四合一管理体系过程识别清单
7.4采购
8.4.1.2供应商选择 过程 8.4.1.3顾客提定的 供货来源 8.4.2控制类型和程 序 8.4.2.1控制类型和 程序-补充 8.4.2.2法律法规要 求 8.4.2.3供应商质量 管理体系要求 8.4.2.3.1产品嵌入 式软件 8.4.2.4供应商监测 8.4.2.4.1二方审核 8.2.4.5供应商开发 8.2.4.5.1供应商质 量管理体系开发 8.4.2.5.2供应商绩 效开发 8.4.3外部供方信息 8.4.3.1外部供方信 息-补充
息控制
7.5.3.2.1记录的保 存
7.5.3.2.2工程规范
8.运行
8.运行
7.产品实现
8.1运行策划和控制 8.1运行策划和控制 7.1产品实现的策划
8.2产品和服务的要 求 8.2.1顾客沟通
8.2.1.1顾客沟通补充 8.2.1.2顾客沟通培训 8.2.2产品和服务要 求的确定 8.2.2.1产品和服务 要求的确定-补充 8.2.3产品和服务要 求的评审 8.2.4产品和服务要 求的更改
8.2应急准备和响应
8.7.1.1顾客特许
8.7.1.2不合格控 制-顾客规定的过程
8.7.1.3可疑产品的 控制
8.7.1.4返工产品的 控制
8.7.1.5顾客通知Βιβλιοθήκη 8.7.1.6不合格品的 处置
8.7.2组织应保留形 成文件的信息
9.绩效评价
9.绩效评价
9.1监视、测量分析 9.1监视、测量分析和评
7.1.5.2.1校准/验 证记录 7.1.5.3实验室要求
7.1.5.3.1内部实验 室
7.支持 7.1资源
6资源管理 6.1资源提供 6.2人办资源 6.3基础设施
6.4工作环境
7.6监视和测量设备 的控制
7.1.5.3.2外部实验 室
7.1.6组织的知识
7.2能力
7.2能力
7.2.1培训
7.2.1.1在职培训
4.4环境管理体系
5.领导作用 5.1领导作用和承诺
5.2环境方针
4.质量管理体系
5.1管理承诺
5.2以顾客为关注焦 点
5.3质量方针
5.2.2质量方针的沟 通
5.3组织的角色、职 责、和权限
5.3组织岗位、职责、和 权限
5.5职责权限与沟通
5.3.1组织的角色、 职责和权限-补充
5.3.2产品要求符合 性和纠正措施
现的策划
策划
6.2.1质量目标
6.2.1环境目标
6.2.2策划和实施
6.2.2实现环境目标措施 的策划
6.2.2.1质量目标及
其实现的策划的-补
充
5.4.1质量目标
6.3变更的策划 7.支持 7.1资源 7.1.1总则 7.1.2人员 7.1.3基础设施 7.1.3.1工厂、设施 和设备计划 7.1.4过程和运行的 环境 7.1.4.1过程运行环 境-补充 7.1.5监视和测量资 源 7.1.5.1总则 7.1.5.1.1测量系统 分析 7.1.5.2测量溯源
8.3.1总则 8.3.2设计开发的策 划 8.3.2.1多方论证方 法 8.3.2.2设计开发策 划-培训 8.3.2.3产品设计技
7.2与顾客有关的过 程
7.3设计和开发
能 8.3.3设计开发的输 入 8.3.3.2制造过程设 计输入 8.3.3.3特殊特性 8.3.4设计开发的控 制 8.3.4.1监测 8.3.4.2设计开发确 认 8.3.4.3样件计划 8.3.4.4产品批准过 程 8.3.5设计和开发的 输出 8.3.5.2制造过程的 设计输出 8.3.6设计开发的更 改 8.4外部提供过程、 产品和服务的控制 8.4.1总则 8.4.1.1总则-补充
6.策划
6.策划
5.4策划
6.1应对风险和机遇 6.1应对风险和机遇的措
的措施
施
6.1.1确定需处理的 风险和机会
6.1.1总则
6.1.2策划和处理方 案
6.1.2环境因素
5.4.2质量管理体系 策划
6.1.2.1风险分析
6.1.3合规义务
6.1.2.2应急计划
6.1.4措施的策划
6.2质量目标及其实 6.2环境目标及其实现的
和评价
价
9.1.1总则
9.1.1总则
9.1.1.1制造过程的 监视和测量
9.1.1.2统计工具的 识别
9.1.1.3基础统计概 念知识
9.1.2顾客满意
9.1.2合规性评价
9.1.2.1顾客满意-
8测量分析和改进
8.1总则 8.2监视和测量
补充 9.1.3分析和评价 9.1.3.1优先级 9.2内部审核
10改进 10.1总则 10.2不合格和纠正措施 8.3不合格品的控制
10.3持续改进
8.4数据分析 8.5持续改进
9.2内部审核 9.2.1总则 9.2.2内部审核方案
