ISO9001管理评审案例
ISO9001管理评审报告范例
管理评审报告评审目的：对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
评审组织：主持：总经理出席：管理者代表、各部门负责人评审情况总结：本公司各级管理人员于2019年2月20日召开管理评审会议，对质量管理体系的适宜性、有效性进行评价，包括质量方针和质量目标的适宜性。
各部门/人员就质量管理体系运行以来各过程或活动的进展情况进行了总结，用客观实际或数字说明各种变化。
1.内部审核的结论：本公司于2018年5月18日进行了1次内部质量审核，认为质量管理体系符合标准要求，运行有效。
2.船东投诉和返修情况：自质量管理体系运行以来，未发生船东投诉事件.3.组织架构的运作完全正常，职责分配合理，满足目前的需要。
4.资源配置基本合理，满足基本生产需求。
5.培训的开展是成功有效的。
培训计划的执行力度需加强。
6.供应商的产品质量和服务表现总体上可以接受。
7.在现有的厂房条件之下，工厂的布局基本合理。
8.目前的质量管理体系文件已经能够满足需要，在今后的体系运行过程中，根据实际需要再考虑增加或修订相应的文件。
9.质量方针和质量目标能够满足ISO9001：2015的要求且持续适用，无需更改。
10.内外部环境和相关方均经过评价，对风险和机遇进行了分析和评价。
评审结论：本次管理评审会议对质量管理体系的所有要求进行了讨论，认为：本公司文件化的质量管理体系得到了有效保持，内外部环境适宜公司发展，体系运行以来的内部不符合都已经得到解决，公司能够通过方针目标管理、纠正预防措施、过程监测等手段持续改进质量管理体系。
公司的质量目标已经达到，方针目标适宜。
就目前的情况来看，体系文件基本符合公司实际。
本次管理评审确认：质量管理体系是适宜的，是充分且有效的。
本次管理评审的决定和措施：综合管理部组织全体人员进一步学习质量体系文件，加深理解、提高认识。
2019年2月20日。
ISO9001案例分析
ISO9001：2008审核案例【案例1】在建筑公司第一项目部，审核员看到在建办公楼的消防系统是请某消防安装公司安装的。
审核员要求查看该公司安装资质证明材料，项目部经理出示了安装公司的安装资质证明。
审核员进一步要求查看具体在现场进行安装的施工队人员资质的证明文件。
项目部经理说：“这事不归我们管，应该由安装公司自己负责。
”安装公司是建筑公司的外包方，在施工时应该纳入建筑公司的质量管理体系统一管理。
因此不仅对安装公司资质有要求，而且对其现场施工人员的资质也应进行控制，只有这样才能真正保证质量。
本案违反了标准“4．1总要求”中“针对组织所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，组织应确保对其实施控制。
对此类外包过程的控制应在质量管理体系中加以识别的规定。
”〖案例2〗某厂的质量管理体系文件中既无管理评审程序又无内审程序。
不符合4.2.1〖案例3〗某乡办企业承接开关厂开关柜箱体的焊接加工，审核员发现焊点间距分布不均匀，问工人:“工艺指导书对于焊点间距有没有规定?”焊工回答:“工艺没有规定，我们都是很熟练的焊工，凭经验就知道应该掌握的焊接间距。
”审核员在查看《焊接工艺》时看到对于箱体每边有焊接点数的规定，但没有间距要求。
但是在检验科查阅《焊接检验规程》时看到规定:“焊点应该分布均匀，两点之间距离应为10cm±2cm。
”上述两份文件均由总工程师批准。
案例分析:本案的《焊接工艺》和《焊接检验规程》对焊接的要求不同，说明文件之间没有协调一致，违反了标准“4.2.3文件控制”的“a)文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的。
”这种情况在审核中经常发现，原因在于领导在审批文件时，只是履行形式，没有认真地把文件审查一遍，以便将不合理或矛盾的地方排除。
某厂的质量方针是“科技领先、优质高效、顾客至上”，其工厂的质量目标为：“成品一次交验合格率为98％，工序产品一次交验合格率为93％，顾客满意率为98％。
”案例分析：本例违反了标准“5．3质量方针”的“c）提供制定和评审质量目标的框架的规定。
ISO90012024版内审计划及管理评审
ISO90012024版内审计划及管理评审内审计划及管理评审是企业实施ISO9001：2024版质量管理体系的重要环节，有助于发现和纠正体系中存在的问题，提高组织的质量管理能力。
