材料采购程序
工程材料和设备采购的程序和要求
工程材料和设备采购的程序和要求合同书甲方：（采购方全称）乙方：（供应商全称）鉴于甲方有意采购工程材料和设备，双方本着平等互利的原则，经协商一致，达成如下合同：第一条合同目的和范围1.1 本合同的目的是明确甲方采购工程材料和设备的程序和要求。
1.2 工程材料和设备的范围包括但不限于：（列举具体的材料和设备）第二条采购程序2.1 甲方应提供详尽的材料和设备采购需求，并书面通知乙方。
2.2 乙方收到甲方的采购需求后，应尽快进行报价，并将报价书以书面形式提交给甲方。
2.3 甲方对乙方的报价进行评估，并选择合适的供应商，进行谈判和商务协商。
2.4 在谈判和商务协商的基础上，双方达成一致后，乙方应将最终的采购合同以书面形式提交给甲方。
第三条质量要求3.1 工程材料和设备必须符合国家相关标准和法规的要求。
3.2 乙方应提供材料和设备的详细产品说明书，并确保相关产品具有合格证明和检测报告。
3.3 甲方有权派遣代表对工程材料和设备的生产过程进行监督和检查，以确保质量的合格性。
第四条交付和验收4.1 工程材料和设备的交付时间，双方应在合同中明确约定。
4.2 甲方有权对交付的工程材料和设备进行验收，如发现质量问题或明显缺陷，甲方有权要求乙方进行替换或修复。
4.3 验收标准应根据国家相关标准和法规确定，并在合同中明确约定。
第五条付款方式和发票5.1 付款方式应在合同中明确约定。
通常可以采取预付款、进度款、验收款等方式。
5.2 乙方应提供正规的发票，并按照约定时间将发票交付给甲方。
第六条违约责任6.1 若任何一方未能履行本合同规定的义务，则应承担相应违约责任。
6.2 一方因不可抗力导致无法履行合同责任的，应及时通知对方，并在不可抗力事件解除后尽快恢复履行义务。
第七条争议解决7.1 合同的履行、解释和争议解决适用双方所在国家/地区的法律。
7.2 出现争议时，双方应本着友好协商的原则进行解决。
如协商无果，则提交所在地仲裁机构进行仲裁。
工程审计中的工程材料采购程序
工程审计中的工程材料采购程序工程审计是对工程项目进行全面检查和评估的过程，其中之一的重要方面是对工程材料采购程序的审计。
工程材料采购程序是指在工程项目中，获取、管理和使用合适的材料的一系列流程和规定。
良好的工程材料采购程序可以确保工程项目的顺利进行，并且在质量和成本方面得到有效控制。
本文将介绍工程审计中的工程材料采购程序的一般步骤和重点内容。
一、需求确定工程项目开始之前，首先需要确定所需的工程材料。
需求确定的过程包括对工程项目的规模、特点、设计要求等方面进行详细分析和评估。
在这个阶段，需要考虑工程材料的种类、数量、质量要求、使用期限等因素，并制定相应的采购计划。
二、供应商选择供应商的选择对于工程材料的采购至关重要。
审计人员需要查看相关的文件和记录，确定供应商选择的依据和过程是否完备和合理。
供应商选择的依据可能包括供应商的信誉、产品质量、价格、售后服务等因素。
审计人员需要检查采购文件和相关合同，以确认供应商选择的过程是否公平、透明和符合法律法规的要求。
三、合同签订工程材料采购通常需要与供应商签订合同以确保合同执行的可行性和可控性。
审计人员需要核实相关合同的签订时间、签订方、合同内容等信息是否正确，并评估合同的合理性和合法性。
此外，还需要检查合同的履行情况，包括是否按时交付、是否符合质量要求、是否有违约行为等，以确保合同的有效执行。
四、验收和支付工程项目中的材料采购需要进行验收和支付。
审计人员需要检查验收过程的完善性和准确性，包括验收标准、验收记录等。
此外，需要对支付流程进行审计，包括支付申请的准确性、支付金额的合理性以及支付凭证的真实性等。
五、材料管理和监控工程项目中的材料管理和监控是确保工程材料采购程序有效执行的关键环节。
审计人员需要检查材料管理和监控的制度和措施，包括材料清单的编制、进货记录的保存、库存管理的规定等。
