食品企业之008采购部退货流程及制度
采购退货管理流程
序号
采购经理
采购部
供应商
相关规程/表单
采购退货管理流程说明
流程节点
责任人
工作说明
1
到货
采购部
供应商发货后，采购员跟踪货物运输情况，到货后通知相关部门检验
2
组织验收
1.采购部进行清点核对，清点货物的数量，逐一检查货物的启封，并将清点数量与采购订单核对
2.技术部、质量等协助检验货物
合格
检验货物是否存ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ质量问题
3
处理方案
如有问题，则由采购员及质量检验人员提出具体的解决方案
审批
采购经理
审阅签批处理方案
4
办理退货
采购部
采购员根据检验结果开具退货单，并与供应商交涉退回、赔偿事宜
核对信息
供应商
核对相关信息
5
赔偿，取回货物
供应商
供应商核对信息并经双方协商后，由供应商自行取回不合格物资并进行赔偿
6
办理其他手续
采购部/
供应商
供应商收到采购部的退货后，应及时向采购部办理退款及其他相关事宜；如果采购部还未进行付款，则应填写取消付款申请
采购产品退货管理制度
采购产品退货管理制度一、概述采购产品退货管理制度是为了规范公司内部采购产品退货流程，保障公司和供应商的合法权益，确保采购产品退货的准确性和及时性。
本制度适用于公司所有涉及采购产品的部门和人员，严格遵守执行。
二、退货原则1. 严格依据合同规定：采购产品退货需严格按照合同规定进行，遵守双方协商的退货条款。
2. 保证产品完好：退货产品需保证完好无损，未经擅自拆封或使用，保持原包装。
3. 合理退货时限：采购产品退货需在合理时限内进行，超过时限将不受理退货。
4. 责任划分明确：在退货过程中，明确责任划分，确保供应商、采购部门和财务部门之间的沟通畅通。
5. 严格核销：采购产品退货需严格核销，确保退货退款的准确性和及时性。
三、退货流程1. 退货申请：采购部门收到退货申请后，需核实退货原因，并填写退货申请单。
2. 退货审批：采购部门将退货申请单提交给相关领导进行审批，审批通过后将退货申请单传给供应商审核。
3. 供应商审核：供应商收到退货申请单后，进行退货产品检测，确认产品完好无损后签字确认。
4. 退货发货：供应商确认退货产品完好后，进行退货产品的发货，同时将发货单传给采购部门确认。
5. 收货验收：采购部门收到退货产品后进行验收，确认产品符合要求后签字确认。
6. 财务核销：财务部门收到退货产品验收单后，核对发票与验收单后进行退款核销。
7. 退款到账：财务部门进行退款到账处理，确保退款金额准确计入账户。
四、退货管理要求1. 采购部门负责制定采购产品的退货计划，合理安排退货流程，做好退货产品的保管。
2. 采购部门负责和供应商及时沟通，确保退货产品的准确性和及时性。
3. 财务部门负责核对退货产品的发票和验收单，确保退款金额准确无误。
4. 公司领导要加强对采购产品退货管理制度的宣传和培训，确保各部门和人员严格遵守执行。
五、退货风险防范1. 加强供应商的评估和选择，确保选择质量可靠的供应商，降低产品退货风险。
2. 优化供应链管理，完善采购产品的质量管理体系，提高产品质量，减少退货率。
食品采购退换货管理制度
食品采购退换货管理制度1. 引言本文档旨在规范和管理食品采购退换货的流程和规定。
准确、高效地管理食品采购退换货对于保障食品安全、维护公司信誉具有重要意义。
本制度适用于公司内所有涉及食品采购退换货的部门和人员。
2. 退换货申请2.1 退换货申请应由采购部门或相关负责人员在采购系统中提交。
申请表格应包括以下信息：•采购单号•退换货日期•退换货原因•货品名称、数量、生产日期、批次号等详细信息2.2 申请提交后，相关部门应尽快审核并决策是否接受退换货申请。
审核结果应在采购系统中记录并通知相关申请人。
3. 退货流程3.1 一旦退货申请获得批准，采购部门应与供应商协商退货安排，包括退货时间、地点以及运输方式等。
协商的结果应记录在退货申请表中。
