员工车辆费用报销及交通补助管理办法1
交通费报销管理办法
交通费报销管理办法一、目的为了便于管理及有效控制办公成本,提高日常办公效率。
二、适用范围1、因工作需要外出的员工。
2、含有经营任务的公司中高层人员。
三、报销标准及要求1、含有经营任务的中高层人员，根据签署的年度《目标责任书》内经营目标，核定一定额度的报销限额，公司不再对其办公燃油费用予以报销。
具体报销额度详见表1：2、其他报销项目包括：停车费、过路过桥费.3、属私车公用车辆,必须按时向车辆管理部门交纳相关费用，此费用由车辆所有人自行承担。
4、员工在开私有车辆因公外出期间发生的违章，交通事故及其他相关费用不列入报销范围。
5、员工因非经营任务须至外地出差，使用私车的车不区分车的级别价位，统一按1。
5元/公里补贴费用。
6、其他员工因公外出办事，原则上应乘坐公共交通车不鼓励乘坐出租车，但因特殊情况确要坐出租车的,经本部门领导批准后可乘坐出租车，费用报销时需在费用报销单上注明起止地点，时间及因何外出等情况说明,实报实销。
三、报销流程及办法1、含有经营任务的中高层员工按照上述核定金额，每月按照实际外出发生的费用予以报销，最高不能超过表1内月度核定金额的70%，超出部分自己垫支。
2、年度报销办法次年1月份根据完成经营任务情况核销交通费1）完成目标（合同额或利润额）80％以上的(含80％），可按表1金额全额报销；2）完成目标（合同额或利润额)80%以下的，按照实际完成比例*1。
2的系数后予以核销；3）目标完成为零的,根据实际业务拓展情况，由总经理考核后，可按情况酌情考虑,报销金额根据表1内各岗位核定金额≤20％的比例予以报销。
4)如实际报销金额超出核定金额，超出部分公司有权从其绩效工资或其他津贴中扣回。
3、其他员工根据实际发生的交通费,由部门经理审核后予以实报实销。
四、其他本制度自签发之日起生效，最终解释权归属综合部。
公司车辆及交通费补贴管理方案（2篇）
公司车辆及交通费补贴管理方案____年公司车辆及交通费补贴管理方案1. 引言在现代社会中，车辆及交通费补贴是各类企事业单位为了提高员工工作积极性和工作效率而普遍采取的一种激励手段。
合理的车辆及交通费补贴管理方案能够有效地调动员工的积极性，提高工作效率，进而推动企业的发展。
2. 目的和原则车辆及交通费补贴管理方案的目的在于为员工提供合理的补贴政策，激励员工提高工作效率，同时确保企业财务的合理运营。
在车辆及交通费补贴管理方案的制定过程中，需要坚持公平、公正、公开的原则，确保员工的权益得到保障，同时避免补贴费用的浪费和滥用。
3. 适用范围本方案适用于所有公司员工，包括公司自有车辆的驾驶员以及需要用车及交通费报销的员工。
4. 补贴方式和标准4.1 车辆使用补贴：公司将为具备驾驶资格并负责公司车辆的驾驶员提供车辆使用补贴。
具体补贴标准如下：- 公司汽车驾驶员：每月补贴xxx元。
- 公司摩托车驾驶员：每月补贴xxx元。
- 公司自行车驾驶员：每月补贴xxx元。
4.2 交通费报销：公司将根据员工的实际情况报销其交通费用，具体标准如下：- 公共交通费用：员工每月搭乘公共交通工具的费用，公司将全额报销。
- 自驾车费用：员工按照公司规定的里程数和费用标准，填写报销申请，公司将按照实际费用进行报销，但每月最高报销金额不超过xxx元。
5. 补贴管理流程5.1 车辆使用补贴管理流程：a. 公司将车辆使用补贴管理的具体细则以通知的形式告知员工。
b. 员工按照规定的要求将车辆使用补贴申请提交给人事部门。
c. 人事部门对申请进行审核，并将审核结果以书面形式通知员工。
d. 经批准的车辆使用补贴将在工资发放时一并发放到员工的个人账户。
5.2 交通费报销管理流程：a. 员工按照公司规定的标准填写交通费报销申请表，将其与相关票据一并提交给财务部门。
