最新整理HSE管理体系文件一览表1.doc
HSE管理体系文件一览表
24.安全“三标”管理办法
(KZWJ/ZJJSHSE—24)
25.特殊环境施工HS安全管理规定
(KZWJ/ZJJSHSE—26)
27.交叉作业HSE管理规定
(KZWJ/ZJJSHSE—27)
28.设备与设施安全管理规定
—(GLSC/ZJJSHSE文2引用件2)
(GLSC/ZJJSHSE—术语及定义3.3)
(GLSC/ZJJSHSE—
素4 HSE体系要4)
(GLSC/ZJJSHSE—
实划与1.HSE管理体系策管施理程序1) (CXWJ/ZJJSHSE—
和标、方针目诺4.1领导承任责4.1)
—(GLSC/ZJJSHSE
33.交通安全管理规定
(KZWJ/ZJJSHSE—33)
34.消防安全管理规定（含防雷）
(KZWJ/ZJJSHSE—34)
35.危险化学品安全管理规定
(KZWJ/ZJJSHSE—35)
36.职业病与地方病防治管理办法
(KZWJ/ZJJSHSE—36)
37.职业健康防护管理办法
(KZWJ/ZJJSHSE—37)
(KZWJ/ZJJSHSE—18)
19.硫化氢环境施工安全管理规定
(KZWJ/ZJJSHSE—19)
20.涉海作业安全管理规定
(KZWJ/ZJJSHSE—20)
21.上井施工聘任特邀安全监督员实施办法
(KZWJ/ZJJSHSE—21)
22.电气安全管理规定
(KZWJ/ZJJSHSE—22)
23.HSE标识设置管理规定
38.放射性作业安全管理规定
(KZWJ/ZJJSHSE—38)
39.放射性作业环境保护管理规定
HSE档案目录
1-1
1-2 1-3
2
组织机构
2
3 4
工作计划总结 考核记录
3 4
5
教育培训记录
培训实施记录（包括培训方案、试卷等） 新职工三级、实习人员的HSE教育记录 外来施工人员入厂HSE教育记录 培训有效性评估 油库任、特种人员、HSE管理人员岗位资格证（复印件） 自然灾害及事故损失赔偿（中国石油化工集团公司企业财产 损失现场查查勘报告；自然害灾及事故损失预赔申请表；企业 固定资产和存货和存货损失汇总表；固定资产损失明细表；企 业存货损失明细表） HSE会议台帐 HSE会议（培训）签到表 信息交流记录表 HSE意见、投诉受理表 班组HSE活动记录 受控文件清单 文件发放登记表 文件回收记录表
15-3
15-4
15-5
16
重点要害部位 管理
重点要害部位汇总表 重点要害部位应急预案 重点要害部位安全检查记录 动火作业票、破土作业票、高处作业票、临时用电作业票 油品接卸（发出）输转重大作业通知单 油库输转作业记录 油库接卸（发出）罐车（船）作业记录 油罐清洗（年度清洗油罐计划表； 石油库清罐作业油气测试 记录；油罐底板及内浮顶罐附件检查记录表；油罐清洗作业记 录；石油库油罐清洗作业验收报告） 有害因素监测统计表 健康监护体检一览表 新分配人员体检表 体检报告 劳动防护用品发放表 环保设施的开、停工和检、维修记录 污染事故记录，赔、罚款及奖惩记录 污染治理、“三废”综合利用、环保“三同时”等档案 防火检查情况记录表 火险隐患整改通知单 消防安全基本情况(见消防安全管理规定14条) 消防安全管理情况(见消防安全管理规定14条) 变更申请表 变更验收表
8
10
法律、法规符合 性记录
部门的相关法律、法规和标准一览表 年度HSE法规符合性评估报告 隐患治理台帐 隐患治理申请
HSE体系要素表
5.4.5沟通、参与和协商
5.4.5文件
5.4.6文件
5.4.6文件控制
5.4.7文件控制
5.5实施与运行
5.5实施与运行
5.5.1设施完整性
5.5.1设施完整性
5.5.2承包方和(或)供应方
5.5.2承包商和供应商管理
5.5.3顾客和产品
5.5.4社区和公共关系
5.5.3社区和公共关系
SY/T 6276-2010
1范围
1范围
2规范性引用文件
2引用标准
3术语和定义
3定义
4总要求
4总要求
5健康、安全与环境管理体系要求
5健康、安全与环境管理体系要求
5.1领导和承诺
5.1领导和承诺
5.2健康、安全与环境方针
5.2健康、安全与环境方针
5.3策划
5.3策划
5.3.1危害因素辨识、风险评价和控制措施的确定
