采购定价操作标准流程
SAP之采购价格确定(定价过程)-经典知识讲解
SAP 之采购价格确定（定价过程）-经典目录目录 (2)序言采购价格条件技术简介 (3)第一章条件技术的组成 (3)一、概述 (3)二、条件类型。
(4)三、存取顺序： (5)四、条件记录和条件表 (7)五、计算方案 (8)第二章价格确定 (10)一、价格确定概述 (10)二、确定计算方案 (12)三、条件类型PB00 的条件补充计算方案 (14)四、..................................................... 总价(PBOO)的存储顺序16五、有效期和定价日期16六、........................................................................ 等级 1 7七、信息记录和订单价格历史18八、条件类型PB00 和PBXX18第三章抬头条件和组条件 (18)一、抬头条件 (19)二、组条件和等级 (20)第四章维护条件 (20)一、维护时效性条件( time-dependent ) (20)二、有效期 (21)三、批量修改 (22)四、自动调整23五、........................................................................ 改变文档 (23)六、凭证中的修改选项 (24)第五章特殊条件类型和特殊功能 (25)一、贵金属条件 (25)二、交货成本 (26)三、基于重量或体积的条件27四、条件排除程序27第六章后台配置 (27)后记 (28)序言采购价格条件技术简介条件技术(condition technology )是SAP中运用较多的配置技术，了解条件技术如何运作，有助于我们理解系统在不同情况下的行为和反应。
条件技术广泛地应用于定价、文本确定、输出确定和物料确定等，它基本上存在于任何需要条件记录的地方。
SAP通过条件技术在一定数量的选项中选择一个方案。
价格审批流程
价格审批流程价格审批流程是企业管理中的重要环节，它涉及到采购、销售、成本控制等多个方面。
下面，我将为大家介绍一个典型的价格审批流程。
第一步：价格需求提交当企业需要确定某个产品的价格时，相关部门（例如销售部门、采购部门）将向价格审批部门提交价格需求。
价格需求包括产品信息、市场需求、成本分析等内容，以便价格审批部门进行评估和审批。
第二步：价格评估价格审批部门收到价格需求后，将启动价格评估流程。
他们会根据市场行情、竞争对手定价、成本分析等因素，对该产品的价格进行评估。
他们可能会与销售部门、采购部门和财务部门进行沟通，收集更多的数据和信息。
第三步：价格建议在完成价格评估后，价格审批部门将向管理层提供价格建议。
该建议通常包含价格幅度、销售策略和市场定位等内容。
管理层将根据价格建议和企业的整体战略，决定是否同意或修改价格建议。
第四步：价格审批经过管理层的讨论和决策后，价格审批部门将收到批准或否决的决定。
如果价格审批获得批准，进入下一步骤。
如果价格审批被否决，价格审批部门可能需要重新评估或修改价格建议。
第五步：价格通知价格审批部门将批准的价格通知相关部门，包括销售部门和采购部门。
销售部门根据价格通知制定销售计划和策略，采购部门根据价格通知进行采购。
第六步：价格调整在产品的生命周期中，价格可能需要进行调整。
例如，由于市场竞争加剧或成本上涨，管理层可能会要求价格审批部门重新评估并调整价格。
在这种情况下，价格审批部门将重新进行评估，然后按照上述步骤进行审批。
第七步：价格绩效评估价格审批不仅仅是一个流程，还需要对价格的绩效进行评估。
价格审批部门可以定期跟踪和分析销售数据、成本数据等，以评估价格的合理性和有效性。
他们还可以收集关于竞争对手定价和市场需求的信息，以调整和优化价格策略。
价格审批流程是企业中非常重要的一环，它能够帮助企业合理定价、提高效益。
通过制定明确的价格审批流程，企业可以保证价格的准确性和合理性，避免不必要的损失。
食品采购定价管理制度
食品采购定价管理制度一、背景介绍食品采购是企业日常经营活动中不可或缺的一个环节，食品采购的定价管理是保证企业经济效益和产品竞争力的重要手段。
随着市场竞争的不断加剧和食品行业市场价格波动的影响，制定科学合理的食品采购定价管理制度变得尤为重要。
本文将从理论与实践相结合的角度，详细介绍食品采购定价管理制度的内容和实施步骤。
二、食品采购定价管理制度的基本原则1. 价格市场化原则：食品采购的价格应当根据市场供求关系、成本等因素进行合理确定，避免价格的扭曲和过高过低的现象。
2. 合理定价原则：食品采购的定价应当考虑到企业实际经济情况、盈利能力、产品质量等多方面因素，确保定价的公平合理性。
3. 透明公开原则：食品采购定价应当做到透明公开，保证供应商和采购部门之间的交易公平公正，避免不正当竞争和信息不对称。
