产品和服务防护及交付控制程序IATF16949
IATF16949生产与服务过程控制程序
IATF16949生产与服务过程控制程序
1.生产计划与控制：企业应确保制定合理的生产计划，并进行有效的
生产控制。
生产计划的制定应考虑到客户需求、生产能力和资源管理等因素，以确保交付时间的准确性和产品的质量。
生产控制应包括对关键过程
参数和特性的监控，并进行合理的调整和纠正措施。
2.设备和测量工具控制：企业应制定严格的设备和测量工具控制程序，包括设备和工具的标定、维护和保养。
这些程序应确保设备和工具的准确
性和可靠性，以及测量结果的一致性和准确性。
3.过程改进和持续改进：企业应建立过程改进和持续改进的机制，以
提高生产过程的效率和产品的质量。
这包括对生产过程中的缺陷和问题进
行分析和纠正，并通过采取预防措施，防止类似问题的再次发生。
持续改
进还包括员工培训和意识提升，以建立质量意识和培养团队合作精神。
5.客户投诉和产品召回管理：企业应建立客户投诉和产品召回管理程序，及时响应客户的投诉，并采取适当的纠正和预防措施。
这包括对客户
投诉的分类和分析，以及对相关产品和过程的调查和改进。
6.文件控制和记录管理：企业应建立完善的文件控制和记录管理程序，确保文件的准确性、完整性和及时性。
这包括文件的版本控制、变更管理
和文档的流程、流量和存档管理。
7.供应商评审和管理：企业应定期对供应商进行评审和管理，确保供
应商能够满足产品和服务的质量要求。
这包括对供应商质量管理体系的审核，以及对供应商的绩效监控和评估。
IATF16949-产品防护和交付管理程序
2、适用范围
适用于产品在标识、搬运、贮存、包装、交付各阶段的防护管理和控制。
3、职责
3.1、生产部仓库负责协调采购物料到货时的搬运及库存区域物料标识、搬运、贮存、交付过程中的防护工作。 3.2、生产部负责生产区域内物料、半成品和成品的标识、搬运、贮存、包装、交付过程中的防护工作。 3.3、营销部负责协调成品的搬运、包装、标识、贮存和交付过程中的防护工作。 3.4、技术部负责产品标识、包装设计和包装计划的编制。 3.5、质量部负责对产品的标识、包装、搬运、贮存和交付过程中的防护工作进行检查。
版本号：C
工作内容或标准
生产部仓库
6.4.1 标识按《标识和可追溯性管理程序》规定执行； 6.4.2 非成品库存周转率的计算，计算方法如下：库存周转率=30× {（上月非成品库存金额+本月非成品库存金额）/2}/本月销售金额。
6.5半成品标识、防护
6.5.1 生产员工应对产品采取必要的防护措施，防止产品受损（如 产品型号、数量，并进行规范摆放，标识及贮存管理）。 6.6.1 包装要求：包装人员按要求进行包装作业，并做好成品标识 和相应的防护工作。 6.6.2 质量部对半成品防护和包装材料进行质量控制，并对包装质量 进行检查。 6.7.1 搬运必须轻装轻卸、严禁重压、碰撞、踩踏等不文明装卸； 掌握必要的方法进行搬运，并保护好标识，确保搬运时产品质量不受 损坏。 6.7.2 进行成品台帐登记；必须按品种、批号分别放置，并设置明 显的产品状态标识 。 6.8.1 6.8.2 成品必须设置防潮垫板，产品堆高不得超1.8m； 成品发生倒塌、摔落等异常情况，必须申请复验。
生产部 质量部 营销部
6.6成品包装
6.7成品入库
6.8库存防护
6.9质量检查
IATF16949产品防护和交付控制程序
文件制修订记录
1.0目的
产品在内部处理和交付到预定的地点期间, 对产品的标识、搬运、包装、贮存、保护进行控制，防止产品损坏、变质、功能失效和丢失，保证产品符合规定的要求。
2.0范围