b. 财务部门对申请进行审核，并将审核结果以书面形式通知员工。
c. 经审核通过的交通费报销将在经过财务审核后的一个月内返还至员工的个人账户。
员工交通费报销管理办法
员工交通费报销管理办法1.目的1。
1为适应公司运营需要，合理解决员工因公司业务关系及加班晚归交通不便所产生的市内交通费报销，明确标准，强化管理，化解矛盾，特制订本规定.2。
适用范围2.1公司总部员工。
2.2交通费报销范围:2.2.1因公司业务关系而产生交通费；2。
2.2因加班晚归交通不便而产生的交通费。
3。
报销标准及要求3.1业务关系交通费：员工因公外出办理公务首先应选择公交车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行载体，确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时,方可改乘出租车等其它交通工具。
3。
2加班晚归交通费：3。
2.1总部职能人员因工作导致加班无法按时下班，则下班后返程交通费用公司予以报销，同时依据考勤签退时间适当放宽次日考勤签到时间，对范围内的签到时间进行核销，具体规则如下：无签退记录不予核报核销。
3。
2.2因紧急事务或临时性安排无法提供考勤机签退记录,则应于钉钉中进行签到、签退处理，由人力资源部核查，依据实际情况完成交通费、次日签到时间的核报核销工作,概不接受回家后加班等事由提报的核报核销工作。
3.3交通费的报销依据为有效票据,报销原则是从严审核，据实报销。
无法提供正规票据的（如网约车），必须以可证明实际发生费用的其它凭证作为报销依据（支付截图等)，须特别注明相关情况。
3.4交通费实际付款金额如果小于票据载明金额时，则应注明实际付款金额,财务部门按实付金额据实报销.3。
5交通费应在五个工作日内完成报销，最长不得超过七个工作日，否则，一律以自愿放弃报销对待。
3.6在公司无法调配车辆的情况下,私车公用的车辆，应向公司行政部门说明情况，若未经过说明，私自外出,则由此所产生的一切费用（加油费、过路费、停车费等)均由车辆所有人自行承担。
3.7核报限额3。
7.1因业务关系而产生的交通费实报实销，对核报额度不做限制.3.7。
2加班晚归交通费:120元/月/人.3.7.3对于超出核报限额部分的交通费，由人力资源部酌情处理。
交通补助管理制度
交通补助管理制度交通补助管理制度（xx-xx年暂行）为满足公司业务发展需要，提高工作效率，同时降低购买公务用车后所产生的经营成本，鉴于目前公司情况，经研究决定，特制定本管理办法：一、适用范围：1、公司管理层人员；2、公司管控部门人员；3、各业务部门负责人；4、其他需经常外出办理公务人员（需报公司进行审批）；5、不含学习期未转正员工；二、补贴标准：三、补贴方式：1、统一使用正规加油发票、公交卡充值发票或出租车发票进行报销，票面需开具公司全称，个人名称无效；2、享受补贴人员须在每月20日之前，将按照补贴标准所开具的等值发票交至公司综合管理人员，由公司统一进行报销；3、当月补贴费用票据当月上交，如逾期上交，则当月费用不予以报销。
四、附则：1、享受补贴人员，在职位变动后，于次月开始执行变动后岗位对应的补贴标准。
2、享受补贴人员需保证其提供发票的真实性；3、享受补贴人员原则上不再报销其他相关交通费用；4、本办法为暂行规定，在公司购买公务用车后将根据实际情况予以调整；5、本办法由公司综合部制定，自XXXX年X月X日起开始执行。
XX年X月X日交通补贴管理办法2016-02-02 8:42 | #2楼1.0目的为节约公司购车、用车成本及缓解车辆调度压力，加强公司交通费管理，规范交通费报销行为，根据公司实际情况，特制定本制度。
