各种审计资料所需清单(DOC)
审计资料清单
审计资料清单一、基础类资料1、工商登记注册资料（首次承接的项目需要）、营业执照、公司章程等；工商登记注册资料可以看到企业从成立到现在的各种名称、地址、股东、营业范围等的变化，我们需要重点关注的信息是股东以及股权结构的历史变化，特别是IPO企业，这一块可能会存在法律风险，律师会针对这里做很细致地核查。
2、最新的股权结构图（包含对外投资）股权结构（包含对外投资）图可以让我们了解到跟这家公司有关的主体有多少个，哪些是合并范围内的，哪些是联营合营的，哪些是统计关联方往来时需要关注的，换言之，可以从一个不是很严谨的角度了解到我们的工作量有多少，比如几十家的审计范围和几家的区别。
3、审计年度的股东（大）会、董事会决议上市公司或者新三板公司，我们可以直接去“巨潮资讯网”下载查看，看看企业当年都发生了哪些大事，哪些可能涉及到审计事项，比如对外提供担保、日常关联交易预计、对外投资进展公告等。
非上市的公司无法通过公开网站查到这些信息，只能依靠企业提供了。
4、最新的组织架构图以及内控手册，或者各类内部制度、流程等通过组织架构图我们可以了解企业的内部管理框架，内控手册或者制度可以帮助我们了解企业各种业务的内部管理制度，比如采购、销售、生产以及资金等。
内控底稿的第一步是了解企业内部控制设计，方法有检查、询问、观察和穿行测试。
检查就是通过这些制度去了解，但有些企业比较小不是那么规范，可能没有完整的制度，那我们就需要采用询问的方法了，通俗点讲就是跟企业的人唠嗑来获取想要的信息。
也可以通过观察，和穿行测试，当然这些方法结合使用会更好，能起到互相验证的作用。
二、财务类资料1未审报表、科目余额表以及序时账未审报表是从财务系统里自动生成的资产负债表、利润表和现金流量表，有些企业只有资产负债表和利润表，没有现金流量表。
科目余额表，包含期初余额、借方发生额、贷方发生额以及期末余额。
记住找企业要到最末级明细的，如果这一点不提示的话，经常拿到的科目余额表只有一级科目，完全不能用。
审计必须搜集资料清单
必备要件清单（只供搜集资料时参考）
1、主要产品品种、生产能力、规模、产值、下设车间、主要设备及对应生产能力
2、工艺装备情况（工艺流程图、相关的主要生产、动力设备）。
3、三级能源计量情况：企业能源计量管理机构的设置与职责、计量管理制度、计量器具统计表、计量器具配备率表（包括外购能源、企业内部加工转换能源和耗能工质）
4、水、电、煤、蒸汽等消耗量；
5、2012年-2014年度工业总产值、工业增加值、年度企业能源成本（对应的包括能源种类、数量、单价）及生产总成本情况。
6、原燃材料分析原始资料、组分化验报告（可分为进厂煤、入炉煤分别提供，3份即可）
7、财务处填写《2012年-2014年度能源收支统计表》月度能源购进实物帐（月报）、盘存表
8、“十二五”企业已实施节能技改项目、措施取得的节能效果(节约能源种类、数量、经济效益情况)
9、企业十三五节能规划：项目名称、项目节能原理、项目节能类别、节能实物量、节能经济效益分析、项目投资回收期等
注：服务性单位产品为服务量，要注重其服务流程及其服务方式等，水电公司等要提供供水、电平面图等。
(完整word版)审计需要资料清单
审计资料清单致中国葛洲坝集团股份有限公司及各下属单位：承蒙委托，立信会计师事务所（特殊普通合伙）将承接贵公司2014年度财务会计报表审计业务。
由于本次审计时间较紧，我们为了高质量、高效率的完成审计工作，拟定以下需要配合提供的资料及注意事项，望贵公司积极予以支持！一、财务报表资料清单正式审计资料清单与预审资料清单一致。
预审阶段已经提供复印件给审计组，且至2014年12月31日未发生变化的不需重复提供。