5.5.1设施完整性
4.4.6运行控制
4.4.6运行控制
5.5.2承包方和(或)供应方
5.5.3顾客和产品
5.5.4社区和公共关系
5.5.5作业许可
5.5.6职业健康
5.5.7清洁生产
5.5.8运行控制
5.5.9变更管理
5.5.10应急准备与响应
4.4.7应急准备和响应
4.4.7应急准备和响应
5.6检查
5.10职业健康
5.10.1职业健康管理
5.10.2职业危害告知与警示
5.10.3职业危害申报
表A.3Q/SY 1002.1-2013与AQ 2037-2012之间的对应关系
Q/SY 1002.1-2013
HSE管理体系记录汇总表(D版)
41
车辆用油情况统计表
HSE-JL-32-2010
后勤保障中心
42
兰州寰球工程公司车辆维修审批单
HSE-JL-33-2010
后勤保障中心
序号
记录表名称
编号
使用单位
备注
43
交通安全违章违纪登记台帐
HSE-JL-34-2010
后勤保障中心
44
兰州寰球工程公司长途用车审批表
HSE-JL-35-2010
各部室、分公司及中心、项目部
8
环境因素清单
HSE-JL-08-2010
各部室、分公司及中心、项目部
9
环境因素（重要）一览表
HSE-JL-09-2010
各部室、分公司及中心、项目部
10
文件评审表
HSE-JL-10-2010
各部室、分公司及中心、项目部
11
会议签到记录
QP-26R4
各部室、分公司及中心、项目部
文件发放回收登记表
QP-01R3
各部室、分公司及中心、项目部
采用质量管理体系记录
75
受控文件发文登记表
HSE-JL-63-2010
总经理办公室
76
岗位危害因素辨识表
HSE-JL-64-2010
各部室、分公司及中心、项目部
77
合规性评价表
HSE-JL-65-2010
各部室、分公司及中心、项目部
编制人：石莹批准人：卢兴忠编制时间：2010年7月
总经理办公室
后勤保障中心
62
HSE管理体系内部审核实施计划
HSE-JL-51-2010
质量安全环保部
63
HSE管理体系内部审核检查清单和记录表
HSE全部记录表(健康、安全与环境管理体系)
健康、安全与环境管理体系记录清单及表样XX有限公司HSE记录清单编号：作业活动危害分析记录表作业活动：区域/部位/设备：分析人员：审核人：日期：年月日4安全检查表部门：设备设施：区域：交叉作业：安全资格证：检查人员：审核人：日期：5危险源调查及其风险评价表填报单位：填报人：审核人：6QPCCCL/HSE—JL—CX—01—04中、高度危险源及其控制措施汇总表7环境因素调查登记表89重要环境因素及控制措施汇总表QPCCCL/HSE—JL—CX—03—02 适用的法律、法规和其他要求清单重要环境因素法规对照表编号：填写部门：填写人：填写日期：批准日期：编制日期：QPCCCL/HSE—JL—CX—04—02管理方案编号：中高度风险（重要环境因素）：依据法规：项目：起止日期目标：资金责任部门：相关部门措施：123实施计划说明：编制：审核：批准：年月日QPCCCL/HSE—JL—CX—04—03目标、指标、管理方案实施情况检查表检查人：QPCCCL/HSE—JL—CX—05—01 HSE培训需求调查表QPCCCL/HSE—JL—CX—05—02HSE年度培训计划编号：编制/日期：批准/日期：QPCCCL/HSE—JL—CX—05—03职工HSE培训情况登记表QPCCCL/HSE—JL—CX—05—04 会议（培训）签到表QPCCCL/HSE—JL—CX—05—05 HSE培训考核记录表编号：QPCCCL/HSE—JL—CX—05—06 培训效果评估表新员工安全教育卡说明：1、公司级安全教育由安全环保科组织并实施；部门（车间）级安全教育由各个部门（车间）实施；班组级安全教育由各部门组织实施。
2、各级教育完成后，必须由各级教育人签字，受教育人理解后签字。
3、此卡由安全环保科保管。