4. 利益最大化原则：食品采购定价应当着眼于企业经济利益最大化，提高采购成本控制能力和产品市场竞争力。
5. 灵活变通原则：食品采购定价管理制度应当灵活变通，根据市场情况和企业实际情况进行调整和改进，保证制度的持续有效性和适应性。
三、食品采购定价管理制度的内容1. 定价依据：明确食品采购定价的依据，包括市场价格、成本及利润要求、供应商报价、竞争对手价格等多个方面。
2. 定价流程：制定食品采购定价的流程，包括定价申请、审核、执行等各个环节，明确各个环节的责任人和权限。
3. 定价标准：建立食品采购定价的标准，包括原材料价格、生产成本、运输成本、市场价格等多个要素，并根据实际情况进行调整。
4. 定价公示：定期公示食品采购价格，向供应商和相关部门透明公开价格信息，确保采购过程的公平公正。
5. 定价监控：建立食品采购价格的监控机制，对定价执行情况进行监测和评估，及时发现和解决问题。
6. 定价调整：根据市场情况、企业经营状况和产品竞争力等因素，定期调整食品采购价格，保证产品的市场竞争力。
四、食品采购定价管理制度的实施步骤1. 制定并公布食品采购定价管理制度文件，明确定价管理的原则、内容和流程，确保各个部门和人员都清楚制度要求和执行步骤。
采购制度及流程(3篇)
采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。
2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
采购定价标准流程
采购定价操作标准流程一、目的：每月按照规定时间对酒店所需耗用的各类原材料、消耗用品等进行规范的、系统的、及时的定价工作，使酒店购入各项原料物资价格合理。
二、范围：定价周期为蔬菜、海鲜、肉类、禽类、冰冻类、豆制品类、米面蛋类，半月定价一次(每月15日、30日)；其它原料及物品一个月定价一次（每月30日）。
市场调查每月14日、28日早上7：30到达市场，或者不定期调查。
三、操作程序：市场调查确定供货商供货商报价议价定价1、每月8日、22日由财务部成本会计负责统一分类汇总采购的食品、物品报价清单（需补加上月新增品种），并交给各个供应商统一进行报价，主要项目为：每月8日蔬菜、海鲜、肉类、禽类、冰冻类、豆制品类、米面蛋类，22日干货类、调料类、物料类。
2、每月10日，25日，下午一点以前供应商将报价单统一交回（或传真）至财务部成本会计处，由成本会计整理到《产品报价表》中。
3、每月12日、26日，下午16点30分以前由采购主管会同使用部门完成预定价格（建议价）。
4、每月14日、28日下午16点30分以前采购主管与各供应商议价完成。
5、每月15日、30日下午16点30分以前由总经理、副总经理、财务经理、总厨、采购主管，依据市场调研询价及供应商报价并议价后，确定价格，定价单确定后，由采购主管、定价小组及供货商三方签字认可并复印给各使用部门，同时电子版给法定代表人。
6、对于购买未在报价范围内的原材料，采购部可根据此类原材料的使用程度来确定是否追加报价。
（原则上一个星期购买此类原材料三次以上就可追加报价），厨房也可根据经营需要提出预计可能会经常使用的原材料，采购部会提前发给相关供应商进行报价。
7、酒店自行购置的物品，采购人员接到申购单时，如是新产品应货比三家确定最低价格，在申购单上标明价格上报总经理审批同意确定价格后方可实施采购。
8、酒店购置长期物品和高档原材料应确立合作伙伴，制订长期合作协议，协议上制订的价格作为购置物品价格的依据。
(干货)最详细的酒店采购工作流程
（干货）最详细的酒店采购工作流程采购工作流程分为请购程序，定价程序，采购程序，收货程序。
请购程序1.请购程序的分类整个采购部的工作是从请购开始的，请购一般分为两类，一是总仓库需储备各个部门使用的物品，凡仓库储备的物品均由仓库领班提出补货申请；二是仓库储备以外的物资由各使用部门直接填写请购单，提出补货申请。
酒店财务设有总仓，为什么还允许各个部门提出补货申请？酒店餐饮的很多东西都没有可贮存性。
如果全部放在总仓里面，仓库维护成本会很高，而且酒店厨房一般情况下也必须有现货贮存，领取的原材料也要经过粗加工清洗等工序而不能直接制作。
所以厨房每天的原材料是由厨师长前一天填写请购单，由指定的供货商发送新鲜的材料到酒店，经由仓库的验收小组、厨房指定厨师对其进行数量、质量的验收。
除此之外，还有另一种采购叫做紧急采购。
有些物品不经常用到或者用到的数量少，仓库没有贮存。
当需要使用的时候由使用部门直接填写请购单申请，通过财务验收，然后领取。
总仓在申请之前须认真核查库存量及消耗量，同时结合月度采购计划填制请购单，然后由对口使用或管理部门确认补货品种和存量，由成本主管核准。
仓库储备以外的物资由各使用部门提出采购申请。
申请时须送仓库确认是否有该项储备，或查询仓库多余物资中是否有代用品。
