风险登记模板
安全生产风险点登记表
风险点识别方法
01
02
03
04
经验判断法
根据生产经验、事故案例 和专家评估，确定可能存 在的风险点。
现场观察法
通过现场实地观察和检查 ，发现潜在的风险源和隐 患。
安全检查法
定期进行安全检查，及时 发现和整改存在的风险点 。
风险评估法
运用科学的方法和工具， 对生产过程中的各个环节 进行风险评估，确定风险 点的等级和分布。
设备设施安全
检查设备设施是否符合安全标 准，是否存在隐患。
作业规程执行
检查员工是否按照作业规程操 作，是否存在违规行为。
检查标准
根据国家和行业标准，制定详 细的检查标准，确保检查工作 的规范性和准确性。
监控与检查结果处理
实时监控与记录
对监控和检查结果进行实时记录，确 保可追溯性。
问题整改与反馈
发现问题后及时整改，并向上级汇报 ，确保问题得到有效解决。
THANKS
感谢观看
确定信息收集范围
全面考虑生产过程中可能涉及的风险点，包 括设备、人员、环境、管理等方面。
收集信息
通过现场观察、检查记录、员工反馈等方式 ，全面收集相关信息。
制定信息收集计划
根据风险点类型和特点，制定合理的收集计 划，明确收集时间、方式和责任人。
整理信息
对收集到的信息进行分类、筛选、核实，确 保信息的准确性和完整性。
安全生产风险点登记表
• 风险点概述 • 风险点登记流程 • 风险点应对措施 • 风险点监控与检查 • 风险点事故处理与应急预案 • 风险点管理改进与优化建议
01
风险点概述
定义与分类
定义
安全生产风险点是指在生产过程中可 能对人员、设备、环境等造成伤害或 损害的潜在危险源。
安全生产风险点登记表
安全生产风险点登记表安全生产风险点登记表风险点编号: _________风险点名称: _________责任部门: _________责任人: _________风险级别: _________风险措施: _________责任人落实情况: _________复查时间: _________复查人: _________风险点描述:风险评估:对该风险点进行风险评估，包括可能造成的危害、发生的概率、严重程度等。
根据评估结果确定风险级别。
风险措施:根据风险评估结果，列出减轻或消除风险的措施。
责任人落实情况:填写责任人对风险措施的落实情况，包括是否采取了相应措施、措施是否有效、存在的问题等。
复查时间:确定复查风险点的具体时间。
复查人:填写负责进行复查的人员。
参考示例:风险点编号: RD001风险点名称: 仓库堆放不规范责任部门: 仓储部门责任人: 张三风险级别: 高风险措施: 安排专人进行仓库管理，规范堆放物品，保证通道畅通，避免堆放不稳导致物品滑落。
责任人落实情况: 张三按照要求进行堆放管理，已经制定堆放规范，但仍有少数员工未能严格遵守规定。
复查时间: 每周一次复查人: 李四风险点编号: PT002风险点名称: 电气设备老化责任部门: 设备维修部门责任人: 王五风险级别: 中风险措施: 定期进行设备巡检和维护，更换老化设备，加强培训，提高员工安全意识。
责任人落实情况: 王五制定了设备巡检计划，并安排人员进行维护，但对于培训和员工意识的提醒还需要进一步加强。
复查时间: 每月一次复查人: 赵六通过对安全生产风险点的登记和评估，可以及时发现并采取相应的措施来减轻风险，保障员工的安全和生产的正常进行。
同时，责任人的落实和复查也是确保措施有效性的重要环节，有助于持续改进和提高安全管理水平。
风险记录表
评估小组评ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ（可附件）：
评估小组签字：
质量保证部长的审核：
质量副总批准：
风险执行与跟踪
执行项目（可用附件）
执行部门/人员
计划完成时间
实际完成时间
附件（证明性文件）
执行部门确认/日期
QA确认/日期
风险执行与跟踪执行项目可用附件执行部门人附件证明性文件执行部门确认日期qa确认日期德信诚培训网更多免费资料下载请进
风险记录表
风险编号：
申请风险描述：
申请人/日期：
部门负责人/日期：
评估小组评估（可附件）：
评估小组签字：
风险分级：
□低级□中级
质量保证部长/日期：
□高级
风险消减计划：
部门负责人/日期：
质量保证部长/日期：
