EHS变更管理评估表
EHS考评标准
对如何更好的识别/评价危险源/环境因素/如 何更好的应用识别数据提出改善建议
1.2.2 合规性评价
环保、消防及职业卫生 合规手续不全
未对收集的法律文件制定对策/跟进
对如何将法规/相关方符合性做的更好提出改 善建议
1.2.3 目标指标
无目标指标
不符合未及时纠正；完成的证据不齐
对如何更高效的管理目标指标提出改善建议
1位 2.10. 配备标准/刀具
2 管控
发现使用裸刀片作业
用或性能不达标
改善建议
（PPE
）
评分
5
4 5
4
5 3 5 3 5 5 2 5
失时事故次 数：
1
事故扣 分：
系数 评价分数 上次 临时纠正措
评分×系数 考核
施
20
等级：
长期预防措施 责任人
10
50
10
40
3
15
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完成时间
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2017年EHS考评标准
可靠 供应商无资质 仓库不符合标准规定
缆）过热现象
善建议
仓库管理员未核对化学品名称、规格和数量、包装容器；未 做好入库登记，化学品台账不清楚或项目不全，存在涂改现 象
对如何加强化学品采购和入库管理提出改善建 议
无防渗/防泄漏措施；未按不同类别、性质、危险程度、灭火 方法等实行隔离、隔开、分离贮存；通风不良；
配
管提出改善建议
2.8.1 维保计划
EHS管理-手册
EHS管理-手册EHS管理体系是将环境管理体系(EMS)和职业健康安全管理体系(OHSMS)两个体系整合而成的。
它的目的是为了管理EHS风险，是EHS管理的必要部分。
EHS指的是环境(Environment)、健康(Health)、安全(Safety)三个方面。
1.总则EHS管理体系是一种循环的过程，包括规划、实施、评价和调整。
通过这个过程获取经验和教训，不断完善和提高EHS管理水平。
关键在于人和程序，通过人和程序将公司的EHS方针、合法要求、经营策略与公司的一系列要求联结在一起，实现与公司EHS方针相符的整体EHS业绩的持续改进。
此外，管理体系应该包含一套程序，以便发现不符合事项的根本原因并予以解决。
2.管理体系要素EHS管理体系模式是一种帮助编制或加强EHS-MS的方法或模板。
它具有很强的灵活性和适应性，可以根据企业或设施作业的规模、复杂性等因素进行适当的增减以满足要求。
公司可以根据自己的实际情况选择其他现有的体系和程序，或者重点采用其中的某些部分，来组成适合自己的管理体系。
3.管理体系要求EHS-MS的潜在效益包括减少伤害、事故、污染物、废物、经营成本和潜在不利因素，提高可造性、效益、信誉和可信度。
在业务规划、研究及设计尽可能早的阶段，将经营管理和EHS管理结合在一起，有助于推动经营目标和EHS目标的统一。
它着眼于整个过程的效果和效率，以及提高EHS业绩和管理水平所带来的长期利益。
4.EHS方针公司确定要求，指出___要强调的内容。
现场人员确定如何实现这些要求，但并不是所有员工都要承担同样的行动职责。
要取得成功，应使所有员工对这一过程有共识。
5.EHS管理体系文件的三个层次EHS管理体系文件包括政策、程序和记录三个层次。
政策表达公司对EHS管理的承诺和目标，程序则为实现这些目标提供指导，记录则是证明实施了这些程序和达到了这些目标的证据。
n分配给EHS管理的人力、物力、财力和时间的资源。
