自驾车交通费补贴管理办法
公司私车公用管理制度
公司私车公用管理制度目录1.前言 (3)2.解释 (3)3.适用范围及审批程序 (3)4.补贴标准 (3)5.法律责任及其他 (3)6.附则 (4)7.附表 (4)1.前言为促进公司各项业务的开展，提高业务效率，改革车辆使用办法，制定本办法。
2.解释本办法中私车公用补贴，指符合规定条件的人员报经公司总经理批准将其私有车辆用于公务活动，对其所产生的费用给予补贴。
3.适用范围及审批程序3.1具备驾驶资格，且符合下列条件之一的员工可申请自驾车补贴：a．公司副总级及以上岗位的员工；b．公司市场、销售、须长期出差岗位的员工；c．短期内因公务需要频繁外出，公司不能满足需要的。
3.2用车前填写《自驾车用车申请表》，经所在部门分管副总审核后报行政部审批，行政部做好车辆使用记录。
如果因故不能提前申请，应电话申请。
3.3每年X月X日前，对私车公用做好备案，对于新增加车辆，随时备案。
4.补贴标准4.1每公里补贴油费1.0元，过路过桥费、停车费按实际发生报销，补贴期间原则上不再派用公车和报销其他交通费用，不享受市内交通费补贴。
4.2补贴每月核算一次，走日常报销流程。
5.法律责任及其他5.1申请补贴的自驾车必须办理必要的车辆保险（交强险、三者险、车损险等）和定期年检，申请时，出示保险单的原件，行政部留存复印件，保险费用、车辆年检费和维修费由车主自负。
5.2公司不鼓励公务活动使用自驾车，自驾车因公外出而发生的交通责任事故、违章行驶等，公司不承担任何责任。
与交通事故、违章行驶相关的一切费用（如事故处理费、车辆维修费、罚款等），由车主自理。
5.3自驾车归口管理部门为综合管理部，负责审核、登记自驾车使用记录和核算补贴额度。
6.附则本规定自XX年XX月XX日起执行。
7.附表7.1私车公用补贴申请表注：本申请表一式贰份，公司行政部、财务部各留存一份备案。
7.2自驾车用车申请表7.3自驾车用车申请表。
2024年公司车辆及交通费补贴管理方案(2篇)
2024年公司车辆及交通费补贴管理方案一、背景和目的随着经济的发展和公司规模的扩大，公司车辆和交通费的支出也逐渐增加。
为了合理控制这一支出，提高资金利用效率和管理效益，制定本管理方案，明确公司车辆和交通费的补贴标准、使用规定和审批流程，保证资金使用的合规性、公平性和透明性。
二、适用范围本管理方案适用于公司全体员工，包括正式员工、实习生和临时工等。
三、车辆费用补贴1. 公司车辆的购置、维修和燃油等费用由公司全额承担，员工不需额外支付。
2. 员工使用公司车辆出差或工作需要的，按照公司的差旅条例执行，补贴标准根据不同情况有所不同：a) 短途出差补贴：员工出差距离不超过50公里，补贴标准为每公里0.5元。
b) 中途出差补贴：员工出差距离超过50公里但不超过200公里，补贴标准为每公里0.8元。
c) 长途出差补贴：员工出差距离超过200公里，补贴标准为每公里1元。
四、交通费补贴1. 公司不提供车辆的员工，可申请交通费补贴。
补贴标准根据员工所属城市的交通状况和交通工具的使用情况确定，具体标准如下：a) 公共交通工具：员工使用公共交通工具上下班，公司根据员工居住地与公司所在地的实际距离给予补贴。
补贴标准为每公里0.3元。
b) 自驾车：员工使用自己的私家车上下班，公司根据员工居住地与公司所在地的实际距离给予补贴。
补贴标准为每公里0.5元。
2. 员工需按照公司规定的报销流程和要求提供相应的交通费用凭证（如公交卡、地铁卡、出租车发票或加油站发票等），通过财务部门审核后进行报销。
五、审批流程1. 公司车辆使用审批流程：员工需提前向行政部门书面申请使用公司车辆，并说明使用目的和时间等信息。
行政部门在核实情况后做出审批决定，并将结果通知申请人。
2. 交通费补贴审批流程：员工需按照公司规定的流程向行政部门提出交通费补贴申请，包括填写相关表格和提交所需凭证。