项目风险登记册实例
项目风险登记册实例项目风险登记册是项目管理中非常重要的一部分，它记录了项目中可能出现的风险和相应的应对措施。
下面是一个关于建造一座大型商业综合体的项目风险登记册的相关参考内容：1. 风险编号：Risk-001风险描述：建筑基坑施工过程中可能会遇到土质松软，导致地基不稳，影响整个建筑的安全。
风险影响：可能导致建筑结构倾斜、塌陷，严重情况下可能引发事故。
预测概率：中风险等级：高应对措施：对基坑施工前进行地质勘察，并根据勘察结果采取相应的加固措施，如夯实土壤或使用桩基。
定期进行监测，及时发现问题并采取措施。
2. 风险编号：Risk-002风险描述：设计图纸与实际施工情况存在差异，可能导致施工延误和工程质量问题。
风险影响：对工期和成本造成影响，可能需要进行修改和重建。
预测概率：高风险等级：中应对措施：在施工前对设计图纸进行详细审查，并与设计团队进行沟通，及时纠正图纸错误。
在施工过程中进行严格的质量控制，确保施工按照设计要求进行。
3. 风险编号：Risk-003风险描述：市政供水管道存在泄漏或故障，导致商业综合体无法正常供水。
风险影响：影响商业综合体正常运营，造成经济损失。
预测概率：低风险等级：中应对措施：在施工前进行市政管道的检查和维修，确保供水管道的正常运行。
建立备用供水方案，如备用水源或给排水设备，以应对可能的供水中断。
4. 风险编号：Risk-004风险描述：建筑施工过程中可能发生安装工人受伤事故。
风险影响：影响施工进度和安全，可能需要停工进行调查和处理。
预测概率：中风险等级：高应对措施：对施工人员进行安全教育和培训，提供必要的个人防护装备。
建立严格的安全管理制度，包括工地巡查和记录，及时处理施工现场存在的安全隐患。
5. 风险编号：Risk-005风险描述：建筑物外墙饰面材料选用不当或质量问题，导致建筑外观与设计图纸不符。
风险影响：影响商业综合体的形象和竞争力，可能需要重新进行外墙装修。
预测概率：低风险等级：中应对措施：在施工前对外墙饰面材料进行充分的市场调研和实地考察，选择优质的材料供应商。
风险登记表
风险等级
1/2/3/4/5
发生概率
高/中/低
影响
高/中/低
风险来源
假设/商业/技术/组织/用户/供应商
识别日期:
责任人
影响描述
应对策略
评估日期
1/2/3/4/5发生概率
高/中/低
影响
高/中/低
紧迫性
本周发生/2周内发生
评估人
影响分析
应对措施
应对责任人
应对效果描述
评估日期
1/2/3/4/5
发生概率
评估人
影响分析
应对措施
应对责任人
应对效果描述
评估日期
1/2/3/4/5
发生概率
高/中/低
影响
高/中/低
紧迫性
本周发生/2周内发生
评估人
影响分析
应对措施
应对责任人
应对效果描述
评估日期
1/2/3/4/5
发生概率
高/中/低
影响
高/中/低
紧迫性
本周发生/2周内发生
评估人
影响分析
应对措施
应对责任人
应对效果描述
风险登记表
记录编号:
填表说明：每个风险一张表格，在整个项目管理周期中，需不停更新此表
风险描述
风险等级
1/2/3/4/5
发生概率
高/中/低
影响
高/中/低
风别日期:
责任人
影响描述
应对策略
评估日期
1/2/3/4/5
发生概率
高/中/低
影响
高/中/低
紧迫性
本周发生/2周内发生
高/中/低
影响
高/中/低
紧迫性
危险化学品企业风险分级基本情况登记表
企业名称
企业类别
注册地址
经纬度
主要负责人
联系电话
联系人
联系电话
生产、储存的主要危险化学品
事故发生可能性L判断准则相关情况
安全管理制度
未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制的问题数量
项
未制定操作规程和工艺控制指标或者制定的操作规程和工艺控制指标不完善的问题数量
项
□已实现自控□未实现自控
□已设置独立的安全仪表系统
□未设置独立的安全仪表系统
安全设施
涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测声光报警设施的数量
个
防爆区域未按国家标准安装使用防爆电气设备的数量
个
甲类、乙类火灾危险性生产装置内设有办公室、操作室、固定操作岗位或休息室的数量
个
双控机制
