06-30a ISO14000内审检查表(格式)
iso14001内审检查表
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◆评价结果是否合理？◆对新项目和变
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化是否进行了环境因素的补
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充识别和评价？
受审核部门：
审核准则： ISO14001 、体系文件、适用法律 法规
ISO 14001 条 款
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系提供必要的资源，包括人力资源、
专项技能、技术和财务资源？提供
资源的途径是否明
确？
◆承担管理职责的人员，如何表明
√
其对环境绩效持续改进的承诺？
◆管理者如何参与和支持环境活
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iso14001 内审检查表
受审核部门： 审核准则： ISO14001 、体系文件、适用法律 法规
ISO 14001 条 款
识到不遵守法规的后果？
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◆过去、现在有无违法？
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◆各项环境标准是否清楚？有无违背情
√
况？
◆有无守法证明性文件，如新建、扩建
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项目和技术改造项目的环境影响评价报
告、三同时验
14000审核检查表
2）固体废物管理规定
a、查A类废物清单；
b、有没有设置废物收集点，并进行分类、标识？
c、有否按月填写和上报《固体废物管理记录表》和环境目标、指标涉及的废物收集记录。
d、A类废物是否交由有资质的回收商进行处理。
3)危险化学品管理规定
a、询问受审部门有那些危险化学品？有否按计划进行采购。
询问部门负责人，监测的环境目标和指标、检查相关监测项目，方法和频次一览表，以及相关监测记录。
2、对监视和测量过程中发现的不符合处理情况。
询问部门负责人对监测中出现的不符合是如何处理，并检查相关记录。
询问部门负责人是否有新项目。如果有，则查识别记录或现场审查。
6、环境因素是否有更新。
询问部门负责人是否有更新，如果有，则查环境因素，更新记录，并在现场查证。
相关部门
事业部/技术中心
1、环境因素如何识别
询问各部门负责人有那些环境因素？是如何识别的。查部门环境因素清单。
2、是否有对重要环境因素进行控制。
5、法规要求的更新
询问方法并请提供相关资料。
提供确认记录及法规清单。
提供环境因素适用的法律法规清单
从“环境因素一览表”抽3-5项环境因素，查其法规的适用性
询问部门负责人是否有更新，如果提供记录
相关部门
与本部门相关的法律、法规标准有哪些？
询问相关人员是否清楚
要求
涉及部门
检查内容
审核方法
4.3.3
目标、指标和方案
14000体系审核检查表
要求
涉及部门
检查内容
审核方法
4.3.1
环境因素
主管部门
完整版)ISO14001：内审检查表
完整版)ISO14001：内审检查表因素的评价?评价是否充分、准确?评价结果是否被记录和报告?评价结果是否被用于制定环境目标和计划?如何向员工传达环境因素识别和评价的结果?是否向公众披露环境因素识别和评价的结果?环境因素识别和评价的结果是否得到实施?注：“判定”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合╳(检查要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。
编号：审核日期：受审核部门：审核准则：ISO、体系文件、适用法律法规检查内容：1.环境方针是否制定了文件化的环境方针？环境方针是否经最高管理者批准？环境方针是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响？环境方针是否对持续改进和污染预防作出承诺，对遵守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺？环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架？如何向全体员工传达环境方针？采取了哪些方式？员工是否了解环境方针？为公众获得环境方针提供了何种方便？公众如何获得环境方针？检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？2.环境因素识别和评价是否建立了环境因素识别和评价的程序？是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别？用什么方法和怎样进行环境因素的识别？是否规定了识别和评价环境因素的要求？是否按程序要求识别环境因素？是否规定了识别的范围和对象？是否有环境因素的清单？受审部门的环境因素有哪些？是否规定了识别环境因素的方法？方法是否适宜？识别环境因素时，收集了哪些原始资料？如何进行环境因素的评价？评价是否充分、准确？评价结果是否被记录和报告？是否被用于制定环境目标和计划？如何向员工传达环境因素识别和评价的结果？是否向公众披露环境因素识别和评价的结果？环境因素识别和评价的结果是否得到实施？注：“判定”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合╳（检查要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
编号：__________ 审核日期：__________受审核部门：__________ 编制：__________ 批准：__________审核准则：IS、体系文件、适用法律法规陪审员：__________ 审核员：__________影响评价是否考虑了三种状态、三种时态和七种环境因素类型？是否考虑了与环境因素相关的方面？是否有规定环境影响评价的方法、准则和步骤？是否有重大环境因素清单？评价结果是否合理？是否对新项目和变化进行了环境因素的补充识别和评价？注：“判定”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合╳(检查要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。
内部审核检查表(ISO14000)
是否签署了环境管理体系的发布令？
3
是否制定了本司的环境方针？如是，环境方针是什么?
4
环境方针是否包含了,持续改进,污染预防的承诺?
5
方针政策是否传达员工并为公众所获取?