行政部门审核后将申请材料和审批结果交给财务部门进行报销。
六、违规处理1. 滥用公司车辆或虚报出差距离等行为将视为违规，行政部门有权对相关员工进行警告、罚款或其他相应处理。
交通补助管理制度
交通补助管理制度交通补助管理制度（xx-xx年暂行）为满足公司业务发展需要，提高工作效率，同时降低购买公务用车后所产生的经营成本，鉴于目前公司情况，经研究决定，特制定本管理办法：一、适用范围：1、公司管理层人员；2、公司管控部门人员；3、各业务部门负责人；4、其他需经常外出办理公务人员（需报公司进行审批）；5、不含学习期未转正员工；二、补贴标准：三、补贴方式：1、统一使用正规加油发票、公交卡充值发票或出租车发票进行报销，票面需开具公司全称，个人名称无效；2、享受补贴人员须在每月20日之前，将按照补贴标准所开具的等值发票交至公司综合管理人员，由公司统一进行报销；3、当月补贴费用票据当月上交，如逾期上交，则当月费用不予以报销。
四、附则：1、享受补贴人员，在职位变动后，于次月开始执行变动后岗位对应的补贴标准。
2、享受补贴人员需保证其提供发票的真实性；3、享受补贴人员原则上不再报销其他相关交通费用；4、本办法为暂行规定，在公司购买公务用车后将根据实际情况予以调整；5、本办法由公司综合部制定，自XXXX年X月X日起开始执行。
XX年X月X日交通补贴管理办法2016-02-02 8:42 | #2楼1.0目的为节约公司购车、用车成本及缓解车辆调度压力，加强公司交通费管理，规范交通费报销行为，根据公司实际情况，特制定本制度。
2.0适用范围本管理办法适用于集团总部（配车部门除外）交通费用管理，各产业公司和分（子）公司根据实际情况可参照另行制定管理办法，报董事局办公室通过执行。
3.0部门职责3.1董事办：负责集团总部交通补贴报销标准的制定、核定需报销公里数标准、加油卡的统计购买及发放。
3.2人力资源部：负责计入工资福利部分交通补贴的计发。
4.0交通补贴类别及内容指引4.1按照类别不同，交通补贴分为车辆补贴和公共交通补贴两类。
4.1.1车辆补贴：集团公司鼓励中层以上干部和经审批确认的核心技术骨干使用自带车上、下班和外出办事，根据工作性质给予包干性质的车辆费用补贴。
出差自驾车辆报销标准
出差自驾车辆报销标准
差旅申请及报销管理制度的细则包括自驾车辆的报销标准。
经过申请同意，公司将报销自驾车出差者产生的过路费和燃油费。
以下是报销标准：
1.过路费报销原则：凭出差期间过路费凭据实报实销。
2.燃油费报销原则：
1) 按照0.7元/公里的标准执行。
2) 具体报销额度按照实际出差里程数×0.7计算。
实际出
差里程数等于差旅里程数减去出发时里程数。
3) 自驾车出差人员需要填写自驾车出差明细表，其中出
发时里程数和销差里程数需要由综合部审核确认。
为了保障安全，自驾车出差范围原则上应小于500公里。
如果需要超过500公里的出差，需要报请CEO特批。
另外，出差车辆里程登记表需要填写以下信息：部门、姓名、车牌号、出差地点、起始历程数、起始日期、终止里程数、终止日期和本次出差总里程数。
这份表格需要部门负责人、综合部和CEO审核确认。
交通、通讯补贴管理制度模版(4篇)
交通、通讯补贴管理制度模版第一章总则第一条为了激励员工的工作积极性和提高工作效率，公司特制定本补贴管理制度。
第二条本制度适用于公司所有员工，包括正式员工、临时员工和实习生。
第三条补贴标准根据员工的工作性质、岗位要求和工作地点等因素确定，由公司制定并向全体员工公示。
第四条公司将根据财务状况和业务需要，合理确定补贴预算。
第五条本制度由公司人力资源部（以下简称“人力资源部”）全权负责执行和管理。
第六条公司将严禁任何违反本制度的行为，如虚假报销、私自调整补贴标准等，对违规行为将依照公司规定进行处理。
第二章交通补贴管理第七条公司将根据员工的上班地点、工作性质和上班方式等因素，为员工提供交通补贴。