1.3.7EHS方针EHS policy组织在环境、健康和安全方面的宣言或官方声明，其目的是为了指导和激励组织内外的人员，以达到EHS目标。
ehs管理目标
ehs管理目标摘要：一、EHS 管理目标简介1.EHS 的定义2.EHS 管理目标的重要性二、EHS 管理目标的分类1.总体目标2.具体目标三、EHS 管理目标的实施1.制定目标2.目标分解与责任分配3.目标跟踪与评估4.持续改进四、EHS 管理目标与企业竞争力1.EHS 管理目标与品牌形象2.EHS 管理目标与成本控制3.EHS 管理目标与员工满意度五、EHS 管理目标的挑战与应对策略1.法律法规变更2.技术进步3.企业文化变革4.跨文化差异正文：EHS 管理目标是指企业在实施环境、健康与安全管理过程中，为实现企业可持续发展所设定的具体目标和期望结果。
EHS 管理目标是企业EHS 管理体系的核心，对于提升企业EHS 绩效、降低风险、提高竞争力具有重要意义。
EHS 管理目标可以分为总体目标和具体目标。
总体目标是对企业EHS 管理成果的总体期望，通常包括遵守法律法规、降低事故发生率、提高环境保护水平等。
具体目标则是总体目标的细化，具有明确的指标和时间要求，如减少废水排放、降低职业病发生率等。
在实施EHS 管理目标的过程中，企业首先需要制定明确的EHS 管理目标，并确保目标与企业的战略目标相一致。
接下来，企业需要将目标分解到各个层级和部门，明确责任分配，确保目标的有效执行。
此外，企业还需要建立目标跟踪与评估机制，定期对目标达成情况进行分析和评价，及时发现问题并采取措施进行改进。
EHS 管理目标的实现对企业竞争力具有重要影响。
首先，良好的EHS 管理目标有助于提升企业的品牌形象，为企业赢得客户和市场的信任。
其次，通过实现EHS 管理目标，企业可以降低生产成本，提高资源利用效率。
最后，EHS 管理目标的实现有助于提高员工满意度，降低员工流失率，提升企业的整体竞争力。
然而，企业在实施EHS 管理目标的过程中，也会面临诸多挑战。
如法律法规的变更、技术的不断进步、企业文化的变革以及跨文化差异等。
变更和风险评估
主要变更举例
1
工艺过程中关键工艺条件和参数、 处方、关键的设施设备和系统
2
所用原料或溶剂、关键操作程序等 的变更
3
成品质量标准/分析方法作重大的增 补、删除或修改
主要变更举例
关键物料供应商的变更
4
经营许可证的变更
5
包装材料及包装形式的变更
6
次要变更举例
非关键工艺条件和参数的变更
1
非关键的设施设备和系统、操作程 序的变更
风险的分析：利用各种分析工具对各风险进行分析
危害分析和关键控制点 分析工具 故障树分析 预先危害分析
危害的可存在分析 失效模式和影响分析 风险排序和过滤
危害分析和关键控制点（HACCP）
确定研究的对象 确定关键控制点并设置限度 记录
绘制流程图
监控关键点
列出所有潜在危害 进行危害分析
建立所要采取的措施
需要更新/修订生产批记录
需要更新/修订清洁记录
需要更新/修订相关SOP培训
需要制定验证总计划
变更后的评估 变更的评估取决于该变更对药品的特性、剂量、质量、纯 度和效力有无潜在的不良影响，因为这些因素可能关系到 药品的安全性或有效性。 生产工艺的任何修改会带来造成对产品的物理性能或所出 现杂质的量或性质产生不良影响的某些风险.在靠近生产工 艺的末尾作变更时，这种不良风险要比在工艺开始时的变 更大。
是否影响HVAC系统及其性能确认
是否需进行工艺验证、分析方法学验证
变更前的评估
是否影响了过程参数 需采取什么措施?
