物品出入库管理办法样本

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物品出入库管理制度范例（二篇）

物品出入库管理制度范例第一章总则第一条目的和依据为了加强物品出入库管理，合理安排物品的流动和使用，维护单位财产安全，制定本制度。

本制度根据《国家行政机关办公楼物资管理办法》等相关法律法规，结合本单位实际情况制定。

第二条适用范围本制度适用于本单位所有物品的出入库管理，包括办公设备、文具、办公耗材等。

第三条责任部门本单位物资管理部门负责具体执行本制度，各部门负责自己部门物品的出入库管理，并配合物资管理部门的工作。

第四条出入库记录为了确保物品的安全和追溯，每一次物品的出入库都必须做好记录。

出入库记录变更时，需要盖章确认。

第五条监督检查本单位领导可以随时对物品出入库管理工作进行检查和监督，有权要求物资管理部门提供相关报表和记录。

第二章物品入库管理第六条申请1. 各部门需要入库物品时，必须填写物品入库申请表，明确申请物品的名称、规格、数量等信息，并加盖单位公章。

2. 物品入库申请表需报送物资管理部门审核，审核通过后进行下一步流程。

第七条验收入库1. 物资管理部门收到物品入库申请表后，进行物品的验收入库工作。

2. 验收入库时，应进行实际数量核对和质量检查，并填写物品验收入库记录表，确认物品的规格、型号、质量等信息。

第八条物品存放1. 物资管理部门根据物品的性质和规格，合理划分仓库、库房或柜子，对物品进行分类存放，并做好物品的分类标识。

2. 不同性质的物品应当分别存放，相同性质的物品应当合理排列。

3. 对于易燃、易爆、剧毒等有安全风险的物品，应当单独存放，并按照安全要求进行管理。

第三章物品出库管理第九条出库申请1. 各部门需要出库物品时，必须填写物品出库申请表，并加盖单位公章。

2. 物品出库申请表需报送物资管理部门审核，审核通过后进行下一步流程。

第十条出库审批1. 物资管理部门收到物品出库申请表后，进行出库审批工作。

2. 审批通过后，物资管理部门和申请部门共同进行物品出库操作。

第十一条物品领用1. 物品领用时，领用人必须经过本单位物资管理部门确认，领取的物品数量必须与出库申请表上的数量一致。

物品出入管理规定模版(3篇)

物品出入管理规定模版一、概述本管理规定旨在规范和管理单位内部物品的出入流程，确保物品的安全和流转的合理性。

所有相关人员必须严格遵守本规定，以确保物品的正常运转和使用。

二、适用范围本管理规定适用于单位内部所有物品的出入管理，包括但不限于办公用品、设备设施、文件资料等。

三、出库管理1. 出库申请1.1 出库申请应由相关部门或人员向物品管理部门提交申请，申请内容应包括物品名称、数量、用途、领用人、领用日期等信息。

1.2 出库申请应提前至少一天提交，并获得物品管理部门的批准后方可出库。

1.3 物品管理部门应及时处理出库申请，审批合格后将申请记录归档。

2. 出库手续2.1 领用人到物品管理部门领取物品时，应出示有效的出库申请单和相关身份证明。

2.2 物品管理部门负责核对出库申请单和领用人的身份，确保信息一致。

2.3 物品管理部门应在相关记录上签字确认物品的出库，并将出库记录存档。

四、入库管理1. 入库登记1.1 所有物品进入单位时，应向物品管理部门进行入库登记。

1.2 入库登记应包括物品名称、规格型号、数量、来源、日期等信息。

1.3 物品管理部门应及时处理入库登记，并在相关记录上签字确认入库。

2. 入库验收2.1 由物品管理部门负责对入库物品进行验收。

2.2 验收内容包括物品的完整性、数量是否与入库登记一致、质量是否符合要求等。

2.3 验收合格后，物品管理部门应在入库记录上签字确认，并将入库记录归档。

3. 入库保管3.1 入库物品应按照物品管理部门制定的规定进行分类码放，并标明明确的位置。

3.2 入库物品应定期进行盘点，确保物品数量的准确性。

五、资产报废管理1. 资产报废申请1.1 有需要报废的资产时，相关人员应向物品管理部门提交报废申请。

1.2 报废申请应包括资产名称、规格型号、数量、原因等信息。

2. 资产报废审批2.1 物品管理部门应及时对报废申请进行审批，并将审批结果通知相关人员。

2.2 审批通过后，物品管理部门应根据审批结果进行相应的处置，包括清理、拍卖、捐赠等。

物资出入库管理制度范文(四篇)