第八条对于公共交通工具上班的员工，公司将按照工作地点的远近和出行时间等因素，给予相应的补贴。
工作地点离公司不足10公里的员工，不提供交通补贴；工作地点离公司10公里以上的员工，补贴标准为每月100元；工作地点离公司20公里以上的员工，补贴标准为每月200元。
第九条对于自行车或电动车上班的员工，公司将按照工作地点的远近和出行时间等因素，给予相应的补贴。
工作地点离公司不足5公里的员工，不提供交通补贴；工作地点离公司5公里以上的员工，补贴标准为每月50元；工作地点离公司10公里以上的员工，补贴标准为每月100元。
第十条对于驾车上班的员工，公司将按照工作地点的远近和出行时间等因素，给予相应的补贴。
工作地点离公司不足10公里的员工，不提供交通补贴；工作地点离公司10公里以上的员工，补贴标准为每月200元；工作地点离公司20公里以上的员工，补贴标准为每月400元。
第十一条公司将根据员工的出勤情况和补贴标准计算出员工每月的交通补贴金额，并通过银行转账或现金支付等方式发放给员工。
第三章通讯补贴管理第十二条公司将为员工提供通讯补贴，以激励员工积极使用通讯工具以提高工作效率。
第十三条公司将根据员工的工作性质和通讯工具使用情况，给予相应的补贴。
2024年公司车辆及交通费补贴管理方案范本(2篇)
2024年公司车辆及交通费补贴管理方案范本一、背景介绍随着公司业务规模的扩大，员工出行需求逐渐增多。
为了规范公司车辆及交通费补贴的管理，提高公司员工的工作效率和生活质量，特制定本方案。
二、适用范围本管理方案适用于公司全体员工，包括领导、员工等。
三、车辆管理1. 购置原则（1）公司将统一购置车辆，根据部门需求和员工数量进行合理布局。
（2）购置的车辆应符合国家相关规定，具备必要的安全设施。
（3）购置车辆时要考虑到燃油经济性，力求达到环保节能。
2. 使用规定（1）公司车辆主要用于出差和业务活动，员工可以根据具体需要申请使用公司车辆。
（2）使用车辆前员工必须参加相关培训，了解车辆使用的基本知识和安全规范。
（3）员工使用车辆期间要保证车辆安全，并及时维护保养，确保车辆在良好状态下使用。
（4）员工在使用车辆期间应遵守交通规则，安全驾驶，严禁酒后驾车、超速行驶等违规行为。
（5）员工使用车辆发生的事故或损坏，经过调查核实后，责任方需负责修复或赔偿。
四、交通费补贴管理1. 补贴标准（1）员工的交通费补贴标准按照所在城市及出行目的进行区分，具体标准由公司财务部门根据市场行情和员工工作需要确定。
（2）员工的交通费补贴标准每年进行调整，根据经济情况和物价水平进行合理的浮动。
2. 发放办法（1）员工交通费补贴按月发放，发放时间为每月的月底。
（2）员工须填写相关的交通费报销单并附上相应的交通发票，交由财务部门审核后发放补贴。
（3）财务部门需设立专门的审核机制，确保补贴发放的公平和及时性。
3. 补贴使用限制（1）员工应根据实际需要合理使用交通费补贴，严禁虚报或骗取补贴。
（2）交通费补贴只能用于员工的正常上下班和工作出行，不得用于其他私人用途。
（3）如发现员工滥用交通费补贴的行为，将根据公司相关规定进行严肃处理。
五、监督与考核1. 监督机制（1）公司应设立相应的监督机构，负责对车辆及交通费补贴的使用情况进行监督和检查。
（2）监督机构应定期对车辆和交通费补贴的使用情况进行抽查，并根据抽查结果及时提出改进意见。
员工上下班交通费补贴制度
3、第三档次规定具体如下：本公司员工在正常工作日内乘以私家车抵达公司地点为方式的。
4、公司高管按300元/月进行补贴。
部门主管按200元/月进行补贴。
.3主管以下员工可按以上标准根据自己实际用油量选择补贴分配方案。
4.3补贴发放形式经公司审核后，员工交通补贴合并到工资内一起发放。
公司对私车公用以现金方式发放形式实报实销，不再另行发放员工交通补贴。
