KPI考核各部门负责月度负责KPI指标数据采集统计明细表
各部门KPI考核指标
2.每天根据生产排程计划 由于10月份才 表，确认前3天物料情况 开始统计，目 标只是初步设 40% 定，准确率不 高，计划先跟 进2个月后再 设定最终目标 3.每月确认在库原材料、 半成品、成品库存情况
采购部根据生产排程计划表确认物料到位情况
1.业务部根据库存成品回复提货时间 2.呆滞材料、半成品、成品与工程部、研发部、业 务部，制造部、品管部每6号沟通决定处理方式 3.采购部根据现有采购周期重新评估调整 4.工程部、制造部针对磁路机快速换模时间压缩
1.49
0.44
1.55
1.88
2.25
1.99
2.37
2.04
1.98
2.06
1.805
1.84 5.研发部新项目磁路导入标准化
2012-1月 0.00% 资材部 (2).备料及时率≥100% 及时备料批次/发料总批次*100% K % 月 制造部 2013-1月 0.00% 2012-1月 96% C % 月 财务部 2013-1月 99.20% 2012-1月 0.00% C % 月 制造部 2013-1月 0.00% 2012-1月 0.00% 每月物料指令错误次数 C % 月 采购部 2013-1月 0.00% 二、业务部
1.客户等级： A级客户标准 机种正常7-10 天交期 40% 2.其它等级： B级以下客户 根据实际情 况，正常7-15 天
1.与业务部确认交货情况 1.根据订单合同表做周生 2.2013年12月15号工程部提供各机种产能标准工时 产计划 3.业务部每月5号提供数据 1.制造部确认当日实际情况，异常时需及时与生管 2.每天与制造部下达生产 确认 指令各班产能进度 2.品管部确认当日出货指令的检验进度
资材部
(3)生产排程修改率≥ 100%
公司各部门KPI绩效考核表+绩效考核数据来源说明
公司各部门KPI绩效考核表+绩效考核数据来源说明考核月份：部门：业务部岗位：业务
考评人：填写日期：年月日
考评人：填写日期：年月日考核月份：部门：品管部岗位：品管部全员任职人
考评人：填写日期：年月日
考核月份：部门：采购部岗位：采购部全员任职人：
考评人：填写日期：年月日
考评人：填写日期：年月日考核月份：部门：工程部岗位：工程任职人：
考评人：填写日期：年月日
考核月份：部门：生产部岗位：生产主管任职人：
考评人：填写日期：年月日考核月份：部门：物控岗位：任职人
考评人：填写日期：年月日
人力资源部绩效考核表
2.绩效考核数据来源说明。
各部门绩效考核表(KPI指标)
当月统计累加次数
月产值报表 生产日报表中 故障记录 下单计划
订单评审计划
出货记录表 月产值报表 客诉记录表
财务部 生产车间 生产部 生产部 销售部 财务部 销售部
及时率=累加及时处理次数÷异常总次数
来料异常记录 生产车间
完成率=月度实际完成产值÷月度目标产值
月产值报表 财务部
≤10％ ≥100% ≥95% ≥95% ≥100% ≥90% ≥99% ≤0.1％
≤10％ ≥100% ≥98% ≥100% ≥99% ≥90% ≥100% ≤4次 ≥90% ≥100% ≥95％
≥98％
≥100％
绩效考核表（KPI指标）
测评工具 完成率=月度实际完成产值÷月度目标产值 到位率=月度到位人数÷经批准的月度需求人数
达成率=抽查合格次数÷总抽查次数
抽检记录
财务部
及时准确率=物料收发准确批数÷接到收发料总批数
准确率=当月因缺料造成的生产或交货延时数÷月生 产时数
领料记录
生产日报中缺 料异常记录
各车间、生 产部
生产车间
各部门（年度）绩效考核表（KPI指标）
部门
考核 项目
考核指标
产能 600万/月
人力资源
人员招聘及时率
部 质量
员工流失率控制
产能 600万/月
采购部 质量 物料采购及时率
来料一次合格率
产能 600万/月
质量 订单交期达成率 成品报检合格率
生产车间
物料损耗率
成本
员工流失率控制
工程部
产能 600万/月
质量