6
是否明确EMS相关的部门职责？
７
是否任命了管理者代表,并规定了其职责？其职责如何履行？
8
为确保管理层如何识别各配置EＭＳ需要资源要求？
9
有无参与管理评审、管理评审输入有哪些内容？
１０
是否进行管理评审，并保存管理评审记录。
QＰ06-０3A
10
有无对废弃物进行分类,分类是否符合要求？
ＱＰ06-03Ａ
内审检查表
受审部门
生产部
审核时间
审核员
陪同人员
序号
审核内容
审核结果
判定
备注
1
是否了解本部门在推行EMS中所担负的职责?如何开展其职责？
２
是否参与初始环境评审?
3
环境因素的识别是否考虑三种时态、三种状态、七种类型，
4
本部门环境因素的识别是否充分?是否形成清单?
2
公司内部有哪些重大环境因素,有无重大环境因素清单,有无对重大环境因素进行控制？
３
设定目标和指标有哪些,有无量化,是否制定相对应环境方案？
4
是否定期评审环境管理方案，绩效如何？
5
有无针对性规定运行控制点及其相应标准?
６
有无处理环境事故,内部不符合事项,是否采取纠正与预防措施。
7
有无接收到环境投诉，如有是否处理结果?
9
含油抹布如何处置？
10
针对潜在的事故或紧急情况是否制定应急和预防措施？
ISO14001内部审核检查表
记录编号：
受审核部门
总经理/管代
审核日期
审核员
页次
1/2
项目
审核内容
判定
审核结果讲明
不符合项报告编号
Y
N
NA
导入ISO14001的意愿、期望？
2.
是否建立环境方针？
3.
环境方针能否满足标准要求？
4.
环境方针是否适合于组织？
5.
环境方针如何宣传到有关人员？
6.
职员、公众能否方便地取得公司的环境方针？
14.
有无建立各部门的环境目标指标？如何宣传到有关人员？
15.
建立目标指标时，是否考虑到法规要求、其它要求？
16.
建立目标指标时，是否考虑到重大环境因素？
17.
建立或评审环境目标时，有无考虑到技术、财务及作业营运上的要求？
18.
组织内部有无建立达成目标指标的职责？是否提供相应的资源？
19.
是否有规划达成环境目标与指标的时程？
20.
新的专案或进展打算，有无列入环境方案的修订中？
21.
有无定期评审环境治理方案之进度？
22.
环境方案执行完成后有无检讨其绩效？
23.
有无建立环境治理体系的组织结构？
24.
实施环境治理体系部门间的权责是否界定清晰？
25.
有无任命治理代表？治理代表的职责？
26.
对环境产生重要阻碍的职员，有无提供适当的训练？
34.
是否有对治理方案执行之监督机制？
35.
是否针对不符合、纠正及预防措施，界定权责以进行调查和纠正？
36.
环境治理体系的审核是否定期执行？
ISO14001内部审核检查表
內部審核查檢表
內部審核查檢表
內部審核查檢表
內部審核查檢表
1.組織是否建立緊急應變程式
2.化學品意外洩漏對環境生態體系造成
的特定影響是否納入緊急應變程式中
3.在緊急應變計劃中是否包括:
緊急應變的組織與權責分工.
關鍵人員的名冊.緊急疏散圖。
緊急服務單位的詳細資料(例如
消防隊、洩漏物清理服務單位).
內部與外部通訊計劃.
處理不同形式的緊急事件時所採
取的行動.
以及意外洩漏發生時所採取的措施.
培訓計劃與其有效性試驗.
是否包括滅火與逃生，化學品洩
露的演練
疏散地點是否指定
4.是否有演練後總結，確定是否須修改
緊急應變計劃。
5.是否定期試驗與演習緊急應變程式和
相關設備並保留記錄
6.是否有防止滅火器過期的檢查機制
7.緊急疏散圖是否張貼在作業場所
8.是否有緊急應變人員聯絡電話
9.是否建立演練之劇本
10.是否進行演練前之培訓
內部審核查檢表
內部審核查檢表
內部審核查檢表
內部審核查檢表
內部審核查檢表
內部審核查檢表
內部審核查檢表
內部審核查檢表
OBO INC.