适用于原材料、外购外协件、在制品、半成品和成品在内部处理和交付到预定地点期间的标识、搬运、包装、贮存、保护的控制。
3.0职责
3.1 各部门负责本部门采购用的防护材料的搬运和贮存控制；
3.2 各部门负责本部门内的各种材料、在制品、半成品和成品的搬运和贮存控制；
3.2 品质部负责提供产品防护相关技术文件和对产品交付到预定的地点之前的所有产品的防护控制进行监督检查。
4.0定义
（无）
5.0流程及说明
不合格品控制程序
产品标识和可追溯控制程序纠正和预防措施管理程序包装作业指导书
包装规格标准
7.0需要保存的记录交付及时率统计表超额运费统计表。
iatf16949产品防护控制程序(含乌龟图)
产品防护控制程序（IATF16949-2016）1目的规定了产品在搬运、贮存、包装、防护及交付过程中的要求，使之符合一定的规范方式，以保证产品质量达到客户的要求。
2范围适用本公司所生产的半成品、成品及所需的原、辅材料。
3定义无4职责4.1生产部负责制造中的搬运、包装。
4.2仓库负责仓储品的搬运、贮存、防护、补充及提供。
5程序内容5.1搬运5.1.1各搬运员应了解搬运的状况，适当的使用工具。
5.1.2使用适当的容器堆叠不同的待搬物，防止在搬运过程中脱落。
5.1.3人工搬运时应以重量为限，超出时用其他方式或几个人同时搬运，切记以省力、安全为原则，不要勉强以免造成事故。
5.1.4手推车、叉车搬运应保持手推车、叉车的灵活、不超重，搬运时物品应放置稳当，以免脱落，并在安全速度下搬运，大件物品必须确保牢靠，防止发生事故。
5.1.5行车使用原则5.1.6装载物品时，应考虑行车最大提升重量是否许可，切勿超重。
5.1.7吊装时应选择合理钢丝绳，留有保险余地，切勿斜吊。
5.1.8起吊时物品下绝对不能站人，完毕后，吊钩应放于2米以上，防止事故发生。
5.1.9在搬运中若发现产品有异常时，应停止操作并请品管员确认品质，如有损坏，则依《不合格品控制程序》处理。
5.2 贮存5.2.1仓储场所的规划按公司相关规定执行。
5.2.2仓库依购件类别及便利性，安排适当的储料，仓管员应标识名称、规格、数量，以便工作。
5.2.3生产部门储存之材料按种类、规格等排放适当位置并标识，以便领取与查点。
5.2.4仓储管理采用“先进先出”的原则。
5.2.5对外购物品，由品管部根据采购课提供的《送检单》对其品名、规格、数量进行核对，确认无误后按《监视和测量过程控制程序》进行检验，检验合格通知仓库入库，由仓管员登账、归类，并挂“标识卡”注明内容。
5.2.6经品管员检验后不合格的采购产品，按照《不合格品控制程序》处理。
5.2.7仓管员在点收过程中如果发现物品与货单不符合，应拒收并同时通知生产部门和采购课，要求采购课及时处理。
IATF16949汽车质量体系搬运、存储、包装、防护与交付管理程序
1．目的规范毛坯、在制品、零部件、总成的搬运、贮存、防护、交付过程的管理，满足质量规定的要求。
2．适用范围适用于生产过程中毛坯、在制品、零部件、总成及物品的搬运、贮存、防护、交付过程。
3．术语和定义搬运：指毛坯、在制品、零件、总成、成品在生产厂内的实物转移。
4．职责4.1生产部负责仓库毛坯、零件、总成在收发过程中的搬运、贮存、防护及出厂交付的管理。
4.2生产车间负责本车间内部生产过程中毛坯、在制品、零件、总成的搬运、贮存、防护和转交后续工序。
4.3装配车间负责电机、风机总成的包装。
4.4销售部负责服务零部件的包装及发动机总成、零部件物资出厂交付。
4.5技术部负责制定搬运、贮存、防护、包装的技术要求。
4.6采购部负责包装用工具及包装物的采购及采购过程的搬运、贮存、防护的管理。
