GP-01 危害物质过程管理手册A0
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危害物质限用管制规定GP-03-01
威进电子(清远)有限公司
文件编号 GP-03-01
危害物质限用管制规定
制订单位 管理代表
制定日期 2008 年 7 月 05 日
版次 页次 A0 3/19
另外，下列具体列出的内容如果产品里含有的话，必须写到表中（零部件，辅助材料表） 作为电气部件、机构部件、半导体设备、打印配线电路板、记录媒体、包装材料、包装部 件、零部件采购的附属品、产品中使用的辅助材料（胶带、焊锡材料、粘结剂、螺丝等）的构成材料， 在生产过程中使用 的质、使用说明书、服务零部件（原材料表） 、用于塑料（包括橡胶）材料的稳定 剂、颜料/染料和表面处理剂（电镀等） 、被覆料、涂料。 3.2.3 选定零部件的确认 除确认不使用证明书，成分表和测定数据之外，本公司按照客户有关测定之相关规定，实 施对选定的零部件和辅助材料的测定，并将测定结果写记录文件，进行保管。 但是，有关 1 级环境管理物质中不能测定的不在此限（参考 SONY SS-00259VER5） 3.2.4 量产开始的批准 A、 量产开始之前， 本公司视客户需求提交不使用证明书 （产品用） 和其它由客户规定的数据。 B、必要时由客户批准量产开始之后才可以开始进行量产生产。 3.3、文件、数据、记录的管理 本公司须将危害物质限用管制系统规定的文件，验证用数据以及记录的管理有关规定进行文 件化，另外，有关文件必须包括以下内容。 3.3.1 明确管理的文件数据、记录。 识别下列的有关类别、 系统文件/数据/记录， 识别文件的最新版本和旧版本， 并进行管理， 客户提出要求时，应立即提供。 制定危害物质限用管制系统的文件， 从客户借用的文件 （外部文件） 以及记录等 （参考 《文 件控制程序》BUEDCC20020 全公司共同：文件体系图等 设计部门：量产开始批准记录等 采购部门：不使用证明书，ICP 测试报告/MSDS 表等 生产部门：识别产品和跟踪产品的体系图(依产品鉴别与追溯作业程序)等 3.3.2 保管期间 本公司规定的全部文件、数据、记录（包括检查记录）的保管期间为一年以上（参考 <文件控制程序>
QC080000危害物质过程管理手册A0
13 JG-RP-212
环境品质保证管理审查作业程序
WOOOOOO X
14 JG-RP-213
环境管理物质限用作业程序
XOOOOOO 0
15 JG-RP-214 ROHS指令、环保法规和客户要求管理程序 X O O O O O O 0
16 JG-RP-215
Hale Waihona Puke 环境管理物质调查、评价程序
XOOOOOO 0
2.2 环境物质管理者代表负责组织环境政策之实施及绩效实施及评估. 2.3 环境物质管理者代表/业务/采购负责环境政策及环境理念之外部宣传,负责环境政策
HSPM体系文件 危害物质管理政策之建立
编 号 NO.： 版 本 Rev.： A/0 生效日期Date： 2006-7-12 页 码Page： 6 of 14
第六章 危害物质管理政策之建立
1. 目的和范围:
对公司环境政策规划、宣传贯彻、实施、评估，更新和改进等活动进行了说明。
2. 职责:
2.1 总经理负责组织规划公司环境物质政策，并最终批准。诠释本公司之环境政策及国家 和欧盟环境政策，更新.改进.
HSPM体系文件 危害物质过程管理手册管理规定
编 号 NO.： 版 本 Rev.： A/0 生效日期Date： 2006-7-12 页 码Page： 4 of 14
第四章 危害物质过程管理手册管理规定
危害物质过程管理手册之制定:
为满足客户绿色部品要求，有计划地废除和削减相关有害化学物质,达到防止在客户产品中 混入相关有害化学物质,并以遵守法令.保护地球环境以及削减对生态系统的影响为目的。 特制定此危害物质过程管理手册。
第二章 修改履历表
第三章 危害物质过程管理手册摘要
GPMS-01 ROHS环境有害物质管理手册
档案名称
RoHS 环境物质管手册 GPMS-01 A0 2006 7 月 15 日 第1页 共7页
东莞晋原电子有限公司
Chin Yuan Electronics (DongGuan) Co., Ltd
文件编号 版 页 本 次 生效日期
RoHS 环境物质 管手册
批
准
审
核
制
定
肖军华
档案名称
RoHS 环境物质管手册 GPMS-01 A0 2006 7 月 15 日 第2页 共7页 修订内容 新制定
顾 客 或害 关系团 体
管阶层责任
资源管
测分析改进
顾 客 或害 关系团 体
要 求
输入
产品实现
产品
输出
满意
5.6 环境物质管系统控制 5.6.1 文件控制要求 GPMS 档包括:RoHS 管手册,程式文件,作业规范,外档(包括 RoHS 指,相关国家或地 区的法法规,客户环保标准要求) ,记.所有相关档或记按《文件控制程序》《质记 , 控制程序》管制,但环保记特别要求保存为 4 . 5.6.2 资源的提供 5.6.2.1 人资源 为保证生产环保产品所需的人员均经过培训,由人事统筹安排计画培训.照《QP-AM-0001A 人资源管程序》作业.公司内部藉由电子邮件,内部络单/通告,会议,黑板报,教育 训等各种形式进横向与纵向之沟通 以确保 GPMS 各项作业得以正确之执及其结果得以 , 及时传达,必要时需向环境总负责人和总经报告. 5.6.2.2 生产设备 由制造部评估生产环保产品所需的设备,治具.按《环境有害物质管标准》评估设备及治具 对有害物质的潜在影响,以及采取有效措施给予控制.使用单位应订定保养及维护计划并据以 实施,以确保设施持续符合环保符合性所需. 5.6.2.3 工作环境 最高管者需提供适合生产 RoHS 指及《环境有害物质管标准》环保要求产品的生产 间,储存环保材/产品的区域,并按 7S 要求作业,,以维持工作场所之清洁有序态,防止环 保材及制品在生产过程中受到污染.
