进口物资采购供应工作制度
物资采购部管理制度
物资采购部管理制度第一章总则第一条为规范公司物资采购流程，提高采购管理效率，订立本制度。
第二条本制度适用于公司物资采购部。
第三条物资采购部是公司的紧要部门，负责采购公司所需的各类物资、设备和服务，保证公司运行正常。
第二章组织架构第四条物资采购部设置为公司直属部门，直接向总经理负责。
第五条物资采购部重要分为以下职能部门：1.采购规划部门：负责订立与执行公司物资采购计划，编制采购需求猜测报告。
2.供应商管理部门：负责建立和管理供应商库，审核供应商资质，与供应商进行谈判和合作。
3.采购执行部门：负责具体物资采购操作，包含招标、报价、议标和签订采购合同等工作。
4.采购审核部门：负责对采购合同、发票等进行审核，并与财务部门协调支出款项。
第三章采购流程第六条公司物资采购流程分为以下几个步骤：1.采购需求确认：物资采购部接收各部门的采购需求，并进行初步筛选和确认。
2.供应商选择：采购规划部门与供应商管理部门协同工作，依据采购需求，筛选供应商并进行初步评估。
3.报价和议标：采购执行部门就采购需求向选定的供应商索取报价，并组织议标会议，评估各方报价和条件，最终确定中标供应商。
4.合同签订：采购审核部门审核选定供应商供应的合同草案，与供应商进行协商，并最终签署采购合同。
5.质量检验和验收：采购执行部门负责对收到的物资进行质量检验，与供应商协商解决任何质量问题，并进行验收确认。
6.付款和结算：采购审核部门审核供应商提交的发票和付款申请，与财务部门协调确认付款时间和金额，定时付款并进行结算。
第七条采购流程中各部门应依照规定的时间节点和程序完成相应工作。
第四章采购合同管理第八条采购合同是物资采购部与供应商之间的法律文件，规定双方的权益和责任，具体要求如下：1.合同编制：采购审核部门负责编制采购合同，明确物资名称、规格、数量、质量要求、价格、交付期限等内容。
2.合同评审：采购审核部门与法务部门协同工作，对采购合同进行法律评审，确保合同内容合法、合规。
物资采购管理规定
物资采购管理规定第一章总则第一条为规范和加强本单位物资采购工作, 提高物资采购的科学性、合理性和规范性, 根据国家相关法律、法规和政策规定, 制定本规定。
第二条本规定适用于本单位各部门、各单位的物资采购工作。
第三条本单位应当依法实施公开、公平、公正、透明的物资采购制度, 建立和健全物资采购管理体制。
第四条物资采购应当贯彻经济效益优先原则, 保证物资供应的质量和数量, 同时要合理控制采购成本。
第五条本单位应当建立健全物资采购计划制度, 对物资采购进行提前规划和统筹安排, 确保物资采购的及时性和紧密性。
第六条物资采购应当遵守国家法律、法规和政策要求, 严禁采购假冒伪劣产品和违法违规物资。
第七条物资采购应当坚持公开招标原则, 适用于大额采购和重要设备采购。
第八条本单位应当建立健全物资供应商资格审查制度, 对供应商进行注册登记和资格审核。
第九条物资采购工作应当建立健全监督和管理制度, 对采购行为进行监督和检查。
第十条物资采购过程中涉及的资金管理应当按照国家财政管理要求进行, 并建立相应的财务报告制度。
第二章物资采购流程第十一条物资采购应当按照如下流程进行:（一）需求计划: 各部门根据工作需要, 提出物资采购的需求计划, 并填写采购申请表, 报送物资采购管理部门。
（二）采购准备: 物资采购管理部门收到需求计划后, 进行需求审批和预算编制, 并组织编制采购计划。
（三）招标公告: 采购计划编制完成后, 按照规定的程序和要求, 发布招标公告, 开展招标活动。
（四）投标评审: 在招标截止日期内, 按照评审标准和规定, 对投标方案进行评审, 并确定中标人。
（五）合同签订: 确定中标人后, 根据评审结果, 与中标人进行合同谈判和签订。
（六）履约管理: 物资采购过程中, 应当严格按照合同约定进行履约管理, 确保供应商按时供货。
（七）验收入库: 收到供应商供货后, 进行物资验收和入库登记, 并支付供应商货款。
（八）质量跟踪: 对入库物资进行质量跟踪和评估, 确保物资质量符合要求。
物资采购合规管理工作措施
物资采购合规管理工作措施引言物资采购合规管理是企业运营中至关重要的环节，它对于保障企业正常运营、确保采购过程的公正、透明和合法性具有重要意义。
在本文档中，我们将介绍物资采购合规管理的基本概念、工作措施和注意事项。
一、物资采购合规管理的基本概念物资采购合规管理是指在企业物资采购过程中，通过建立一系列规范和制度，确保采购行为符合相关法律法规和企业内部规定的过程。
物资采购合规管理包括采购程序的规范、采购文件的编制、供应商的评估和选择、合同管理等环节。
二、物资采购合规管理的工作措施1. 建立规范的采购流程在物资采购合规管理中，建立规范的采购流程是非常重要的一环。
企业应该根据实际情况制定采购流程，并明确每个环节的具体责任人和审批流程。
采购流程应该能够确保采购的公正、透明和合法性。
2. 编制完整的采购文件物资采购合规管理需要编制完整的采购文件，这些文件包括采购申请、招标文件、询价文件、合同书等。
这些文件应该包含详细的采购需求、采购标准、采购条件等信息，以便供应商能够准确理解采购需求，并确保采购的公平性。
3. 评估和选择供应商在物资采购合规管理中，评估和选择供应商是非常重要的一环。
企业应该制定供应商评估标准，并根据这些标准对供应商进行评估和选择。
评估的标准包括供应商的信誉度、经验、资质证书等方面。
选择供应商时应该注重公平竞争，确保采购的合规性。
4. 加强合同管理合同管理是物资采购合规管理中的重要环节。
企业应该建立健全的合同管理制度，确保合同的签订、变更和履行符合法律法规和企业内部规定。