物资出入库管理制度范文说明。

本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。

其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。

物资出入库管理制度范文(三篇)

物资出入库管理制度范文第一章总则第一条为规范物资出入库管理，保证物资资产的安全和合理使用，建立科学的物资管理制度，制定本制度。

第二条本制度适用于全公司所有物资的出入库管理工作。

第二章出库管理第三条出库是指公司物资从库存中移出的行为，包括领用、申请货物出库等。

第四条出库申请1. 所有对公司物资库存进行出库操作的人员，必须提出正式的出库申请。

2. 出库申请必须明确出库货物的名称、规格、数量以及出库原因等。

3. 出库申请需经相关部门审批，并填写出库单据后方可进行出库操作。

第五条出库操作1. 出库操作必须由经过培训的人员进行。

2. 出库人员在出库前，必须核对出库货物的名称、规格、数量等信息与出库申请单一致，确保准确出库。

3. 出库操作必须按照规定的流程和程序进行，严禁违规操作。

第六条出库记录1. 每笔出库操作必须详细记录在出库记录簿中，包括出库日期、出库货物的名称、规格、数量等信息。

2. 出库记录必须经过相关部门确认后方可作为有效凭证。

第七条出库验收1. 出库货物必须由经过培训的人员进行验收。

2. 验收时要核对实际货物与出库申请单上的货物是否一致，同时检查货物的完好状况。

3. 如发现货物有破损或数量不符的情况，应及时向相关部门汇报，并做好记录。

第三章入库管理第八条入库是指公司物资从外部进入库存的行为，包括采购入库、退货入库等。

第九条采购入库1. 采购入库必须按照相关合同和采购单进行操作。

2. 入库品种、数量等必须与采购合同和采购单一致，如有差异必须及时报告相关部门，并做好记录。

3. 采购入库货物必须经过验收，并由验收人员签字确认后方可入库。

第十条退货入库1. 退货入库必须按照相关合同和退货手续进行操作。

2. 退货入库货物必须经过验收，并由验收人员签字确认后方可入库。

第十一条入库操作1. 入库操作必须由经过培训的人员进行。

2. 入库之前，必须核对货物的名称、规格、数量等信息与入库申请单一致，确保准确入库。

物品出入库管理制度（精选3篇）

物品出入库管理制度（精选3篇）物品出入库管理制度篇1一、目的：明确物品和人员出入放行程序，建立良好的放行规则，使出入公司人员、车辆、物品管理有序，维护公司利益，特制定本规定。

二、适用范围：本规定适用东泰商业运营管理公司所有物品放行审批权限及所有进出公司人员、车辆及物品的管理。

三、物品放行规则1、物品放行的基本原则1.1生活区和工作区物品分流、即非生活相关物品不进生活区，非工作物品不进工作区；1.2任何本公司物品放行出门均须书面申报，获准并按规定接受保安检查；任何本公司物品不得被私人侵占或变相侵占后以私人物品方式放行出厂；1.3任何人不得超越本文件的规定越权批准货物放行，任何进入本公司中转或暂放的其它非本公司物品，均须在进本公司时向值班保安员申报，并登记确认作为放行依据；1.4任何物品放行均须遵守放行单描述的与实物一致的原则，任何物品放行后均有事后监督；1.5除成品出货以外，其余物品放行严格实行放行单有效期制度，门禁人员只在该有效期内予以放行，过期无效，对于过期的行李物品放行条须重新请相关授权人员加签；2、物品出入放行2.1 A类：固定资产、模具；2.2 B类：生产物料、成品、半成品、生产辅料；2.3 C类：员工私人物品、行李箱及工务维修工具、材料；2.4 D类：本公司公务车辆及租用车辆的放行管制；2.5 A、B、D类物品放行时间不作限制；A、B类物品使用《物品放行条》（附件一）放行。

3、A类物品放行3.1人力资源部开具《物品放行条》，部门经理审核，总经理或总经理授权人批准后方可放行。

A 类特定物品（制造部门机器配件、马达、电脑零配件、电话等小资产生或配件）外修放行，由负责维修人员填具《物品放行条》人力资源部经理核签后放行；3.2固定资产出厂月报：保安队安排专人每月5日之前填报上月份《固定资产出厂月报表》（附件二），由人力资源部呈报副总经理以上审阅批示，人力资源部存档。