安全风险管控
□建立风险辨识评估分级管控体系
□有风险台账□有相应管控措施
□能及时更新
□未建立风险辨识评估分级管控体系
隐患排查治理
□建立隐患排查治理体系
□有隐患台账□能及时更新
□未建立隐患排查治理体系
标准化等级
事故发生后果严重性S判断准则相关情况
区域
位置
□在化工园区内
□在化工集中区
□仓储经营企业在政府规划的专门区域内
动火、进入受限空间等特殊作业管理制度不符合国家标准或未有效执行的问题数量
项
人员资质
主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格的人次
人
少于规定数量的注册安全工程师的数量
人
专职安全生产管理人员不具备国民教育化工化学类（或安全工程）中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称的人次
风险点登记台账表
隧道工程 建筑工程
风险点名称
衬砌作业 通风、照明作业
洞内防排水 砌筑工程 钢结构制作 管道安装 管道防腐 电器安装 屋面防水 装饰工程
跨路施工
64 65 交叉施工 66 67 68 69 70
涉路施工、交通管制 跨铁路、涉铁路施工
光缆、管道保护 高压电线线下施工
旧桥拆除 砌石工程 工程试验
71 其他工程
备注
第 1 页，共 3 页
单位:
序号
28 29 起重吊装 30 31 32 路基工程 33 34 35 路面工程 36
37
38 39 40 41 42 43 桥涵工程
44
45 46 47 48 49 50 51 52 隧道工程
风险点登记台账
编号：
风险点名称
类型（作业活动/设 可能导致的主要事故/职业病/健康
中毒、辐射、火灾 食物中毒、火灾
中毒、坍塌、传染病、触电 交通事故
触电、高处坠落、物体打击 违章指挥、违章操作 撞击垮塌、烟气中毒 物体打击 爆炸、火灾 机械伤害 机械伤害 物体打击 高处坠落、坍塌 物体打击、机械伤害 物体打击
机械伤害、高处坠落、坍塌 机械伤害、高处坠落、坍塌 机械伤害、触电、机械伤害
作业活动 作业活动 作业活动 作业活动
作业活动
作业活动 作业活动 作业活动 作业活动
作业活动
作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动
作业活动
作业活动
作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动
机械伤害、高处坠落
机械伤害、高处坠落
机械伤害、高处坠落
物体打击 机械伤害、坍塌、物体打击、触电
风险登记册 模板
风险登记册模板风险登记册是指记录项目风险管理过程中发现的风险和控制措施的工具。
通过风险登记册，可以清晰地了解项目中存在的风险类型、影响程度、概率等内容，为项目风险管控提供依据和参考。
以下是一个风险登记册的模板及相关参考内容。
1. 风险编号：每一个风险需要分配一个唯一的编号，以便于进行管理和跟踪。
2. 风险描述：需要详细描述风险的具体情况，包括影响、原因等内容。
例如，某个风险的描述可能为：“项目进度延误，导致项目无法按时完成”。
3. 风险分类：需要将风险进行分类，以便于管理和跟踪。
例如，可以将风险分为技术风险、财务风险、法律风险等多种类型。
4. 风险概率：需要评估风险发生的概率。
例如，可以将概率分为低、中、高等多个等级，以便于进行风险的量化评估。
5. 风险影响：需要评估风险对项目的影响程度。
例如，可以将风险影响分为轻微、中等、严重等多个等级。
6. 风险严重性：需要综合考虑概率和影响，对风险的严重程度进行评估。
例如，可以将严重性分为低、中、高等多个等级。
7. 风险控制措施：需要制定具体的风险控制措施，以便于降低风险的发生概率和影响程度。
例如，对于某个项目中的技术风险，可以采取升级技术、加强工程师培训等多种措施进行控制。
8. 风险处理责任人：需要明确针对每个风险，负责执行风险控制措施的责任人。
风险登记册是项目风险管理的核心工具之一，通过对风险的清晰记录和控制，可以大大提高项目的成功率和风险控制能力。
在使用风险登记册的过程中，需要注意对风险的分类、概率、影响、控制措施和责任人等关键信息进行准确记录和及时跟踪，以便于保障项目的顺利进行和圆满完成。