合同管理应包括合同的备案、变更记录、履约监督等环节，以确保采购过程的公正、透明和合法性。
5. 定期进行内部审查和外部合规评估为了确保物资采购合规管理的有效性，企业应定期进行内部审查和外部合规评估。
内部审查可以通过对采购过程的自查，发现问题并及时进行整改。
外部合规评估可以通过请专业机构对企业的物资采购合规管理进行评估，提出改进建议。
供应室工作人员职责及制度
供应室工作人员职责及制度
供应室是企业中非常重要的部门之一，其主要职责是负责采购公司所需的物资、设备和服务，并确保这些物资在合理的时间和价格内到达公司。
供应室工作人员是供应室中不可或缺的一份子，他们有着非常重要的职责和任务，下面我们来具体了解一下。
一、供应室工作人员的职责
1.采购物资、设备和服务
供应室工作人员的首要任务就是根据公司需求，采购所需的物资、设备和服务，确保公司能够正常运转。
2.选择供应商
供应室工作人员需要根据公司的需求和要求，选择可靠的、价格合理的供应商，确保公司能够获得最好的物资和服务。
3.管理库存
供应室工作人员需要监控库存，并且确保物资和设备的储存条件良好，以便随时满足公司的需求。
4.协调和沟通
供应室工作人员需要与公司内部的其他部门和外部供应商进行沟通和协调，确保公司的采购和供应工作能够高效地完成。
二、供应室工作人员的制度
1.采购流程
供应室工作人员需要遵循公司的采购流程，并且按照程序执行，确保采购符合公司的需求和要求。
2.供应商选择
供应室工作人员需要对供应商进行筛选和评估，选择合适的供应商，并且在合同签署前进行严格的核查，以确保所选择的供应商可靠。
3.库存管理
供应室工作人员需要对库存进行监控和管理，确保物资和设备的储存条件良好，并且随时跟进库存的变化，以便随时满足公司的需求。
4.应急预案
供应室工作人员需要制定应急预案，以应对紧急状况和相关问题，保证公司的采购和供应工作能够顺利进行。
总之，供应室工作人员不仅需要具备采购和库存管理方面的技能，还需要有较高的沟通能力和协调能力，才能在公司的采购和供应方面发挥最大的作用。
物资设备采购工作的总体安排与资源配置及物资采购工作管理人员安排与资源配置
物资设备采购工作的总体安排与资源配置及物资采购工作管理人员安排与资源配置一、一般规定一）组织应设置采购部门，制定采购管理制度、工作程序和采购计划。
二）项目采购工作应符合有关合同、设计文件所规定的数量、技术要求和质量标准，符合工期、安全、环境和成本管理等要求。
三）产品供应和服务单位应通过合格评定。
采购过程中应按规定对产品或服务进行检验，对不符合或不合格品应按规定处置。
四）采购资料必须真实、有效、完整，具有可追溯性。
二、采购管理应遵循下列程序：一）明确采购产品或服务的基本要求、采购分工及有关责任。
二）进行采购策划，编制采购计划。
三）进行市场调查、选择合格的产品供应或服务单位，建立名录。
四）采用招标或协商等方式实施评审工作，确定供应或服务单位。
五）签订采购合同。
六）运输、验证、移交采购产品或服务。
七）处置不合格产品或不符合要求的服务。
八）采购资料归档。
三、项目采购计划一）组织应依据工程合同、设计文件、工程管理施行规划和有关采购管理制度编制采购计划。
二）采购计划应包括下列内容：1、采购工作范围、内容及管理要求。
2、采购信息，包括产品或服务的数量、技术标准和质量要求。
3、检验方式和标准。
4、供应方资质审查要求。
5、采购控制方针及步伐。
四、工程采购控制一）采购工作应采用招标询价或其他方式。
二）组织应对采购报价举行有关技术和商务的综合评审，并应制订选择、评审和重新评审的准则。
评审记录应保存。
三）组织应对特殊产品（特种设备、材料、制造周期长的大型设备、有毒有害产品）的供应单位进行实地考察，并采取有效措施进行重点监控。
四）承压产品、有毒有害产品、重要机械设备等特殊产品的采购，应要求供应单位提供有效的安全资质、生产许可证及其他相关要求的资格证书。
五）工程采用的设备、资料应经检修合格，并符合设计及响应现行标准要求。
检修产品使用的计量器具，产品的取样、抽验应符合规范要求。
六）进口产品应按国家政策和相关法规办理报关和商检等手续。
原辅材料进出库管理制度(5篇)
原辅材料进出库管理制度仓库出入库管理制度1、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：1)、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。
2)、供货单位发票(符合国家税务规定)。
3)、发货明细表。
4)、质保书。
5)进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。
6)、使用说明书。
7)、公司领导批准的采购。
2、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，提请有关技术部门进行质检，暂不验收，存放在待验区。
3、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。
4、设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验，签证合格后入库。
5、钢材检验签证合格后，方可入库。
6、化工原材料技术部检验签字后，方可入库。
7、对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。
8、入库物资验收合格无误后，由保管员签署才有效。
9、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。