5．搬运、储存、包装、防护、交付程序5.1搬运5.1.1车间毛坯、在制品、零件和总成在工序、车间、车间与仓库间转移时，按《搬运作业指导书》规定的要求进行。
5.1.2外协件领取应有可靠的包装或放在规定的工位器具中。
取件、收件、发件要用规定的工位器具，并配以相应的运输工具。
5.1.3总成产品试验、入库、交付过程中，要有专人负责，使用规定的吊具、工位器具和运输工具完成。
5.1.4搬运过程中必须对产品和标识加以保护，防止碰撞、划伤和丢失。
5.2储存5.2.1外协件检查合格入库后，要定置摆放，标识清楚，不同供货方相同零件不能混放。
5.2.2生产部要建立和使用库存管理系统，制订优先减少库存计划，以优化库存周期，确保物资周转。
零件发放应遵循先进先出原则，库存的零件、物资不能超过保质期。
每月对库存零件要进行清点，定期检查库存物资的状况，以便及时发现变质情况，对变质、废旧物资按不合格品控制处理。
5.2.3入库产品必须有检验合证据和入库单，出库必须有出库单，库房必须做到帐、卡、物三相符，不合格产品不能入库。
5.2.4产品或物资必须储存在与规定相适应的环境中，如防潮、防腐、防晒；化学品、有毒、有害、易燃、易爆产品必须符合国家规定的环境和相关的出入库手续。
IATF-16949-标准---外部提供过程、产品和服务控制
注：作为指南，可参见 IATF 审核员指南和ISO 19011。
8 运营
8.4 外部提供过程、产品和服务旳控制 8.4.2 控制类型和程度
8.4.2.5 供给商开发
组织应为其活跃供给商拟定所需供给商开发行动旳优先级、 类型、程度和时程安排。用于拟定旳输入应涉及但不限于下列：
a）经过供给商监视辨认旳绩效问题（见）； b）第二方审核发觉（见 ）； c）第三方质量管理体系认证状态； d）风险分析。 组织应采用必要措施，以处理未决旳（不符合要求旳）绩效 问题并谋求连续改善旳机会。
a）经由第二方审核符合ISO 9001; b）经由第三方审核经过ISO 9001认证；除非顾客另有要求， 组织旳供给商应经过保持认证机构出具旳第三方认证证明来证明 对ISO 9001旳符合性，证明上应有被认可旳 IAF MLA（国际认可 论坛多边相互认可协议）组员旳认可标志，其中，认可机构旳主 要范围涉及ISO/IEC 17025管理体系认证；
8.4.3.1 外部供方旳信息-补充
组织应向其供给商传达全部合用旳法律法规要求及产品 和过程特殊特征。并要求供给商沿着供给链直至制造，落实 全部合用旳要求。
应用关注
一、主要变化
1. 标题由“采购”变为“外部提供过程、产品和服务旳控制”，进一步 明确了控制旳对象和范围。明确了控制旳范围不但是采购产品。还增 长了外包过程和外部提供旳服务旳控制要求。
8.4 外部提供过程、产品和服务旳控制 8.4.2 控制类型和程度
8.4.2.2 法律法规要求
组织应有形成文件旳过程，以确保所采购旳产品、过程和服 务符合收货国、发运国以及顾客拟定旳目旳国（如有提供）旳现 行合用旳法律法规要求。
IATF16949产品交付控制程序(含表格)
产品交付控制程序1.0目的:规定对产品在交付前的过程进行有效控制,并按顾客规定的要求进行交付,使之满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。
2.0范围:适用于所有向顾客交付的产品以及产品交付后的活动。
3.0术语和定义:3.1交付:供方将产品移交给顾客的行为。
3.2交付管理:指本公司产品通过最终检验但还没有提供给顾客之前,这段时间内所采取保护产品质量的活动的过程。