下面是一个关于ISO9001：2024版内审计划及管理评审的例子，供参考。
一、内审计划1.内审目的本次内审的目的是评估组织的质量管理体系是否符合ISO9001：2024版的要求，并找出质量管理体系中的问题和改进机会。
2.内审范围3.内审周期本次内审计划为每年进行一次，内审周期为5天。
4.内审团队内审团队由以下人员组成：-主审：负责组织和领导内审活动，审核内审报告和提出改进建议。
-辅助审计员：负责参与内审活动，协助收集和分析数据。
-观察员：负责观察内审活动，并提供反馈和建议。
5.内审计划根据ISO9001：2024版的要求，本次内审计划包括以下步骤：阶段一：准备阶段-确认内审目标、范围和周期。
-进行内审团队的培训和准备工作。
-组织内审文件和模板。
-审核相关文件和记录。
阶段二：执行阶段-进行内审通知和召集。
-进行内审前会议，明确内审计划和流程。
-进行内审采样，收集相关数据和文件。
-进行现场观察和记录。
-进行员工访谈，了解员工对质量管理体系的了解和反馈。
-进行内审结果分析和总结。
阶段三：报告阶段-编写内审报告，包括内审结果、发现的问题和改进建议。
-内审报告的审核和批准。
-分发内审报告给管理层和相关部门。
阶段四：改进阶段-对发现的问题进行整改和跟踪。
-确认改进措施的有效性。
-对内审过程进行评估和反思。
二、管理评审1.管理评审目的管理评审的目的是对质量管理体系的有效性和适应性进行评估，并确定和实施改进措施。
2.管理评审周期管理评审计划为每年进行一次，评审周期为1天。
3.管理评审内容根据ISO9001：2024版的要求，本次管理评审将包括以下内容：-分析组织内外部环境变化对质量管理体系的影响。
-评估质量目标的达成情况。
-分析质量管理绩效指标的趋势和变化。
ISO9001管理评审改进措施范例
记ห้องสมุดไป่ตู้人/日期：
参加人员:
生产部、供应部人员
效果评价：
通过本次培训,各部门人员基本熟悉并理解了手册和程序的相关内容,并将其运用到今后的工作中,达到了预期的效果。
评价人/日期：
综合部分批组织在岗的生产部供应部管理人员认真学习了质量手册和程序文件培训由管代进行讲解参加学习人员作了详细的学习笔记
管理评审改进措施
培训主题
质量手册和程序文件在生产部、供应部要求
考核方式
培训时间
2019.1.28
培训地点
会议室
口试
培训过程：
综合部分批组织在岗的生产部、供应部管理人员,认真学习了质量手册和程序文件，培训由管代进行讲解，参加学习人员作了详细的学习笔记。
iso9001案例分析(80题)
50．一个文件规定的“纯净工作房”内，空气污染指标却被测定为超标。
51．焊接工正在车间生产，而其焊接证书却超过有效期。
52．没有文件规定，要对返修或返工产品进行重新检验。
53．所有的检验和试验记录，一旦产品被顺利出厂后，就给予消除而不保存。
54．工厂没有规定什么时间进行管理评审工作，要等工厂什么时候比较空闲的时候才进行。
案例分析题
公司名称：姓名：日期：得分：
案 例
条款
1．项目已经在加工，但对应的作业指导书却尚未发布。
2．虽有整个工厂的组织机构图，但各部门质量职责尚未成文。
3．参与新产品开发的工程师们，他们的资格无法得到确认。
4．由于人手不够，质量检验员决定减少抽样检验数，只能靠“运气”来把关了。
5．车间自行使用的“操作规程”是未在受控之列的复制文件，以致文件已修订时使用者误用过期文件。
6．工厂紧急采购，是从合格供应商清单以外的厂商进货，且没有任何批准手续。
7．用户提供的物资不慎损坏而自行用替代品而未向该用户报告。
8．工厂的特殊工序未加确定，没有列入体系管理。
9．进货紧急放行时，未对放行物资做必要的标识，发现问题却无法回收。
10．作业现场发现一些从外单位借用的测试设备未列入工厂的控制范围。
65．在采购资料中所列的产品质量标准没有发放日期和系列号码,而且某一产品的质量标准与质保部使用的质量标准不一致。
66．在审核B18的质量记录时，无法找到有关焊接技术人员和执行人员的培训及资格要求和记录。
67．在程序中有对工艺执行控制要求，但审核中并未发现任何检查记录，被审核部门工程师说：只要有工艺文件就行，是否执行是操作工的事。
ISO9001和TS16949体系管理评审报告范例
管理评审报告（ISO9001/TS16949）