财务抽查的记录(每月两次）
每天根据生产计划及时提前准备好生产 需要的物料 根据订单需求及生产计划，提前备料完 成率
各部门的KPI考核指标
6S管理办 公室、综 合办
完成率=月实 际完成产值÷ 月产值报表 月目标产值
准时产出=日 计划÷日产出
达成率=完成 订单数÷总订 出货记录表 单数
控制率=当月 客诉次数÷该 客诉汇总表 月订单总数
财务部
营销部 营销部、 品保部
合格率=成品
入库合格批次 ÷成品入库总
检验记录
批次Leabharlann 品保部下降率=月申
请采购额÷月 订单实际需求
财务部
计划达成率
质量 报表准确及时率 各
车
成品一次合格率
间
成本 报废控制率
机物料费用控制率
指根据生产部生产计划、 按期完成的交期（临时插 30 单或补单除外）
车间投入产出和结存报表 10
指各车间送检成品检验合 格率
15
各车间投产总数中出现的 报废数
15
每月控制在部门申请计划 的金额内
5
现场 管理
6S管理
及时率=及时 退货批数÷不 仓库统计报表 财务部 合格批总数
控制率=月申 请总额÷月领 用金额
办公用品申请 领用表
综合办人 事部
采购成本
现场 管理
6S管理
产量
万/月（ 万/季度）
质量 订单交期达成率
客诉控制率
生
产
部
产品一次合格率
成本 库存下降率
不超过计划内采购费用总 额的5%
10
每月检查曝光次数
5
主要原材料一次验收的合 格比率
25
采购不合格品必须在一周 内退回供应商
20
成本 办公用品费用控制率
每季度控制在部门申请的 金额内（生产使用的经采 5 购部采购的除外）
工厂各部门岗位KPI指标一览表
PMC课
1.物料申购出单及时性与准确性 (出单员）
2.库存周转率(出单员）
MC物控 3.物料回货计划及时性与准确性 员 （跟料员）
在规定时间内完成订单物料申购单并确保准确性
按时完成
期间材料使用金额/[(期初存货金额+期末存货金额)/2]× 100%
≥90%
在规定时间内完成订单物料回货计划并确保准确性
资料员
2.部门日常事务完成及时性与准确 性
准时提交及追踪重点事项的完成情况
3.部门文档资料管理规范性
整理规范、完整，不出现遗失、杂乱现象
按时完成 10 检验报表
每错误与遗漏1次扣1分，扣完为止。
按时完成 按时完成
18
会议记录与文档资料
每延迟半天提交扣2分，每错误或被退回一 次扣2分，扣完为止。
18
工作事项与工作计划类
≥98.5%
8 品质月报表
每低1个百分点扣1分，扣完为止。
主 任 3.工单结案率
当月工单入库批次/（当月工单入库批次+规定时间外未结 工单批次）×100%
4.厂办交办事项完成及时性与准确 性
在规定时间内完成所交办事项并确保准确性
≥90% 按时完成
8 工厂数据报表
每低1个百分点扣1分，扣完为止。
8
工作事项与工作计划资 每延迟半天提交扣1分，每错误或被退回一
按时完成
10 工厂数据报表
每低1个百分点扣1分，扣完为止。
10 工厂数据报表
每低1个百分点扣1分，扣完为止。
10
日/周/月 PC相关报表
每延迟半天提交扣1分，每错误或被退回一 次扣1分，遗漏每次扣2.5分，扣完为止。
15 物料申购表
企业各部门关键KPI绩效考核指标
35%
5－0.25×次数－2×次数 =
30%
5×[1－（3%－实际下浮比率）×17]= 5×[1－（3%+实际上涨比率）×20]=
30%
5 － 质 量 事 故 数 ×2 （ 1 ）=（到0为止）
5×{1－[（实际采购总量－超过 15 天库存量）/ 实际采购总量－90%]×2}=（0、5 为止）
15% 15%
办公室根据每月行政办公费用的预算情况，合理 控制各部室的办公费用使用。
2、招待费用控制 办公室1
办公室根据每月招待费用的预算情况，合理控制 各部室的招待费用。
3、内部服务满意率
各部室根据办公室的内部服务情况进行满意率调 查，详见“服务满意率调查表”。
4、总经理指令督办查办落 实率
5、年内申报项目完成率
5－0.5×天数 =
30%