4、B类物品放行4.1成品出由客服部门开具《物品放行条》，商管部门主管审核，总经理或总经理授权人员批准，由值班保安人员核实出厂物品数量与放行单计划数量相符时准予放行；4.2外发加工物料出厂由外发部门开具《物品放行条》，部门主管审核，副总经理或授权人员批准后，一并出示物料《外发生产单》（附件三），值班保安人员核实物品出厂数量与该放行条计划数量相符时准予放行；4.3物料因品质异常需退回供应商返修时，由责任品管人员开具《物品放行条》，副总经理或授权人员批准后，提货人员出厂时一并出示《物品放行条》和《退货单》（附件四），值班保安人员核实后放行；4.4废料物品变卖，由公司指定人员和人力资源部专职人员（或保安人员）、仓储部各安排一人现场作业，严格把好验收、监称重量等手续，废料物品出厂时，由仓储部监称人开具《物品放行条》，部门主管审核，人力资源部确认签批后，保安员凭条核实放行。

仓库出入库管理制度规定范本（7篇）

仓库出入库管理制度规定范本仓库出入库管理制度规定范本（7篇）仓库是由储藏物品的库房、运输传送设施(如吊车、电梯、滑梯等)、出入库房的输送管道和设备以及消防设施、管理用房等组成。

以下是小编准备的仓库出入库管理制度规定范本，欢迎借鉴参考。

仓库出入库管理制度规定范本【篇1】一、仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;所有物料应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。

合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。

2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。

及时登记台帐,保证帐物一致。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

必须定期对每种材料的数量进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。

4、车间必须根椐计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门经理及财务人员.二、入库管理1、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。

未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、收料单的填写必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。

收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。

物资出入库管理制度模板(6篇)

物资出入库管理制度模板为了使公司物资出入工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金，特制定本管理规定。

一、物资采购公司根据业务需求（合同及生产要求），填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。

二、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。

入库单及几种具体入库情况的要求：1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同____帐单交财务部。

入库单要严格按材料分类分开填写。

2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。

入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税____时，应填写不含税单价和金额），入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。

3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写（同时办理出库手续），入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。

4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。

三、物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计（入出库单统计截止日期为每月____日）。

2、物资出库时要统一填写出库单。

填写内容包括。

出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。

3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。

四、物资退库和盘存1、余料退库。

施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。

2、质量不良退库。

如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因（生产或____过程损坏、来料本身不良等）后方可退料。