其他规定.1公司按规定发放其对应补贴，自备车或员工私车公用车辆的管理由所属员工本人负责，所属员工自行驾驶时发生的交通违章、交通事故、车辆被盗等事件，由自己独立承当其经济法律责任；假设系公司安排其他驾驶人员所造成那么由公司承当相应责任。
如果员工申请的交通补贴金额需调整或撤销、变更时，员工向综合部提出申请调整。
4.4.3员工离职时交通补贴将停止发放。
员工居住地发生变更时，应及时向综合部通报。
由综合部重新核准补贴标准或停止发放交通补贴。
如不及时向综合部通报的，一经公司查实，公司将会追回相应补贴款4.6处分条例4.6.1每月缺勤5天以上〔含5天〕10天以下的扣发当月50%交通费；每月缺勤10天以上〔含10天〕的扣发当月全部交通费。
4.6.2旷工1天的扣发当月的交通补贴费用；全年累计旷工2天的扣发2个月的交通补贴费用，累计旷工3天以上〔包括3天〕取消该员工的交通补贴享受政策。
4.6.3员工当月在公司内刷卡记录为满勤的，按补贴标准发放交通费；未到达满勤的，那么按每人每天2元计算。
4.8本制度解释权归综合部。
4.9凡与本制度相冲突的，以本制度为准。
4.10本制度自批准之日起执行。
5 相关文件无6 使用表单。
交通费报销制度
交通费报销制度交通费报销制度是一项机构管理的财务制度规范，旨在规范、便利和保障员工因公出行的交通费用的报销流程和标准。
下面将具体阐述交通费报销制度，内容包括报销范围、报销标准和报销流程等。
一、报销范围：1. 因公出差：员工出差期间，往返接送机场、火车站等交通费用；2. 客户拜访：员工拜访客户过程中的交通费用；3. 参加会议：员工参加内外部会议所产生的交通费用。
二、报销标准：1. 交通工具费用：a. 公共交通：员工乘坐公共交通工具（如地铁、公交车等）的票价，按实际票价报销；b. 出租车费用：员工乘坐出租车的费用，按实际票价报销；c. 自驾车费用：员工自驾车出行，按当地相关规定报销标准进行报销。
2. 住宿费用：若因差旅产生住宿费用，按照公司规定的住宿补贴标准进行报销。
三、报销流程：1. 报销申请：员工在出差或其他因公出行结束后，填写《交通费报销申请表》，附上相关费用凭证（如票据、发票等）。
2. 提交审核：员工将《交通费报销申请表》和费用凭证交给所在部门的负责人审核确认，并签字同意。
3. 财务审核：部门负责人审核通过后，将《交通费报销申请表》和费用凭证提交给财务部门进行审核。
4. 报销付款：财务部门审核通过后，将报销金额转账或支付给员工。
四、注意事项：1. 报销申请必须在因公出行结束后的一周内提交，逾期将不予受理；2. 报销申请必须提供有效的费用凭证，如无法提供凭证，则不予报销；3. 报销金额超出公司规定的标准时，需提供相关的合理解释和支持材料；4. 报销过程中如有违反公司相关制度或存在作假行为，将视情况进行纪律处分。
综上所述，交通费报销制度将员工因公出行的交通费用进行规范、便利和保障，确保员工的合理费用能够得到及时报销。
同时，严格的报销流程和标准也有助于防止不当使用公款以及其他违规行为的发生，维护了公司财务的规范和健康发展。
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自驾车交通费补贴管理办法
为鼓励公司员工的工作积极性、实现公司资源的有效合理
使用，特制定本办法
1、 适用范围
1.1适用于该办法的员工，必须同时满足以下四项基本条件：
1.1.1因工作需要在广州市行政区域范围内频繁外出办事的员工；
1.1.2实际驾龄3年（含）以上；
1.1.3以自费购车，并且所购车辆已上车辆保险，并且保险中必须包含盗抢险，
第三责任险和不计免赔险，申请时，须出示保险单的原件，并留复印件在公
司存档。
1.1.4身体健康，通过试用期转正后的员工；（退休返聘人员除外）
1.2满足以上全部条件的员工，可填写《自驾车交通费补贴申请表》递行政中
心交由公司审批，审批通过后适用于该办法。未事先审批者不享受此补贴政