3.3产品质量跟踪:对售后产品的性能、使用情况、用户意见进行一个时期持续的调查了解,从中收集质量信息的活动。
3.4售后技术服务:在产品售出后承制单位向使用单位提供有偿或无偿技术支援的活动。
通常包括提供技术文件、供应维修零备件和有限寿命部件、培训使用维修人员、提供技术咨询以及协助装备改装、延寿,排除故障等。
4.0职责和权限:4.1归口管理部门:4.1.1营销采购中心:1)负责接收处理客户订单等需求信息。
2)负责出货通知单的发放。
3)负责按出货通知要求包装产品。
4)负责在运输过程中将运输信息进行反馈。
5)负责在交付过程中满足顾客的要求。
6)负责顾客对交付过程的服务质量意见的收集。
7)交付后的活动的归口管理及产品交付后的服务工作。
4.2相关责任部门:4.2.1品质管理中心:1)负责交付产品的检验。
2)负责产品交付后质量方面的反馈处理和服务。
5.0工作内容:5.1工作流程:无5.2工作说明:5.2.1产品交付:1)产品交付监控系统的建立:市场营销处针对汽车产品,建立产品交付监控体系,其内容必须包括；A.每批产品交付时,产品从公司发出到达各顾客目的地预计所需要的时间、运输路线、运输方式、包装方式等。
B.每批产品在交付过程中,如发生突发性事件时所采取的应急处理措施和方法。
C.当生产、运输等任一环节出问题使公司未能按顾客的要求进行100%按期交付时,海关关务处及时联络市场营销处顾客沟通,并按顾客的要求进行处理,市场营销处同时召集相关责任部门进行原因分析和提出纠正和预防措施；对产品交付因公司原因所造成的发货超额运费,由海关关务处将其记录于“产品交付运费记录表”。
IATF16949-2016程序文件-22产品防护管理程序
2．适用范围
3．定义
4.职责和权限
5．内容
6．相关文件
7．相关记录
REV.NO
修订日期
修订页
修订要素
修订内容
A/O
2018-04-01
首次发行
IATF16949:2016
制作
审核
批准
签名
日期
1．目的
为避免产品、材料在移转搬运过程时，造成产品、材料被损坏、变质或造成其它意外伤害。对成品在搬运、包装和标志过程（包括所用材料）进行必要和有效控制，并对其采用适当的防护和隔离措施，防止在搬运过程中被损坏、丢失，以确保产品质量符合公司和顾客规定的要求。
A、驾驶叉车需注意路面及行人情况，控制车速，以确保安全。
B、使用叉车卸货时应注意保持平衡稳定，严禁超载。
5．1．3厂外搬运：当所需搬运的产品、材料其重量超出本公司搬运能力时，由营业员询外部合格
之交通运输搬运公司，并与之签订具有法律效力的服务合约，同时对其进定期考核。
5．1．4产品、材料在搬运过程中所发生的异常状况之处理方法：若产品在搬运过程中有损（包
标准/指南，包括适用的维修包装标准。
5．2．2当顾客有要求时，公司必须按顾客的要求建立一套包装标签体系，以确保公司所有发的
材料和产品都按顾客要求进行了明确标识。
5．3已包装好的产品在搬运的过程中，由搬运人员对所搬运的产品进行搬运和搬运过程中的防护管理作业。
5．4对已入库的成品，仓库进行储存和存放时，由成品仓库管理员按《仓库管理程序》对其行
防护作业，同时按《产品标识和可追溯性程序》对储存和存放在成品仓库的产品进行确标识。
6．相ห้องสมุดไป่ตู้文件
6.1《仓库管理程序》
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产品和服务防护及交付控制程序IATF16949
1.目的
为了保持产品质量，对生产和服务及交付过程中的产品进行有效防护，以确保满足客户的需求和期望。
2．适用范围