（一）综合类资料1、基本情况介绍：简述企业设立时间、现有人员结构情况，机构设置，资产负债具体情况，2014年核算体制变更情况等及业务性质、经营范围2、组织结构图（按投资和核算体制列示）3、请提供公司最新的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、章程、高新技术企业证书等资料复印件。
4、公司的验资报告、出资证明和资产评估证明；公司现有的注册资本及其历次变更的证明文件和工商变更登记复印件。
5、2014年董事会、股东大会会议纪要、决议等资料及决定经营管理和财务会计问题的资料。
6、管理层声明书，详见附件4。
7、2013年度审计报告复印件。
8、2014年度涉及产权变动的资产评估报告、审计报告复印件。
9、被审计单位2014年度合并（汇总）会计决算报表、母公司单户决算会计报表及所属单位的决算会计报表，合并报表的差额表，合并报表编制的工作底稿电子版。
10、合并报表的抵消事项、抵消分录及抵消事项说明，内部往来的明细清单，内部交易的明细清单电子版。
11、重大诉讼、应收票据贴现、应收账款抵借、通融票据背书和其他债务担保等或有事清单以及重大诉讼的判决、仲裁或调解书等12、重大资产的购置与处置的方案、合同与协议及批复文件13、关联方及其交易（1）关联企业经济性质或类型、名称、法定代表人、注册地、注册资本及其变化（2）关联企业的主营业务（3）关联企业所持股份或权益及其变化（4）关联交易的定价政策（5）关联交易的明细清单，包括交易项目、交易单价、交易数量、交易金额（6）关联交易未结算的金额或相应比例（二）业务类资料1、货币资金:（1）各银行账户2013年和2014年度对账单及相应余额调节表（各帐户账面数与对账单数一致的不需提供）；（2）法人单位主体需去基本户银行打印银行账户开户明细（12月31日以后打印）；（3）法人单位主体需打印银行贷款卡信息（12月31日以后打印）。
审计资料清单
审计所需资料清单一．基本资料1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证2、公司基本情况介绍（或公司宣传册等）3、以前年度审计报告、验资报告4、贷款卡征信报告5、审计年度期间的股东会、董事会决议6、公司组织结构图7、上年度所得税汇算清缴申报资料8、公司房产证、车辆行驶证9、公司内部控制制度二．财务会计资料10、审计年度的财务报表11、各审计年度期初-期末的科目余额表（1-3级带核算项目）12、会计账簿、凭证；13、12月的消费税、企业所得税、城建税、增值税等各税种纳税申报表14、银行对账单、银行存款余额调节表（注意调节表要有调节事项说明）、企业信用报告、银行开户信息查询（截至基准日银行开户信息）；15、票据备查簿；16、应收账款、预收账款、预付账款、应付账款、其他应收款、其他应付款明细表，应列示具体发生时间、性质、金额、账龄等信息；17、股东的股利分配方案18、现金盘点表、固定资产盘点表；19、企业所拥有或使用的所有房产清单，包括：详细地址、面积、权利人名称、性质及用途；20、工商登记查询信息21、贷款卡查询信息22、借款合同、采购合同、运输合同等各类合同文件23、固定资产卡片明细表，包括购买日期、原值、折旧期限、残值率、累计折旧等24、银行存款12月对账单、余额调节表25、银行询证函26、往来询证函27、银行承兑协议、借款协议、抵押协议28、现金盘点表、存货盘点表、固定资产盘点表、票据盘点表29、财务部组织架构图及岗位分工、公司组织架构图及部门负责人30、资产负债表日后重大事项相关文件31、审计过程中其他需要提供的资料。
审计需资料清单