9.3管理评审
5.6管理评审
10改进 10.1总则 10.2不合格和纠正 措施 10.2.1处理 10.2.2证据信息 10.2.3问题的解决 10.2.4防错 10.2.5保修管理 10.2.5.1顾客投诉 及现场失效测试分 析 10.2.6预防措施 10.3持续改进 10.3.1组织的持续 改进
7.3意识
7.3意识
7.3.1意识-补充
7.3.2员工激励授权
7.4沟通 7.5形成文件的信息 7.5.1总则
7.4信息交流 7.5文件化的信息
7.5.1总则
6.5质量信息/4.2文 件要求
7.5.1.1质量管理体 系文件
7.5.1.2质量手册
7.5.2创建与更新
7.5.2创建与更新
7.5.3形成文件的信 7.5.3文件化的信息控制
求和期望
期望
4.2.1了解相关方的 需求和期望-补充
4.3确定质量管理体 4.3确定质量管理体系范
系范围
围
4.3.1确定质量管理
1范围 2.引用文件 3.术语和定义
体系范围-补充 4.3.2顾客特殊要求 4.4质量管理体系及 其过程 4.4.1组织应按标准 建立、实施、保持 和改进管理体系 4.4.1.1产品和过程 一致性 4.4.1.1.1产品安全 4.4.1.2外包过程 4.4.2必要时 5.领导作用 5.1领导作用和承诺 5.1.1总则 5.1.1.1企业责任 5.1.1.2过程效率 5.1.1.3过程所有者 5.1.2以顾客为关注 焦点 5.2方针 5.2.1质量方针的制 定
9.2.2.1内部审核方 案 9.2.2.2质量管理体 系审核 9.2.2.3制造过程审 核 9.2.2.4产品审核 9.2.2.5内部审核员 资格 9.3管理评审 9.3.1总则 9.3.1.1质量管理体 系绩效 9.3.2评审的输入 9.3.2.1管理评审输 入-补充 9.3.3评审的输出 9.3.3.1评审输出补充
十堰百业兴实业有限公司
管 理体系过程识别对照表
IATF16949：2016
ISO14001：2015
GJB9001：2009
1.管理原则
1.引言
2.范围与应用
2.范围
3.引用标准、术语 和定义
3.规范性引用文件
4.组织环境
4.组织所处的环境
4.1了解组织及环境 4.1理解组织所处的环境
4.2了解相关方的需 4.2理解相关方的需求和
8.5生产和服务的提 供 8.5.1生产和服务提 供的控制 8.5.1.1控制计划 8.5.1.2标准作业操作作业指导书和 可视化标准 8.5.1.3作业准备验 证 8.5.1.4停机后验证 8.5.1.5全面生产维 护 8.5.1.6生产工装和 生产、试验检验工 装和设备的管理 8.5.1.7生产计划 8.5.2标识和可追溯 性 8.5.3顾客或外部供 方的财产 8.5.4防护
8.5.5交付后活动
8.5.5.1服务信息反
7.5生产和服务的提 供
7.7技术状态的管理
馈
8.5.5.2与顾客的服 务协议 8.5.6更改控制 8.5.6.1更改控制补充 8.5.6.1.1应急过程 控制 8.6产品和服务的放 行 8.6.1产品和服务放 行-补充 8.6.2全尺寸和功能 试验 8.6.3外观项目 8.6.4外部提供产品 和服务的符合性验 证和接收 8.6.5法律法规的符 合性 8.6.6接收准则 8.7不合格输出的控 制 8.7.1总则
iatf16949过程识别清单
23 顾客满意度控制过程 采购及物控部 生产、研发、财务
客户满意度控制程序
24 产品交付管理过程
采购及物控部 生产
与顾客有关的过程控制程序
25 经营计划管理过程
采购及物控部
经营计划控制程序
26 供应商管理过程
采购及物控部 研发、品保、生产
供应商控制程序
27 采购管理过程
采购及物控部 生产、研发
采购控制程序
对应文件
研发部
生产部、采购及物控部 、财务部、人事后勤部 生产件批（PPAP）控制程序 、品保部
采购及物控部 品保部、生产部
仓库管理控制程序
过程类别
绩效指标
一次批准合格率100﹪
物料库存准确率
生产部 采购及物控
产品防护控制程序
防护损失数量≤3件
生产部 生产部 生产部 生产部 生产部
生产部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部
过程清单
序号
过程名称
责任部门
相关部门
对应文件
15
检验测试状况识别管 理
16
纠正预防措施管理过 程
17 文件控制过程
18 监视和测量装置的管 理
19 客户投诉处理控制过程
品保部 品保部 品保部 品保部 品保部