3.2 在退货时，采购部门应做好以下工作：•与供应商确认退货的货品种类和数量•做好货品包装，以确保在退货过程中不受损坏•对退货的货品进行记录和标识，以便后续处理3.3 退货到达后，采购部门应检查退货货品的数量、完整性和条件。
如发现问题，应及时与供应商联系，并记录退货问题。
4. 换货流程4.1 一旦换货申请获得批准，采购部门应与供应商协商换货安排，包括换货时间、地点以及运输方式等。
协商的结果应记录在换货申请表中。
4.2 在换货时，采购部门应做好以下工作：•与供应商确认换货的货品种类和数量•做好货品包装，以确保在换货过程中不受损坏•对换货的货品进行记录和标识，以便后续处理4.3 换货到达后，采购部门应检查换货货品的数量、完整性和条件。
如发现问题，应及时与供应商联系，并记录换货问题。
5. 退换货记录和报告5.1 采购部门应对所有的退换货情况进行记录和报告。
记录应包括退换货的详细信息，如采购单号、退货日期、退货原因、退货货品信息等。
5.2 采购部门应定期生成退换货报告，汇总和分析退换货的情况，以便对供应商进行评估和改善，以及对内部采购流程进行优化。
6. 退换货的责任与追责6.1 供应商应负责待退货品的运输和包装的安全，退货过程中的损坏由供应商承担责任。
食品厂退货管理制度
食品厂退货管理制度一、目的和范围为了规范食品厂的退货流程，保障企业经济利益和消费者权益，制定本退货管理制度。
本制度适用于食品厂内部的退货管理。
二、退货原则1.严格按照国家相关法律法规执行；2.以保证消费者权益和企业经济利益为原则；3.遵循公平、公正的原则；4.优先考虑退货后的食品安全问题。
三、退货流程1.消费者需提供购买凭证和退货理由；3.食品厂验收退货商品，确认无质量问题后，进行退款处理；4.食品厂将退货产品进行分类处理，符合食品安全要求的可重新销售，不符合食品安全要求的进行销毁处理。
四、退货凭证管理1.退货流程中的购买凭证是确保退货真实有效的重要依据，食品厂要妥善保管购买凭证；3.财务部门要做好退货凭证的登记和存档工作，以备后续查验和核对。
五、退款处理1.食品厂在核实退货无质量问题后，将在3个工作日内将款项返还给消费者；2.退款金额以消费者实际支付的金额为准，不包括促销优惠、赠品、优惠券等；3.通过电子支付方式购买的退款将原路返回，现金支付的退款将以现金形式退还。
六、食品分类处理1.符合食品安全要求的退货商品可重新销售；2.不符合食品安全要求的退货商品需要进行销毁处理；3.销毁过程中要严格按照相关法律法规执行，确保销毁操作和记录的合规性；4.食品厂要建立完善的销毁记录，包括销毁时间、销毁方式、销毁数量等。
七、退货问题记录和处理1.食品厂要建立投诉和退货问题的记录系统，及时收集和处理相关问题；3.食品厂要及时分析和处理投诉和退货问题，总结经验教训，并及时采取措施防止类似问题再次发生。
八、退货制度的宣传和培训食品厂要加强对退货制度的宣传，提高工作人员对制度的了解和遵守；食品厂要定期对相关工作人员进行退货管理制度的培训，提高工作效率和管理水平。
九、制度的执行和监督1.食品厂要建立相应的制度执行机制，并明确责任人；2.食品厂要定期进行制度执行和监督，发现问题及时纠正；3.食品厂要及时处理制度执行中的违规问题，严肃追责，并给予相应的处罚。
采购退货的管理制度
采购退货的管理制度一、采购退货的定义采购退货是指企业在采购过程中，出现以下情况时，需要将已购进的货物或服务退还给供应商：1. 货物质量有问题：货物在运输过程中破损、变质等情况导致无法使用；2. 规格不符：货物与订单规定的规格或品质不符；3. 退订：由于业务变动或者其他原因需要取消订单；4. 多购或者误购：企业员工或者其他原因下单错误，导致购进了不需要的货物；5. 其他原因：包括供应商问题、市场变动、政策调整等导致需要退货的情况。
二、采购退货的原因企业进行采购退货主要是受到以下几个方面的原因：1. 质量问题：货物或者服务质量不符合要求，无法使用；2. 规格问题：货物与订单规定的规格或品质不符；3. 退订：由于业务、市场或者政策等因素导致需要取消订单；4. 价格问题：货物价格过高或者市场价格下跌导致需要退货；5. 其他原因：包括供应商问题、市场变动、政策调整等因素影响。