评审的主要内容与结论：
a 质量管理体系审核结果（包括第一、二、三方审核）；
本公司于2016年4月27日、28日进行一次内部审核，取得较好的成果，详见《内审报告》
b 顾客投诉的处理、顾客满意度测量结果及反馈的重要信息；
顾客满意度的调查，并针对交付、价格、服务、品质、等几个方面进行了分析。
目前，我司共有9家客户，2015年度客户满意度调查总分为95.8分（详见各客户的满意度调查表）。
改进措施主要有加强制程上的支持与改进、加快反应速度、提高服务质量、降低生产成本。
2015年度共接到客户投诉36件客诉，其中艾赋醍21件、TAMA4件、平野4件、瑞阳3件、显亮2件、东海理化2件。
客户投诉的质量问题均由品质课专人处理，处理及时有效，改善效果良好。
之前针对客诉设定的目标值为及时回复率100%，2016年度追加客户抱怨件数≤1件/月，通过工程内的不断改善，进一步提高客户满意度。
C过程的业绩及产品符合性：
1) 营销部
2015年度总销售额5076万元，目标值6050万元，业务计划目标达成率为≥60%,实际达成率83.9%，完成了目标值。
销售额总体趋势比较平稳，有希望快速稳步成长与发展。
ISO9001质量体系管理评审控制程序样板案例
制定评审计划NG 核准评审计划OK评审实施纠正与预防措施处理体系改进编制管理评审报告NG 核准管理评审报告OK下次评审管理者代表总经理相关部门相关部门管理者代表管理者代表总经理管理评审计划管理评审计划管理评审报告管理评审报告为了使管理评审活动达到规范化，保证整个质量体系的有效性和合用性，验证公司质量方针的执行情况和质量目标的达到情况。
本程序合用于本公司与管理评审有关的各项活动。
3.1 总经理对管理评审实施的有效性负主要责任，其主要职责是：3.1.1 审查与批准管理评审计划。
3.1.2 主持管理评审活动。
3.1.3 批准管理评审报告。
3.2 管理者代表负责管理评审的组织实施工作，其主要职责是：3.2.1 制订管理评审计划，上报总经理批准。
3.2.2 组织管理评审的实施，安排各部门与管理评审有关的工作。
3.2.3 组织编写管理评审报告。
3.2.4 催促不符合情况的纠正措施的落实。
3.3 各部门的主要职责是：3.3.1 准备与本部门有关的管理评审资料，本部门工作的汇报。
3.3.2 落实管理评审报告中与本部门有关的工作内容。
3.3.3 制订本部门纠正措施并组织实施。
3.4 内部审核组的主要职责是：3.4.1 提供有关内部质量管理体系审核情况的详细资料。
3.4.2 准备有关管理评审的内容。
3.4.3 对纠正措施提供意见和建议。
3.5 管理者代表或者指定人员负责会议记录。
无5.1 作业流程见 2/5 页.5.2 管理评审的基本内容a) 管理者代表负责报告审核结果(内、外审)；b) 业务部负责汇报合同评、顾客反馈信息、顾客满意的有关信息；c) 资材部负责报告供应商、外发厂和采购、产品外发的有关情况、d) 生产部负责报告物料、半成品、成品的收发、物料、半成品、成品的盘点的有关情况；e) 生产部负责汇报生产设备、生产任务执行跟踪的有关情况,各自生产情况和生产过程的业绩，产品防护情况；f) 品质部负责汇报设计开辟、顾客财产的有关情况、产品的符合性、顾客投诉和纠正措施执行状况；g) 行政部负责文件管理、人力资源和公共环境卫生的有关情况；h) 工程部负责报告产品工艺、样品制作及管理、模具制作及管理等。
iso9001-2015管理评审报告（5篇范例）
iso9001-2015管理评审报告（5篇范例）第一篇：iso9001-2015管理评审报告管理评审报告（ISO9001-2015）一、目的：通报及总结公司2016年ISO9001：2015质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。
二、评审内容：1、内部、外部审核情况；2、上次管理评审的追踪；3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；5、产品质量状况及过程业绩的讨论；6、预防及纠正措施实施情况及其效果性；7、资源的充分性。
8、风险和机遇措施的有效性。
9、企业内外部环境变化影响。
10、体系的变更及任何改进的建议等。
三、时间和地点：时间：2016年12月30日15：00-17:00时；地点：茶水间会议室。