信息交流单编制：审核：批准：QPCCCL/HSE—JL—CX—06—02重要环境因素与外部交流记录及确认表25QPCCCL/HSE—JL—CX—07—01受控文件清单QPCCCL/HSE—JL—CX—07—02文件发放范围清单27QPCCCL/HSE—JL—CX—07—03文件发放/回收登记表部门：QPCCCL/HSE—JL—CX—07—04文件销毁申请单文件/记录借阅复制登记表编号：文件修改申请表编号：QPCCCL/HSE—JL—CX—10—01动土作业票提示：安全措施健全吗？您知道签字的责任吗？编号：注：此作业票一式两联，分别由隐蔽设施主管部门留存、施工单位持执动土作业票填写说明1、动土作业实行工作票管理制度，动土前应办理“动土作业票”；2、动土作业要由施工单位填写，送生产技术科审批。
4.4.4 HSE管理体系文件
文件名称：HSE管理体系文件页码：1 / 1
文件编号：HSEMD-4.4.4修改状态：0
4.4.4 HSE管理体系文件
4.4.4.1公司环境/职业健康安全管理体系文件以书面或电子媒体形式建立和保持。
4.4.4.2公司环境/职业健康安全管理体系文件有：环境/职业健康安全管理文件、各类作业指导书、目标﹑指标及管理方案、环境/职业健康安全管理记录等。
a、环境/职业健康安全管理文件主要阐述公司的环境/职业健康安全管理体系核心要素及其
相应作用、每一核心要素实施的方法及其之间相互作用；
b、各类作业指导书是程序文件的支持性文件,详细说明某一程序的具体方法。
目标和指
标及管理方案也属作业指导书；
c、环境/职业健康安全管理记录是环境/职业健康安全管理体系实施与运行等的信息记载。
4.4.4.3文件的使用和查询
a、环境/职业健康安全管理体系文件分别发至部门经理及部门主任以上人员。
b、各类作业指导书在公司内部使用。
c、所有员工均可向其部门领导获取其工作所需的环境/职业健康安全管理文件。
4.4.4.4文件的修改
a、当公司的活动、服务变更时，其相应的文件进行及时修订；
b、文件进行修订时，要注明修改内容、日期、修改状态等。
HSE管理体系框架文件清单[全]
![HSE管理体系框架文件清单[全]](https://img.taocdn.com/s3/m/0e9292e75122aaea998fcc22bcd126fff7055d0f.png)
HSE管理体系框架文件清单备注序号规章制度名称1领导干部安全生产联系点管理实施细则2应急管理办法3安全监督检查管理办法4事故管理办法5安全生产考核奖惩管理实施细则6施工作业HSE管理实施细则7工程服务商HSE管理实施细则8HSE内部审核管理实施细则9危害因素辨识与风险评价管理实施细则10作业安全许可管理办法U 吊装作业安全许可管理实施细则12管线打开作业安全许可管理实施细则14挖掘作业安全许可管理实施细则15临时用电安全许可管理实施细则16进入受限空间作业安全许可管理实施细则17高处作业安全许可管理实施细则18HSE管理信息系统管理实施细则19安全教育培训实施细则20环境保护管理实施细则21职业健康管理实施细则22劳动保护管理实施细则23安全生产保证金管理实施细则24安全隐患管理实施细则25交通安全管理实施细则26设备管理办法27检维修管理办法28消防安全管理办法31规章制度管理办法32绩效管理办法33员工代表大会条例管理实施细则34内部控制管理办法35工程建设管理办法36油品调运管理办法37非油业务管理办法38物资与服务采购管理办法39油品商情信息管理办法40非油品业务开发管理办法41油品公路配送管理办法42法律事务管理办法43员工教育培训管理办法46档案管理办法47重要信息报告管理实施细则48人事档案管理实施细则49劳动合同管理办法50电子表格管理实施细则51会计档案管理实施细则52税务票证及发票管理办法53检维修工程建设管理实施细则54工程监理管理实施细则55投资项目管理办法56投资项目评审管理办法57项目后评价管理实施细则58发展规划管理办法61招投标管理办法62客户管理办法63企业文化建设管理实施细则64员工能力评价管理办法65组织机构管理办法66公共安全管理实施细则67维稳工作管理办法68信息安全管理实施细则69信息突发事件应急管理实施细则70投资计划管理办法71加油（气）站项目开发投资管理实施细则72管道项目投资管理实施细则73油库项目投资管理实施细则。
HSE 表格大全
