医院后勤管理制度
医院后勤安全管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了加强医院后勤安全管理，保障医院正常运行，预防安全事故发生，保障患者、医务人员和医院工作人员的生命财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《医疗机构管理条例》等法律法规，结合医院实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于医院后勤管理部门及各后勤保障单位，包括但不限于：物业管理、设备维护、能源管理、物资采购、运输、消防、电梯、食堂、供水供电、医疗废物处理等部门。
第三条医院后勤安全管理遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持“以人为本、依法管理、科学规范、持续改进”的原则。
第四条医院后勤管理部门应建立健全安全管理制度，明确各部门、各岗位的安全职责，加强安全教育培训，提高全员安全意识。
第二章安全管理职责第五条医院后勤管理部门是医院后勤安全管理的责任主体，负责制定和组织实施后勤安全管理制度，组织开展安全检查，处理安全事故。
第六条各后勤保障单位应根据本规定和医院后勤安全管理制度，明确本单位的安全管理职责，落实到具体部门和岗位。
第七条各级管理人员应当履行以下职责：（一）建立健全安全管理组织体系，明确各级安全管理人员的职责权限；（二）组织开展安全教育培训，提高员工安全意识；（三）制定并落实安全生产规章制度；（四）组织开展安全检查，及时发现和消除安全隐患；（五）组织应急救援，处理突发事件；（六）对违反安全管理规定的行为进行查处。
第八条各部门、各岗位的具体职责如下：（一）物业管理部门：负责医院物业的安全管理，包括但不限于：消防安全、设备维护、环境卫生、门禁管理、停车场管理等；（二）设备维护部门：负责医院设备的安全运行，包括但不限于：设备维护、保养、检修、更新改造等；（三）能源管理部门：负责医院能源的安全使用，包括但不限于：水电供应、节能减排、设备运行等；（四）物资采购部门：负责医院物资的安全采购，包括但不限于：采购计划、供应商管理、验收、存储等；（五）运输部门：负责医院物资、药品、垃圾等的运输安全，包括但不限于：车辆管理、驾驶员培训、运输路线规划等；（六）消防部门：负责医院消防安全管理，包括但不限于：消防设施设备维护、消防演练、火灾事故处理等；（七）食堂部门：负责医院食堂的安全卫生管理，包括但不限于：食品安全、环境卫生、设备维护等；（八）供水供电部门：负责医院供水供电的安全保障，包括但不限于：设备维护、线路巡查、应急处理等；（九）医疗废物处理部门：负责医院医疗废物的安全处理，包括但不限于：废物分类、收集、运输、处理等。
医院后勤日常服务管理制度
一、总则为保障医院正常医疗、教学、科研工作的顺利进行，提高后勤服务质量，确保医院后勤工作的规范化、制度化、科学化，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院后勤部门全体员工及第三方服务单位。
三、组织架构1. 成立医院后勤管理领导小组，负责制定、修订、监督、执行后勤管理制度，确保后勤工作的顺利进行。
2. 设立后勤管理部门，负责后勤日常工作的具体实施。
四、后勤服务管理制度1. 物资采购与管理（1）后勤管理部门根据医院实际需求，制定年度、季度、月度物资采购计划。
（2）严格执行采购审批制度，确保采购物资质量、价格合理。
（3）建立物资采购档案，定期对物资进行盘点，确保库存物资数量准确。
2. 设备维修与管理（1）建立健全设备维修档案，确保设备运行状态良好。
（2）定期对设备进行保养、维护，降低故障率。
（3）及时处理设备故障，确保医疗、教学、科研工作的正常进行。