內部審核查檢表
部審核查檢表
內
內 部
審 核 查 檢 表
內部審核查檢表
內部審核查檢表
內部審核查檢表
內部審核查檢表
內部審核查檢表
內部審核查檢表
內部審核查檢表。
iso14001内审检查表
系？相关文件是否齐全？文件是
◆与受审部门相关的文件有多少？
√
件
书面形式还是电子形式？
◆三同时报告、组织结构图等是否保存完好？
√
√
◆电子形式文件的使用是否有效？
√
√
◆环境管理体系文件是否覆盖了
◆环境管理手册的容是否满足ISO 14001
√
标准中的要素并符合其要求？要
的要求？
素之间相互作用关系是否给予确
检查结果记录
提问
文件查阅
现场检查
4.4.5文件控制
◆制定的文件控制程序是否符合要求
◆程序容是否完整，是否有可操作性？程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查
◆信息通报采取何种方式？异常、紧急信息如
√
√
交流
何通报？
◆受审部门涉及到哪些信息交流？
√
√
◆同外部相关方的信息交流
◆如何从环保局等单位获取有关环境信息？
√
◆是否参加有关机构组织的环保活动？
√
◆是否同供方和承包方交流环境信息？
√
√
4.4.4
◆组织是否有文件环境管理体
◆与环境管理体系相关的文件有多少？
√
√
的工作人员是否进行了培训，效
否明确？
果如何
◆这类岗位的人员是否都接受了适当培训？
√
√
◆这类岗位的人员是否都能胜任所担负的工
√
件？
4.4.3信息交流
◆是否制定了信息交流的程序？
◆组织是否有住处交流的程序？程序中是否对住处交流的方式、容作了规定？
√
◆程序中是否规定了与相关方的信息交流？
√
◆外部人员获取环境方针的途径和方法是否
ISO14001综合部内部审核检查表
1.查公司制定了形成文件的信息管理工作流程，规定了文件的批准，颁布、编号、发放、控制评审、更改、换板、作废等，符合标准要求。
2．查见公司文件控制清单，对环境管理体系文件实施了受控。
3.查文件发放记录表，公司已对各种文件安规定进行了发放，在使用处得到适用的版本。查记录清单，公司对每个记录给出了唯一编号，经审核保存期限合理，内容符合要求。相关记录填写正确，保存较好，装订成册，易于检索，符合文件的规定要求。
符合○
7.2
能力
组织是否识别了从事影响环境活动的各类人员的能力？
是否对人员能力的胜任情况进行了考核？人员的安排是否满足需求？
是否按需求进行了培训？
是否评价了培训的有效性？
检查人力资源的需求、资格要求和满足情况，并在关键部门得到验证。
通过考试、谈话、业绩评价、能力测试等其他有效方法来评定培训的有效性。
组织是否制定了形成文件的信息？
组织的环境管理体系文件包括哪些？文件是否符合组织的产品特点和环境管理体系的要求？
文件发布前是否得到批准？文件的修订是否及时？修订后是否被重新批准？
识别文件现行修订状态的方法是什么？是否满足要求？
使用处是否得到有效版本的适用文件？作废文件是否从发放场所及时撤回？
外来文件是否得到识别？发放如何控制？
目前共识别环境因素24个，评价出重大环境因素3个。
环境因素需要进行定期的更新，在公司经营范围发生变化、场地变化、法律法规变化，等情况下都会进行更新的。
符合○
6.1.3
合规义务
组织是否：
a）确定并获取与其环境因素有关的合规义务？
b）确定如何将这些合规义务应用于组织？
c）在建立、实施、保持和持续改进其环境管理体系时必须考虑这些合规义务？
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4.4.6
询问部门主管怎样控制重要环境因素?
16
询问部门主管,电和水的控制是否达到目标指标要求?
17
现场检查垃圾的分类情况,看有无混放,放错,未正确投放的情形发生,以及垃圾桶标识是否正确.？
18
询问部门主管，本部门是否有MSDS，查看文本。
19
4.4.7
询问部门主管，发生火灾时怎么办？
20
4.5.1
环境管理体系内审检查表
主审员
被审核部门名称：PMC部（含车间）
审核小组No.：
审核时间：
页：/
No.
标准要素
审核事项及方式
审核证据
结果判定
1
4.2
抽查2-3名员工，环境方针是否体现了遵守“适用的法律法规和其他要求”的承诺？
2
4.3.1
询问部门主管，“重要环境因素”的含义是什么？
3
询问部门主管,该部门的重大环境因素有哪些？
9
抽查3~5名员工,你知道环境管理代表是谁吗？
10
查2-3人，询问环境职责在哪个文件规定么？
11
4.4.2
查2-3人询问参加过环境管理体系培训大体的内容？
12
4.4.3
查2-3人询问环境管理体系的信息是怎样进行内部交流？
13
4.4.4
查2-3人询问知道MSDS是属于那类环境文件？
14
4.4.5
查2-3人询问，环境管理体系为什么要受控？？
询问部门主管，公司的环境检测项目有那些？
21
4.5.2
询问部门主管，由谁主持“合规性评价”？
22
4.5.3
查2-3人询问废水处理不符合怎么办？
23
4.5.4
现场查看是否有灭火器的检查记录？
24
4.5.5
查2-3人询问，内审内容有那些？
25
4.6
查2-3人询问，管理评审是必须的吗？
06-30a
4
4.3.2
询问部门主管，是否知道获取“环境法律法规及其他要求”的渠道？
5
询问部门主管,粉尘பைடு நூலகம்什么环境指标?限量是多少?
6
4.3.3
询问部门主管，ISO14001标准“方案”的主要内容是什么？
7
查2-3人，询问是否知道公司的环境管理包含的具体内容是什么？
8
4.4.1
查2-3人，询问“财力”是环境资源吗？