目录HSE 文件清单 (4)HSE文件发放审批单 (5)HSE文件发放记录 (6)HSE文件接收记录 (7)HSE文件修改单 (8)HSE文件借阅登记表 (9)HSE文件销毁清单 (10)HSE记录清单 (11)HSE记录查阅登记表 (12)记录销毁清单 (13)培训需求分析表 (14)HSE培训计划 (15)HSE培训记录 (16)HSE培训资格证书记录 (17)HSE培训台帐 (18)安全教育及培训记录 (19)安全会议和信息台帐 (20)安全检查表分析（SCL）记录 (21)工作危害分析(JHA)记录 (22)预先危害分析(PHA)记录 (23)失效模式与影响分析(FMEA)记录 (24)重大及不可容许风险和控制措施清单 (25)HSE目标、指标和管理方案规划表 (26)环境因素检查表 (27)环境因素识别评价表 (28)重大影响环境因素及控制措施清单 (29)隐患整改通知书 (30)隐患整改反馈单 (31)HSE法律法规、标准及其他要求清单 (32)HSE法律法规、标准及其他要求符合性评审记录 (33)承包商HSE管理机制检查清单 (1)承包商HSE资格预审记录 (3)合格承包商名录 (4)承包商施工现场检查记录......................................................................................................... 错误！未定义书签。
供应商HSE资格预审记录......................................................................................................... 错误！未定义书签。
采购物资HSE风险评价表 .................................................................................................... 错误！未定义书签。
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(CXWJ/ZJJSHSE—13)
6.建设项目职业安全卫生“三同时”管理规定
(KZWJ/ZJJSHSE—6)
7.建设项目环境保护“三同时”管理规定
(KZWJ/ZJJSHSE—7)
8.建设项目消防安全管理规定
(KZWJ/ZJJSHSE—8)
4.6运行和维修
(GLSC/ZJJSHSE—4.6)
(CXWJ/ZJJSHSE—24)
9.直接作业环节安全管理规定
(KZWJ/ZJJSHSE—9)
10.节假日和季节性安全措施管理办法
(KZWJ/ZJJSHSE—10)
11.领导干部定点承包安全生产要害部位实施办法
(KZWJ/ZJJSHSE—11)
12.保险与安保基金管理办法
(KZWJ/ZJJSHSE—12)
23.HSE标识设置管理规定
(KZWJ/ZJJSHSE—23)
24.安全“三标”管理办法
(KZWJ/ZJJSHSE—24)
25.特殊环境施工HSE管理规定
(KZWJ/ZJJSHSE—25)
26.物资装卸作业安全管理规定
(KZWJ/ZJJSHSE—26)
27.交叉作业HSE管理规定
(KZWJ/ZJJSHSE—27)
19.危险化学品安全管理程序
(CXWJ/ZJJSHSE—19)
20.职业健康管理程序
(CXWJ/ZJJSHSE—20)
21.放射防护HSE管理程序
(CXWJ/ZJJSHSE—21)
22.环境保护管理程序
(CXWJ/ZJJSHSE—22)
23.民用气安全管理程序
(CXWJ/ZJJSHSE—23)
24.营地及生活HSE管理程序
14.通用安全管理程序
(CXWJ/ZJJSHSE—14)
15.生产运行（施工）HSE管理程序
(CXWJ/ZJJSHSE—15)
16.设备、设施及其使用安全管理程序
(CXWJ/ZJJSHSE—16)
17.交通安全管理程序
(CXWJ/ZJJSHSE—17)
18.消防安全管理程序
(CXWJ/ZJJSHSE—18)
(KZWJ/ZJJSHSE—32)
33.交通安全管理规定
(KZWJ/ZJJSHSE—33)
34.消防安全管理规定（含防雷）
(KZWJ/ZJJSHSE—34)