3. 房屋、设施管理（1）对医院房屋、设施进行定期检查、维修，确保安全、舒适。
（2）加强绿化、保洁工作，营造良好的医院环境。
（3）合理规划、利用空间，提高空间利用率。
4. 供水、供电、供气管理（1）加强供水、供电、供气设施的管理，确保正常运行。
（2）定期检查、维修，降低故障率。
（3）提高应急处理能力，确保医院正常运营。
5. 食堂管理（1）确保食堂食品安全、卫生，满足职工、患者需求。
（2）加强食堂员工培训，提高服务质量。
（3）定期对食堂进行卫生检查，确保食品安全。
6. 消防安全管理（1）加强消防安全宣传教育，提高员工消防安全意识。
（2）定期开展消防演练，提高应急处理能力。
（3）确保消防设施设备完好，消除火灾隐患。
五、奖惩制度1. 对认真履行职责、工作成绩显著的员工，给予表彰、奖励。
2. 对违反制度、工作不力、造成不良影响的员工，给予批评、处罚。
六、附则1. 本制度由医院后勤管理领导小组负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
医院后勤管理制度及职责
一、总则为规范医院后勤管理工作，提高后勤服务质量，保障医院各项工作顺利进行，特制定本制度。
二、后勤管理职责1. 后勤管理部门（1）负责制定和实施后勤管理制度，对后勤工作进行监督、检查和考核。
（2）负责医院各类物资的采购、储存、分发和管理，确保物资供应及时、充足、安全。
（3）负责医院环境卫生、绿化、美化工作，保持医院环境整洁、舒适。
（4）负责医院设施设备的管理、维修和保养，确保设施设备正常运行。
（5）负责医院安全保卫工作，确保医院安全稳定。
2. 物资采购部门（1）根据医院需求，制定物资采购计划，报请领导审批。
（2）按照规定程序，选择合格供应商，确保采购物资质量。
（3）严格执行财经制度，做好物资采购用款申请、报销工作。
（4）负责物资验收、入库、分发等工作，确保物资安全、完整。
3. 环境卫生部门（1）负责医院环境卫生、绿化、美化工作，保持医院环境整洁、舒适。
（2）负责医院垃圾的收集、运输和处理，确保垃圾无害化处理。
（3）负责医院公共区域的清洁、消毒工作，保障医院卫生安全。
4. 设施设备部门（1）负责医院设施设备的安装、维修和保养，确保设施设备正常运行。
（2）定期对设施设备进行检查，发现隐患及时整改。
（3）负责设备更新改造，提高设备使用效率。
5. 安全保卫部门（1）负责医院安全保卫工作，确保医院安全稳定。
（2）加强门卫管理，严格执行门禁制度。
（3）定期开展安全检查，消除安全隐患。
（4）负责火灾、盗窃等突发事件的处理。
三、后勤管理制度1. 采购管理制度：严格执行采购计划，选择合格供应商，确保采购物资质量。
2. 财务管理制度：严格执行财经制度，做好物资采购用款申请、报销工作。
3. 环境卫生管理制度：保持医院环境整洁、舒适，确保医院卫生安全。
4. 设施设备管理制度：定期检查、维修和保养设施设备，确保设施设备正常运行。
5. 安全保卫管理制度：加强安全保卫工作，确保医院安全稳定。
四、附则1. 本制度自发布之日起施行。
医院后勤管理细则（三篇）
医院后勤管理细则第一章总则第一条为加强医院后勤管理，提高医院后勤服务质量，确保医院正常运转，制定本细则。
第二条本细则适用于医院后勤管理工作。
第三条医院后勤管理工作遵循以下原则：（一）综合管理原则，统筹协调各项后勤工作；（二）事先计划原则，提前安排后勤工作；（三）公开透明原则，保证后勤服务的公开公平公正；（四）科学技术原则，采用现代科学技术手段提高后勤管理的效率；（五）人性化原则，关注员工的权益，提供良好的工作环境。
第二章后勤服务第四条医院后勤服务包括但不限于以下内容：（一）治安巡逻，维护医院安全秩序；（二）设施设备维护，确保医院正常使用；（三）清洁卫生，保持医院环境整洁；（四）垃圾处理，及时清理医院垃圾并分类处理；（五）食堂管理，提供健康、卫生的饮食服务；（六）物资供应，及时配送医疗用品和生活用品；（七）停车管理，维护医院停车秩序；（八）邮件传递，保证邮件的及时传递。
