准的方案进行呆滞呆滞物料处理方案的拟定的梳理、料的处理。
（三）相关部门职责1、物流科：负责呆滞物料的接收、储存管理工作；负责提供呆滞物料清单；配合相关部门作好呆滞物料处置工作，包括呆滞物料的更换、退换等联系工作。
2、生产部：负责生产经营过程中呆滞物料产生的预防控制工作，分析呆滞物料产生的原因，负责定期对制造部门的物料进行盘点、清理、退库工作，同时配合返工返修工作，下达返修工单指令。
3、财务部：负责对呆滞物料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作。
4、质检部：负责呆滞物料质量的判定工作，判定结果可分为：合格、不合格等。
负责按照技术通知单或工艺通知单，对所有呆滞物料使用过程的监控。
5、技术中心：负责呆滞物料处置的判定工作，判定的结果可分为：返工返修、回收利用等。
对呆滞物料提出相应的处理意见。
6、销售部门：接受呆滞物料处理小组的安排，参与评审，并提出相应的处理意见。
7、采购部门：负责呆滞物料退供应商部分的进度跟踪以及变卖物料购买方联络、销售、收款等工作。
8、企管部：负责报废呆滞物料的变卖、遗弃等处理工作，接到通知起规定时间内按环保体系的要求处理废品实物。
负责对呆滞物料推进工作的考核。
（四）呆滞物料处理工作小组工作流程、呆滞物料处置每月组织一次评审清理工作。
1、物流科、生产部负责每月清理在本部门的呆滞物料，编制《呆滞物料清单》并2 日前提交到专项小组确认发起后续处理方案及推动。
于每月1个33、专项小组在收到《呆滞物料清单》后第一时间内转发相关部门，各部门在，并作出评整理工作日之内回复处理意见，专项小组2个工作日内完成处理意见审意见初稿。
，外部消处理意见包括：内部消耗（替代品利用、设计开发利用、二次加工利用）耗（客户承担变更损失、原料退回供应商、同行业消化、市场销售、变成品销售）2专项小组将《呆滞物料处理报告》提交财务部，财务部在4、评审意见完成次日, 个工作日内完成核价工作，作出审核意见并报送公司领导审批。
专项小组自收到审批意见次日组织相关部门对呆滞物料进行重新评未通过审批的，审，或采用其他方法解决。
、专项小组自收到审批通过的《呆滞物料处理报告》后，通知采购部门、企管部5 等相关部门在规定时间内进行处理。
单。
领料变卖呆滞物料的，收购单位办理完财务手续后，凭收款凭证到生产部开具并由采购部门或者企管部带领至仓库办理发货手续。
呆滞物料处理完毕，由专项小组将处理结果通报相关部门。
五、呆滞物料管控流程（一）呆滞物料产生的原因，大致分为下几类：1、订单变更或市场变化较大，导致物料呆滞。
2、设计变更，导致物料呆滞。
3、请购、采购失误，导致物料呆滞。
安全库存管理的物料由于订单结构变化，导致物料呆滞。
4、实施5、试制、生产剩余物料无处消耗，导致物料呆滞。
6、其他原因导致物料呆滞。
（二）管控流程1、当客户变更或取消订单，销售部门要在第一时间通知物流科、采购部、生产部，1个工作日内由物料科、采购部、生产部统计将会产生呆滞物料的数量（包括库存数量、在制数量、在途数量、委外加工数量）。
销售部门须根据统计出来的物料的成本，第一时间与客户沟通，并负责收回客户赔款。
2、因为工艺、设计的需要，对公司产品进行变更时，技术中心必须填列《产品变更通知书》，由物流科、采购部、生产部确认该物料是否有库存、在途或在制。
采购部门接到《产品变更通知书》，在第一时间通知相关供应商，全面停止此类物料的生产。
在1个工作日内由物流科、采购部、生产部根据库存、在途或在制情况填列《物料清单》。
技术中心在收到《物料清单》时，应当组织召集生产部、销售部、物流科、采购部碰头会，制定该批物料的具体处理措施、负责人，以防止呆滞物料的产生。
对于变更后，有库存、在途的物料，尽量在以后开发或生产时能够改造使用或替换使用。
3、采购部门申购物料时必须核对仓库即时库存。
在接到审核后的订单，首先应核对物料清单然后进行物料的需求状况分析，计算出物料的用量和物料的请购天数，并且根据库存良品及实物的确认，确定物料的请购量及物料》交由物流科签字确认后，方能采购。
采购订单的到料时间并制作《设定标准不良率）（计划生产量采购量=标准单位用量×1+×《采购订单》原件作为入库、发票记账、预付货款凭证附件交财务部备查。
、仓库物料库存量，要求供应商分批送货。
采购部门应当根据生产部门的生产能力采购部应当根据物料的到货情况，结合运输损坏率、物料合格率及时修订标准不良率。
、实行定量，定期综合控制管理，设定可常备安全库存量的物料范围，并对专用物料4 实行定量控制。
价格波动大物料、交货周期长的物料设定安全库存公司只对常用件、易损件、通用件、对于该安全库存量的物料，生产部、物流科至少每季检讨和排查一次该安全库存量。
量。
先进先出的原则，将该物料优先出库。
必须遵循对客户专用物料在采购前与该客户签订相关协议以规避因客户改变或取消订单而产生呆滞物料。
、造成呆滞物料的部门首先应采取措施进行利用，尽力减小损失。
造成呆滞物料的部5 门应对原因进行分析，责任部门和责任人应向专项小组提交改善报告。
、物料经确认为呆滞物料的，由专项小组对责任部门、责任人提出考核。
6六、呆滞物料处理流程（一）处理方式1、将呆滞物料再加工后予以利用。
2、用呆滞物料代替类似物料，以不影响功能、安全及主要外观为原则。
、将呆滞物料回收再利用。
3、将呆滞物料退还供应商、转手其他厂商或售于废品收购站等。
公司内部确实不能进4应尽属合格供应商提供的物料，行利用的呆滞物料，处理对象首选为该物料的供应商。
供应商接受后可做为其优良并按退货、力说服其接受被处理的物料，换货或折价处理。