采购及物控、生产
标识和可追溯性控制程序
生产、研发、采购、财 务、业务
生产、研发、采购、财 务
研发、工程、采购及物 控、品保、人事后勤部
生产和服务提供控制程序
采购及物控
生产计划控制程序
采购及物控、研发
设施设备控制程序
采购及物控、研发、工 程
工装模具管理控制程序
品保、财务、研发
生产部、采购及物控部 、人事后勤部、品保部 、工程部
资源管理体系过程识别清单表
资源管理体系过程识别清单表---1. 背景介绍随着企业规模的扩大和业务范围的增加，对于资源管理的需求越来越迫切。
为了有效管理和利用企业的资源，建立一个完善的资源管理体系是必不可少的。
本文档将详细介绍资源管理体系的过程识别清单表，以帮助企业完善资源管理流程。
2. 过程识别清单表过程识别清单表是用于识别和管理资源管理体系中的各个过程的工具和指南。
通过明确每个过程的目标、输入和输出，以及相关的工具和方法，可以提高过程的可管理性和效率。
以下是过程识别表的内容：3. 使用指南过程识别清单表可以作为资源管理体系的标准参考，用于指导资源管理相关工作的开展。
以下是使用指南：1. 明确过程目标：了解每个过程的目标和作用，为具体的资源管理工作提供指导。
明确过程目标：了解每个过程的目标和作用，为具体的资源管理工作提供指导。
2. 准备输入和输出：准备过程所需的输入材料，以及过程的输出结果，确保过程的顺利进行。
准备输入和输出：准备过程所需的输入材料，以及过程的输出结果，确保过程的顺利进行。
3. 掌握工具和方法：了解并掌握过程中使用的工具和方法，使过程的实施更加高效和准确。
掌握工具和方法：了解并掌握过程中使用的工具和方法，使过程的实施更加高效和准确。
4. 持续改进和评估：定期评估过程的运行效果，并根据评估结果进行持续改进，提高资源管理体系的效能和成果。
持续改进和评估：定期评估过程的运行效果，并根据评估结果进行持续改进，提高资源管理体系的效能和成果。
4. 总结通过使用资源管理体系过程识别清单表，企业可以明确资源管理流程的各个环节，提高资源的利用率和效率，以及管理效果的评估和反馈。
这将帮助企业更加高效地管理和利用自身的资源，提升竞争力和持续发展能力。
---以上就是资源管理体系过程识别清单表的文档，希望能对您有所帮助。
如有需要，可以根据具体情况进行调整和完善。
祝您的资源管理工作顺利进行！。
四合一管理体系过程识别清单
8.7.1.3可疑产品的控制
8.7.1.4返工产品的控制
8.7.1.5顾客通知
8.7.1.6不合格品的处置
8.7.2组织应保留形成文件的信息
9.绩效评价
9.绩效评价
8测量分析和改进
9.1监视、测量分析和评价
9.1监视、测量分析和评价
9.1.1总则
9.1.1总则
7.2.1培训
7.2.1.1在职培训
7.3意识
7.3意识
7.3.1意识-补充
7.3.2员工激励授权
7.4沟通
7.4信息交流
7.5形成文件的信息
7.5文件化的信息
6.5质量信息/4.2文件要求
2.文件和记录
S4文件记录管理
7.5.1总则
7.5.1总则
7.5.1.1质量管理体系文件
7.5.1.2质量手册
8.1总则
9.1.1.1制造过程的监视和测量
8.2监视和测量
9.1.1.2统计工具的识别
9.1.1.3基础统计概念知识
9.1.2顾客满意
9.1.2合规性评价
S11顾客满意度测量
9.1.2.1顾客满意-补充
9.1.3分析和评价
M3分析和评价
9.1.3.1优先级
9.2内部审核
9.2内部审核
7.内部质量审核
8.3.6设计开发的更改
8.4外部提供过程、产品和服务的控制
7.4采购
3.1采购控制
S5采购控制
8.4.1总则
8.4.1.1总则-补充
8.4.1.2供应商选择过程
8.4.1.3顾客提定的供货来源
8.4.2控制类型和程序
3.2关键件的质量控制
四标一体的法规和其他要求识别、评价程序
四标一体的法规和其他要求识别、评价程序
四标一体法规是指信息化、标准化、优化服务、协同发展的一种管理理念，它包含了四项要求，即信息化要求、标准化要求、优化服务要求和协同发展要求。
在识别和评价程序时，可以按照以下步骤进行：
1. 了解法规和其他要求：首先需要了解相关的法规和其他要求，包括国家法律法规、行业标准、政府政策等，以及公司内部制定的各项规章制度。
2. 制定识别程序：根据法规和其他要求，制定识别程序，明确识别的对象、方法和流程。
例如，可以制定一份清单，列出所有相关的法规和要求，然后根据清单逐一进行识别。
3. 评价合规性：对识别出的法规和要求，进行评价，判断其合规性。