5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） ×5]= （0 、5为止）
35%
5－ 实 际 晚 天 数 ×0.5=（0、5为止）
15%
5×[1 － （ 85% － 实 际 成 功 率 ） ×3]= （0 、5为止）
25%
5－不合格项×1.5 = 5× 实际追溯率 =
1、市场技术支持满意率
研究中心汇总所作技术支持的详细资料，定于25 号将其报至销售支持部，由销售支持部调查市场 支持的满意率。
研究中心 2、方案设计成功率
研究中心汇总所作方案设计的详细资料，定于25 号将其报至销售支持部，由销售支持部调查方案 设计的满意率。
研究中心
3、开发项目进度完成 1、行政办公费用控制
１、车辆费用控制
每月的车辆费用控制在预算范围内，由财务部提 供每月的实际费用。
各部门预算制及各部门KPI考核指标
工程技术部 安装质量一次通过率 售后服务一次完成率 客户服务满意度 标准工时降低率 材料消耗降低率 技术改进项目完成率 技术改进方案采用数 内部培训次数 部门员工管理制度建设及 预算指标控制
计划采购部 采购成本控制 成本降低目标达成率 生产计划编制及时性 生产计划完成率 产品合格率 产品优良率 安装计划完成率
湖州分公司 监控中心制度优化及执 监控中心人员稳定性 监控中心案件发现次 监控中心服务满意度
各个部门员工KPI考核关键指标模型 大区经理 销售经理 售前支持 销售内勤
硬件研发经理
软件研发经理
研发人员
测试人员
工服务组组长
出纳
采购专员
计划专员
行政助理
质检员
湖分监控组长
核关键指标模型 销售内勤 研发副经理
测试人员
工程技术副经理
湖分售后服务组组长
成本会计
行政助理
人事助理
湖分网管专员
公司网管员
公司总预算 固定资产 房租 员工工资 员工奖金 员工福利 费用 采购成本 财务费用
销售部 销售费用 市场费用 员工工资 员工奖金
研发中心 支持费用 研发费用 员工工资 员工奖金
工程技术部 工程费用 员工工资 员工奖金
预算制模型 财务部 计划采购部 财务成本 采购成本 税费 员工工资 员工工资 员工奖金 员工奖金
行政人事部 行政费用成本控制 资产使用管理 行政业务创收 员工福利满意度 人事费用成本控制 人员招聘及时性 培训次数 绩效考核制度建设 与执行
质检部 质检制度建设与执行 质检工作完成及时率 产品质量合格率 产品质量原因退货率 质量会签率 批次产品质量投诉率 质量体系认证一次通过率 质量整改项目按时完成率
部门负责人月度绩效考核表
部门负责人月度绩效考核表优质资料
(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）
附表3：部门负责人月度绩效考核表
被考核人姓名：所属部门：考核周期：年月日——年月日第一部分工作计划考核
第二部分部门负责人关键业绩指标（KPI）考核
第三部分部门负责人职业化的修养评价
第四部分部门负责人月度考核成绩汇总
附表4：业务主管/员工月度绩效考核表
被考核人姓名：所属部门：考核周期：年月日——年月日第一部分工作计划考核
第二部分业务主管/员工职业化的修养评价
第三部分业务主管/员工月度考核成绩汇总
附表5
部门负责人/业务主管/员工年度综合考评表
教学部教师月度绩效考核表姓名：部门：岗位：日期：年月
被考核人：考核人：
注：月得分90分以上300元，80-90分200元，70-80分100元，60-70分50元，60分以下无，连续两月60分以下，进行降级处理，初级岗自动离职。
月度绩效考核表
被考核人：部门：职位：考核人：考核时间段：2021年5月
被考核人签名：日期：考核人签字：日期：
绩效分数=公司通用能力分+工作业绩分+公司制度遵守得分。
公司各部门年度KPI指标绩效考核表
将工作分解为相应的时段和项点，并进一步确定在每个月所要完成的哪些时段和哪些项点的工作，同时列出标准，如果完成，相应记分，如果哪一项未按要求完成，则扣除相应的考核分，具体详见《部门月度工作考核表》。