此外，还需要评估监控措施的有效性和执行情况，包括是否按照计划进行监控、是否存在违规行为等。
材料采购制度
材料采购制度材料采购制度是一套规范化的采购程序和制度，用于规范企业内部对于材料的采购流程和管理要求。
下面是材料采购制度的主要内容：一、采购部门的职责和权限：1. 负责制定采购计划，并按照企业的采购政策和要求进行材料的采购。
2. 研究、选择供应商，并与供应商建立和维护长期的合作关系。
3. 对采购合同进行谈判和签订，并监督合同的履行情况。
4. 负责材料的验收和入库工作，确保材料的质量和数量符合合同要求。
二、采购程序：1. 编制采购计划：根据生产计划和库存情况，制定每月的采购计划，明确需要采购的材料种类、数量和时间。
2. 询价和比较：根据采购计划，向潜在供应商发出询价函，并收集供应商的报价和产品资质。
通过比较报价和产品质量，选择最适合的供应商。
3. 谈判和签订合同：与供应商进行谈判，明确价格、交货期、质量要求等细节，并与供应商签订采购合同。
4. 验收和入库：按照采购合同的要求，对送货的材料进行验收，确保质量和数量符合要求，并将验收合格的材料入库。
三、供应商评估和管理：1. 对供应商进行评估，包括供应商的资质、信誉度、交货能力和产品质量等方面进行考核。
2. 建立和维护与供应商的良好合作关系，定期与供应商进行沟通，及时解决采购过程中的问题和纠纷。
3. 定期对供应商的业绩进行评估，根据评估结果进行奖惩，确保供应链的稳定和可靠性。
四、材料采购的审批流程：1. 采购计划的编制和更改须提交给上级审批，并按照审批的结果进行采购。
2. 采购合同的签订须经过法律顾问或领导的审核，确保合同的合法性和合规性。
3. 采购超额或特殊情况下的采购需经过高级领导层的批准。
以上是材料采购制度的主要内容。
通过制定并执行材料采购制度，能够规范企业的采购行为，提高采购效率和管理水平，优化供应链管理，降低采购成本，确保企业的生产和经营的顺利进行。
工程项目主要材料采购管理工作流程
工程项目主要材料采购管理工作流程工程项目的主要材料采购管理工作流程包括需求确认、供应商选择、合同签订、采购执行和验收等环节。
1.需求确认：首先，项目经理会确定项目所需的主要材料和数量，并编制采购计划。
采购计划需要综合考虑项目进度、材料供应周期以及预算等因素，以确保及时满足项目需求。
2.供应商选择：在需求确认的基础上，项目经理会制定供应商选择的标准和程序。
通过招标、询价或代理机构的推荐等方式，邀请潜在供应商参与竞争。
供应商的选择依据主要有价格、质量、供货周期、售后服务等因素。
3.合同签订：在确定合适的供应商后，项目经理与供应商进行谈判，以确定合同的具体内容。
合同中应明确双方的权责、交付期限、质量标准、支付方式、验收标准等。
为了保障项目风险，合同中还会加入一些保障措施，如合同解除条款、违约责任等。
4.采购执行：合同签订后，采购部门负责与供应商协调材料的交付进度，并确保材料按时到位。
项目经理通过跟踪采购进展、与供应商进行沟通，及时解决供应商提出的问题和风险。
在采购执行过程中，还需要进行材料的验收、质量把关等工作，以确保材料符合要求。
5.验收：材料到位后，项目团队会对材料进行验收。
验收的内容包括质量、数量、交付时间等方面，在验收过程中，需要参照合同约定的标准进行检查，确保材料符合要求。
如果发现问题，应及时与供应商协商解决，并按照合同约定的方式处理。
总结起来，工程项目的主要材料采购管理工作流程包括需求确认、供应商选择、合同签订、采购执行和验收等环节。
在整个流程中，项目经理需要与供应商进行多轮沟通和协商，以确保材料的及时供应和质量满足项目需求。
此外，项目经理还需要监控采购进度、风险，并及时处理问题，以确保项目能够按时顺利完成。
项目材料采购流程