审计资料清单（一）、基本资料1.股权变更后公司营业执照、章程、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证，变更后资产变更的相关文件，发行集团向被收购单位的收购合同。
2.公司审计期间的税种及税率、减免税文件、完税证明；3.关联方单位名册、关联方交易事项说明及关联方交易的相应合同等有关文件、协议；4.公司涉讼的法律文件、律师函件及董事会对涉讼事项的处理议案；（如有）5.重大合同协议的副本：──销售合同──采购合同──运输合同──借款合同──抵押合同（二）、内部管理方面的资料1.历年的董事会及股东会的会议纪要、决议；2.存在担保、诉讼、抵押等或有事项的应提供相关书面资料；（如有）3.公司组织机构图及管理人员资料（董事会、管理层、财务人员清单）；公司各部门设置及各部门职能简介及规章管理制度、人员分工简介；4.现有的重要内部管理制度、办法，如公司财务管理、资产管理、内部审计等方面的制度；5.各部门主要人员清单及职责分工（主要为财务、销售、采购、人力等）（三）、会计核算资料1.截止到2012年6月30日贷款卡信息、审计期间银行存款各账户分析、对账单、调节表、未达支票及未达账项发生日期及注解；2.存货存货收入、发出计价方法，各月产品成本计算单；年末及各期存货盘点报告；盘盈、盘亏、毁损明细表；3.固定资产固定资产盘点表、盘盈、盘亏、毁损明细表；已停止使用及已提足折旧尚在使用的固定资产清单；本年度固定资产报废、转移相关文件；固定资产减值情况证明；重大资产购置、处置相关文件；新增固定资产权属证明（如车辆行驶证等）。
在建工程转固的，需提供竣验资料；4.无形资产土地使用权证、软件的购买合同等5.主营业务收入、成本分析，包括：各类产品各月销售量、销售额分析，解释主要变动；各类产品各月销售成本分析；销售中采取的各种优惠政策的清单；6.2012年1-5月所得税纳税申报表；7.政府补助相关文件及收款凭证复印件；大额非经常损益事项的相关文件资料，如捐赠、处置资产等；8.相关借款合同、如有抵押担保借款请提供相应的抵押担保情况表；。
各种审计资料所需清单(DOC)
审计所需资料◆清算审计◆贷款审计◆离任审计◆改制审计◆移民审计◆旅行社审计◆会计报表审计◆外汇年检审计◆事业单位审计◆财产转移审计◆代表处经费支出审计◆高新企业重新认定审计◆工资、劳动保险联合审计◆外资企业会计报表审计◆律师事务所审计◆物业管理收费审计◆社团（非营利民间组织）审计会计报表审计各类企业中期会计报表，年度会计报表审计，判断其是否在所有重大方面遵循了企业会计准则及会计制度的规定，是最常规的审计业务。
通常提供给公司的股东、上级单位，以及政府主管部门。
外汇年检审计专门对企事业单位外汇收支情况、账户使用情况、外汇法规遵循情况进行的审核，提供事业单位审计执行《事业单位会计制度》的单位也需要对年终财务报告进行审计，以确认其财务报告的真实性，通常该审计报告提供给其上级单位。
清算审计企业由于各种原因终止，对其清算期间的债权债务清偿情况，资产变现情况，以及清算期间的收益、损失，费用支出情况进行的审计。
通常包括破产清算审计、合同约定终止清算审计等。
税务主管部门在对企业进行税务清缴，出具完税证明前，工商部门在对企业进行注销登记前都需要该审计报告。
旅行社审计针对昆明市旅游局对旅行社年检时使用，是对由旅行社提交的年检报告书中的综合指标进行的专项审计。
对财务信息执行商定程序指对特定财务数据、某一会计报表或整套会计报表等财务信息执行与特定主体商定的审财产转移审计计程序，并将执行情况及结果报告与委托方。
对股东投入到公司的实物资产是否已移交给公司、是否已登记入账、并办理了相关财产转移手续进行的一种专项审计。
该审计报告通常是提供给工商局办理登记的必要文件。
