关键特殊过程能力确认表
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特殊过程能力确认表
备注
温度
pH
电流密度
槽电压
时间
试验情况与结论（可附试验报告）：
产品型号
零(部)件代号
零(部)件名称
批次
镀覆要求
验证项目
要 求
验证方法
结 论
试验报告编号
备注
□镀层外观
□合格□不合格
□镀层结合力
□合格□不合格
□镀层耐蚀性
□合格□不合格
□镀层厚度
□合格□不合格
□镀层孔隙率
□合格□不合格
□镀层可焊性
□合格□不合格
□距上一次全面确认超岗位资格证有效期
操作证编号
操作证有效期
操作人员经培训上岗，有上岗证与操作证。
设备、仪器仪表：
名称
型号
编号
有效期限
备注
工作介质：
主要工序名称
化学成分
化学名称
分子式
含量g/L
主要工艺参数及工艺方法：
作业指导书
□是□否
文件号
文件名
参数要求
实际参数
□
□
□
检验员：（盖章） 日期：
能力确认结果：
对各项性能进行检测，相关指标符合要求，表明：采用该工艺能够满足相关技术要求，能力得到确认。
结论：□合格 □不合格
编制
会
签
技术质量部
审核
综合保障部
批准
科研管理部
XXX特殊过程能力确认表
过程名称或工序名称
确认时机：
□首次确认
□变更确认
□再确认
□人员变更以及上岗证到期
□新生产设备、监视与测量设备使用
□生产设备、监视与测量设备即将超出有效期及维修更换
温度
pH
电流密度
槽电压
时间
试验情况与结论（可附试验报告）：
产品型号
零(部)件代号
零(部)件名称
批次
镀覆要求
验证项目
要 求
验证方法
结 论
试验报告编号
备注
□镀层外观
□合格□不合格
□镀层结合力
□合格□不合格
□镀层耐蚀性
□合格□不合格
□镀层厚度
□合格□不合格
□镀层孔隙率
□合格□不合格
□镀层可焊性
□合格□不合格
□距上一次全面确认超岗位资格证有效期
操作证编号
操作证有效期
操作人员经培训上岗，有上岗证与操作证。
设备、仪器仪表：
名称
型号
编号
有效期限
备注
工作介质：
主要工序名称
化学成分
化学名称
分子式
含量g/L
主要工艺参数及工艺方法：
作业指导书
□是□否
文件号
文件名
参数要求
实际参数
□
□
□
检验员：（盖章） 日期：
能力确认结果：
对各项性能进行检测，相关指标符合要求，表明：采用该工艺能够满足相关技术要求，能力得到确认。
结论：□合格 □不合格
编制
会
签
技术质量部
审核
综合保障部
批准
科研管理部
XXX特殊过程能力确认表
过程名称或工序名称
确认时机：
□首次确认
□变更确认
□再确认
□人员变更以及上岗证到期
□新生产设备、监视与测量设备使用
□生产设备、监视与测量设备即将超出有效期及维修更换
特殊过程确认记录表_2
特殊过程确认记录表
表：yR-7.5.2-01 编号：01
过程
名称
焊接
所属
部门
生产部
日
期
2012、4、7
对设备和环境的确认
使用设备
名称/型号
辅助材料
规格型号
交直流焊机
ZX7-400
金桥牌焊条
Φ4.0
设备
辅助材料
评价
确认
生产部评价
符合使用要求
评价
人员
设备部评价
符合精度要求
评价
人员
对原材料的确认
使用加工材料及规格
确认人：yyy 日期：2012、4、20
对过程结果的确认
从后期检测结果看，检测后的产品没有出现不合格，可以认为焊接过程的结果是符合规定的要求，后续使用中没有发现因焊接过程不合格造成不合格返工或退货等现象。
确认人：xxx 日期：2012、4、20
结论
过程符合规定的要求：
负责人：xxx 日期：2012、4、20
钢板厚度：4mm
钢管厚度：6mm
评价与确认
符合图纸要求
评价
人员
对人员的确认
参与人员
姓名
专业
工作年限
技能、资质确认
确认人员
n
焊接
经实际操作考核合格，总经理批准上岗
xxx
m
焊接
经实际操作考核合格，总经理批准上岗
xxxx
对方法（参数）的确认
焊接方法正确，电流：板厚4mm，电流280A，管壁厚6mm,电流320A,
表：yR-7.5.2-01 编号：01
过程
名称
焊接
所属
部门
生产部
日
期
2012、4、7
对设备和环境的确认
使用设备
名称/型号
辅助材料
规格型号
交直流焊机
ZX7-400
金桥牌焊条
Φ4.0
设备
辅助材料
评价
确认
生产部评价
符合使用要求