RoHS 环境物质管手册 GPMS-01 A0 2006 7 月 15 日 第1页 共7页
东莞晋原电子有限公司
Chin Yuan Electronics (DongGuan) Co., Ltd
文件编号 版 页 本 次 生效日期
RoHS 环境物质 管手册
批
准
审
核
制
定
肖军华
档案名称
RoHS 环境物质管手册 GPMS-01 A0 2006 7 月 15 日 第2页 共7页 修订内容 新制定
顾 客 或害 关系团 体
管阶层责任
资源管
测分析改进
顾 客 或害 关系团 体
要 求
输入
产品实现
产品
输出
满意
5.6 环境物质管系统控制 5.6.1 文件控制要求 GPMS 档包括:RoHS 管手册,程式文件,作业规范,外档(包括 RoHS 指,相关国家或地 区的法法规,客户环保标准要求) ,记.所有相关档或记按《文件控制程序》《质记 , 控制程序》管制,但环保记特别要求保存为 4 . 5.6.2 资源的提供 5.6.2.1 人资源 为保证生产环保产品所需的人员均经过培训,由人事统筹安排计画培训.照《QP-AM-0001A 人资源管程序》作业.公司内部藉由电子邮件,内部络单/通告,会议,黑板报,教育 训等各种形式进横向与纵向之沟通 以确保 GPMS 各项作业得以正确之执及其结果得以 , 及时传达,必要时需向环境总负责人和总经报告. 5.6.2.2 生产设备 由制造部评估生产环保产品所需的设备,治具.按《环境有害物质管标准》评估设备及治具 对有害物质的潜在影响,以及采取有效措施给予控制.使用单位应订定保养及维护计划并据以 实施,以确保设施持续符合环保符合性所需. 5.6.2.3 工作环境 最高管者需提供适合生产 RoHS 指及《环境有害物质管标准》环保要求产品的生产 间,储存环保材/产品的区域,并按 7S 要求作业,,以维持工作场所之清洁有序态,防止环 保材及制品在生产过程中受到污染.
0新版危害物质过程管理手册
见[环境管理信息沟通作业程序]
3.7为满足客户绿色环保产品的需求，遵循各国之环境法律法规的要求，维持环境质量管理系统的完整性，确保公司管制绿色产品每一个环节生产的可行性、矫正与预防其不良现象的发生，保证其持续改善。
见[环保进料管制与检验作业程序]见[环境质量保证矫正与预防措施作业程序]见[环保不合格品管制作业程序]见[环保半成品、成品管制与检验作业程序]
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XC-RP-214
削减计划管理程序
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化学物质管理等级准则
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“X”表示：主办“W”表示：副主办“O”表示：协办
危害物质过程管理手册
1.目的:
为了满足客户绿色产品要求，有计划地废除和削减相关危害化学物质,达到防止在客户产品中混入相关有害化学物质,并以遵守法令.保护地球环境以及削减对生态系统的影响为目的，使公司危害物质过程管理体系可以系统化并有效运行。
3．4确保相关环保文件得到管制；
3．5本公司危害物质过程管理系统文件分类：
3.5.1一阶文件：危害物质过程管理手册
用以说明本公司环境质量政策、组织、.权责及管理系统程序运作原则的文件；
3.5.2二阶文件：作业程序
为满足危害物质过程管理手册所制定的工作程序流程的说明，用以执行各类任务或工作的依据。
3.5.3三阶文件：作业指导书
2.尽可能减少工厂的经营对环境造成的负面影响，实行节能降耗，加强废弃物及危险品管理,。
3.产品及材料的有害化学物质管理遵守各国的法律规定及客户提出的要求。
3.7为满足客户绿色环保产品的需求，遵循各国之环境法律法规的要求，维持环境质量管理系统的完整性，确保公司管制绿色产品每一个环节生产的可行性、矫正与预防其不良现象的发生，保证其持续改善。
见[环保进料管制与检验作业程序]见[环境质量保证矫正与预防措施作业程序]见[环保不合格品管制作业程序]见[环保半成品、成品管制与检验作业程序]
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“X”表示：主办“W”表示：副主办“O”表示：协办
危害物质过程管理手册
1.目的:
为了满足客户绿色产品要求，有计划地废除和削减相关危害化学物质,达到防止在客户产品中混入相关有害化学物质,并以遵守法令.保护地球环境以及削减对生态系统的影响为目的，使公司危害物质过程管理体系可以系统化并有效运行。
3．4确保相关环保文件得到管制；
3．5本公司危害物质过程管理系统文件分类：
3.5.1一阶文件：危害物质过程管理手册
用以说明本公司环境质量政策、组织、.权责及管理系统程序运作原则的文件；
3.5.2二阶文件：作业程序
为满足危害物质过程管理手册所制定的工作程序流程的说明，用以执行各类任务或工作的依据。
3.5.3三阶文件：作业指导书
2.尽可能减少工厂的经营对环境造成的负面影响，实行节能降耗，加强废弃物及危险品管理,。
3.产品及材料的有害化学物质管理遵守各国的法律规定及客户提出的要求。
最新0新版危害物质过程手册
环保产品工程设变管理作业程序
W O WWW X O
环保产品标识与追溯管理作业程序
OO OOX OO
环保进料管制与检验作业程序
X O O OWOO
环保制程管制与检验作业程序
X O O OWOO
环保不合格品管制作业程序
X O O OWOO
环境品质保证纠正预防措施作业程序
X O O O WWO
危害物质过程管理内部稽核作业程序 W O O O O O X
3.5.1 一阶文件：危害物质过程管理手册 用以说明本公司环境质量政策、组织、.权责及管理系统程序运作原则的文件；
3.5.2 二阶文件：作业程序 为满足危害物质过程管理手册所制定的工作程序流程的说明，用以执行各类任 务或工作的依据。
3.5.3 三阶文件：作业指导书 将危害物质过程管理手册或作业程序规定之作业.技术等作细部描述之指导文件。
危害物质过程管理管理审查作业程序
WO O O O OX
危害物质限用作业程序
OO OOO XO
削减计划管理程序
OO OOO OX
化学物质管理等级准则
X O O O O WO
“X”表示：主办 “W”表示：副主办 “O”表示：协办
危害物质过程管理手册
1. 目的:
为了满足客户绿色产品要求，有计划地废除和削减相关危害化学物质,达到防止在客户产品中 混入相关有害化学物质,并以遵守法令.保护地球环境以及削减对生态系统的影响为目的，使公司危害物 质过程管理体系可以系统化并有效运行。
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精品资料
2．2 不适用于本环境质量系统的管理等级. A、构成生产设备.装置.建筑.设备用的数据； B、电机电器、计测机器、灭火设备、测量仪器所含有的化学物质； C、在质量方面的不良分析、健康管理方面所使用的化学物质。
HSPM体系文件-危害物质过程管理手册A0
HSPM体系文件编号 NO.：版本 Rev.： A/0生效日期Date：页码Page： 1 of 14第一章危害物质过程管理手册目录序号章节内容名称页次1 手册封面2 第一章危害物质过程管理手册目录 13 第二章修改履历表 24 第三章危害物质过程管理手册摘要 35 第四章危害物质过程管理手册管理规定 46 第五章危害物质过程管理程序文件/部门职能对照表 57 第六章危害物质管理政策之建立 68 第七章危害物质过程管理手册7-89 第八章危害物质过程管理责任910 第九章危害物质过程管理组织架构图1011 第十章危害物质管理过程之部门权限11-1212 第十一章术语及定义13-1413 第十二章引用标准15HSPM体系文件编号 NO.：品质部环境质量保证稽查组HSPM 体系文件编 号 NO.： 版 本 Rev.： A/0生效日期Date ： XX-7-12 页 码Page ： 11 of 14第十章 危害物质管理过程之部门权限1. 目的:为使公司环境管理实施确保其有效性.就建立推行组织委员会.明订各阶层人员之权责和 工作范围,以确保手册这各项规定和要求等均能被了解.建立.执行及维持.并使公司环境质量 能正常或非正常状况下有效动作.并符合规定及要求.以达环境政策之需求.2. 权责:环境管理代表负责审批及负责组织编制所有部门之织责.权限,并形成文件.总经理负责.审批.3. 各部门责任.权限:3.1 总经理:a.有关环境质量保证管理之最终责任人 ;b.环境质量保证管理者代表的任命 ;c.审批环境质量保证手册. 3.2 环境质量保证管理者代表:文控中心环境质量保证组行政部市场部生产部采购部环境质量管理组工程部仓 库。