材料采购管理流程为确保工程顺利完工;便于系统统筹材料采购工作;提高工作成效;特编制本流程..本流程只适用于安装工程项目的材料采购..一、材料采购流程1、为了避免因物资采购程序的不规范而造成物资不能及时准确到位;避免因物资请购计划统计不准确而造成的采购成本增加及材料浪费的现象;特制订本流程..2、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则..要求向多家供应商发采购函进行询价和质量比较;在材料质量保证不影响安装工程质量的前提下;按照质优价廉、同质价低的原则采购..按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行..3、常规物资的采购;项目部需根据项目的实际进度合理安排物资具体的到场时间;再根据采购各种材料需要的合同签订周期及供货周期;计算出材料需提交请购计划的时间；4、采购计划表的填写、审核成本部门或项目部提前提交材料计划给采购部门;公司总经理或总工程师审核材料计划;如审核不通过需及时让成本部或项目部重新提交..如审核通过;采购部对成本或项目部提交的材料采购计划单进行登记并存档；填写××项目材料设备采购计划表由项目部申报;表格式并由总工程师、项目经理、总经理和成本经理审核签字后提交财务..二、采购计划表的内容1项目部需在采购计划表中准确填写所要请购物资的名称、规格型号、单位、数量、计划到货时间等..2对于采购材料必须符合项目中标品牌;规格、型号符合设计要求;须在采购单上注明完整;必要时可附有说明、图纸等;以做为采购和验收时的标准..（3）采购单上的文字、数字、字母等需填写清晰;特别是易混淆的字母、数字等; 要保证他人可以辨认清楚..（4）项目负责人在采购单上签字后应注意在空余部分是否已注明“以下空白”或打斜杠..（5）采购单上填写的日期需与提交时的日期一致..（6）采购单一经总经理、总工程师签字后;则不得涂改或加入新的内容..（7）对于有样品的;供应商须将样品提交到相应的采购人员手中;收样人应确认“已收到样品”;且留存于公司办公室人员专人保管..8对于特殊紧急情况;采购部门可直接填写采购单;交付相关人员执行采购同时告知公司总经理;采购后补签字后存档..9采购单上的到货期限需符合材料采购周期..10采购单须注明采购物资的用途及使用部位;材料采购量的审核依据为：公司成本部门预算＋现场实际情况..11不能出现重复采购;原则上在同一采购周期内不能出现同一物资出现两次或两次以上的采购..三、采购合同谈判、编辑、审核流程第一条合同谈判1、在和客户谈判之前;主谈人员必须做好详尽谈判计划;使用规范的表格做成洽谈备忘录;及时记录洽谈的内容；2、所谈物资含有较强的专业性、技术性时;必须邀请相关技术人员参与谈判; 并对相关技术参数签字确认；3、无论何种物资;原则上杜绝独家投标;必须找至三家以上的客户进行投标、洽谈;特殊情况需报批..公司战略客户不需货比三家..4、所谈供应商为新客户时;则应要求其必须提供相关的证件营业执照、税务登记证、生产许可证、法人代表签字的委托书..5、我方合同谈判人员须向对方认真讲解我公司合同文本的相关条款；第二条合同起草1、采购合同应清楚的说明采购产品的名称、产地品牌、型号规格、技术要求、价格、交货时间、交货地点、交货方式、检验与违约索赔条件、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等内容;并规定采购的产品不合格时;供货方应承担的义务等重要事项；2、买卖双方单位名称要做到“四一致”乙方单位全称、落尾、图章与营业执照；3、若因技术、质量约定条款较多无法在主合同上表述清楚时;要单独以合同附件的形式签订；4、合同上所有栏目都必须认真填写;若有些栏目不需填写时可用“/”代替；5、“合同产品清单”中单位栏的填写应符合现行国家计量标准;不能以“捆、扎、堆、斤”等模糊或不规范词语填写;合计金额栏应用规范的大写文字填写；6、所谈对方是个体户时;乙方名称中必须填写对方身份证号码;并附有身份证复印件；7、材料及设备资料必须符合国家相应标准;并且无条件提供相关资料..第三条合同审核项目完成合同谈判后;需按要求将预审资料先提交公司采购科预审后再报总经理预审;提交的合同预审资料必须齐全;包括：a、合同电子版b、三家单位详细比价表合同金额较大的需提供三家单位盖章后的报价单、营业执照、资质证书等相关法律文件；待续..............。