2.0适用范围本管理办法适用于集团总部（配车部门除外）交通费用管理，各产业公司和分（子）公司根据实际情况可参照另行制定管理办法，报董事局办公室通过执行。
3.0部门职责3.1董事办：负责集团总部交通补贴报销标准的制定、核定需报销公里数标准、加油卡的统计购买及发放。
3.2人力资源部：负责计入工资福利部分交通补贴的计发。
4.0交通补贴类别及内容指引4.1按照类别不同，交通补贴分为车辆补贴和公共交通补贴两类。
4.1.1车辆补贴：集团公司鼓励中层以上干部和经审批确认的核心技术骨干使用自带车上、下班和外出办事，根据工作性质给予包干性质的车辆费用补贴。
公出交通补助管理制度
公出交通补助管理制度一、总则为规范公出交通补助的管理，提高人力资源利用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司员工因公出差或者其他工作需要，可以申请交通补助的情况。
三、交通补助标准1. 公交车：根据员工公出所需乘坐公交车的实际费用报销，限额为每人每天不超过50元。
2. 出租车：根据员工公出所需乘坐出租车的实际费用报销，限额为每人每天不超过100元。
3. 自驾车：员工自行驾驶车辆出差的，按照公司规定的标准报销路费和停车费。
四、交通补助管理流程1. 提交申请：员工应提前向公司出差审批人员提交出差申请，并在申请中注明所需的交通补助方式及金额。
2. 审批通过：经公司审批通过后，员工可以按照申请中的交通补助方式和金额进行出差。
3. 出差结束：出差结束后，员工需准备相关发票或者票据，并向财务部门提交相关报销材料。
4. 报销核算：财务部门对员工提交的报销材料进行核算，并按照公司规定的标准进行报销。
5. 报销发放：报销审核通过后，财务部门将交通补助费用发放到员工指定的银行账户上。
五、其他规定1. 公司员工出差需遵守公司相关制度，如有违反规定，公司有权不予报销交通补助费用。
2. 公司领导人员的出差，交通补助标准可以根据情况适当提高，但须经公司审批确认。
3. 出差期间的车费、停车费等其他交通相关费用如有超支的情况，员工需自行承担超支部分，公司不予报销。
4. 员工应妥善保管交通费用的相关票据和发票，如果发票丢失或不完整，公司有权不予报销。
5. 公司对员工的交通补助情况进行定期检查，如发现有不合理报销的情况，公司将给予处理。
六、违规处理对于故意夸大交通补助费用、虚报交通费用或者以其他不正当手段骗取交通补助的行为，公司将按照公司相关规定进行处理，情节严重者将追究法律责任。
七、其他本制度由公司人力资源部负责解释和执行，如有修订，须经公司领导批准后生效。
以上即为本公司公出交通补助管理制度，希望广大员工能够严格遵守，有效管理公出交通费用，提高公司运营效率。
车辆管理及私车公用补助制度(5篇)
车辆管理及私车公用补助制度1、为加强公司车辆的管理及有效运用；以及员工车辆办公事的有效节制，特制订本制度。
2、本制度适用全公司机动车辆(含私家轿车)的调度、维修、保养、油料及零件的配给，驾驶员业务资格、业务技术考核、安全教育、考勤等工作。
3、业务用车。
指工作与业务用途有关的用车(如营销部业务人员用车)。
4、行政用车。
指经理或以上职级人员因工作需要出差用车或接、送重要客人之用车(小车为主)。
5、行政部负责车辆管理，人事部、财务部监督，其他各部积极配合。
6、用车程序1)各部用车先填妥《派车单》，内容包括。
用车部门、随车人员、用车事由、行车路线、用车期限等。
2)业务用车经营销部负责人批准并指派司机后到行政部办理用车手续，行政部与司机一起确认车况。
3)行政用车经部门负责人审核，总经理批准后到行政部办理用车手续，行政部负责指派司机、车辆以及与司机一起对车况确认。