过 程 的 影 响 方 面
是否影响了反应条件？应采取什么措施
是否影响了中间体的储存周期
是否影响了产品的稳定性
EHS 目标、指标及管理方案控制程序
EHS 目标、指标及管理方案控制程序1 目的明确环境/职业健康安全管理体系相关目标、指标和管理方案的策划、实施、控制的程序和方法，不断改进公司环境及职业健康安全行为，达成公司经营目标。
2 范围适用于公司家用空调范围内EHS目标、指标及管理方案的制定、更改和实施。
3 职责3.1 最高管理者或其授权人：批准公司总环境/职业健康安全目标、指标和各部门EHS 目标、指标及管理方案，为各部门落实EHS 目标、指标及管理方案提供必要的资源和支持。
3.2 管理者代表：组织制定审核公司总环境/职业健康安全目标、指标和各部门EHS 目标、指标及管理方案。
3.3 品质管理部：负责对公司总环境/职业健康安全目标、指标和各部门EHS 目标、指标及管理方案的实施进行监督管理。
3.4 各部门：根据公司总环境/职业健康安全目标、指标，参考部门实际情况分解制定本部门的EHS 目标、指标及管理方案，在部门内宣导EHS 目标、指标及管理方案，严格按照EHS目标、指标及管理方案执行，定期检查汇总其落实情况。
3.5 安全环保科：定期对各部门EHS 目标、指标及管理方案的实施情况进行测量和考核。
4 定义4.1 目标：是指对根据公司方针、实际情况、未来需要确定的在一定时间范围内或限定区域内要实现的预期的可通过检验、计算或其他测量方法与设定值进行比较、确定其实现程度的具体要求、标准或结果。
4.2 指标：是指一个或一组在规定时间内应该达成或改进的来自于目标、用于衡量目标实现进度、程度或者用来形容、限定目标的适用于整体或局部的具体数据。
指标可以是时间期限、改善的百分比等；指标设定时必须考虑到季节、时间、生产状况、人员状况等因素的影响，尽可能设定客观的可相对比较的量化指标。
4.3 管理方案：是指为实现目标和指标而采取的具体的、有针对性的管理措施或计划，它包括方法措施、职责分配和时间进度安排等。
5 工作流程5.1 目标、指标制定的依据：5.1.1 EHS 方针内容；5.1.2 有关法律、法规及其他要求；5.1.3 公司的重要环境因素、重要危险源；5.1.4 来自相关方（社会、客户、员工等）的信息与要求；5.1.5 可选择的最佳EHS 技术,以及经济上、运作上的可行性；5.1.6 EHS 行为的持续改进以及预防在先的承诺。
SIP.0042.02 EHS变更管理程序
一、目的为从源头控制和削减在一定条件下产生的变更对环境和职业健康安全的有害影响，对各类变更情况采取相应有效的控制措施，确保变更过程符合EHS管理要求。
二、适用范围本程序适用于公司工艺技术、设备设施、管理等的变更。
三、术语和定义变更类型3.1 工艺、技术变更，主要包括：3.1.1 工艺流程及操作条件的重大变更；3.1.2 原料介质变更；3.1.3工艺设备的改进和变更；3.1.4操作规程的变更；3.1.5工艺参数的变更；注：根据安监总局36号令《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》和《环境影响评价法》的要求，新建、改建、扩建项目严格执行“三同时”，公司内部无需进行变更手续。
3.2设备设施的变更，主要包括：3.2.1 设备设施的更新改造；3.2.2 安全设施的变更；3.2.3 更换与原设备不同的设备或配件；3.2.4 设备材料代用变更；3.2.5 临时的电气设备等。