0
综合考核得分
评委一
评委二
评委三
评委四
评委五
评委六
评委七
去极值后平均分
综合考核权重
综合考核
加权得分
40%
最终得分
月度加权得分+ 综合加权得分
总经理调节系数（≤0.15）
调节后得分
该KPI项考核权重
该KPI项加权得分
40%
考核部门意见
立项确认
完成考核
主管领导意见
立项确认
完成考核
考核管理
部门意见
立项确认
KPI立项目的
为了加强公司的成本管理，促使公司成本管理的科学化、制度化、规范化，符合现代企业财务制度的要求，特将对此项工作的考核列为年度考核的KPI项。
考核内容
不断完善《成本管理办法》；加强成本控制项点的核算；完成成本控制年度任务。
月度考核标准
将全年的成本控制任务根据经验和预测相应分解到每个月，并且每月初都根据当月实际情况做出准确调整，使每个月都有任务计划，考核任务完成情况；同时将非财务指标工作分解为相应的时段和项点，并进一步确定在每个月所要完成的哪些时段和哪些项点的工作，同时列出标准，如果完成，相应记分，如果哪一项未按要求完成，则扣除相应的考核分，具体详见《部门月度工作考核表》。
20%
考核部门意见
立项确认
完成考核
主管领导意见
立项确认
完成考核
考核管理
部门意见
立项确认
KPI考核表
各部门KPI考核表（月度）
一、考核准则：
根据新的业绩奖励计划，特制定各部门KPI绩效考核指标，作为评定奖励的准则，具体要求如下：
1、根据考核分值及相关部门提供的有效数据展开公平、公正的考核。
2、考核表由本部门每月自评一次，考核结果经公司审核确认后，才正式
生效。
3、考核评分方式：
①、满分为100分。
⑴单项满分为20分的：优/18分、良/16分、中/14分：差/12分；
⑵单项满分为15分的：优/13分、良/11分、中/9分：差/7分；
⑶单项满分为10分的：优/10分、良/8分、中/6分：差/4分
⑷满分为5分的：优/5分、良/4分、中/3分：差/2分；
②、优为本项完全做到；良为未能按照本项的要求开展工作，基本达到要
求；中为已经按照本项的要求开展工作，但没有达到要求；差为没有
按照本项要求开展工作；
③、根据被考核部门自评及考核部门意见，可有最多10分的加分或减分，
由审核人根据被考核部门自评及考核部门意见评定，最终得出综合得
分。
4、考核得分与业绩奖金挂钩，奖励方式如下：
④、考核综合得分在70分以上（含70分），可获得当月业绩奖金100%；
⑤、考核综合得分在60-69间，可获当月业绩奖金80%；
⑥、考核综合得分在50－59下，可获得当月业绩奖金50%；
⑦、考核综合得分在49下的，不发当月业绩奖金。
⑧、详细业绩奖金计算方式见业绩奖励计划。
生产部KPI考核表
营销部KPI考核表
财务部KPI考核表
行政及人力资源部KPI考核表
采购部KPI考核表
市场部KPI考核表
品控部KPI考核表。
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制表：审核：审
批：
***精密五金有限公司
常务副总负责统计KPI考核指标数据采集报表
制表：审核：
审批：
***精密五金有限公司
﹝（月初人数+月底人数)/2﹞× 100%
理/生产经理
制表：审核：审
批：
***精密五金有限公司
营销副总负责统计KPI考核指标数据采集报表
制表：审核：
批：
***精密五金有限公司
品质经理负责统计KPI考核指标数据采集报表
制表：审核：
批：
***精密五金有限公司
财务经理负责统计KPI考核指标数据采集报表
×100%总
成率总工时×100%/PMC副经理
制表：审核：审批：
制表：审核：
审批：
***精密五金有限公司
成本经理负责统计KPI考核指标数据采集报表
***精密五金有限公司
生产经理负责统计KPI考核指标数据采集报表
平均良率
月来料数-退转序部门数量-期末数量）×100%顾问项目工程总监/品质经理
制表：审核：审批：
***精密五金有限公司
制表：审核：审批：。