4)出车时司机将《派车单》交行政部并领取车辆钥匙及相关证件。
5)用完车后由司机到前台行政文员处领回《派车单》与行政部一起确认车况，有问题或车况有异常要及时向行政部主管报告并跟进直至解决为止。
司机将车辆钥匙及相关证件交回行政部，行政部做好相关记录。
7、车辆的维修、保养1)由行政部统一安排或指定专修点修理，并每月安排最少一次保养(司机必须在场配合及验收)，如打黄油、换机油等；2)日常的小修或换配件报行政部安排公司内部或到指定的修理厂检修即可。
3)属大修或需外出修理由行政部负责并跟踪修理结果。
4)需请购的部件等由行政部申请后购买，不能私自外购，否则自负。
5)行政部保证车辆及时修理，不能误工而影响用车。
否则行政部负相应的责任。
6)行政部对车辆的维修质量、对申购配件的使用负责。
造成的损失追究责任人。
7)公司内部加油卡归行政部管理。
车辆的加油与行驶必须相符。
8)加油卡、运输卡的收发归行政部执行，每月收集总结报营销部、财务部结算。
9)车辆外出如出现故障需要维修时，应先向行政部领导申报同意后才能维修，否则所需费用公司概不负责。
员工交通费管理制度
一、目的为规范公司员工交通费用的报销流程，提高工作效率，保障员工的合法权益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工因工作需要发生的交通费用报销。
三、报销范围1. 员工因公出差、学习、调研等产生的交通费用；2. 员工因工作需要，乘坐公共交通工具或租赁车辆产生的费用；3. 员工因工作需要，临时加班产生的交通费用。
四、报销标准1. 出差交通费：根据公司规定的出差地级别，按照出差地至公司所在地或出差地的标准报销；2. 公共交通费：乘坐地铁、公交、出租车等公共交通工具产生的费用，按照实际票据报销；3. 租赁车辆费：租赁车辆产生的费用，按照公司规定的标准报销；4. 临时加班交通费：加班期间产生的交通费用，按照公司规定的标准报销。
五、报销流程1. 员工填写《交通费用报销单》，并附上相关票据；2. 经所在部门负责人审核后，报送财务部门；3. 财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后，办理报销手续；4. 财务部门将报销款项打入员工工资卡。
六、报销单据要求1. 报销单据必须真实、完整、有效，不得伪造、篡改；2. 报销单据需注明出差地点、交通方式、费用金额等信息；3. 报销单据需加盖公章，并由报销人签字确认。
七、违规处理1. 对于虚报、冒领、伪造报销单据等违规行为，一经查实，将追究相关人员的责任，并给予相应的处罚；2. 对于故意拖延报销、未按时提交报销单据等行为，将进行批评教育，并要求及时改正。
八、附则1. 本制度由财务部门负责解释；2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
通过以上员工交通费管理制度，旨在规范公司员工交通费用的报销行为，确保报销流程的公正、透明，提高工作效率，保障员工的合法权益。
员工因公外出报销补贴办法
员工因公外出报销补贴办法1.交通费用和住宿费用报销1.1.员工因公出差应事先作好支配，并事先依据出差支配打算选择好交通工具和住宿，避开不必要的费用支出。
1.2.全部交通费和住宿用必需出具正规票据，依据实报实销的原则进行报销〔住宿费最高报销120元/天，超出部分由员工自行承当〕1.3.长途交通报销票据必需完好，若票据不完好，不予报销。
1.4.交通费用和住宿费用报销票据必需完好，若票据不完好，不予报销。
2.餐费补贴2.1.外出体检中午超过12点30分，补贴10元/人；下午超过19点30分，补贴10元/人。