GP管理手册
5.6 管理评审:除满足【QM-01 质量管理手册】要求外，连同以下要求一起被保持实施。 5.6.1 管理评审频次:管理评审以会议形式进行,一年一次。 5.6.2 管理评审的内容: 1） 审核结果（包括内部审核、客户审核和第三方审核）。 2） 顾客回馈。 3） HS 消减计划的实施结果、HSF 过程管理计划的业绩和 HSF 产品的符合性。 4） HSF 预防和纠正措施的状况。 5） 以往管理评审的跟踪措施。 6） 可能影响有害物质过程管理体系的变更。 7） HSF 政策的适宜性及文件评审结果。
4 质量管理体系 4.1 总要求： 4.1.1 本公司按照 QC080000：2005 标准的要求建立有害物质过程管理体系，形成文件，加 以保持，并予以保持其有效性。为了实施有害物质过程管理体系，各部门依以下要求 实施： 1） 识别公司使用的有害物质，并形成文件。 2） 识别并管理与 HSF 目标相关的特殊过程。 3） 确定这些过程的顺序和相互作用，所有的管理人员应以“过程方法”建立和完善有 害物质过程管理体系。识别每一活动、记录、设施、方法的形成性后，明确每一过 程的输入和输出，并将所需要的过程顺序和各过程的相互关系形成文件，见【支持 性文件及职能分配一览表】（附件一）。并形成文件的【有害物质过程管理计划】（附 件二） 4） 建立标准，以客观地确定公司的 HSF 过程管理的有效性。每一过程的输出应是下一 过程的输入，为使过程结果（输出）达到规定要求，各部门在制定文件化的程序时 还应确定确保过程的控制方法和输出的判断或接受准则以及判断的方法。判断准则 在不能定量时应能做出定性的判断。顾客要求应在所有的过程输出上得到体现。所 有的控制方法和判断准则都应形成文件。对一些无须形成文件的过程，应对其输出
2） 通过体系的实施，包括持续改进和预防不合格的过程及产品，增强顾客满意； 3） 本手册适用于公司有害物质过程管理体系的所有部门。 2. HSF 政策 凯普金业电子科技（(昆山)有限公司，是一家制造单双面、多层柔性印制线路板的公司，本 公司为了恪守对地球环境与人类生命安全维护之责任，全力推行QC080000:2005，制定如下有害 物质过程管理政策：
4 质量管理体系 4.1 总要求： 4.1.1 本公司按照 QC080000：2005 标准的要求建立有害物质过程管理体系，形成文件，加 以保持，并予以保持其有效性。为了实施有害物质过程管理体系，各部门依以下要求 实施： 1） 识别公司使用的有害物质，并形成文件。 2） 识别并管理与 HSF 目标相关的特殊过程。 3） 确定这些过程的顺序和相互作用，所有的管理人员应以“过程方法”建立和完善有 害物质过程管理体系。识别每一活动、记录、设施、方法的形成性后，明确每一过 程的输入和输出，并将所需要的过程顺序和各过程的相互关系形成文件，见【支持 性文件及职能分配一览表】（附件一）。并形成文件的【有害物质过程管理计划】（附 件二） 4） 建立标准，以客观地确定公司的 HSF 过程管理的有效性。每一过程的输出应是下一 过程的输入，为使过程结果（输出）达到规定要求，各部门在制定文件化的程序时 还应确定确保过程的控制方法和输出的判断或接受准则以及判断的方法。判断准则 在不能定量时应能做出定性的判断。顾客要求应在所有的过程输出上得到体现。所 有的控制方法和判断准则都应形成文件。对一些无须形成文件的过程，应对其输出
2） 通过体系的实施，包括持续改进和预防不合格的过程及产品，增强顾客满意； 3） 本手册适用于公司有害物质过程管理体系的所有部门。 2. HSF 政策 凯普金业电子科技（(昆山)有限公司，是一家制造单双面、多层柔性印制线路板的公司，本 公司为了恪守对地球环境与人类生命安全维护之责任，全力推行QC080000:2005，制定如下有害 物质过程管理政策：
GP-0-0001环境管理物质供方管制作业程序
2. 适用范围: 2.1 提供生产性原物料、零件及半成品之环保供应厂商。 2.2 成品(或半成品)委外加工之环保协力厂商。
3. 参考文件: 3.1 环境管理物质采购管制作业程序 GP-0-0001
4. 名词解释: 4.1 供货商：本文件指提供产品及业务加工给本公司的组织或个人，不包括本公司内部供货 商含产品所用物料供货商、工程承包商、废弃物承包商、化学物质运输商…等。
文件标题：环境管理物质供方管制作业程序 .