四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。
五、具体内容：内部审核情况。
内审小组于2016年11月对公司进行了内审，内审过程发现的各项不符合项（共15项），均已采取了相应的纠正及预防措施，纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。
本次内审，存在的主要问题如下：1.文件管理制度不到位。
如：工程课在发放设变图纸时，未能及时对作废文件回收。
2.装配课抽屉组2016年9月2日报表修改没有修改人签名。
3.装配课执行体组2016年11月1日在生产时，没有及时更换作业指导书，导致生产的机型和现场悬挂的指导书不一致。
4.装配课抽屉组的2016年9月份设备点检表出现9月31日点检5.装配课未能提供本部门KPI报废率统计的依据。
6.研发课质量目标中“工程打样一次合格率“未做统计。
7.生产，采购、管理课、研发和仓库未提供本部门的风险评估及应对措施。
8.采购课合格供应商管理目录包含美勒供应商，需重新整理9.XXX新增为供应商，无相关管理评审信息；供应商管理评审表无调查日期，无品管、工程签字（泰琛实业）10.采购课质量目标不完善 11.仓管课设备无相关保养维护计划、记录12.仓管课退料单版本有2种，正确表单编号FM-ZC-001；领料单1500634无仓管员、领料员签字 13.生管课文件未归档、整理14.生管课、业务部内销课无明确风险评估及应对措施15.品管课DH501543游标卡尺无暂停使用标示。
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ISO9001管理评审案例
列举的案例有以下八个：
案例一：管理评审计划
案例二：质量方针和目标的贯彻实施情况报告
案例三：质量管理体系的建立与实施情况报告
案例四：产品质量状况分析报告
案例五：内审和不合格项纠正实施情况报告
案例六：管理评审会议纪要
案例七：管理评审报告
案例八：管理评审纠正措施落实情况跟踪报告
例一：管理评审计划
（1）评审目的：通过本次管理评审活动，通报和总结公司0401内部质量审核情况，系统评估公司质量管理体系的适应性、有效性，确定公司质量管理体系建设的下一步工作。
（2）评审内容
①0101内部质量审核的评审和总结。
②质量管理体系建立与实施情况。
③质量方针和目标的贯彻实施情况。
④产品质量情况。
（3）资料准备
⒈品质部提交“0401内部质量审核报告”、“内审不合格项纠正情况报告”、“质量管理工作体系的建立与实施情况报告”、“质量方针和目标的贯彻情况报告”、“公司产品质量情况报告”，其中：
①“0401内部质量审核报告”内容参照《内部审核控制程序》的要求。
“内审不合格项纠正情况报告”内容应包括“不合格报告”的验证情况等。
②“质量管理工作体系的建立与实施情况报告”内容应包括文件系统概述、质量
管理体系建立与实施的主要问题的处理方法的意见报告、需管理层解决或决定的主要问题等。
③“质量方针和目标的贯彻情况报告”内容应包括质量方针的实施情况和质量方针的宣传情况。
④“公司产品质量情况报告”内容应包括产品合格率、质量情况综合分析以及存在的问题和建议解决的方法。
2、品质部、采购部、生产部、营销部、财务部、培训发展部提交“部门质量体系实施情况报告”，各生产车间还应提交“产品质量情况报告”，其中：
①“部门质量管理体系实施情况报告”内容应包括部门在质量管理体系的建立、维护方面的主要工作，顾客反馈意见、纠正和预防措施的实施情况，以及需公司管理层解决或决定的主要问题等。
②“产品质量情况报告”内容应包括部门产品质量存在的问题和建议解决的方法等。
（4）参加人员
①总经理②管理者代表③各部门经理、主管
（5）时间安排 5月5日（星期*），其中各项资料准备必须于4月（第三周）完成。
（6）评审程序
①0401内部质量审核报告及不合格项纠正情况总结报告的评审和决议。
②各部门做质量管理体系实施情况报告和产品质量情况报告。
③品质部质量管理体系的建立与实施情况的评审和决议。
④提交的需管理层解决或决定的问题的讨论和决议。
⑤管理者代表总结。
例二：质量方针和目标的贯彻实施情况报告
1、质量方针和目标的制定和发布
早在文件编制初期，公司就质量方针的条文向员工广泛征集意见，在此基础上形成质量方针草案。
经过管理层反复讨论，才确定下来现行的质量方针，并于8月1日正式发布实施。