物资出入库管理规定范文（3篇）

物资出入库管理规定范文第一章总则第一条为规范物资出入库管理，加强对物资流向的监控，确保物资安全、高效、准确地出入库，制定本规定。

第二条本规定适用于本单位的物资出入库管理工作。

第三条物资出入库管理应遵循科学、合理、规范、公正和公开的原则。

第四条凡涉及物资的进出、报废、调拨、销毁等行为，必须遵守本规定的相关规定。

第五条物资出入库管理应强化岗位责任，确保各项管理工作的有效执行。

第二章出库管理第六条出库管理是指从仓库中取出物资供应给相关部门或个人使用的过程。

第七条出库管理涉及以下几个环节：（一）出库申请：相关部门或个人需要物资时，需填写出库申请单，并提交给仓库管理员。

（二）审核审批：仓库管理员对出库申请进行审核，审批通过后，方可出库。

（三）出库操作：仓库管理员按照出库申请单上的物资名称、数量及规格，核对并出库。

（四）填写出库记录：仓库管理员在出库操作完成后，将出库信息填写入出库记录簿。

第八条出库管理应注意以下事项：（一）出库申请单的填写应准确无误，包括物资名称、数量、规格等信息。

（二）出库申请单应有相关部门或个人经办人的签名和日期。

（三）出库申请单的审核应由仓库管理员进行，并签字确认。

（四）出库操作应认真仔细，核对物资的名称、数量、规格是否与申请单一致。

（五）凡出库的物资都应填写入出库记录簿，包括物资名称、数量、规格、领用部门或个人等信息。

第九条出库管理应加强对物资的出库流程监控，确保出库环节的严密性和安全性。

第十条出库申请单和出库记录簿应妥善保存，供日后查询和核对使用。

第三章入库管理第十一条入库管理是指将物资从外部采购或调拨等方式进入仓库的过程。

第十二条入库管理涉及以下几个环节：（一）验收检查：仓库管理员对所进入的物资进行验收检查，确保物资的数量、质量、规格等与采购合同或调拨单的要求相符。

（二）登记入库：验收合格的物资，仓库管理员按照仓库管理制度的规定进行登记入库，包括填写入库单、贴上入库标签等。

（三）上架存放：入库登记完成后，仓库管理员将物资按照设定的存放位置进行上架储存。

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物品出入库管理办
法
1
公司库房管理办法
为了能对办公用品、工具、现场活动物料进行规范有效的管理控制，保证相关物品的使用效率和使用周期，降低遗失、流失率，并有效杜绝浪费现象，特制定本管理办法。

一、库房管理机构设置
1、本办法所指库房，是指用于存放办公用品、工具、维修用品、保洁用品（以下统称“物品”）的库房。

2、每个库房设置库房管理员1人，专门对物品进出库进行管理。

公司行政部门是对口监督部门，每月盘点工作由库房管理员、行政部门及财务部共同进行。

二、库房管理实施细则
库房物品的出入库管理，必须做到单、物、数、签字等信息相符，原则上必须做到程序规范及手续齐全。

（一）入库管理规定
1、物品采购回来后首先办理入库手续，库房管理员要根据物品清单的项目认真清点所要入库物品的数量，并验收物品的型号、规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

2、物品入库，要按照不同的型号、规格、材质和功能分类存放，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。

3、要做到账货相符。

如有误差不能随意的更改，应查明原因，是否存在漏入库、多入库。

4、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做到妥善保存，贵重物品应存入公司保险柜等保全措施更高的地方保存，不能存放库房，以防失窃。

5、做好防火、防盗、防潮、防鼠工作，严禁公司内外无关人员进出库房。

6、如出现以下情况，库管人员应拒绝办理入库：
（1）物品未到货；
（2）物品验收质量不符合要求；
（3）数量不够，规格型号不符或物品清单内容不明确；
（4）相关凭证、单据内容有涂改；
（5）不按公司规定采购的物品。

（二）出库管理规定
1、物品出库时，库管人员要做好记录，领用人签字。

2、物品出库数量要准确（账面出库数量要和出库单、实际出库数量相符）。

做到账目、标牌、货物相符合。

如有误差不能随意的更改，应查明原因，是否存在漏出库、多出库。

3、库房管理员要严格执行凭出库单出库、无单不出库、内容填写不准确不出库、数目有涂改痕迹不出库的原则和规定，而且在发生上述问题时应及时与相关的责任人做好物品的核对，保证出库物品的正确性。

做到及时发现，及时解决，及时领用，保证不耽误领用部门的工作需要。

4、物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，存放周期短的先出。

5、为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库管理规定，应先写
好出库单而且相关责任人签字后，交库房管理员进行出库登记，原则上领用人不得进入库房，完成后库房管理员将物品取出交与领用人。

6、日常办公用品及工具的领用必须要有领用人、领用部门负责人、行政部门负责人的签字方可领取。

7、各类易耗品（不包括不能收回用品，如洗衣粉、清洁剂等）领用必须以旧换新，确已损坏不能回收的须部门负责人签字确认。

7、库房必须每月盘点一次，盘点工作由库房管理员、行政部门及财务部共同进行，并将盘点结果各报行政部门及财务部备案。

盘点结果报行政部门、财务部及分管领导备案。

8、如出现以下情况，库管人员应拒绝办理出库：
（1）领取凭证内规格型号与库房内物品不符；
（2）领取凭证内容不明确，内容有涂改；
（3）领取凭证签批手续不齐全。

（三）出入库流程管理
1、入库管理流程
（1）采购物品入库流程：指新购物品入库的流程。

○1核对《采购计划单》或送货方出具的收（发）货清单：库房管理员核对入库物品的数量、型号是否与经行政部门审批的《采购计划单》或送货方出具的收（发）货清单一致，检查质量是否合格，是否有坏损现象，如有型号不对、质量不合格或坏损物品退还发货方，并立即通知采购部门；
○2填写《入库单》：库房管理员根据物品实际入库型号、数量填写入库单并正式入库，库房管理员签字确认；将《入库单》第三联（交货人留
存）给交货人留存，将《入库单》第二联（行政部门留存）给行政部门留存；
○3录入台账：以《入库单》第一联（仓库记账联）及《采购计划单》为原始凭据进行台账录入；
④凭据保管：将《入库单》第一联（仓库记账联）及《采购计划单》按月装订存放备查。