三、采购退货的流程企业在进行采购退货时，通常会按照以下流程进行：1. 提出退货申请：企业内部的相关部门提出采购退货的需求，并填写退货申请表；2. 审批流程：退货申请需要经过相关部门和领导的审批；3. 通知供应商：企业向供应商发送退货通知，告知需要进行退货的原因和货物信息；4. 包装准备：货物包装完好，并准备退货所需的文件和信息；5. 处理退货：将货物送至供应商指定的地点，并办理退货手续；6. 确认退货：供应商接收货物后进行确认，并办理相关手续；7. 结算退款：供应商确认收到货物后，企业接收退款或者其他协商好的处理方案。
四、采购退货的注意事项在进行采购退货时，企业需要注意以下几个方面：1. 保护货物完好：在退货过程中要确保货物完好无损，避免二次损坏；2. 与供应商沟通：在退货之前要与供应商进行充分沟通，了解退货的流程和要求；3. 保留相关证据：对于需要退货的货物要保留相关证据，包括订单、合同、发票等；4. 检查货物：在办理退货手续之前要对货物进行检查，确保货物符合退货要求；5. 落实退款：一旦退货成功，要及时落实退款事宜，避免纠纷。
采购退换货制度和流程
1.目的为了加强采购物资退货管理规范化，明确责任，避免公司利益受损，特制定本制度。
2.范围不合格原/辅材料、设备。
3.职责3.1.生产部填写《物料使用信息反馈单》，写明不合格原因。
3.2.品质部门确认《物料使用信息反馈单》信息，确认不合格信息后签字。
3.3.PMC部仓库组，负责不合格物料出库和提供退货单据。
3.4.采购部负责联系供应商处理退货事宜。
3.5.采购部负责人、行政总监、管理者代表负责对退货过程进行监督管理。
4.退货流程4.1.退货条件：4.1.1.物料外包装未按照要求标明物料名称、型号等信息，与供应商沟通后拒收的物料和设备。
4.1.2.材料外包装和实物不一致。
4.1.3.质量不合格，经品质部门验收未达到我司所需物料质量要求的，进行退货处理。
4.1.4.使用过程中，发现质量不符合要求的，需进行退/换货处理的物料和设备。
4.2.退货流程：4.2.1.仓库人员通知品质部检验人员对材料进行检验，品质部检验员按照来《来料检验规范》进行检验，并填写《CH-GF-ST-001原材料检验记录表》。
4.2.2.来料检验不合格的物料，不予入库，由仓库人员通知采购部人员进行退货处理。
4.2.3.使用过程中发现不合格品物料，由生产部门填写《CH-GF-PU-023 物料使用信息反馈单》，经品质部门确认、管理者代表审核后，物料使用信息反馈单交采购部门进行处理，生产部门同时把不合格的材料开退料单退回仓库，仓库跟据退料单收回不合格品，再将库存的不合格品批次与车间退的不合格品批次统一暂放在不合格品区，等待采购做退货处理。
4.2.4.采购部根据来料检验结果和生产部门《CH-GF-PU-023 物料使用信息反馈单》，与供应商联系退货事宜，后绪采购员在SAP系统中下退货采购订单，仓库管理员将不合格品打包退货并在SAP系统做退货处理。
4.2.5.若属于主要原材料品质不合格，由采购部填写对接供应商的《物料信息反馈单》，供应商回复处理方案和纠正预防措施，避免类似问题的发生。
关于采购退货操作的规定
关于采购退货操作的规定一目的和适应范围为规范采购退货操作的流程和要求，避免发生退货后实物不符或账实不符现象，特制定本规定。
本规定适用于采购退货的操作。
二术语和定义2.1 采购退货采购退货是指因各种原因需要将进货的物料、半成品退回给供应商的一种业务行为，可以依据退货的来源分为进料不合格品退货（IQC退货）、制程不合格品退货（这里指“材损不良”退货）、呆滞品退货（这里指通过协商，供应商愿意接受、交换或处理）。
2.2 材损不良材损不良是指在制程过程中发现的物料、半成品本身的质量不合格。
三权责3.1 质检部质检员（IQC）负责进料不合格品的判定、标识、记录和隔离；质检部质检员（IPQC）负责制程不合格品的判定、标识、记录和隔离。
3.2 仓储部仓管员负责接收和暂存进料不合格品、因材损不良导致的制程不合格品以及提报库存呆滞品，及时通知采购部采购员与供应商联系退货等相关事宜，并落实退货单据操作。