策。
2、 定义
2.1定额型补贴：因公司业务需要，由总经理特批的临时聘用人员或公司高层
管理人员（总工程师、副总经理）享有此补贴，享有人自行填写《自驾车交
通费补贴申请表》，经行政中心综合评估所需补贴金额后，按月享受的固定金
额补贴。
2.2非固定型补贴：因业务需要，外出公干使用私人所属车辆时，填写《自驾
车交通费补贴申请表》，说明外出原因、地点、时间等资料；每次出车时，填
写《车辆使用记录表》，每月30日前交由行政中心审核计算补贴里程数后报
销领取。领取定额型补贴的人员，不得再申请非固定型补贴。
3、 内容
3.1补贴标准
3.1.1定额型补贴
3.1.1.1补贴内容主要包括自驾车上下班或因公外出产生的油费、路桥费和停
车费；（不包括居住地小区停车场的停车费用及物管费）
3.1.1.2享受该补贴者原则上不再享受报销市内公共交通费，但在不便自驾车
进行公干时经行政中心审核后也可报销出租车或其他市内公交费用，但报销
时必须在发票背面注明事由。
3.1.1.3上述两类补贴之和不得高于一下标准：
计算基准项目 A类 B类
每月补贴（元）
1350 1000
适用岗位 退休返聘人员、特聘教授 总工程师、副总经理
3.1.2非固定型补贴
3.1.2.1补贴内容只包括自驾车因公外出产生的油费、路桥费和停车费；
3.1.2.2路桥费和停车费实报实销，油费根据实际行驶里程数进行报销，补贴
不论车型，标准8升/百公里，93#油的当前价格计算。
3.1.2.3享受该补贴的员工，享受补贴期间的广州市行政区域内交通费不予以
报销。
3.2补贴形式
3.2.1定额型补贴实行按月补贴形式。每月补贴与当月薪资一起发放。享受定
额型补贴的员工，每月30日之前，须将当月的加油费、路桥费票据交由行政
中心。享有定额型补贴的人员，原则上不享有公司车辆上下班接送服务。
3.2.2非固定型补贴在事务结束后次月5日内填写报销票据，享受补贴者凭专
用加油发票及相关路桥费、停车费等票据报销，报销时报销单后需附填写完
整的《车辆使用记录表》，经行政部审核计算补贴里程数后方可报销，补贴期
以外的票据不予以报销。
3.2.3严厉禁止拿他人的油费、路桥费或停车费发票报销，一经发现，公司将
立即取消其补贴资格并予以1000元罚款。
4、 其他
4.1公司不鼓励自驾车接待客户，员工驾驶自驾车公干时，应确保行车安全，
发生交通事故由本人负责。
4.2补贴的方式及标准，行政中心应根据实际情况，视市场行情拟定调整建议
方案，报总经理核准后执行。
4.3本方法由行政中心负责解释，自2013年7月1日起正式实施，如有未尽
事宜，将另补充修正。
关于规范油卡补贴的通知
为了降低公司管理成本，现将副总以下职位所有自驾车油卡
于本月底前全部交回行政人事部，且不再向油卡充值。按照《自
驾车交通费补贴管理办法》，由个人提出申请，根据具体业务需求，
经总经理审核批准后，可领取自驾车交通费补贴。本通知2011年
5月1日起执行。
特此通知。
行政人事部
2011年4月25日
自驾车交通费补贴申请表
申请人 申请人职务
申请时间 车辆号牌
车辆状况 购入时间
险种 保险号
定额型补贴审批
总经理意见： □同意 □不同意 报销起始时间 签字/日期： 财务记录：
报销起始时间
报销标准金额 元/月
签字/日期：
非固定型补贴审批
情况说明：
事务开始时间 预计结束时间
部门经理意见： 签字/日期： 中心副总意见：
签字/日期：
董事长意见： 签字/日期： 财务记录：
实际里程数：
实际报销金额：
签字/日期：
车辆使用记录表
补贴申请表编号： 补贴时间： 年 月 日--- 年 月 日 补贴起始里程数：
序号 事由 出发地/到达地 起始时间及里程表 截止时间及里程数 路桥费/停车费单据（张）
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