适用于产品在标识、搬运、贮存、包装、交付各阶段的防护管理和控制。
3．职责
3.1 技术部
负责产品防护的策划（产品标识、包装设计、防护措施），编制相应的规程及标准。
3.2 生产部
3.2.1 负责协助行政部对员工进行防护及交付要求的培训；
3.2.3 负责协调采购物料到货时的搬运及库存区域物料标识、搬运、贮存、交付过程中的防护工作；
3.2.4 负责生产区域内物料、半成品和成品的标识、搬运、贮存、包装、交付过程中的防护工作；
3.2.5 负责产品污染控制（如果有），按照每季度一次对存储环境进行检查以便及时探测变质情况；
3.2.6负责使用库存管理系统以优化库存的周转期，确保库存周转，如：FIFO（先进先出）；
3.2.7负责确保过期产品按照对待不合格品的类似方法控制。
3.3 营销部
3.3.1负责产品的交付及售后服务工作。
3.4品质部
3.4.1负责对产品的标识、包装、搬运、贮存和交付过程中的防护工作进行检查。
4、术语和定义
4.1、产品防护：在内部处理和交付到预定的地点期间，根据顾客要求针对产品的符合性提供的保护性措施。
包括标识、搬运、包装、贮存和保护。
4.2、标识：是指通过标志、标识或记录来识别产品特定特性或状态。
4.3、搬运：针对不同产品的特性，选用适宜的搬运方式、搬运设备或工具、搬运人员，
采取妥善的搬运方法，防止产品损坏。
4.4、贮存：建立仓贮制度，对贮存产品进行必要的标识、出入库管理、保管、放置、维护管理，保证在适当的设施和环境条件下贮存产品，防止产品在贮存过程中变质或损坏。
4.5、包装：针对产品特性和顾客的要求，考虑到有利于产品的运输和贮存的要求，选取适宜的包装材料和控制方法，确保产品在送达顾客处时符合要求。
4.6、产品交付：包括从成品出库到运输至顾客指定地点全过程。
5、依据标准
5.1、本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款8.5.4；8.5.4.1；8.5.5编制。
6．程序
6.1产品防护
6.1.1技术部设计产品防护装置，包括：PE袋、专用周转箱、外包装箱、保鲜膜、纸
隔板、胶带等防碰、防压装置，如顾客有要求时，应满足顾客要求；
6.1.2技术部制定产品存储要求（条件）；
6.1.3技术部为采购部制定包装材料的具体技术规范和要求以便采购部进行防护装
置的采购；
6.1.4 生产部安排对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的的所有阶段
的防止产品损坏和错用的具体工作等；
6.1.5生产部对搬运必须轻装轻卸，严禁重压、碰撞、踩踏等不文明装卸；对有危害
物品要采取必要的防护措施，掌握必要的方法进行搬运并保护好标识，确保搬运时产
品质量不受损坏；
6.1.6生产部对于物料和半成品在贮存期间要进行标识并维护标识、采取防护措施并
进行定期质量检查，对超贮存期的零部件应及时交品质部复验；
6.1.7 生产部对产品提供防护,应包括标识(包括运输标记)、搬运、包装（包括装箱）、
贮存和保护（包括隔离）等。
6.1.8物料和半成品发生倒塌、摔落、生锈、超出有效期等异常情况，必须申请复验；6.1.9生产部制定物料安全库存以确保满足顾客需要，并不断调整安全库存量将库存
降到最低限度。
6.1.10 产品搬运的控制
产品所在现场的负责人根据产品的特点,配置适宜的搬运工具,规定合理的搬
运方法,应考虑:
a)不得破坏包装、跌落、磕碰；
b)应按照包装箱外标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通，搬运过程中应保护好。