流程审批建筑工程材料采购
流程审批建筑工程材料采购在进行建筑工程时，材料采购是一个重要的环节。
为了确保采购的材料符合工程需求，各项程序和流程都需要严格遵守。
下面将介绍一般的流程审批建筑工程材料采购的步骤和要求。
一、材料需求确认在开始采购之前，首先需要明确工程所需的材料类型、数量和规格等信息。
这一步需要由工程师或负责人逐项列明，并与设计图纸或工程技术要求进行对照，确保准确无误。
二、编制材料清单根据材料需求确认的结果，编制详细的材料清单。
清单应包括采购材料的名称、规格、型号、数量、单价等内容。
同时，还需要注明采购的时间节点和交付要求等信息。
三、制定采购计划根据材料清单，制定采购计划。
计划应包括材料的采购时间安排、供应商选择和招标等内容。
同时，还需要考虑采购的预算和财务安排。
四、供应商选择与评估为了确保采购材料的质量和供货能力，需要选择信誉良好、有资质的供应商。
可以通过招标、比价等方式进行选择，同时进行供应商的信誉评估和质量检查。
五、发起采购申请在确定好供应商后，需要向相关部门或人员发起采购申请。
申请文件应包括材料清单、采购需求和供应商信息等内容。
六、审批材料采购采购申请提交后，相关部门或人员需要进行审批。
审批主要包括对采购申请的合理性、合规性和必要性进行评估，确保采购符合相关规定和标准。
七、签订采购合同在经过审批并获得授权后，需要与供应商签订采购合同。
合同内容应明确材料的名称、规格、数量、价格、交付时间、质量标准和付款方式等内容。
同时，还需要注明双方的权责和违约责任等条款。
八、材料采购及验收在合同签订后，进行实际的材料采购工作。
采购部门应与供应商进行有效的沟通，确保材料按时交付，并进行必要的验收工作。
验收应根据合同约定的质量标准进行，并确保材料的数量和质量无误。
九、采购记录和档案管理在材料采购完成后，需要做好采购记录和档案管理工作。
记录应包括采购合同、验收记录、交付单据和付款凭证等内容，方便日后查询和审查。
以上是流程审批建筑工程材料采购的一般步骤和要求。
原材料采购流程
原材料采购流程：一、各类物品采购工作流程1、仓库补仓物品的采购工作流程：仓库的各种存仓物品,均应设定合理的采购线,在存量接近或低于采购线时,即需要补充货仓里的存货,仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料: 1货品名称,规格；2平均每月消耗量；3库存数量；4最近一次订货单价；5最近一次订货数量；6提供本次订货数量建议;采购申请单确定后送采购部经理初审,采购部经理在采购申请单上签字确认,并注明预计到货时间;大批量长期订单经采购部经理初审同意后,按仓库“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按公司采购审批程序报批,经批准后,采购部立即组织实施,要求在预计的时间内完成;如有特殊情况,要向主管领导汇报,并说明情况;2、部门新增物品的采购工作流程：部门欲添置新物品,部门负责人或工厂应撰写有关专门申请报告,经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部,采购部经理初审同意后,按“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按公司采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施.3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品,应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