可以结合实际情况，评估企业在各项法规和要求方面的合规程度，包括制度建设、操作执行等方面的合规性。
4. 提出改进措施：根据评价结果，分析存在的问题和差距，提出相应的改进措施。
可以针对不合规的方面，制定相应的改进计划，明确责任人和时间节点，推动改进工作的落实。
5. 定期复评：定期对识别和评价程序进行复评，确保其持续有效。
可以制定评估周期，例如每年进行一次复评，对新出台的法规和要求进行及时识别和评价。
通过以上识别和评价程序，可以帮助企业全面了解各项法规和
其他要求，评估合规程度，并制定相应的改进措施，提高企业的法规合规性。
ISO45001及50430-2017四合一管理手册
ISO45001及50430-2017四合一管理手册依据：ISO9001：2015《质量管理体系要求》ISO14001：2015《环境管理体系要求及使用指南》ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求》GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》PZJS/SC-2017 xxxxx有限公司质量环境职业健康安全A/0管理手册编制：编制小组审核：AA 批准：BB2019年X月X日目录手册修改页 (1)0.1 前言 (2)0.2 颁布令 (3)0.3 管理者代表任命书 (3)0.4 职业健康安全事务代表聘任书 (3)0.5质量、环境、职业健康安全方针、目标指标发布令 (5)0.6公司简介 (6)0.7公司组织机构图 (7)1.目的、适用范围 (8)1.1 目的 (8)1.2适用范围 (8)2.引用标准 (8)3.术语和定义 (9)4 组织环境 (11)4.1 理解组织及其环境 (11)4.2 理解相关方的需求和期望 (12)4.3 质量、环境、职业健康安全管理体系范围 (12)4.4 管理体系及其过程 (13)5 领导作用 (14)5.1 领导作用和承诺 (14)5.2质量、环境和职业健康安全方针 (14)5.2.1 制定质量、环境和职业健康安全方针 (14)5.2.2 沟通质量、环境和职业健康安全方针 (15)5.3 组织的岗位、职责和权限 (15)6 策划 (20)6.1 应对风险和机遇的措施 (20)6.1.2 环境因素 (21)6.1.3 危险源的控制 (22)6.1.4 合规义务 (22)6.1.5 策划应对质量和环境的风险和机遇 (23)6.2管理目标及其实现的策划 (23)6.2.1 质量、环境和职业健康安全管理目标 (23)6.2.2质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的制定 (24)6.2.3质量、环境/职业健康安全管理方案的检查与修订 (24)6.3管理体系变更的策划 (24)7 支持过程 (24)7.1 资源 (24)7.1.1总则 (24)7.1.2 人员 (25)7.1.3 基础设施 (25)7.1.4 过程运行环境 (27)7.1.5 监视和测量资源 (27)7.1.6 组织的知识 (28)7.2人员能力 (28)7.3 意识 (29)7.4沟通（E信息交流，S沟通、参与和协商） (29)7.5 形成文件的信息 (29)7.5.1总则 (29)7.5.2 创建和更新 (30)7.5.3 形成文件的信息的控制 (30)8 运行 (30)8.1 运行策划和控制 (30)8.2 产品和服务的要求 (32)8.2.1 顾客沟通 (32)8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定(投标及合同管理) (32)8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审 (32)8.2.4产品和服务要求的更改 (33)8.2.5投标管理 (33)8.2.6 合同管理 (33)8.3 工程设计 (34)8.4 外部提供过程、产品和服务的控制（外部提供的建筑材料、构配件、设备和劳务分包管理） (35)8.4.1 总则 (35)8.4.2 控制的类型和程度 (36)8.4.3 提供给外部供方的信息 (37)8.4.4 外部供方产品的验证 (38)8.4.5 建筑材料、构配件和设备的验收 (39)8.4.6 分包（外包）管理 (40)8.4.7 承包商的控制 (41)8.5 施工和服务提供（工程项目质量管理） (42)8.5.1 施工过程质量控制 (42)8.5.2 标识和可追溯性 (43)8.5.3顾客或外部供方的财产 (43)8.5.4 防护 (44)8.5.5 交付后的活动 (44)8.5.6 更改控制 (44)8.6 产品和服务的放行（施工质量检查与验收） (44)8.7 不合格输出的控制 (45)8.8 环境和职业健康安全管理运行控制 (46)8.9 应急准备与响应 (47)9 绩效评价 (48)9.1 监视、测量、分析和评价 (48)9.1.1 总则 (48)9.1.2 顾客满意度 (49)9.1.3 环境和职业健康安全绩效监测 (49)9.1.4分析和评价 (50)9.1.5合规性评价 (50)9.2 内部审核 (51)9.2.1 内部审核策划 (51)9.2.2内部审核的实施要求 (51)9.3 管理评审 (52)9.3.1总则 (52)9.3.2 评审输入 (52)9.3.3 评审输出 (53)10 持续改进 (53)10.1 总则 (53)10.2 不合格和纠正措施 (53)10.3 持续改进 (54)附录B 质量、环境和职业健康安全管理职能分配表 (56)手册修改页0.1 前言本手册依据ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018和GB/T50430-2017标准编制，规定了本公司质量、环境和职业健康安全管理体系，是公司开展质量、环境和职业健康安全管理工作的纲领性文件和行动准则，为满足顾客需求、实现环境和职业健康安全绩效提升提供了实施基础。
四合一管理体系过程识别清单
6资源管理
1.2资源
7.1.1总则
6.1资源提供
7.1.2人员
6.2人办资源
7.1.3基础设施
6.3基础设施
S1基础设施管理
7.1.3.1工厂、设施和设备计划
7.1.4过程和运行的环境
6.4工作环境
7.1.4.1过程运行环境-补充
7.1.5监视和测量资源
7.6监视和测量设备的控制
5.检验仪器设备
6.1.3合规义务
6.1.2.2应急计划
6.1.4措施的策划
6.2质量目标及其实现的策划
6.2环境目标及其实现的策划
6.2.1质量目标
6.2.1环境目标
5.4.1质量目标
6.2.2策划和实施
6.2.2实现环境目标措施的策划
6.2.2.1质量目标及其实现的策划的-补充
6.3变更的策划
7.支持
7.支持
7.1资源
8.3.2.2设计开发策划-培训
8.3.2.3产品设计技能
8.3.3设计开发的输入
8.3.3.2制造过程设计输入
8.3.3.3特殊特性
8.3.4设计开发的控制
8.3.4.1监测
8.3.4.2设计开发确认
8.3.4.3样件计划
8.3.4.4产品批准过程
8.3.5设计和开发的输出
8.3.5.2制造过程的设计输出
7.2.1培训
7.2.1.1在职培训
7.3意识
7.3意识
7.3.1意识-补充
7.3.2员工激励授权
7.4沟通
7.4信息交流
7.5形成文件的信息
7.5文件化的信息
6.5质量信息/4.2文件要求
2.文件和记录
最新GBT50430：2017一整套程序文件(四合一体系)
最新GBT50430：2017一整套程序文件QP01术语及定义1目的为了规范和统一公司质量、环境与职业健康安全体系的用语，并给专用的术语赋予准确的定义，特制定本标准。
2适用范围本标准适用于公司范围内质量、环境与职业健康安全管理体系建立、运行与活动。
3相关文件3.1ISO9001-2015《质量管理体系要求》3.2ISO14001-2015 《环境管理体系要求及使用指南》3.3GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》3.4GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》4术语和定义4.1供应链供应链使用以下术语：供方→ 组织→ 顾客其中，“供方”是指为本公司提供产品/服务的组织或个人；“组织”是指本公司；“顾客”指提供工程项目的业主、甲方。
4.2产品在公司管理体系中，“产品”指竣工工程项目及其服务。
（包括用于工程的加工及组装件）。
4.3过程在本公司的管理体系中，“过程”指本公司工程项目设计、加工、安装中涉及到的各个环节的活动。
4.4方针：最高管理者对公司相关绩效的总体意图和方向所作的正式阐述。
4.5目标：公司依据其管理方针设定的自己要达到的目的。
4.6文件：信息及其承载媒体。
4.7程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。
4.8记录：阐明所取得的结果或提供活动执行证据的文件。