文件编号：GP-0-0002 生效日期：2013 年 6 月 1 日 版 本：A0 页 码：6 页之1
环境管理物质供方管制作业程序 GP-0-0002
初版制订日期 制订单位
2013/6/1
采购
版次 A0
核准 审核 制修订
日期 日期 日期
文件标题：环境管理物质供方管制作业程序
7.3.2 评分结论 7.3.2.1 总项目符合率大于 90%,且每单个大项目符合率大于 90%,则为 A 级供货商。 7.3.2.2 总项目符合率大于 85%,且每单个大项目符合率大于 80%,则为 B 级供货商。 7.3.2.3 总项目符合率大于 80%,且每单个大项目符合率大于 70%,则为 C 级供货商。 7.3.2.4 总项目符合率小于 80%,或每单个大项目符合率小于 70%,则为 D 级供货商。 7.3.3 评鉴结果 7.3.3.1 评鉴后，采购单位依各评鉴单位之评鉴记录汇整评鉴结果呈报权责主管核示。 7.3.3.2 评比结果经评鉴为 C 级(含)以上者，即视为环境合格供货商，由采购通知相关单
7. 作业内容: 7.1 总则 7.1.1 采购人员在采购作业时，须保证所选择的供货商是经过下述程序确认的合格供货商 （客户指定之供货商除外）。 7.1.2 客户有指定的供货商名册时，采购人员应从该名册中选取供货商采购相关物料； 任何新增加之供货商，必须经过客户工程单位认可后，方可采用。 7.1.3 所有采购之材料，必须符合目前政府法规、客户及公司之要求，所有环保物料必须 符合『产品及材料环境物质管制规定 GI-0-0001』及客户要求。 7.1.4 当采用客户指定的供货商时，亦应保证所采购的材料及服务等符合客户的要求。 7.1.5 采购人员须保证供货商 100%如期交货，并依相关程序进行监督与评核。 7.1.6 当因各种原因导致我公司或供货商支付超额运费时，必须予以记录并追踪原因。 77.1.7 客户直接对供货商的产品进行验证之结果，不得作为采购人员对该供货商进行有 效管制之证明，亦不能解除我公司继续向客户提供合格产品之责任，亦不能保证 客户不能拒收。 7.2 供货商之资格认定 7.2.1 如供货商符合下述条件之一，并经送样认可，则自动视为合格供货商。 7.2.1.1 客户指定的供货商(但 X 客户指定供货商购买材料仅可应用于 X 客户产品上,Y 客户需使用此产品时仍需重新评鉴) 。 7.2.1.2 代理或经销上述供货商的产品之代理商或经销商。 7.2.2 凡不符合 7.2.1 之条件者，均需经正式之评鉴程序评定其有能力符合本系统后，方 可视为合格供货商。 7.2.3 针对同一系列物料，应建立第二合格环保供货商，确保生产交货不受影响。 7.3 供货商评鉴 7.3.1 供货商评鉴作业流程如下：
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2.权责:
环境质量保证委员会负责收集与整理环境质量保证之相关术语及定义;委员会;对其术语及定义之诠释拥有最终解释权.
3.适用范围:
公司所有参与环境质量保证系统动作之相关单位或个人.
4.内容:
a.环境管理物质：公司判定材料.零部件.辅材以及设备等含有的物质中具有对地球环境和人体有明显的环境影响(侧面影响)的物质.
j.辅助材料：泛指用于产品作业过程中参与辅助作业的设备.工冶具等及产品'之包材.粘附等材料
k.环保物质：符合国际法律法规规定.满足客户绿色产品需求.不含有对地球生'态体环境和人体健康有影响的物质或成份即称为环保物质.
l.等级1：指已经由法律规定禁止意图地使用的物质或由环境通达已经联系废止使用的物质.实时禁止使用的管理等级.
3.6为使信息能有效传达.环境质量系统绩效得到充分发挥.在本公司各职能单位和客户间需加强沟通联络.
3.7为满足客户绿色环保部品的需求.遵循各国之环境法律法规的要求.维持环境质量管理系统的完整性.确保公司管制绿色部品每一个环节生产的可行性.矫正与预防其不良现象的发生.保证其持续改善.
第六章危害物质过程管理组织架构图
c.环境质量保证之相关法律法规及相关信息的收集.整理和传达;
d.保证环境质量保证管理体系有效持续动作所需的人员和资源;
e.危害物质过程管理手册及程序文件的编制与修订工作;
f.负责环境质量具体的纠正与预防措施之跟踪验证;
g.内外信息沟通的具体管理和控制;
h.进料.制程以及成品检验和判定.不合格品的最终判定和处理;
第九章引用标准
1.目的:
确定公司管理危害物质过程管理所需的标准，为管理危害物质提供指南。确保公权责:
环境质量保证委员会负责收集与整理危害物质过程管理之相关标准或法规;
3.适用范围:
公司所有参与危害物质过程管理运作之相关单位或个人.
4.内容:
4.1产品技术标准中的环境管理物质及管理规定,其内容参照客户技术标准Second Edition.
用以说明本公司环境质量政策.组织.权责及环境质量系统程序运作原则之文件;
3.5.2二阶文件:作业程序
为满足环境质量保证之要求.延伸危害物质过程管理手册所制定之工作程序流程之说明。用以执行各类任务或工作之依据。
3.5.3三阶文件:作业指导书
将危害物质过程管理手册或作业程序规定之作业.技术等作细部描述之指导文件.例如:检验规范.作业指导书.管理办法等;
9
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第九章
引用标准
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第十章
RoHS管理代表的任命书
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第二章危害物质过程管理手册管理规定
危害物质过程管理手册之制定:
为满足客户绿色部品要求，有计划地废除和削减相关有害化学物质,达到防止在客户产品中混入相关有害化学物质,并以遵守法令.保护地球环境以及削减对生态系统的影响为目的。特制定此危害物质过程管理手册。
3.5仓库:
a.负责维护仓库的储存环境;
b.环保与非环保部品的区域标识.存放及规划;
c.环保部品先进先出的管理原则;
3.6采购部/市场部:
a.供货商/客户的信息管理和公司内部的传达;
b.负责新绿色原料的信息与采购工作;
c.负责向供货商索取原料之ICP DATA.MSDS.和材质证明等资料
d.负责对环保供货商环保原料的调查与结果的处置;