3.3 采购部采购员负责与供应商联系退货事宜，并将与仓储部确认好的退货物料、半成品办理退货实际操作，如协调供应商自行运回、安排物流托运或快递托运等事项。
3.4 财务部开票员负责采购退货操作导致的系统账面处理。
3.5 责任部门经理（副经理）负责对采购退货操作实施检查和监督，确保采购退货操作符合规定。
四规定细则4.1 进料不合格品退货流程4.1.1 在进料检验中被质检部质检员（IQC）判定为进料不合格品的物料、半成品，应由仓储部仓管员暂时存放在不合格品区，悬挂不合格状态标识，并由仓储部仓管员通知采购部采购员及时处理。
4.1.2 采购部采购员接到信息后应依据《生产计划》（MSD10-01）和紧急需求状况，及时评。
采购退货管理制度
采购退货管理制度一、总则采购退货是指因为质量问题、价格波动或者其他原因而需要将已经购买的物品退还给供应商的行为。
为了规范采购退货的流程，保障公司的利益，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门在采购过程中涉及到的物品的退货行为。
三、退货原则1. 质量问题：物品出现质量问题，影响使用或者无法正常使用时，可以申请退货。
2. 价格波动：在一定时间内，供应商的价格发生变化并且不利于公司的利益时可以申请退货。
3. 其他原因：其他特殊情况下，经过审核并且合理的退货申请也可以进行退货。
四、退货申请流程1. 退货申请：公司部门需要填写详细的退货申请表，包括退货的原因、物品的情况及数量等信息，并且由部门负责人签字确认。
2. 审核：采购部门收到申请后，对退货原因、物品情况进行审核，满足退货条件的将进入下一步。
3. 协商：采购部门与供应商进行协商，商定退货的具体时间、地点和方式。
4. 审批：采购部门负责人对退货协议进行审批，并签字确认。
5. 实施：退货按照协议进行实施，同时需进行记录并保存相关资料。
五、退货管理1. 退货标准：退货的物品必须符合公司的采购标准和规定，不能有明显的损坏、破损或者使用痕迹。
2. 退货包装：退货物品必须保持原包装，并且有明确的标识和编号，以便供应商进行核对。
3. 退货验收：供应商接受退货后进行验收，确认符合退货协议的物品，签署确认单，并通知采购部门确认。
4. 退货结算：采购部门与供应商进行结算，确认退货金额并进行支付。
六、责任追究1. 退货申请不实：如果部门提交的退货申请不符合实际情况，将会追究责任并且赔偿相关损失。
2. 退货不合格：如果退货物品不符合公司的退货标准，责任部门将承担相关责任，并且赔偿相关损失。
3. 违反退货流程：如果有部门违反退货流程，影响公司利益的，将会受到相应的处罚。
七、附则1. 本制度由采购部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起执行，并且经过采购部门的审核修改后方可生效。
食品退货流程方案
以我给的标题写文档，最低1503字，要求以Markdown 文本格式输出，不要带图片，标题为：食品退货流程方案# 食品退货流程方案## 1. 引言食品退货流程是指在购买食品后，由于各种原因而需要退货的过程。
食品退货流程的规范化和高效性对于保证食品安全和提升消费者体验非常重要。
本文档旨在介绍一个可行的食品退货流程方案，以确保退货过程的顺利进行。
## 2. 流程概述退货流程主要包括以下几个步骤：1. 退货申请：消费者提出退货申请，提交必要的退货信息。
2. 审核确认：商家审核退货申请，确认是否符合退货条件。
3. 提供退货方式：商家提供退货方式给消费者，并协商具体退货事项。
4. 食品退回：消费者返回食品给商家，并保证食品完好无损。
5. 验收入库：商家对退回的食品进行验收，确认食品完好无损并进行入库。
6. 退款处理：商家按照退货协议和约定进行退款处理。
7. 反馈机制：建立消费者对退货流程的反馈机制，及时改进和优化退货流程。