3.2.6 公用工程的水、电、气、风的变更等。
3.3管理变更，主要包括：3.3.1 重要法律、法规和标准的变更；3.3.2 人员的变更；3.3.3 管理机构的较大变更；3.3.4 EHS管理制度的变更；3.3.5 管理职责的变更；四、职责4.1 变更申请部门填写《EHS变更申请表》明确变更内容及变更前后的风险分析。
4.2技术部是工艺、技术变更的主管部门，负责工艺、技术的变更变更验收的审核。
4.3 工程部是设备设施变更的主管部门，负责设备设施变更变更验收的审核。
4.4 EHS部是EHS变更的管理部门，负责EHS变更的审核。
4.5生产或技术分管副总是EHS变更的审核领导，负责EHS变更的审核。
4.6总经理是EHS变更的批准领导，所有EHS变更必须经过总经理批准。
4.7变更申请部门对由于变更可能导致的风险进行评价，根据评价结果，制定控制措施，负责实施。
4.8变更申请部门将变更结果通知本部门及相关部门人员，并及时进行培训。
五、程序5.1工艺、技术和设备设施的变更5.1.1 在实施变更前，变更申请部门联系技术部、工程部、EHS部根据《EHS变更控制检查表》准备阶段的内容逐项进行检查，确定变更可能产生的风险；变更申请部门根据可能产生的风险制定相应控制措施方案，并填写《EHS变更申请表》，逐级上报主管部门和审核部门。
EHS变更管理程序教程文件
EHS变更管理程序1、目的：为从源头控制和削减在一定条件下产生的变更对环境和职业健康安全的有害影响，对各类变更情况采取相应有效的控制措施，确保变更过程符合EHS管理体系要求，本程序规定了变更的调查、策划、安全卫生环境预评估、批准、实施控制、验证、文件建立和完善、人员的培训等控制程序和方法。
2、适用范围：本程序适用于EHS管理体系运行过程中对变更的管理。
包括：新扩改基建、工程变更等改善活动、新增保护用具、新增安全设施、新作业环境、作业场所、新人员、体系、新设备设施、新工艺、新材料、新产品、设备/用途更改等，导入时的环保和职业健康安全要求。
3、定义：3.1新扩改基建：指用于生产、储存、生活、办公等，新增加建筑，或对原有建筑扩建、改造结构或规模的项目。
3.2工程变更等改善活动：指产品设计、生产工艺、材料的变更，有可能产生新的环境影响、危险源、且影响较大的生产活动。
3.3新设备设施：指新增机械或设备、消耗一定能资源，产生一定废物、带来一定的作业风险，或需定期维护点检、更换零部件、追加安全防护的机器。
3.4新材料：指新增原材料，包装材料中可能含有新的化学成分，并具有一定职业危害的材料。
3.5新产品：指新产品生产出荷过程中，需要增加新材料、新设备、新技术、新作业环境、作业场所、作业人员、作业操作规程、体系管理或包装材料等。
3.6设备更改：是指对设备、工具等进行改造，例:生产线设备改造、手动工具等改造。
3.7用途更改：是指由一般用途该做特殊用途，例：储藏室改为易燃化学品库或油库等。
4、职责：4.1安全卫生环境室4.1.1负责协助各部门对变更过程环境和职业健康安全的调查、策划、安全卫生环境预评估、批准、实施控制、验证、文件建立和完善、人员的培训、日常点检管理等。
4.1.2负责办理新改扩建项目的申报手续。
4.1.3负责EHS管理体系变更时的文件建立及修订，并将变更内容传达到各部门人员。
4.1.4负责法律、法规、标准变更时的及时更新，并将最新法规、标准传达到各部门人员。
EHS内审检查表.