4.2 SONY TECHNICAL STANDARDS SS.00259 Management Regulation for Environment. Related Substances in Parts and Materials.
4.3IEC 62321, Ed.1: Procedures for the Determination of Levels of Regulated
p.重金属物质：原意指比重大于5.0的金属物质成尤指有毒物质.例如:锑.铅.镉.硒.汞.六价铬及其化合物等.目前本公司只对重金属物质中的铅.镉.汞.六价铬进行管控。
q.HSPM：Electrical and Electronic Components and Products Hazardous Substance Process Management System Requirements,电子电机零件及产品之有害物质过程管理体系要求。
2.权责:
环境管理代表负责审批及负责组织编制所有部门之织责.权限,并形成文件.总经理负责.审批.
3.各部门责任.权限:
3.1总经理:
a.有关环境质量保证管理之最终责任人;
b.环境质量保证管理者代表的任命;
c.审批环境质量保证手册.
3.2环境质量保证管理者代表:
a.制定环境政策;
b.总体策划和组织实施环境质量保证管理体系;
3.2本公司系统运作之手册和绿色部品实现的过程将按客户需求和法律法规要求完成;
3.3在公司管理人员中指派管理代表.其主要权责为:
3.3.1确保环境质量管理系统之过程被建立.实施维持;
3.3.2向最高级管理者报告环境质量管理系统的绩效及改善之需要;
3.3.3提升组织对客户需求的认识与环境质量系统相关的外部联系;
c.确保环境质量保证管理体系的有效运作;
d.保证环境质量保证管理体系有效持续动作所需的人员和资源;
e.重要环境因素的批准;
f.组织环境质量保证管理系统内部审查;
g.环境质量保证体系管理的上传下达;
3.3品管部:
a.协助环境质量保证管理者代表之策划和组织实施环境质量管理体系工作;
b.主要负责环境质量保证管理系统在公司的有效性推行与系统维护工作;
i.环境质量保证异常情况的对策;
j.供货商的绿色部品管理;
k.环境质量保证所必需的教育与培训;
l.环境质量文件.资料的收集.记录与管制工作;
3.4生产部:
a.绿色部品的4M工程设变;
b.非绿色部品的可替代化工作之推进;
c.生产签客户需求之产品;
d.环保物质的使用管理;
e.非环保物质的使用管理;
f.员工必备的环境质量教育与培训工作;
第一章危害物质过程管理手册目录
序号
章节
内容名称
页次
1
第一章
危害物质过程管理手册目录
1
2
第二章
危害物质过程管理手册管理规定
2
3
第三章
危害物质管理政策之建立
3
4
第四章
危害物质过程管理手册
4
5
第五章
危害物质过程管理责任
5
6
第六章
危害物质过程管理组织架构图
6
7
第七章
危害物质管理过程之部门权限
7-8
8
第八章
术语及定义
3.4管理审查:本公司每半年召开一次环境管理审查会议.由最高管理者主持审查.品质管理系统适切性.充分性及有效性.评估环境质量管理系统变更的需要及改善的机会.
3.5本公司之环境质量政策通过广告牌宣传及教育训练而展开.或通过内部会议进行宣传.使全员了解.实施及维持.本公司将在管理审查会议上审查其持续的适切性.
第三章危害物质管理政策之建立
1.目的和范围:
对公司环境政策规划、宣传贯彻、实施、评估，更新和改进等活动进行了说明。
2.职责:
2.1总经理负责组织规划公司环境物质政策，并最终批准。诠释本公司之环境政策及国家
和欧盟环境政策，更新、改进.
2.2环境物质管理者代表负责组织环境政策之实施及绩效实施及评估.
2.3环境物质管理者代表/业务/采购负责环境政策及环境理念之外部宣传,负责环境政策
e..MSDS：Material Safety Data Sheet物质安全数据表.
f.XRF：检测仪器,X射线莹光光谱仪.用来分析各种物质中的元素成份
h.GP：Green Product绿色部品
i.RoHS：Restriction of the use of certain Hazardous Substanceon electrical and'electronic equipment.在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令.
c.在质量方面的不良分析.健康管理方面所使用的化学物质.
3.作业内容:
3.1临别并运用环境质量管理系统所需要的过程;
3.2决定这些过程的顺序与相互关系;
3.3制定过程管制的程序,确保这些过程是否有效地运作;
3.4确保相关环保文件得到管制;
3.5本公司环境质量管理系统文件分类:
3.5.1一阶文件:危害物质过程管理手册
b.适用部件及材料,产品及其零件.材料(包括包装材料,零件);
c.构成辅助性物资等的各种材料;
d.副辅助性物资构成材料等(胶带.溶剂.粘结剂等)工序用材料.