评价
人员
设备部评价
符合精度要求
评价
人员
对原材料的确认
使用加工材料及规格
确认人：yyy 日期：2012、4、20
对过程结果的确认
从后期检测结果看，检测后的产品没有出现不合格，可以认为焊接过程的结果是符合规定的要求，后续使用中没有发现因焊接过程不合格造成不合格返工或退货等现象。
确认人：xxx 日期：2012、4、20
结论
过程符合规定的要求：
负责人：xxx 日期：2012、4、20
钢板厚度：4mm
钢管厚度：6mm
评价与确认
符合图纸要求
评价
人员
对人员的确认
参与人员
姓名
专业
工作年限
技能、资质确认
确认人员
n
焊接
经实际操作考核合格，总经理批准上岗
xxx
m
焊接
经实际操作考核合格，总经理批准上岗
xxxx
对方法（参数）的确认
焊接方法正确，电流：板厚4mm，电流280A，管壁厚6mm,电流320A,
特殊过程确认表---有多少特殊过程就打印多少份
3、是否规定并实施对设备的保养和检查？ 其他内容
4、特殊过程的人员是否持证上岗？
5、现场观察、小样试验结果是否合格？
6、是否对过程参数进行监视并记录保持记录？
结果评价 ■确认合格，能够投入运行
□ 其它
备注
审核：
制表：ห้องสมุดไป่ตู้
■OK ■OK ■OK ■OK ■OK ■OK
□NG □NG □NG □NG □NG □NG
特殊过程确认表
过程名称
确认日期
确认类别 □首次确认
□再确认 确认原因
确认目的 确保该过程的能力实现项目策划目标的要求
姓名
年龄
/ 本行业工作年限
人员能力
设备名称
型号规格
保养周期
设备能力
保养人
设备作业指导书
工艺名称 工艺参数
要求参数
实际参数
作业文件名称
1、有无作业指导书？是否有效？
2、设备、人员是否通过验收或检定？
(焊接过程)特殊过程确认记录表
特殊过程确认记录表
附件一
培训记录
焊接工上岗考核试卷
姓名：得分：
问答题：第5和9题每题各15分,其他每题10分.
一、焊接机在开机之前要检查哪些事项？
二、如何对机器进行清理？
三、操作过程中要注意哪些安全事项？
四、如何对不同的产品进行标识别？
五、怎么判断产品是符合客户要求的？你在操作的过程中多如何去做了？
六、发生品质问题是如何处理的？
七、机器的日常保养都要做哪些工作？
八、关闭机器后要确认哪些事项？
九、解释什么是5S，以及作好5S的好处？。
特殊过程确认记录表(三防漆)
确认人：确认日期：
说明：本表每年填写确认一次。五方面符合时方通过确认。不通过确认时应迅速作出整改，并再次确认。
确认人：
5．操作环境是否符合要求（安全、通风）
确认人：
确认结论：
■该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。
□该特殊过程在以下方面确认不合格：
确认人：确认日期：如确认不合，经过整改后再次确认的结论：确认人：确认日期：
再次确认记录
2024年确认结论：
□确认合格。
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
特殊过程确认记录表
特殊过程名称：三防漆涂覆
所在部门：生产部
确认项目
确认结果
1．操作人员是否经过培训；有没有安全防护措施。
确认人：
2．需使用设备的名称，该设备是否符合生产要求。
确认人：
3．材料配方是否符合要求。
确认人：
4．作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求。该过程需要的记录是否合理
（如有记录，写明记录名称）
说明：本表每年填写确认一次。五方面符合时方通过确认。不通过确认时应迅速作出整改，并再次确认。
确认人：
5．操作环境是否符合要求（安全、通风）
确认人：
确认结论：
■该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。
□该特殊过程在以下方面确认不合格：
确认人：确认日期：如确认不合，经过整改后再次确认的结论：确认人：确认日期：
再次确认记录
2024年确认结论：
□确认合格。
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
特殊过程确认记录表
特殊过程名称：三防漆涂覆
所在部门：生产部
确认项目
确认结果
1．操作人员是否经过培训；有没有安全防护措施。