移民审计提供给使馆，以反映申请移民人士所拥有企业的经营结果的专项审计。
通常包括最近三年的财务报表，以及财务指标分析等内容。
我们同时提供专业人员翻译的英文报告。
工资、劳动保险联合审计提供给劳动和社会保障局，对企业是否按照国家有关部门的规定为职工按时、足额交纳各项保险进行的专项检查性审计。
最完整审计资料清单
险计提（缴存）比例及工资薪金管理制度 (十) 16年度利润分配决议
(十一) 17年与控股方的关联交易内容及金额清单
17年所接受的检查情况及检查单位出具的报告（检查单位 (十二)
包括国资委、审计署、纪检监察、税务局等部门）
17年所有诉讼、仲裁的起诉、裁决、执行、和解等相关 (十三)
(五) 内部控制制度文件及相关资料：
1. 会计政策、会计估计及其变更情况 2. 财务管理制度、会计核算办法 3. 费用报销与控制制度 (六) 税务资料： 1. 税务登记证，税收优惠文件
2. 17年纳税申报表，税务登记表 3. 税务部门的税务鉴定等文件（纳税方法登记表） (七) 重要会议纪要、决议等文件 (八) 最后一次增资验资报告
客户名称：
内 容：
序号
项目
一、 被审计单位的基本资料
(一) 公司简介
适用否 已提供 （Y/N） （Y/N）
(二) 营业执照复印件（需要有最近一次的年检标记） (三) 组织机构及管理人员结构资料：
1. 存在股权关系的单位情况（名称、行业及投资比例） 2. 管理部门及内部独立核算单位的设置情况
3. 财务部门人员及岗位设置结构图
(十二) 17年短期借款合同及相应的担保合同,贷款卡记录
(十三) 17年股东大会或类似权力机构所作的利润分配决议或文件
(十四) 17年资本公积增减变动的文件或依据
(十五) 17年补贴收入的相关批准文件
(十六) 17年税收缴款书—增值税、营业税、企业所得税、个税等 (十七) 17年各项保险单
部分
（十八） 17年所有关联方及关联方交易的资料
人名；（占总金额的60％以上） 2. 17年应收账款、预收账款、预付账款、应付账款、其他应收
各项审计所需资料清单
各项审计所需资料清单关键信息项：1、财务审计资料财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）会计账簿（总账、明细账、日记账）记账凭证银行对账单及余额调节表存货盘点表固定资产清单及折旧计算表税务申报表及完税凭证应收账款、应付账款明细及账龄分析表其他应收款、其他应付款明细及账龄分析表长短期借款合同投资合同及相关凭证费用报销凭证及审批流程财务管理制度及相关文件2、合规审计资料营业执照及相关许可证公司章程及股东会决议重大合同（采购、销售、合作等）劳动用工合同及社保缴纳凭证环保、安全等方面的合规文件及证明知识产权相关文件（专利、商标等）关联交易相关资料行业监管政策及遵守情况说明3、内部审计资料内部审计计划及报告风险评估报告内部控制制度及流程文件内部审计整改情况报告舞弊调查相关资料4、专项审计资料（根据具体审计项目而定）例如，工程项目审计需提供项目预算、招投标文件、工程合同、工程进度报告、竣工决算等资料11 财务审计资料的详细要求111 财务报表应包括年度、半年度和季度的报表，且需经过法定代表人、财务负责人签字并加盖公章。
报表中的数据应真实、准确、完整，与会计账簿和记账凭证相互核对一致。
112 会计账簿应涵盖总账、明细账和日记账，记录企业的全部经济业务。
总账应反映各科目汇总情况，明细账应详细记录各科目明细交易，日记账应记录每日的现金和银行收支情况。
113 记账凭证是记录每笔经济业务的依据，应按照时间顺序编号，内容完整，包括日期、凭证号、摘要、科目、金额、制单人、审核人等要素。