2.2不适用于本环境质量系统的管理等级.
a.构成生产设备.装置.建筑.设备用的数据;
b.电机电器.计测机器.灭火设备.测量仪器所含有的化学物质.
深圳市瑞格尔塑胶制品有限公司
绿色部品管理者代表
品管部
生产部
人事部
仓
库
采
购
部
销
售
部
第七章危害物质管理过程之部门权限
1.目的:
为使公司环境管理实施确保其有效性.就建立推行组织委员会.明订各阶层人员之权责和工作范围,以确保手册这各项规定和要求等均能被了解.建立.执行及维持.并使公司环境质量能正常或非正常状况下有效动作.并符合规定及要求.以达环境政策之需求.
及环'境理念之外部贯彻；
品管部,负责环境物质政策及环境理念之内部宣传贯彻.
2.4环境政策需每年度之环境管理审查会议中检讨、评审；
评审环境政策之适宜性和达标性并视必要予以修订。
以达成公司及客户之要求和持续改善之承诺。
环境质量保证委员会负责收集与整理环境质量保证之相关术语及定义;委员会;对其术语及定义之诠释拥有最终解释权.
3.适用范围:
公司所有参与环境质量保证系统动作之相关单位或个人.
4.内容:
a.环境管理物质：公司判定材料.零部件.辅材以及设备等含有的物质中具有对地球环境和人体有明显的环境影响(侧面影响)的物质.
j.辅助材料：泛指用于产品作业过程中参与辅助作业的设备.工冶具等及产品'之包材.粘附等材料
k.环保物质：符合国际法律法规规定.满足客户绿色产品需求.不含有对地球生'态体环境和人体健康有影响的物质或成份即称为环保物质.
l.等级1：指已经由法律规定禁止意图地使用的物质或由环境通达已经联系废止使用的物质.实时禁止使用的管理等级.
3.6为使信息能有效传达.环境质量系统绩效得到充分发挥.在本公司各职能单位和客户间需加强沟通联络.
3.7为满足客户绿色环保部品的需求.遵循各国之环境法律法规的要求.维持环境质量管理系统的完整性.确保公司管制绿色部品每一个环节生产的可行性.矫正与预防其不良现象的发生.保证其持续改善.
第六章危害物质过程管理组织架构图
c.环境质量保证之相关法律法规及相关信息的收集.整理和传达;
d.保证环境质量保证管理体系有效持续动作所需的人员和资源;
e.危害物质过程管理手册及程序文件的编制与修订工作;
f.负责环境质量具体的纠正与预防措施之跟踪验证;
g.内外信息沟通的具体管理和控制;
h.进料.制程以及成品检验和判定.不合格品的最终判定和处理;
第九章引用标准
1.目的:
确定公司管理危害物质过程管理所需的标准，为管理危害物质提供指南。确保公权责:
环境质量保证委员会负责收集与整理危害物质过程管理之相关标准或法规;
3.适用范围:
公司所有参与危害物质过程管理运作之相关单位或个人.
4.内容:
4.1产品技术标准中的环境管理物质及管理规定,其内容参照客户技术标准Second Edition.
用以说明本公司环境质量政策.组织.权责及环境质量系统程序运作原则之文件;
3.5.2二阶文件:作业程序
为满足环境质量保证之要求.延伸危害物质过程管理手册所制定之工作程序流程之说明。用以执行各类任务或工作之依据。
3.5.3三阶文件:作业指导书
将危害物质过程管理手册或作业程序规定之作业.技术等作细部描述之指导文件.例如:检验规范.作业指导书.管理办法等;
9
9
第九章
引用标准
10
10
第十章
RoHS管理代表的任命书
11
第二章危害物质过程管理手册管理规定
危害物质过程管理手册之制定:
为满足客户绿色部品要求，有计划地废除和削减相关有害化学物质,达到防止在客户产品中混入相关有害化学物质,并以遵守法令.保护地球环境以及削减对生态系统的影响为目的。特制定此危害物质过程管理手册。
3.5仓库:
a.负责维护仓库的储存环境;
b.环保与非环保部品的区域标识.存放及规划;
c.环保部品先进先出的管理原则;
3.6采购部/市场部:
a.供货商/客户的信息管理和公司内部的传达;
b.负责新绿色原料的信息与采购工作;
c.负责向供货商索取原料之ICP DATA.MSDS.和材质证明等资料
d.负责对环保供货商环保原料的调查与结果的处置;
4.2 SONY TECHNICAL STANDARDS SS.00259 Management Regulation for Environment. Related Substances in Parts and Materials.
4.3IEC 62321, Ed.1: Procedures for the Determination of Levels of Regulated
p.重金属物质：原意指比重大于5.0的金属物质成尤指有毒物质.例如:锑.铅.镉.硒.汞.六价铬及其化合物等.目前本公司只对重金属物质中的铅.镉.汞.六价铬进行管控。
q.HSPM：Electrical and Electronic Components and Products Hazardous Substance Process Management System Requirements,电子电机零件及产品之有害物质过程管理体系要求。
2.权责:
环境管理代表负责审批及负责组织编制所有部门之织责.权限,并形成文件.总经理负责.审批.