1.来料检验判定不合格品，未及时标示 隔离，易误用 2.制程或出货前成品发现检验不合格品 处理不及时，易混入良品中 3.不合格未分析出真因进行改善 4.纠正与预防措施讯息未及时传递 5.有效的措施未能落实，影响改善效果 6.实施纠正措施后未进行验证，导致改 善效果不明确
1.环境因素识别不充分 2.环境因素评价错误 3.重要环境因素未有效控制 4.危险源识别不充分 5.危险源评价错误 6.重大危险源未有效控制
17
SP19
EHS变更 控制
1. EHS变更管理的分类及级别 2. EHS变更申请 ……
1. 意外事故报告表 ……
1. 环境变更单； ……
1. 《事故报告及调查处理控制 程序》
1. 计算机 2. 办公系统、网 络等
人事行政部/人 事行政经理
1. 工伤事故调查完成率
N/A
1. 《EHS变更控制程序》
1. 计算机 2. 办公系统、网 络等
2. 施工协议中有关环保问题的约定 3. 重点施加影响相关方一览表
……
……
1. 《EHS相关方控制程序》
1. 计算机 2. 办公系统、网 络等
人事行政部/人 事行次数
N/A
EHS应急 1. 紧急情况发生；
14 SP16 准备和响 2. 应急计划和响应计划；
1.监视和量测设备校验不合格或损坏 2.量具未及时送检，影响测量值的准确 性 3.量测系统变异过大,产品特殊特性无 法有效监控
1.人力资源规划不规范、准确性差，导 致人员紧缺 2.求职者患疾病或身染恶习，人员无法 正常工作 3.在职人员职业病禁忌出现异常，影响 生产班组正常运行 4.培训无效果，受训人员能力无提升 5.该保密的信息未保密或不必要保密的 内容强调保密 6.知识评审不彻底，未能将有用的知识 转化为可利用的文件化信息 7.知识更新不及时，责任部门使用旧资 料文件进行操作 8.信息未及时收集与传达 9.收集的信息未及时传达 10.收集的信息未及时处理 1.文件丢失，生产制作无标准，可能影 响生产 2.文件标示、储存方式与使用部门所需 信息不一致，文件不易索取，影响效 率 3.文件未及时执行发行、回收等管制， 导致标准、文件等误用，错误生产、 错误判定
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16 有无替代方法以消除或使固废对环境的影响最小化？
17 对那些打算废弃的设备（机器、槽、管道等），这些设备是否有残留的油、化学品或危险 成分？是否必须在移除或废弃设备前释放、去除或清洗残留物？
D. 其他要求 18 项目是否需要安装含印刷电路板的充液电气设备（如变压器、电容器）？
40 受影响的员工和其他个人是否将给予高空作业/跌落防护培训？ F. 紧急应变和生命安全系统
41 是否要求配置额外的灭火器，喷淋系统或改造现有的喷淋系统和火警报警器？
42 是否需要伊顿的保险公司审计？（如，新的屋顶、建筑危险等级的改变、喷淋系统的扩充 或改造）
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变更评估检查表
I. 环境 A. 空气
1 是否有新废气产生？导致废气排放质量或数量发生变化？
Yes No N/A
2 项目是否要求安装新的或改变现有的烟囱或壁扇？或安装新的气体排放控制装置，如除尘 器？
3 是否要求获取或变更现有建筑或操作相关许可证件？
64 项目是否需要限定负载限度并将其张贴在架子、地面和工作平台上？
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65 项目是否有必要改变现有的保安体系（如，读卡器，围墙，其他的保安防护装置，光线， 出口控制）？
34 受影响的员工和其他个人是否将给予电器安全培训？
D. 书面程序
35 是否要求新建/修改标准操作程序？
36 是否要求编写/修改风险评估（JSA）？
37 是否要求新建/修改LOTO操作程序？
38 受影响的员工和其他个人是否将给予操作程序、风险评估和LOTO程序培训？ E. 高空作业梯步和平台
39 项目是否要安装阶梯系统，操作平台，空中通道或高处作业区(高处作业区必须根据国家和 地方要求安装适当高度的护栏，下部围护侧板，或坠落保护装置)？
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变更评估检查表
43 设备是否会阻挡本设备及所有周边设备的各种形式的出口？
Yes No N/A
44 受影响的员工和其他个人是否将给予紧急应变培训？ G. 热保护 45 设备或管道表面温度是否达到或超过57 ˚C？
19 项目是否需要移除或破坏包石棉材料？
20 项目是否需要安装储存槽或输送系统，不论是地上的还是地下的？
21 在常规、非常规的维修和保养过程中是否会向环境释放物质？
II. 健康和安全 A. 一般要求
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51 是否需要新装或增加照明设备？
I. 机械防护
52 设备是否有摆动或旋转之运动部件？(如皮带，链条，绳索，滑轮，扣链齿轮、齿轮、飞轮 、转轴、活塞、曲轴)?
53 摆动或旋转的运动部件是否没有安装防护装置以防止员工接触？(要求对所有靠近点的进行 防护)?