2.2.加班超过7点半补贴10元/人2.3.出差需在外住宿，以实际住宿天数，根据60元/天报销〔不行享受2.1的补贴〕。
2.4.如需款待客户，需就向上级申请〔说明状况及费用预算〕，获批后的.款待费用才可报销。
业务员支援体检每月超过2天以上，半天补助30元，全天补助60元3.〔其他〕补贴3.1.业务人员每月支援体检超过2次〔业务员本人的业务除外〕，从第三次开头半天补贴30元，一天补贴60元。
，以此类推。
3.2.加班超过4小时，补贴30元，同时支配半天调休；加班超过8小时补贴60元，同时支配一天调休，以此类推。
4.餐饮费报销4.1体检业绩2万元以上的单位才可报销餐饮费4.2宴请客户前需向上级主管就宴请地点、大致金额等相关信息做备案，上级主管通过后才可报销，如宴请后才备案一律不予以报销。
4.3如签单并体检可全额报销该单位的餐饮费用、如未签单并体检，则只可报销该单位餐饮费的40%，其余部分由业务员自行承当。
5.电话费报销5.1业务员每月报销电话费100元，业务主管每月报销电话费150，所报销的话费，行政以电话飞充值卡的形式予以发放。
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员工车辆费用报销及交通补贴管理办
法
为了提高工作效率，解决公司员工的车辆交通问题，特制定本办法。
一、适用范围
本办法的实行范围仅限于公司正式聘用员工，有驾驶执照并经公司审批通过，符合享受本办法的员工。
二、补贴标准
2.1、凡属本办法实行范围的人员，报销及补助标准由公司根据不同职务分别确定。
2.2、公司根据不同职务分别给予车辆每月使用定额报销标准，费用报销以发票报销形式按月发放。
如需合并到工资中发放者，可向人事行政部提出书面申请，并由个人承担相应的个税。
2.3、报销费用超过标准定额的，如无特殊批准，超过部分费用自理。
2.4、车辆费用报销用于正常工作地域范围内；超出工作地域内的交通，请按差旅标准使用火车、大巴车等公共交通方式。
未经批准、超出工作地域的自驾车费用不予报销。
三、车辆权属管理
报销车辆费用的员工，该车产权必须是本人，并与公司签订《车辆费用报销协议》，不签订费用报销协议的不得享受车补。
四、车辆使用费管理及交通补贴
4.1、自备车的员工，除定额费用报销外，车辆的保险费、维护、修理费、磨损等其他费用一律由员工自理。
4.2、享受车辆费用报销的员工在使用车辆过程中发生的任何违
章、违法事项与公司无关，责任完全自负。
4.3、已享受车辆费用报销人员及使用公司车辆人员不再另外报销交通补贴及当地交通费用。
4.4 郑州市区总监级以下非销售人员，每人每月可享受300元交通补贴，已使用公司车辆的人员（如司机）不再报销此交通补贴。
五、申请程序
5.1所有适用本办法需享受车辆费用报销人员，必须通过申请，
取得报销标准后，每月凭发票完成审批后至财务部报销。
5.2交通补贴由员工提供出租车、公交车、地铁、加油发票等
有效票据报销，如需合并到工资发放，由个人提出申请并承担相应的个税。
六、职位变动的适用情况
6.1享受本费用报销及交通补贴的员工职位变动后，车辆月
使用报销标准于下个月开始执行变动后职位对应的车辆月使用报销标准。
6.2离职人员离职当月实际出勤不满12个工作日者，不享受
当月车辆费用报销及交通补贴。
七、车辆管理
7.1、已享受本办法的员工，缺勤7天的，扣发半个月的车辆使用报销费用或交通补贴；缺勤10天的，扣发当月的车辆使用费用及交通补贴费用。
7.2、已享受车辆费用报销的员工日常工作中原则上不再派车。
市区范围内发生的交通费用均由本人自理，公司不再承担任何费用和发放市内交通费补贴。
八、其他规定
8.1车辆使用费用报销标准可根据实际情况进行调整。
8.2 本办法自公布之日起执行。
附表1：
员工车辆报销及交通补贴标准。