（2）移库入库流程：指其它部门或库房转移暂放或永久性存放物品入库的流程。

○1核对《物品移库联系清单》：核对物品的数量、型号是否与申请移库部门填写的《物品移转联系清单》一致，检查移库物品是否有坏损现象，如有坏损现象须在《物品移库联系清单》上注明，并立即汇报行政部门；
○2填写《入库单》：库房管理员根据实际入库物品型号、数量填写入库单并正式入库，物品交接双方人员均须签字确认；将《入库单》第三联（交货人留存）给交货人留存，将《入库单》第二联（行政部门留存）给行政部门留存；
○3录入台账：以《入库单》第一联（仓库记账联）及《物品移库联系清单》为原始凭据进行台账录入；
④凭据保管：将《入库单》第一联（仓库记账联）及《物品移库联系清单》按月装订存放备查。

（3）借出物品退还入库流程：指库房物品的借出退还入库的流程。

○1核对退还物品：核对退还物品的数量、型号是否与退还部门借用时填写的《物品借用审批表》上所填写内容是否一致，检查退还物品是否有
坏损现象；
○2退还确认：如实在《物品借用审批表》内归还确认栏签字确认，退还物品如有短缺或坏损，须在登记本上注明，并立即汇报行政部门；
○3录入台账：将退还物品数量及型号进行台账录入；
④凭据保管：将《物品借用审批表》按月装订存放备查。

（4）活动物料退还入库流程：
○1清点退还物品：清点退还物品的数量、型号，检查退还物品是否有坏损现象；
○2填写《入库单》：填写入库单并正式入库，物品交接双方人员均须签字确认；将《入库单》第三联（交货人留存）给交货人留存，将《入库单》第二联（行政部门留存）给行政部门留存，退还物品如有坏损，须在《入库单》上注明，并立即汇报行政部门；
○3录入台账：以《入库单》第一联（仓库记账联）为原始凭据进行台账录入；
④凭据保管：将《入库单》第一联（仓库记账联）按月装订存放备查；《办公用品/工具签领登记表（耐用品）》按部门装订成册进行永久性保管。

（5）办公用品、工具耐用品退还入库流程：
①清点退还物品：清点退还物品的数量、型号，检查退还物品是否有坏损现象；
○2填写《入库单》：填写入库单并正式入库，物品交接双方人员均须签字确认；将《入库单》第三联（交货人留存）给交货人留存，将《入库单》第二联（行政部门留存）给行政部门留存，退还物品如有坏损，须在
《入库单》上注明，并立即汇报行政部门；
○3入库核销：在《办公用品/工具签领登记表（耐用品）》领用人所在帐页上退还入库签字确认；
④录入台账：以《入库单》第一联（仓库记账联）为原始凭据进行台账录入；
⑤凭据保管：将《入库单》第一联（仓库记账联）按月装订存放备查。

2、出库管理流程
（1）办公用品、工具出库流程：
○1出具《采购计划单》或《物品领用申请单》：申领人出具经行政部门审批完毕的《采购计划单》进行领用，如凭《物品领用申请单》领用，则《物品领用申请单》上必须有部门负责人及行政部门签批，固定资产的领用须有集团分管领导签批。

○2物品出库：库房管理员核实《采购计划单》或《物品领用申请单》的签批程序是否齐全，根据单据上的物品数量及型号进行发放，领用人需按物品分类在《办公用品/工具签领登记表（易耗品）》或《办公用品/工具签领登记表（耐用品）》上签字确认。

○3录入台账：《办公用品/工具签领登记表（易耗品）》或《办公用品/工具签领登记表（耐用品）》为原始凭据进行台账录入；
④凭据保管：将《采购计划单》或《物品领用申请单》按月装订存放备查，《办公用品/工具签领登记表（易耗品）》及《办公用品/工具签领登记表（耐用品）》按部门装订成册进行永久性保管。

（2）移库物品出库流程：指本库房内物品转移暂放或永久性存放于。