114 银行对账单应涵盖企业所有银行账户的交易记录，余额调节表应准确反映银行存款的实际余额与账面余额的差异，并说明差异原因。
115 存货盘点表应包括存货的名称、规格、数量、单价、金额等信息，盘点结果应由盘点人员和监盘人员签字确认。
116 固定资产清单应包含资产名称、编号、规格型号、购置日期、原值、累计折旧、净值等信息，折旧计算表应按照企业的折旧政策计算折旧额。
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各种审计资料所需清单(DOC)审计所需资料各类企业需要进行审计，以确保其财务报表的准确性和合规性。
下面是一些常见的审计类型及其所需的资料。
清算审计清算审计是指对已经解散的企业进行的审计，以确定其清算后的财务状况。
资料类型包括清算方案、清算报告、清算会计报表等。
贷款审计贷款审计是指对银行或其他金融机构的贷款业务进行的审计，以确定其贷款风险和贷款资产的准确性。
资料类型包括贷款合同、贷款申请书、贷款审批文件等。
离任审计离任审计是指对企业高管或其他关键职位员工离任前进行的审计，以确定其任职期间的财务状况和行为是否合规。
资料类型包括任职期间的财务报表、相关文件和记录等。
改制审计改制审计是指对企业进行改制或重组时进行的审计，以确保其财务状况和行为符合相关法规和规定。
资料类型包括改制方案、改制协议、财务报表等。
移民审计移民审计是指对申请移民的个人或企业进行的审计，以确定其资产和财务状况是否符合移民要求。
资料类型包括个人或企业的财务报表、税务申报表、银行对账单等。
旅行社审计旅行社审计是指对旅行社进行的审计，以确保其业务合规和财务状况良好。
资料类型包括旅行社的财务报表、业务记录、合同文件等。
会计报表审计会计报表审计是最常见的审计业务，包括对各类企业中期会计报表和年度会计报表进行审计，以判断其是否遵循相关会计准则和制度规定。
资料类型包括会计报表及附注、全部账目、会计凭证、科目余额表等。
外汇年检审计外汇年检审计是指对企事业单位外汇收支情况、账户使用情况和外汇法规遵循情况进行的审核，提供给外汇管理局。
资料类型包括会计报表及附注、全部账目、会计凭证、科目余额表等。
事业单位审计事业单位审计是指对各类事业单位进行的审计，以确保其财务状况和行为合规。
资料类型包括财务报表、业务记录、合同文件等。
财产转移审计财产转移审计是指对企业或个人财产转移行为进行的审计，以确定其是否符合相关法规和规定。
资料类型包括转移协议、财产清单、财务报表等。
代表处经费支出审计代表处经费支出审计是指对外资企业在中国设立的代表处进行的审计，以确保其经费支出符合相关规定和合规。
资料类型包括经费使用记录、财务报表、合同文件等。
高新企业重新认定审计高新企业重新认定审计是指对高新技术企业重新进行认定时进行的审计，以确保其符合相关标准和要求。
资料类型包括企业技术开发项目、专利证书、财务报表等。
工资、劳动保险联合审计工资、劳动保险联合审计是指对企业的工资和劳动保险进行的审计，以确保其符合相关法规和规定。
资料类型包括工资和劳动保险记录、财务报表、合同文件等。
外资企业会计报表审计外资企业会计报表审计是指对外资企业的会计报表进行的审计，以确保其符合中国的会计准则和制度。
资料类型包括会计报表及附注、全部账目、会计凭证、科目余额表等。
律师事务所审计律师事务所审计是指对律师事务所的财务状况和行为进行的审计，以确保其符合相关法规和规定。
资料类型包括财务报表、业务记录、合同文件等。
物业管理收费审计物业管理收费审计是指对物业管理公司的收费行为进行的审计，以确保其符合相关法规和规定。
资料类型包括收费记录、财务报表、合同文件等。
社团（非营利民间组织）审计社团审计是指对非营利民间组织进行的审计，以确保其财务状况和行为合规。