确认人：
2．需使用设备的名称，该设备是否符合生产要求。
确认人：
3．材料配方是否符合要求。
确认人：
4．作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求。该过程需要的记录是否合理
（如有记录，写明记录名称）
特殊过程确认记录表
（如有记录，写明记录名称）
确认结论：
■该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。
□该特殊过程在以下方面确认不合格：
确认人：确认日期：
如确认不合格，经过整改后再次确认的结论：
确认人：确认日期：
再次确认记录
2010年确认结论：
□确认合格。
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
确பைடு நூலகம்人：日期：
2011年确认结论：
该过程需要的记录是否合理如有记录写明记录名称首末件检验记录过程产品检验记录合理
特殊过程确认记录表
特殊过程名称：硫化
所在部门：
确认项目
确认结果
1．从业人员是否经过培训合格
合格
2．如需使用设备的名称，该设备是否符合要求
见设备确认记录
3．作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求
符合
4．该过程需要的记录是否合理
□确认合格。
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
确认人：日期：
确认结论：
■该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。
□该特殊过程在以下方面确认不合格：
确认人：确认日期：
如确认不合格，经过整改后再次确认的结论：
确认人：确认日期：
再次确认记录
2010年确认结论：
□确认合格。
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
确பைடு நூலகம்人：日期：
2011年确认结论：
该过程需要的记录是否合理如有记录写明记录名称首末件检验记录过程产品检验记录合理
特殊过程确认记录表
特殊过程名称：硫化
所在部门：
确认项目
确认结果
1．从业人员是否经过培训合格
合格
2．如需使用设备的名称，该设备是否符合要求
见设备确认记录
3．作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求
符合
4．该过程需要的记录是否合理
□确认合格。
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
确认人：日期：
特殊过程确认记录表
项目施工特殊过程确认记录
工程项目名称
施工时间
序号
特殊过程名称
人员认
记录确认
备注
1
焊接
项目焊接施工作业人员为：赵#代##经过确认，这些员工经过培训，持证，具备从事焊接施工工作经验
经确认钢材、焊条等有合格证，焊条按规定要求处理
经确认针对焊接过程制定了《施工作业指导书》，《过程控制程序》，过程严格依据文件组织生产
经确认接作业所使用的设备（电焊机）均经过项目部按照设备管理制度的规定进行进场验收，验收合格，并在使用过程中进行维护保养，符合焊接作业使用要求
经过确认，焊接作业人员严格依据依作业指导书文件组织施工，对施工情况做记录，形成###施工质量验收记录
确认结果
该特殊过程具备达到质量合格要求的能力，确认工程质量合格
确认人员签字
建筑施工企业常见的特殊过程：防水、大体积混凝土、焊接施工等
工程项目名称
施工时间
序号
特殊过程名称
人员认
记录确认
备注
1
焊接
项目焊接施工作业人员为：赵#代##经过确认，这些员工经过培训，持证，具备从事焊接施工工作经验
经确认钢材、焊条等有合格证，焊条按规定要求处理
经确认针对焊接过程制定了《施工作业指导书》，《过程控制程序》，过程严格依据文件组织生产
经确认接作业所使用的设备（电焊机）均经过项目部按照设备管理制度的规定进行进场验收，验收合格，并在使用过程中进行维护保养，符合焊接作业使用要求
经过确认，焊接作业人员严格依据依作业指导书文件组织施工，对施工情况做记录，形成###施工质量验收记录
确认结果
该特殊过程具备达到质量合格要求的能力，确认工程质量合格
确认人员签字