批;经审批后,将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部,采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:1货品名称,规格；2最近一次订货单价；3最近一次订货数量；4提供本次订货数量建议;采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按公司采购审批程序办理有关审批手续,经董事会批准后,组织采购;4、鲜活食品冻品的采购工作流程：蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜,水果等物料的采购申请,由各酒吧、各部门总厨或主管,根据当日经营情况,预测明天用量,填写每日申购单交采购部,采购部当日下午以落单或第二日直接到市场选购;5、燃料的采购工作流程：采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划,填写采购申请单,按公司采购审批程序办理,并组织实施;6、维修零配件和工程物料的采购工作流程：工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料:1货品名称,规格；2平均每月消耗量；3库存数量；4最近一次订货单价；5最近一次订货数量；6提供本次订货数量建议;大型改造工程或大型维修活动,工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单工程预算表附在采购申请单下面, 且采购申请单内必须注明以下资料:1货品名称,规格；2库存数量；3最近一次订货单价；4最近一次订货数量；5提供本次订货数量建议;以上采购申请单经何董事签批同意后送采购部经理初审,采购部经理初审同意后,按“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按公司采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施.二、采购工作流程中须规范事项:1、所有的采购申请必须填写一式四联,采购申请单经部门经理核签后,整份共四联交给资产会计,资产会计复核后送董事;2、采购申请单一共四联,在经审批批准后：第一联作仓库收货用;第二联采购部存档并组织采购;第三联财务部成本会计存档核实;第四联部门存档;3、审核采购申清单：收到采购申请单后、采购部应作出以下复查以防错漏;1签置核对：检查采购申请单是否部门经理签置,核对其是否正确;2数量核对,复查存仓数量及每月消耗,决定采购申请单上的数量是否正确;4、邀请供应商报价;三、货比三家工作流程：每类物品报价单需要最少三家作出比较,目的是防止有关人员从中徇私舞弊,保证采购物品价格的合理性;公司采取三方报价的方法进行采购工作,即在订货前,必须征询3个或3个以上供应商报价,然后确定选用那家供应商的物品,具体做法是：1、采购部按照采购申请单的要求组织进货,填制空白报价单,包括：①填写空白报价单中所需要的物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间,送交供应商至少选择3个供应商,要求供应商填写价格并签名退回;②对于交通不便或外地的供应商,可用传真或询价;用询价时,应把询价结果填在报价单上并记下报价人的姓名,职务等;③提出采购部的选择意见和理由,连同报价单一起送交评定小组审批;2、评定小组根据采购部提供的有关报价资料,参考采购部的意见,对几个供应商报来的货品价格以及质量,信誉等进行评估后,确定其中一家信誉好、品质高、价格低的供应商,报董事会审核.