10、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。
11、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。
12、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或M3计量的物资应丈量或量方。
13、下列情况应严格把关，不准验收：1)、无公司领导批准采购的。
2)、与合同订货单不符的。
3)、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。
4)、质量不合格的。
14、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。
15、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。
16、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。
采购及仓库管理制度（精选10篇）
采购及仓库管理制度（精选10篇）采购及仓库管理制度（精选10篇）在现实社会中，制度起到的作用越来越大，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编帮大家整理的采购及仓库管理制度（精选10篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
仓库采购管理制度1第一章总则第一条为加强公司物资管理，规范物资采购程序，制定本制度。
第二条本制度适用公司各部室第三条办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。
第二章计划第四条任何物品采购前必须由使用部门申报采购计划，部门采购计划须有部门领导签字，经主管领导审核后报总经理审批。
第五条物品采购计划每月申报一次，于每月3日前按规定程序审批后报办公室，对计划外物品办公室有权拒绝采购或办理办入仓手续(经总经理批准的急件除外)。
第三章询价第六条各部门报采购计划前须进行初步询价，并随采购计划一并报办公室。
第七条单价100元以下，批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价;单价100元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。
日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价。
第八条每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包括品名、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。
第四章采购第九条公司所有物品均由办公室依据按规定程序审批的采购计划统一办理采购。
第十条采购物品时须由办公室采购人员和使用部门指定人员同时进行，违者每次罚款50元。
特殊情况下单独采购需经公司领导批准。
第十一条采购必须遵照"货比三家"、"择优择廉"的原则，严禁采购质次价高的物品。
如有发现每次罚款100元。
第十二条所有采购的物品均需开具税务发票。
5000元以上物品采购前须签订购销合同，并由总经理批准。
不签订购销合同每次罚款50元。
第五章入仓第十三条所有采购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，无入仓单的，财务不办理报销手续。
物资采购及出入库管理制度（4篇）
物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
热点栏目：____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。
如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。
但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。
届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
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进口物资采购供应工作制度
(一)根据各部门上报的年度工程、维护所需要的进口物
资计划，结合仓库现有物资库存情况，拟定年度进口物资采
(二)加强进口物资采购工作的管理，切实做好公司引进小
组确定的各项进口设备、物资的招标、询价、合同起草、批
(三)认真执行公司部门拟定的合同、单证审批会签手续，增
加进口物资在采购过程中的透明度。对进口物资的合同签
订、货款预付、到货后的检查验收以及货款支付各个环节的
工作，做到认真负责，万无一失。
(四)执行对大宗进口物资实行招标，小宗进口物资进行多
家报价的询价原则，选择供货时间短，产品质量优良，价格
条件合理的供应商，购买物美价廉的进口物资，保障工程和
(五)严格执行国家发布的关于进口物资管理规定，申报进
口物资批文规定以及进口物资报关管理制度等。遵守公司的
各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。全体进口物资采
购员、办事员、业务员必须牢固树立企业主人翁的思想，尽
职尽责，在商务工作和对外业务工作中做到廉洁自律，秉公
办事，不谋私利。