各种鲜活食品如海鲜、肉类、蔬菜、水果、乳制品等，根据各厨房明日经营所需，由各厨房于每天下午三点前填写每日购货表，由行政总厨审批后交采购部执行。
2.请购单的填写时间零星采购申请须提前10天填妥请购单，整个流程，从总经理的审批，通知供应商或者采购部直接到市场采购，这个过程尽量一个星期内完成。
总仓定制物品（物料）须提前30天申购，且必须注明需到货日期。
这样可以便于安排供货商的生产及送货周期。
酒水饮品要求供货商每一个星期送1到2次货物，有效保证仓库周转率的完成。
定价程序1.库存物料品的定价对于库存物品的采购，酒店一般都有固定的供货商，那么如何确定供货商呢？首先采购员须提供三家以上供货商报价，经权衡物品价格、质量、送货日期等，由采购经理报财务总监审定，财务总监审定后确认供货商，报总经理备案。
(完整word版)SAP之采购价格确定(定价过程)-经典
目录目录 (1)序言采购价格条件技术简介 (1)第一章条件技术的组成 (2)一、概述 (2)二、条件类型。
(2)三、存取顺序: (4)四、条件记录和条件表 (5)五、计算方案 (6)第二章价格确定 (8)一、价格确定概述 (8)二、确定计算方案 (9)三、条件类型PB00的条件补充计算方案 (12)四、总价(PB00）的存储顺序 (13)五、有效期和定价日期 (14)六、等级 (14)七、信息记录和订单价格历史 (15)八、条件类型PB00和PBXX (15)第三章抬头条件和组条件 (16)一、抬头条件 (16)二、组条件和等级 (17)第四章维护条件 (17)一、维护时效性条件（time—dependent） (17)二、有效期 (18)三、批量修改 (19)四、自动调整 (20)五、改变文档 (20)六、凭证中的修改选项 (21)第五章特殊条件类型和特殊功能 (22)一、贵金属条件 (22)二、交货成本 (22)三、基于重量或体积的条件 (23)四、条件排除程序 (23)第六章后台配置 (23)后记 (24)序言采购价格条件技术简介条件技术(condition technology）是SAP中运用较多的配置技术, 了解条件技术如何运作, 有助于我们理解系统在不同情况下的行为和反应。
条件技术广泛地应用于定价、文本确定、输出确定和物料确定等, 它基本上存在于任何需要条件记录的地方。
SAP通过条件技术在一定数量的选项中选择一个方案。
因为SAP是基于条件做出选择的, 因此有了‘条件技术'这个名词。
本文的内容就是和大家探讨条件技术在采购定价方面的应用.第一章本文主要分为:第二章条件技术的组成第三章价格确定第四章抬头条件和组条件第五章维护条件第六章特殊条件内容和特殊功能第七章后继结算第八章相关后台配置编者注: 本文演示所使用系统版本为4。
6C.本文红色斜体字表明是后台配置路径。
第一章条件技术的组成一、概述首先, 我们来说明一下什么是条件（condition）。
采购制度及流程范文(2篇)
采购制度及流程范文一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。
2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购部定价操作标准流程
1.目的：每月按照规定时间对酒店所需耗用的各类原材料、消耗用品等进行规范的、系统的、及时的定价工作，使酒店购入各项原料物资价格合理。
2.范围：采购部
3.职责：采购部负责酒店自购物品的定价工作。
4.操作程序：
4.1每月8日、22日由采购部负责统一分类汇总采购的食品报价清单（需补加上月新增品种），并交给各个供应商统一进行报价，主要项目为：每月8日蔬菜、海鲜，22日肉类、禽类、冰冻类、干货类、调料类、豆制品类、米面蛋类。
4.2每月9日，23日，下午一点以前供应商将报价单统一传真至采购部，由采购文员整理到《仕入表》中。
4.3每月10日，25日，下午13点30分由副总经理、总经理助理、管理部部长、采购部主管依据市场调研询价及供应商报价，确定价格，定价周期为蔬菜、海鲜半月定价一次(每月26日-次月10日、每月11日-25日)，其它产品一个月定价一次（每月26日-次月25日），定价单确定后，由四方签字认可并复印给各使用部门，同时电子版给总经理。
4.4对于购买未在报价范围内的原材料，采购部可根据此类原材料的使用程度来确定是否追加报价。
（原则上一个星期购买此类原材料三次以上就可追加报价），厨房也可根据经营需要提出预计可能会经常使用的原材料，采购部会提前发给相关供应商进行报价。
4.5酒店自行购置的物品，采购人员接到申购单时，如是新产品应货比三家确定最低价格，在申购单上标明价格上报总经理审批同意确定价格后方可实施采购。
4.6酒店购置长期物品和高档原材料应确立合作伙伴，制订长期合作协议，协议上制订的价格作为购置物品价格的依据。
5.附表：
5.1《产品仕入表》
5.2《产品报价表》
5.3《调研报告表》。