第五条医院后勤服务执行者应当具备以下基本要求：（一）了解医院后勤服务的相关政策和规定；（二）具备必要的管理能力和服务意识；（三）熟悉相关设施设备的操作和维护方法；（四）具备良好的沟通和协调能力。
第三章后勤管理第六条医院后勤管理应当按照以下程序进行：（一）制定后勤管理计划；（二）组织实施后勤管理计划；（三）监督检查后勤管理情况；（四）根据监督检查结果，及时进行整改和改进。
第七条医院后勤管理计划应当包括以下内容：（一）后勤服务的具体内容和工作标准；（二）后勤服务的执行者和责任人；（三）后勤服务的时间安排和工作流程；（四）后勤服务的考核评价方法。
第八条医院后勤管理计划应当根据医院实际情况制定，包括但不限于以下方面：（一）医院规模和用途；（二）医院的特殊需求和要求；（三）医院的人员配置和经费预算。
第九条医院后勤管理计划应当经过医院相关部门审核批准后执行。
第十条医院后勤管理人员应当根据后勤管理计划组织后勤服务的具体实施，确保任务按时完成。
第四章监督检查第十一条医院应当建立健全后勤服务监督机制，确保后勤服务的质量和效果。
医院后勤管理制度
医院后勤管理制度医院后勤管理制度「篇一」一、基本原则1．因工作失职、不负责任、违反操作规程，致使医院财产蒙受损失，根据情节轻重、造成损失的程度，结合本人的一贯表现，给予赔偿、批评教育，直至处分的处罚。
2．凡属使用年久或抢救病人不慎损坏的器材，经有关人员证明，组织核实，确认非责任性事件的，可免于赔偿，但要填写报损单。
3．大批量器材遗失或霉烂、损坏，应检查原因，申报科室提出处理意见，报医院审查处理。
二、具体管理办法1．各科管理的器材、材料、家具、药品等，均定责到人，专管专用，丢失后由保管人百分之百赔偿。
2．玻璃器皿或金属器械自然老化时的破损，玻璃制品煮沸情况下的破损，不追查责任；已破损尚能继续使用的器材，在最后使用中损坏时，不追究责任，按报废处理。
3．消耗性器材，1~2元内的如试管、载玻片、针头、刀片、手套等，因工作损坏不予赔偿。
4．因患者责任而损坏的器材，按百分百赔偿，由保管者负责办理。
若因未及时追究赔偿而漏收者，由保管责任人赔偿。
5．因责任心不强致使器材破损，按市价计算，超过10元者，经科室报请院长裁处；10元以下者，由科室领导处理并报院办备案。
6．由于交接不清造成丢失、损坏，由接班人负责赔偿。
7．药房因责任心不强、计划不妥、保管不当而造成药物霉烂、失效变质等，应根据情况进行处理。
三、报废与赔偿程序1．破损或报废：由责任人填写破损单或书面报告，详细记录器材名称、规格、破损原因及程度，本人签字，证明人签字，属于固定资产的，经分管固定资产领导批准后，确定继续使用或报废。
2．赔偿：由责任人填写赔偿清单或书面报告，不属于固定资产的送药房按市价核定，经领导审批到院收费室交款后领补。
属于固定资产的，由分管领导上报财务科，由财务科决定赔偿金额。
医院后勤管理制度「篇二」1、执行医院物资采购招标制度，每年至少一次将办公用品、低值易耗品、其他材料等按常规使用量，公开发布招标信息，由医院招标评审委员会按照公开、公平、公正的原则评定物资的供应商和购买价。
医院后勤管理制度
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医院后勤管理制度(精选18篇)
医院后勤管理制度（精选18篇）医院后勤管理制度1一、目的为使医院公务车辆调配合理，使用安全、高效、节省，统一规范车辆管理流程，制定本制度。