## 3. 详细流程描述### 3.1 退货申请消费者需要在规定的时间内提出退货申请，包括以下信息：- 购买日期和渠道- 食品名称和数量- 退货原因### 3.2 审核确认商家在收到退货申请后，需要进行审核确认。
主要包括以下步骤：- 验证退货申请的有效性：核对购买日期、食品名称和数量是否与实际相符。
- 判断退货原因的合理性：检查退货原因是否符合退货政策中规定的可退货情况。
### 3.3 提供退货方式审核确认通过后，商家需要与消费者协商具体的退货方式。
可选的退货方式包括：- 快递退货：商家提供退货快递的信息，并向消费者告知退货流程和所需材料。
- 到店退货：商家指定退货点，并告知消费者所需携带的材料和注意事项。
### 3.4 食品退回消费者按照商家指定的方式，将食品退回给商家。
在退回过程中，消费者需要注意以下事项：- 保证食品完好无损- 包装食品妥善，防止在退回过程中受损### 3.5 验收入库商家在收到退回的食品后，需要进行验收入库，主要包括以下步骤：- 检查退回的食品是否完好无损- 验证退回的食品是否与申请时的数量和种类相符### 3.6 退款处理商家根据退货协议和约定进行退款处理。
食品采购退换货流程及标准
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Q/SHF
原辅料退货管理制度
受控状态：
发放编号：
编制：采购部
审核：
批准：
山东惠发食品有限公司发布
原辅料退货管理制度
1、目的
为了引导企业加强对原辅料退货的内部控制，规范原辅料退货行为行为，结合公司的实际情况并根据国家有关法律法规，制定本制度。
2、具体内容
2.1、原辅料使用前退货。
在原辅料到达公司后，根据采购标准，经检验部门检验质量不合格，由质检人员及时通知采购部，采购项目负责人员必须到现场确认，必要时邀请多个部门共同参与质量确认，确认不合格后，由项目采购人员及时联系供应商进行退货或换货。
2.2、原辅料使用过程中退货。
在原辅料的使用过程发现产品不合格时，由质检人员及时通知采购部，采购项目负责人员必须到现场确认，必要时邀请多个部门共同参与质量确认，确认不合格后，由原辅料保管填写《不合格物资通知单》经库房主任（辅料由研发部经理签字）、采购部经理、企管部经理共同签字批阅后，由此项目采购负责人联系供应商进行协商，结果以《采购物资质量问题处理协议》上报公司备案，并在一周内做出退货方案；供应商同意退货或换货，则在对方货物到齐后，将存在质量问题的产品进行退货。
3、退货后账务处理
3.1原辅料未使用时退货的，如果供应商同意如数换货，则要等原辅料数量到齐后将按照原来发票内容入库;如供应商不同意换货则将已到发票如数退回。
3.2原辅料使用过程中退货的，如果供应商同意如数换货和补偿损失且此货物我公司将继续使用的，则按照在途货物处理；如供应商同意换货且此货物我公司将不再使用的，则需要进行红字发票处理；如果供应商不同意退货的，经公司维权后做不良库存处理。
4、职责：
4.1 采购部负责与供应商进行沟通，进行货物的购买，发票的索要、赔偿的商议事宜，负责联系物流进厂拉货退货，或者货物的退换。
4.2 .1品管部负责对所购入原料的验收与检验，在原料入厂后及时组织相关人员进行检验，对物料的合格程度进行检验，是否符合我公司的实际情况，是否符合我公司的检验标准，如果不合格则开具《不合格品通知单》，列明不合格的
具体原因、达标的项目，分别发送至相关部门。
4.2.2 品管部负责对装卸货物的监督，确保数量的准确等。
4.3 研发部负责对辅料的合格程度进行检验，根据相应物料的检验标准，检查购入的辅料是否符合我公司的标准，如果不符合我公司的技术标准，则开具《不合格品通知单》，发送至相关部门。
4.4 财务部负责账务的处理，对已经入库需要退货的物料，负责发票的相关程序，对已经抵扣的增值税发票要开具相应的红字发票，然后给予相关部门。
4.5采购会计负责对相应的账务进行记录监督，对相应的退货账务进行手工帐的记录，确保与财务的账务统一。
4.6 库房负责对物料退货的装卸等工作，所有入库的原料必须经过库房的存储、装卸等工作。
附：1、《不合格品通知单》（由品管部门出具）
2、《供应商沟通记录》。