四、采购活动的后续须跟进工作1、采购订单的跟催当订单发出后,采购部需要跟催整个过程直至收货入库;2、采购订单取消1公司取消订单：如因某种原因,公司需要取消己发出之订单,供应商可能提出取消的赔偿,故采购部必须预先提出有可能出现的问题及可行解决方法,以便报董事会作出决定;2供应商取消订单：如因某种原因,供应商取消了公司已发出的订单,采购部必须能找到另一供应商并立即通知需求部门;为保障公司利益,供应商必须赔偿公司人力、时间及其他经济损失;3.违反合同：合同上应载明详细细则,如有违反,便应依合同上所载处理;4.档案储存：所有供应商名片、报价单、合同等资料须分类归档备查,并连同采购人员自购物品价格信息每天须录入至采购部价格信息库.5.采购交货延迟检讨凡未能按时、按量采购所需物品,并影响申购部门正常经营活动的,需填写采购交货延迟检讨表,说明原因及跟进情况并呈财务部及董事会批示;6.采购物品的维护保养：如所购买的物品是需要日后维修保养的,选择供应商便需要注意这一项.对设备等项目的购买,采购员要向工程部咨询有关自行维护的可能性及日后保养维修方法;同时,事先一定要向工程部了解所购物品能否与公司的现有配套系统兼容,以免造成不能配套或无法安装的情况有限公司。
项目部材料采购程序
项目部材料采购程序
1、项目部根据图纸量编制采购计划，安排采购人员及质检人员进行市场调研询价，初步形成采购供应方及材料单价，并报中心成本部进行审核，确定控制价及采购上限价。
2、项目部成立以项目经理为组长的采购小组，根据现场实际情况采取招标或会议决定的形式确定供应方及供应单价，签订采购合同。
3、现场外购原材料（白灰、砂子、水泥、电解灰等）由施工项目部收料员（必须为职工）及质检人员协同进行，打方必须两人进行，过磅交付磅单，成品料（水泥砼、沥青砼等）需收料员在发料单上签字，工地材料管理人员开具材料单，最后报统计开结算单。
4、形成发票（合作方）。
项目部内外机械租赁程序
1、签订机械设备租赁合同。
2、施工现场依据中心定额开具机械运行记录，施工员及副经理签字。
3、统计人员根据运行记录签结算单，统计及经理签字。
4、最终发票（合作方）。
原材料采购控制程序
原材料采购控制程序
目标
本程序旨在确保公司原材料采购流程规范、合规、科学，保证
采购资金使用的安全和效率。
步骤
1. 采购计划制定
- 根据生产计划和销售计划，制定原材料采购计划，并填写
《原材料采购计划表》。
- 采购计划需符合公司财务预算，经过财务部门审核并批准后
方可执行采购。
2. 选择供应商
- 对已有供应商进行评估，确保其质量和信誉满足公司的要求。
- 暂无合适供应商时，可通过公开招标或询比报价方式选择新
的供应商。
3. 签订合同
- 确定供应商后，由法务部门参与起草采购合同。
- 采购合同应明确价格、数量、结算方式、质量标准等内容，并且以书面形式签订。
4. 采购执行
- 由采购部门按照采购计划和采购合同执行采购。
- 采购人员应按照《原材料验收标准》对原材料进行检验，合格后方可予以入库。
5. 质量监控
- 实施供应商评估，并持续跟进采购过程中的各项事宜，如订单执行情况、物流信息等。
- 统计原材料入库数量和成本，并进行单价比较和成本分析。
注意事项
- 严格按照程序执行采购流程。
- 采购人员要遵守公司采购制度，不得以个人利益或其他非商业因素进行采购决策。
- 采购人员要仔细核对供应商、价格、质量等信息，确保采购合同内容无误并能有效保障公司权益。
公司非生产性材料采购作业程序
公司非生产性材料采购作业程序公司非生产性材料采购是一个重要的作业程序，能够确保公司的办公环境和日常运营的需求得到满足。
下面是一个关于公司非生产性材料采购的作业程序的示例，涵盖了材料需求的确认、供应商选择、采购决策和订单处理等方面。
一、材料需求确认1.1部门人员提出采购需求，包括所需材料的类型、数量、规格以及交付时间等信息。
1.2采购人员与部门负责人进行沟通，明确采购需求，并根据需求制定采购计划。
二、供应商选择2.1采购人员收集潜在供应商的信息，包括供应商的信誉、产品质量、价格和交货能力等方面的评估指标。
2.3采购人员进行供应商评估，并综合考虑各方面因素，选择最合适的供应商。