资料类型包括财务报表、业务记录、合同文件等。
23.财务会计制度及相关内部控制制度是公司内部重要的制度之一，它规范了公司的财务管理和财务信息的披露。
同时，公司还需要建立相关的内部控制制度，以确保财务信息的真实可靠。
24.单位组织结构框架图是公司内部组织架构的图示，它反映了公司的职能部门和人员分配情况，有助于公司内部的管理和协调。
25.股东会、董事会重大决议等文件是公司决策的重要依据，包括股东会和董事会的决议、公司章程等文件。
26.房屋租赁协议是公司租赁房屋的合同文件，包括租赁期限、租金等条款，需要公司认真履行合同义务。
27.年检报告书草稿是公司年度检查的报告书草稿，需要经过审查和修改后才能正式提交。
28.经理资格证、导游证、领队证、会计资格证书是公司员工的职业资格证书，需要公司认真审核和管理。
29.单位部门设置情况包括部门名称、人员及办公地点等信息，有助于公司内部的管理和协调。
30.职工名册是公司员工的名单，需要标明已签订劳动合同的员工，以确保公司的用工合法合规。
31.与客人签定的旅游协议是公司与客人签订的旅游合同，包括旅游线路、费用、服务等条款，需要公司认真履行合同义务。
32.与同业签订的合作协议是公司与其他旅行社等同业机构签订的合作协议，需要公司认真履行合同义务。
33.旅行社责任险保单是公司购买的责任险保单，用于保障公司在旅游服务中可能发生的责任事故。
1.会计报表及附注包括公司的资产负债表、利润表和现金流量表，以及附注说明。
这些文件是了解公司财务状况和经营情况的基础。
2.全部账目包括公司的全部账目，如应收账款、应付账款、预付账款、预收账款、存货、固定资产等。
这些账目反映了公司的经营活动和财务状况。
3.会计凭证包括公司的全部会计凭证，如收据、、支票、转账凭证等。
这些凭证是公司财务状况和经营情况的重要证据。
4.科目余额表包括公司的所有科目余额表，如应收账款余额、应付账款余额、存货余额、固定资产余额等。
这些余额表反映了公司的财务状况和经营情况。
5.银行存款对账单、余额调节表包括公司的所有银行存款对账单和余额调节表，反映公司的银行存款情况和银行账户余额。
6.房屋、车辆产权证明包括公司的房屋、车辆产权证明，反映公司的固定资产情况。
7.财务会计制度及相关内部控制制度包括公司的财务会计制度和相关内部控制制度，反映公司的财务管理和内部控制情况。
8.长短期借款合同，抵押担保资料包括公司的长短期借款合同和抵押担保资料，反映公司的融资情况和风险管理情况。
9.固定资产盘点表包括公司的固定资产盘点表，反映公司的固定资产情况和管理情况。
10.存货盘点表包括公司的存货盘点表，反映公司的存货情况和管理情况。
11.纳税申报表及缴款书包括公司的纳税申报表和缴款书，反映公司的纳税情况和税务合规情况。
12.使用情况汇总表包括公司的使用情况汇总表，反映公司的管理情况和税务合规情况。
13.营业执照、组织机构代码证书、税务登记证包括公司的营业执照、组织机构代码证书和税务登记证，反映公司的法律合规情况和经营资质情况。
14.纳税鉴定文件、以前年度审计报告、设立、变更验资报告、股东会、董事会重大决议等文件包括公司的纳税鉴定文件、以前年度审计报告、设立、变更验资报告、股东会、董事会重大决议等文件，反映公司的经营情况、财务状况和管理情况。
15.房屋租赁协议包括公司的房屋租赁协议，反映公司的租赁情况和管理情况。
16.所有税种全年纳税资料包括公司的所有税种全年纳税资料，反映公司的纳税情况和税务合规情况。
17.工商备案、质量监督局备案包括公司的工商备案和质量监督局备案，反映公司的法律合规情况和经营资质情况。