3.各部门责任.权限:
3.1总经理:
a.有关环境质量保证管理之最终责任人;
b.环境质量保证管理者代表的任命;
c.审批环境质量保证手册.
3.2环境质量保证管理者代表:
a.制定环境政策;
b.总体策划和组织实施环境质量保证管理体系;
3.2本公司系统运作之手册和绿色部品实现的过程将按客户需求和法律法规要求完成;
3.3在公司管理人员中指派管理代表.其主要权责为:
3.3.1确保环境质量管理系统之过程被建立.实施维持;
3.3.2向最高级管理者报告环境质量管理系统的绩效及改善之需要;
3.3.3提升组织对客户需求的认识与环境质量系统相关的外部联系;
c.确保环境质量保证管理体系的有效运作;
d.保证环境质量保证管理体系有效持续动作所需的人员和资源;
e.重要环境因素的批准;
f.组织环境质量保证管理系统内部审查;
g.环境质量保证体系管理的上传下达;
3.3品管部:
a.协助环境质量保证管理者代表之策划和组织实施环境质量管理体系工作;
b.主要负责环境质量保证管理系统在公司的有效性推行与系统维护工作;
i.环境质量保证异常情况的对策;
j.供货商的绿色部品管理;
k.环境质量保证所必需的教育与培训;
l.环境质量文件.资料的收集.记录与管制工作;
3.4生产部:
a.绿色部品的4M工程设变;
b.非绿色部品的可替代化工作之推进;
c.生产签客户需求之产品;
d.环保物质的使用管理;
e.非环保物质的使用管理;
f.员工必备的环境质量教育与培训工作;
第一章危害物质过程管理手册目录
序号
章节
内容名称
页次
1
第一章
危害物质过程管理手册目录
1
2
第二章
危害物质过程管理手册管理规定
2
3
第三章
危害物质管理政策之建立
3
4
第四章
危害物质过程管理手册
4
5
第五章
危害物质过程管理责任
5
6
第六章
危害物质过程管理组织架构图
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7
第七章
危害物质管理过程之部门权限
7-8
8
第八章
术语及定义
3.4管理审查:本公司每半年召开一次环境管理审查会议.由最高管理者主持审查.品质管理系统适切性.充分性及有效性.评估环境质量管理系统变更的需要及改善的机会.
3.5本公司之环境质量政策通过广告牌宣传及教育训练而展开.或通过内部会议进行宣传.使全员了解.实施及维持.本公司将在管理审查会议上审查其持续的适切性.
第三章危害物质管理政策之建立
1.目的和范围:
对公司环境政策规划、宣传贯彻、实施、评估，更新和改进等活动进行了说明。
2.职责:
2.1总经理负责组织规划公司环境物质政策，并最终批准。诠释本公司之环境政策及国家
和欧盟环境政策，更新、改进.
2.2环境物质管理者代表负责组织环境政策之实施及绩效实施及评估.
2.3环境物质管理者代表/业务/采购负责环境政策及环境理念之外部宣传,负责环境政策
e..MSDS：Material Safety Data Sheet物质安全数据表.
f.XRF：检测仪器,X射线莹光光谱仪.用来分析各种物质中的元素成份
h.GP：Green Product绿色部品
i.RoHS：Restriction of the use of certain Hazardous Substanceon electrical and'electronic equipment.在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令.
c.在质量方面的不良分析.健康管理方面所使用的化学物质.
3.作业内容:
3.1临别并运用环境质量管理系统所需要的过程;
3.2决定这些过程的顺序与相互关系;
3.3制定过程管制的程序,确保这些过程是否有效地运作;
3.4确保相关环保文件得到管制;
3.5本公司环境质量管理系统文件分类:
3.5.1一阶文件:危害物质过程管理手册
b.适用部件及材料,产品及其零件.材料(包括包装材料,零件);
c.构成辅助性物资等的各种材料;
d.副辅助性物资构成材料等(胶带.溶剂.粘结剂等)工序用材料.
2.2不适用于本环境质量系统的管理等级.
a.构成生产设备.装置.建筑.设备用的数据;
b.电机电器.计测机器.灭火设备.测量仪器所含有的化学物质.
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绿色部品管理者代表
品管部
生产部
人事部
仓
库
采
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销
售
部
第七章危害物质管理过程之部门权限
1.目的:
为使公司环境管理实施确保其有效性.就建立推行组织委员会.明订各阶层人员之权责和工作范围,以确保手册这各项规定和要求等均能被了解.建立.执行及维持.并使公司环境质量能正常或非正常状况下有效动作.并符合规定及要求.以达环境政策之需求.
及环'境理念之外部贯彻；
品管部,负责环境物质政策及环境理念之内部宣传贯彻.
2.4环境政策需每年度之环境管理审查会议中检讨、评审；
评审环境政策之适宜性和达标性并视必要予以修订。
以达成公司及客户之要求和持续改善之承诺。