三、采购决策3.1采购人员根据供应商选择的结果，综合考虑价格、质量、供货时间和服务等因素，做出采购决策。
3.2采购人员与财务部门协商确定采购预算，并在法定范围内进行采购。
3.3采购人员与供应商商定合同条款，并确保合同符合公司法律及运营要求。
四、订单处理4.1采购人员向供应商生成采购订单，明确所需材料的品名、规格、数量、价格以及交付时间等细节。
4.2采购人员与供应商进行订单确认，确保订单的准确性和一致性，并相互确认交付时间。
4.3采购人员向财务部门提供订单信息，以备账务核对和付款准备。
4.4供应商在规定时间内交付材料，并提供相应的发票和证明文件。
4.5采购人员与财务部门核对材料交付情况，并进行相应的付款处理。
4.6库房人员接收材料，并进行入库登记和库存管理。
五、供应商绩效评估5.1采购人员与部门负责人、质控人员等进行材料的验收，确保所采购材料符合要求。
5.2采购人员定期评估供应商的绩效，包括交货准时率、产品质量和服务态度等。
5.3采购人员根据绩效评估的结果，对供应商进行分类管理，以便为将来的采购决策提供参考。
通过以上的作业程序，公司能够高效地进行非生产性材料的采购，确保材料的质量、交货时间和价格的合理性。
同时，通过对供应商的选择和绩效评估，公司能够建立起稳定的供应链，提高采购效率和服务质量，为公司的运营提供有力的支持。
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3、手用工具：洋撬、扳手、电焊钳、、砖块等材料的采购，遵循行业特点，套用正常采购程序。
2、具体套用哪种程序，由材料处根据上述标准进行选择。
3、在正常程序中的项目，若单笔或者累计超过10万元的，需报请陈总同意。
材料采购程序
一、本程序适用于公司内部所有施工所需的原材料采购。分为招投标、正常、简易等三种程序。
二、各程序操作流程表
程序
招投标
正常
简易
1、计划
项目部上报材料计划，材料处根据标准，套用相应的程序
2、采购
和送货
货比三家，确定投标单位
货比三家，分别询价
安排陈五一采购
内部竞标，签订合同
择优确定采购单位
按合同约定送达工地
材料处
李何英、梁峰
陈五一
五、三类程序的划分标准
采购程序
材料种类
招投标
(单笔采购额
在10万以上)
1、大型机械和成套设备：例如电梯、空调、太阳能热水器、水泵等
2、土建主材：商品砼、铝合金、加气混凝土砌块(钢材、水泥、黄砂、石子除外)
3、安装主材：电缆、桥架、配电箱等
4、装修材料：面砖、大理石、花岗岩、涂料、文化石、砂岩板、防盗门、车库电动门等
4、本标准在执行过程中，可根据实际情况和市场规则，适当调整。
正常
(单笔采购额
在10万以下)
1、土建材料：钢材、水泥、黄砂、石子、砖块、石灰、塘碴等
2、安装材料：电线、管材、开关、插座、灯具、卫生洁具等
3、装修材料：玻璃、木制品、铸铁构件、PVC构件等
4、公共设施：路灯、窨井盖、垃圾箱等
5、周转材料：钢管、模板、木料、脚手片、劳动车等
简易
1、一般零星小材料、配件。
由供货单位送至工地
3、验收
和登记
工地材料员、仓库保管员验收签字，开具入库单，项目负责人签字、审核
材料处根据工地上报入库验收单，材料会计登记收付款台帐，按合同给予结算
4、付款
结算单须材料处、工程部方国兴、财务处陈伟平、分管领导陈水华签字核实
陈总审核后签批支付
备用金先支付后审批
5、分析比较
每月进行询价比较，了解市场行情，随时调整采购计划和供货单位。
三、采购领导小组人员
部门及人员
招投标
正常
简易
项目部
镜湖：任国明、吴文忠八字桥：沈加忠、孙文虎
石马山：陈顺昌基地：陈水祥
材料处
李何英、冯建芳、梁峰
陈五一
房产
任立新、方国兴
方国兴
/
财务处
陈伟萍
分管领导
陈水华
四、材料验收小组
部门及人员
招投标
正常
简易
项目部
镜湖：陈关土、李武根八字桥：沈加忠、章朝生
石马山：黄宝根、祝炳海基地：章永泉