4.9审核员：有能力实施审核的人员。
4.10预防措施：用以消除潜在的不符合或其他不期望的潜在情况的原因所采取的措施。
4.11职业健康安全：影响或可能影响工作场所中员工、暂时性工作人员、承包商人员、参观者以及其他人员的健康和安全的条件与因素。
4.12职业健康安全体系：公司管理体系的一部分，用来制定和实施职业健康安全方针和管理其职业健康安全风险。
4.13可接受风险：其程度已降低到组织考虑其法律义务和其方针后能容忍水平的风险。
4.14危险源：可能造成人员受伤或疾病等伤害的根源、状态或行为，或他们的组合。
4.15风险：危险事件发生或暴露的可能性与由该事件或暴露导致的伤害或疾病的严重程度的组合。
管理体系过程清单精选全文完整版
TC/XLD-XZ-WI-05自然灾害管理办法
●
24
应急相应过程（E）
行政人事科
各部门
8.2（E）
TC/XLD-QP-(82)紧急应变管理程序TC/XLD-XZ-WI-06水体污染防治管理办法
TC/XLD-XZ-WI-07噪声污染防治管理办法
●
资源管理过程
25
人力资源管理【人力资源保障的策划、实施、监控与改进管理；人员能力获得、提升和评价；人员质量意识（方针、绩效、目标、顾客满意、过程方法及基于风险的思维等）沟通】（Q/E）
业务科
生产部
技质部
8.2（Q/E）
TC/XLD-QP-821顾客服务控制程序
●
11
产品的设计开发过程【顾客要求的确定；设计开发；设计变更；组织知识】（Q/E）
纸箱科、纸板科
技质部
8.3（Q）
TC/XLD-QM01-2017管理手册
●
12
采购管理过程（如：原材料、零部件、辅料等）（Q/E）
采购科
技质部
●
19
环境因素控制过程（E）
行政人事科
各部门
8.1（E）
TC/XLD-QP-(81)环境运行的策划和控制程序
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TC/XLD-XZ-WI-06水体污染防治管理办法
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TC/XLD-XZ-WI-07噪声污染防治管理办法
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TC/XLD-XZ-WI-08废弃物管理办法
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TC/XLD-XZ-WI-04化学品、油品管理办法
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FM-ZX-01.C/0-2017.04.01工艺流程图
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TC/XLD-QP-843-①进料检验管理程序
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TC/XLD-QA-WI-05最终检验管理办法
四合一综合管理手册
修订：0次生效日期：2009/02/16共35页第1页江西省临川建荣实业有限公司质量、产品有害物质减免、环境、职业健康安全QMS、HSPM、EMS、OHSMS综合管理手册Integrated Management Manual（受控文件）2009年12月31日 发布 2010年 月 日 实施 地址：临川市桐源乡第一工业区电话：传真：邮编：Website:E-mail:hu_shangbin@修订：0次生效日期：2009/02/16共35页第2页0.1目录章节号 名称 页码 封面1-1 0.1 目录2-3 0.2 颁布令4-4 0.3 授权令5-5 0.4 公司简介6-60.5 组织架构图7-71 适用范围、条款删减声明8-8 1.1 依据标准和适用范围：8-8 1.2 条款删减声明8-8 1.3 管理要素职责分配表：QMS和H S P M职能分配表8-91.4 管理要素职责分配表：EMS和OHSMS职能分配表9-92 管理体系建立所依据标准9-103 术语和定义10-104 综合管理体系10-10 4.1 总要求10-10 4.1.1 产品实现过程10-10 4.1.2 质量策划10-11 4.1.3 外包过程控制4.2.1 （文件）总则4.2.2 综合管理手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5.1 