建筑施工企业常见的特殊过程：防水、大体积混凝土、焊接施工等
特殊特性过程确认表、特殊特性过程评价表
（4）特殊过程的员工是否持证上岗□是□否
（5）是否对过程参数进行监视并保持纪录□是□否
（6）原材料投入是否保证均为合格品□是□否
确认结论：
□特殊过程确认合格，能够投入运作。
□其他：
确认人签名
确认人
部门
职位
确认人
部门
职位
编制/日期:
审核/日期:
批准/日期:
符合生产控制计划
是
3
产品首件检验
遵守产品检验指导书
是
4
首件标样
作为过程检验的依据之一
是
5
过程中的首末件检查
遵守产品检验指导书、标样
是
6
检验指导书
最新的图纸和规范
是
7
检验状态标识
明确区分各状态产品
是
8
监控作业点的放置物品
使用周转盒，分类分区、整齐有序
是
四
贮运操作过程、人员
1
考虑怎样移动物品
采用规定的拖车
3、是否按规定对过程进行监控：
□是过程的记录能反映监控状况
□否需要改进，不能完全反映监控状况
4、过程使用环境情况：
□是形成环境适宜，符合过程要求
□否形成环境需要改进后方可进行确认
对过程输出的验证
工艺文件的执行率
1.监控要求与工艺文件符合率100%;
2.监控记录与工艺文件的符合率：100%
3.过程产品质量的符合情况：所有操作均按作业指导书进行，执行率100%
8
岗位操作
遵守生产操作规范
是
9
过程监控
遵守检验规范、参考样件对照
是
10
过程能力的监控
关键工序能力（特殊特性）
（5）是否对过程参数进行监视并保持纪录□是□否
（6）原材料投入是否保证均为合格品□是□否
确认结论：
□特殊过程确认合格，能够投入运作。
□其他：
确认人签名
确认人
部门
职位
确认人
部门
职位
编制/日期:
审核/日期:
批准/日期:
符合生产控制计划
是
3
产品首件检验
遵守产品检验指导书
是
4
首件标样
作为过程检验的依据之一
是
5
过程中的首末件检查
遵守产品检验指导书、标样
是
6
检验指导书
最新的图纸和规范
是
7
检验状态标识
明确区分各状态产品
是
8
监控作业点的放置物品
使用周转盒，分类分区、整齐有序
是
四
贮运操作过程、人员
1
考虑怎样移动物品
采用规定的拖车
3、是否按规定对过程进行监控：
□是过程的记录能反映监控状况
□否需要改进，不能完全反映监控状况
4、过程使用环境情况：
□是形成环境适宜，符合过程要求
□否形成环境需要改进后方可进行确认
对过程输出的验证
工艺文件的执行率
1.监控要求与工艺文件符合率100%;
2.监控记录与工艺文件的符合率：100%
3.过程产品质量的符合情况：所有操作均按作业指导书进行，执行率100%
8
岗位操作
遵守生产操作规范
是
9
过程监控
遵守检验规范、参考样件对照
是
10
过程能力的监控
关键工序能力（特殊特性）
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关Hale Waihona Puke 、年度特殊过程名称
部门
序号
确认内容
确认人
1
人员
是否经过培训：□全部是□大部分是□没有共人，培训合格率：%
能力是否认可：□全部是□部分□没有认可共人，
上岗证发放:□全部有□部分有□没有共人
2
设备
是否完好：□全部完好□部分完好□无完好共台，完好率：
能力是否充足：□充足□一般□不足共台
监测装置是否有合格标识：□都有□部分有□没有共台
3
工艺
每个工序的作业指导书：□都有□部分有□没有
操作是否与作业指导书一致：□一致□大部分一致□不一致
4
过程是否连续监控：□已□未
5
试生产产品：□合格□不合格
结论
该特殊过程--过程能力充分。
确认：日期：
备注
审核/日期：批准/日期：
部门
序号
确认内容
确认人
1
人员
是否经过培训：□全部是□大部分是□没有共人，培训合格率：%
能力是否认可：□全部是□部分□没有认可共人，
上岗证发放:□全部有□部分有□没有共人
2
设备
是否完好：□全部完好□部分完好□无完好共台，完好率：
能力是否充足：□充足□一般□不足共台
监测装置是否有合格标识：□都有□部分有□没有共台
3
工艺
每个工序的作业指导书：□都有□部分有□没有
操作是否与作业指导书一致：□一致□大部分一致□不一致
4
过程是否连续监控：□已□未
5
试生产产品：□合格□不合格
结论
该特殊过程--过程能力充分。
确认：日期：
备注
审核/日期：批准/日期：