35.危险化学品安全管理规定
(KZWJ/ZJJSHSE—35)
36.职业病与地方病防治管理办法
(KZWJ/ZJJSHSE—36)
37.职业健康防护管理办法(KZWJ/ZJJFra bibliotekHSE—37)
38.放射性作业安全管理规定
(KZWJ/ZJJSHSE—38)
39.放射性作业环境保护管理规定
(KZWJ/ZJJSHSE—39)
40.放射保健管理规定
(KZWJ/ZJJSHSE—40)
41.环境保护管理规定
(KZWJ/ZJJSHSE—41)
42.施工作业环境保护管理规定
28.设备与设施安全管理规定
(KZWJ/ZJJSHSE—28)
29.特种设备安全管理规定
(KZWJ/ZJJSHSE—29)
30.安全设施和安全附件管理规定
(KZWJ/ZJJSHSE—30)
31.牵引式野营房及其使用安全管理规定
(KZWJ/ZJJSHSE—31)
32.钻井液材料加工、储存和供井安全管理规定
13.女工劳动保护管理规定
(KZWJ/ZJJSHSE—13)
14.多种经营企业安全管理规定
(KZWJ/ZJJSHSE—14)
15.特殊工艺井施工安全管理规定
(KZWJ/ZJJSHSE—15)
16.无线测量施工安全管理规定
(KZWJ/ZJJSHSE—16)
17.有线测量施工安全管理规定
(KZWJ/ZJJSHSE—17)
胜利石油管理局
钻井工程技术公司
页码
第1页 共8页
版本
第一版第○次修改
HSE管理手册
编制
编写人
审核人
批准人
名称
HSE管理体系
文件一览表
签字
毕素琴
吕世民
文件编号
附录4
日期
.8.26
.8.29
附录4
HSE管理体系文件一览表
管理手册
程序文件
运行控制文件
企业概况
最高管理者承诺
发布令
HSE管理者代表任命书
手册管理
10.隐患治理管理程序
(CXWJ/ZJJSHSE—10)
4.4承包商和供应商管理
(GLSC/ZJJSHSE—4.4)
11.承包商HSE管理程序
(CXWJ/ZJJSHSE—11)
12.供应商HSE管理程序
(CXWJ/ZJJSHSE—12)
4.5装置（设施）设计和建设
(GLSC/ZJJSHSE—4.5)
4.2组织机构、职责、资源和文件控制
(GLSC/ZJJSHSE—4.2)
2.HSE培训教育管理程序
(CXWJ/ZJJSHSE—2)
3.HSE资源管理程序
(CXWJ/ZJJSHSE—3)
4.HSE信息交流与会议管理程序
(CXWJ/ZJJSHSE—4)
5.HSE文件控制管理程序
(CXWJ/ZJJSHSE—5)
5.劳保防护用品及安全设施管理规定
(KZWJ/ZJJSHSE—5)
4.3 风险评价和隐患治理
(GLSC/ZJJSHSE—4.3)
7.HSE法律法规和其他要求识别与获取程序
(CXWJ/ZJJSHSE—7)
8.职业安全健康危害识别和风险评价程序
(CXWJ/ZJJSHSE—8)
9.环境影响识别和评价程序
(CXWJ/ZJJSHSE—9)
18.钻井液处理作业安全管理规定
(KZWJ/ZJJSHSE—18)
19.硫化氢环境施工安全管理规定
(KZWJ/ZJJSHSE—19)
20.涉海作业安全管理规定
(KZWJ/ZJJSHSE—20)
21.上井施工聘任特邀安全监督员实施办法
(KZWJ/ZJJSHSE—21)
22.电气安全管理规定
(KZWJ/ZJJSHSE—22)
1 主题内容与适用范围
(GLSC/ZJJSHSE—1)
2 引用文件
(GLSC/ZJJSHSE—2)
3.术语及定义
(GLSC/ZJJSHSE—3)
4 HSE体系要素
(GLSC/ZJJSHSE—4)
1.HSE管理体系策划与实施管理程序
(CXWJ/ZJJSHSE—1)
4.1领导承诺、方针目标和责任
(GLSC/ZJJSHSE—4.1)
6.HSE资料和记录控制管理程序
(CXWJ/ZJJSHSE—6)
1.新职工安全教育培训管理规定
(KZWJ/ZJJSHSE—1)
2.特种作业人员安全技术培训管理规定
(KZWJ/ZJJSHSE—2)
3.HSE管理体系培训管理办法
(KZWJ/ZJJSHSE—3)
4.HSE经费与安全技术措施项目管理办法
(KZWJ/ZJJSHSE—4)