管理承诺5.2.1 以顾客为中心5.2.2 以增强员工和社会满意为目标5.3 综合管理方针5.4.1 质量、HSF、环境、职业健康安全管理目标5.4.2 综合管理体系策划5.5.1 职责和权限5.5.2 管理者代表5.5.3 内部信息沟通5.5.4 外部相关方的信息交流5.6 管理评审6.1 资源的提供6.2.1 人力资源总则6.2.2 能力、培训和意识6.3 基础设施修订：0次生效日期：2009/02/16共35页第3页6.4 工作环境7.1 产品实现的策划7.1.1 环境管理的运行控制7.1.2 职业健康安全管理的运行控制7.2.1 与产品有关的要求的确定7.2.2 与产品有关的要求的评审7.2.3 顾客沟通7.2.4 环境因素的识别7.2.5 危险源辨识、风险评价和确定控制措施7.2.6 管理方案7.2.7 法律法规和其他要求7.3 设计和开发7.4.1 采购过程7.4.2 采购信息7.4.3 采购产品的验证7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.5.6 有害物质部件的处理7.6 监视和测量设备的控制8.1 （测量、分析和改进）总则8.2.1 顾客满意度8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.2.5 环境的监视和测量8.2.6 职业健康安全绩效的监视和测量8.2.7 合规性评价8.3.1 不合格品控制8.3.2 事件、不符合控制8.3.3 应急准备和响应8.4 数据分析8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施9 ISO9001、QC080000、ISO14001、OHSAS18001四合一条款要素对照表10 体系程序文件一览表修订：0次生效日期：2009/02/16共35页第4页11 质量管理体系运作模式图12 HSPM体系运作模式图0.2颁布令为了贯彻执行公司的质量、HSF、环境、职业健康安全方针、目标和指标，完善质量管理体系、产品禁用物质过程管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系，确保公司质量活动有效地开展，提高全员的质量意识，公司依据CNCA-12C-049:2008《装饰装修产品强制性认证实施规则》(溶剂型木器涂料产品)、GB/T 18581-2001、《ROHS 指令》、《94/62/EC条款》和GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系 要求》、IECQ QC080000《电子电器禁用物质过程管理体系》、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》的要求及结合本公司实际情况，建立本司综合管理体系，并编制了本司《综合管理手册》，现予以批准，发布实施。
ISO9001质量管理体系过程识别一览表
保证生产和体系的运行
培训合格率
人力资源管理程序
沟管理程序
S3
设施设备管理过程
设备采购计划、设备保养计划、设备保养规范、设备保养、维护要求
设备操作规范、日点检表、设备保养的相关记录
生产部
保证生产设备正常运行
设备完好率
厂房和设施设备管理程序
S4
采购及供应商管理过程
材料证明等信息、采购资料、采购信息、供方基本信息、工程监察资料、供方审核计划
了解客户对提供产品的满意情况
顾客抱怨件数、顾客满意度分数
客户沟通投诉和满意调查程序、沟通管理程序
S1
文件化信息管理过程
体系文件控制要求、新项目的更改
文件一览表、文件分发记录、记录清单
品控部
满足相关方的要求
差错率
文件化信息管理程序
S2
人力资源管理过程
岗位/培训需求，培训计划，学员
培训记录表，培训登记、增加知识的学员、考核结果
品控部
依据改进方案有效消除不合格原因、防止和避免问题再次发生，以达到客户满意
不符合、不合格整改及时率
不符合与纠正措施控制程序
批准：编制：
公司的环境、相关方要求、风险和机遇识别
公司环境识别一览表、相关方要求识别一览表、风险识别一览表
管理层
见《相关方要求识别一览表》
相关方要求满意度
质量管理体系策划持续
风险和机遇关程序
M2
管理评审过程
内部审核结果、过程的业绩和产品的符合性、纠正措施的情况、影响体系的变更、以往管理评审的结果、改进的建议
管理评审报告，纠正措施报告
竞争对手数据、顾客满意监视结果、产品符合性、产品实物质量数据、供方业绩