54 是否有安装机械冲床设备？(冲床设备的防护装置必须达到或超过国家或地方的规定)
55 是否有安装机器人技术？（必须安装防护设备防止未经授权接近机器人的工作流程。）
56 是否需要安装安全联锁，急停按钮，安全传感器或其他安全停止装置？
57 受影响的员工和其他个人是否将给予机械安全防护培训？
J. 密闭空间 58 是否会有密闭空间或允许进入的密闭空间的产生？（如果是，加入列表并确定进入密闭空
66 受影响的员工和其他个人是否将给予其他培训？
如果评估为"Yes"，须按照MESH相关要求进行管理，评估为"No"，须进行必要说明。
确认与批准
工 程
日期:
EH S
日期:
Yes No N/A
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25 受影响的员工和其他个人是否将给予危险交流培训？
B. 设备
26 所使用的设备是否有噪音超标风险？（如果设备运行噪音在80分贝或以上，必须评估控制 措施）
27 设备是否有不能隔离或消除 (临时或永久)的危险能源？(包括机械，热能，气动，液压，化 学品，电能，辐射，重力，及所有储能形式)
28 设备布局是否会导致工作空间不足或妨碍安全操作、维修和执行LOTO？
变更评估检查表
22 是否会在工作区域使用新化学品？（如果是，这些化学品必须根据单位的化学品评估程序 经过评估和批准) (附件A-物质审核表)
Yes No N/A
23 项目是否会产生潜在的有害化学、物理或生物的暴露风险，比如热水，蒸气，化学品，惰 性气体？（对所有隐患应进行风险评估）
24 在受控条件下，是否有可能导致工作区域员工受到伤害的风险？（控制可以包括通风装 置，物质替代，工作轮岗等）
4 是否要求安装废气处理设施以控制气体排放？
5 有无替代方法以消除或使废气对环境的影响最小化？ B. 废水和雨水
6 项目是否会导致将废水排放至生活下水道、雨水道或地表水？
7 如果是改变现有工艺流程，废水排放的数量和质量是否发生变化？
8 是否对现有废水处理系统造成负面影响？
9 是否需新建或修改现有废水处理系统？
46 受影响的员工和其他个人是否将给予热保护培训？ H. 人机工程学 47 设备是否要求操作员进行高重复性的操作？
48 是否有人机工程风险，如过高、员工笨拙的姿势、肢体过度的伸展？
49 是否有过多的提升重物而产生人机工程风险？（如需要，必须有物料处理/升降设备）
50 是否有过多的手臂摆动而产生人机工程风险？
10 是否需要获取或变更废水排放许可证？
11 有无替代方法以消除或使废水对环境的影响最小化？ C. 固体废弃物 12 是否会有新固体废弃物产生？
13 如果是改变现有工艺流程，固废的数量和质量是否发生变化？（是否影响产生状态或储存 条件允许？）
14 根据废弃物或其副产品的特性，是否会产生国家或地方法规中定义的危险固体废物？
29 受影响的员工和其他个人是否将给予噪音或LOTO培训？ C. 电器 30 项目是否要求安装新断路器或电气开关(需要进行标识)？
31 设备是否涉及电脑互锁，其可能妨碍上锁/挂牌？
32 若项目需在非常靠近电路出口处使用液体，是否需要地面防错电路？
33 有无配电板被阻挡从而导致通向配电板的道路不够畅通？（根据国家和地区的专门规定） （36英寸或91.4厘米）
间的测试要求） 59 受影响的员工和其他个人是否将给予密闭空间进入许可培训？ K. 其他考虑 60 是否有用到辐射装置？(确认符合国家及地方规定并为单位委派经过培训的辐射安全员
[RSO]。) 61 是否有用到激光？(确认设计符合相关标准并委派激光安全员。)
62 项目是否需要眼部清洗站或安全喷淋？
63 项目是否需要给单位个人配备适当的PPE？