18.移民审计包括公司提供给使馆的移民审计报告，反映申请移民人士所拥有企业的经营情况和财务状况。
以上资料是企业日常经营和管理中必须要准备和保留的，对企业的财务状况和经营情况的了解和监督具有重要意义。
代表处从事应税业务或采取按经费支出换算收入办法纳税的单位，需要向税务局提交经审计的全年经费支出情况和税金交纳情况。
事务所将审核经费支出计算是否正确、各项税金是否足额、是否按时交纳，并出具审核报告。
资料类型：财务类资料1.会计报表及附注2.全部账目3.会计凭证4.科目余额表5.银行存款对账单、余额调节表6.房屋、车辆产权证明7.长短期投资，投资协议、被投资单位营业执照、被投资单位会计报表8.长短期借款合同，抵押担保资料9.固定资产盘点表10.存货盘点表11.纳税申报表及缴款书12.使用情况汇总表13.营业执照14.税务登记证15.组织机构代码证书16.纳税鉴定文件17.公司章程、协议18.设立、变更验资报告19.以前年度审计报告20.财务会计制度及相关内部控制制度21.单位组织结构框架图22.股东会、董事会重大决议等文件23.房屋租赁协议资料类型：工作总结报告1.任职期间各年1级至末级的期初、期末和累计发生额2.任职期间各年银行存款对账单3.截止会计报表日的被投资单位经审计会计报表4.标明固定资产各称、规格、数量、原值、预计残值、使用年限、折旧额、净值的固定资产盘点表5.截止会计报表日的盘点表，标明存货的名称、规格、数量、单价、总金额6.所有税种任职期间各年纳税资料7.领购票号、金额；已使用的票号、金额；剩余的票号、金额说明：工作总结报告是对法定代表人整个任职期间经济责任履行情况所进行的审查、鉴证和总体评价，是考核责任人任职期间的业绩，明确划分前后任的经济责任的有效方法。
计报表，标明投资金额、持股比例、投资期限等信息8长短期借款合同，抵押担保资料，标明借款金额、利率、期限等信息9固定资产盘点表，标明固定资产的名称、规格、数量、原值、预计残值、使用年限、折旧额、净值等信息10存货盘点表，标明存货的名称、规格、数量、单价、总金额等信息11纳税申报表及缴款书，包括所有税种全年纳税资料12使用情况汇总表，标明领购票号、金额；已使用的票号、金额；剩余的票号、金额等信息13营业执照、14税务登记证、15组织机构代码证书，用于证明企业的合法性和经营范围16纳税鉴定文件，用于证明企业纳税情况的真实性和合法性17公司章程、协议，用于规范企业内部管理和合作关系18设立、变更验资报告，用于证明企业的注册资本和实际投资情况19以前年度审计报告，用于评估企业的财务状况和经营情况20财务会计制度及相关内部控制制度，用于规范企业的财务管理和内部控制21单位组织结构框架图，用于展示企业的组织架构和职责分工22股东会、董事会重大决议等文件，用于记录企业的重要决策和管理措施23离任人在任期的述职报告，用于评估离任人的工作表现和业绩24离任人基本情况的介绍资料，用于了解离任人的背景和资历25上级部门对企业检查的处理、通知文件，用于了解企业的合规情况和存在的问题26上级领导部门下达的任务书、责任书，用于规范企业的工作任务和责任分工。
改制审计是指全民所有制企业或集体所有制企业改变其所有权性质，通常需要进行的审计。
审计报告可提供给财政局、工商局、企业上级单位等相关部门。
1.会计报表及附注该资料包括公司的财务报表及其附注。
这些报表反映了公司的财务状况和经营绩效。
审计人员需要对这些报表进行审计，以确保其真实性和准确性。
2.全部账目这些账目包括公司的全部财务记录，如收入、支出、资产和负债等。
审计人员需要对这些账目进行审计，以确保其完整性和准确性。
3.会计凭证会计凭证是公司进行财务交易的记录。
审计人员需要对这些凭证进行审计，以确保其合法性和准确性。