二、职责部门1、医院车辆管理机构为院办，负责车辆调度、日常监督、维修保养等；2、部门（科室）公务用车需由本部门（科室）负责人向车辆管理机构提出申请；三、要求1、医院所有车辆一律实行派车制度，市内出车实行登记制度，因特殊原因执行特殊任务时，驾驶员应随叫随到，不得耽误；2、禁止任何人员在工作时间及非工作时间用车不使用专职驾驶员而擅自驾车的行为；3、公务车辆在工作时间及非工作时间因公用车，必须由部门（科室）负责人填写《公务用车申请单》，并严格履行审批手续；4、驾驶员凭《公务用车申请单》的有关项目内容履行职责。
超路线、超项目、超时间时，用车人必须及时报告并事后在审批手续上补充说明；5、车辆在节假日或每日下班收车时，必须停放在单位指定地点；6、车辆钥匙及行驶证件统一由车管部门授权专职驾驶员保管。
非经车管部门主管同意，任何人不得私自持有或保管车辆钥匙或行驶证件。
四、用车程序1、各部门工作时间及其它时间因公务用车，应提前一天填写《公务用车申请单》报车管部门后，统一由车管部门负责人调配出车。
紧急情况下用车，可实行先派用后补办的程序。
2、驾驶员按照批准的《公务用车申请单》有关项目严格执行出车任务。
3、驾驶员差旅费一律凭派车单交财务科审核后计算差旅费。
无派车人和用车人签字一律不予计算。
五、车辆管理院办要加强车辆的管理，避免光开不保养不维护的不良现象。
驾驶员要对自己所保管的车辆加强管理、认真维护、及时擦洗，车辆行驶必须做到安全可靠，三证齐全，保证车容车貌清洁干净，有事必须及时到岗，一旦用车必须在10分钟内及时出车保证完成任务。
驾驶员应在出车前收车后认真检查及时发现问题，保证车辆行驶安全可靠。
救护车实行24小时值班制，除医院公用需拉运东西外，其他一律不准使用，保证接送病人的任务，如有特殊情况经请示院办同意。
医院后勤的管理制度
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想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编为大家收集的医院后勤的管理制度，欢迎大家分享。
医院后勤的管理制度篇1一、根据工作地点不同，后勤办公室、设备运行、食堂分别指定一名兼职考勤员，负责记录科室人员的出勤情况。
全科考勤由主任汇总。
二、医院规定的年休假由科室统一制作休假条，年初发放，员工可根据情况自行安排，但必须事先征得具体管理人员同意，连续休假一周以上的须经科主任批准。
三、年假休完遇特殊情况需请事假的，三天以内者，须先经主任同意批准，三天以上一律报人力资源部办理请假手续。
四、职工的婚、丧、病假一律按医院的有关规定执行。
五、必须遵守医院的作息时间，上班不迟到、不早退、中途外出一定要说明去向。
六、科室人员休假，应将工作安排妥当，办好各种手续方可离岗。
七、考勤管理（一）后勤办公室的考勤管理由主任全面负责，水电中心和食堂的考勤管理由相应管理人员负责，每月将考核上报科室主任。
（二）考勤人员的职责1、认真准确记录并妥善保管“考勤登记本（表）”并分年装订成册。
2、及时汇总考勤结果并上报。
3、如实反映本部考勤中的问题。
（三）职工上下班执行“考勤登记”制度。
职工上下班由本人在“考勤登记（本）表”上签名，不得代签、补签。
因公务办理或其他特殊情况无法签到的，应提前通知考勤登记管理人员记录事由，非公务事项一月内不得超过3次缺签。
考勤登记管理人员应在次月15日前将考勤登记汇总情况上报主任，并于次月16日前将考勤情况通报全科，如两日内无反馈意见，则视为确认考勤记录。
考勤结果作为年终职工考核的依据之一。
科室主任可随时组织专人进行考勤抽查。
八、请休假程序1、办公室职工请休假、水电中心、食堂各相应管理人员请休假必须事先向主任请假并得到批准；水电中心、食堂各位职工请休假必须向相关管理人员请休假，请休假时交请假条。
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医院后勤管理制度车辆管理使用制度医院车辆使用，以医疗工作、学科建设为中心，遵循为临床医疗和临床教学服务的原则。
第一、救护车专供抢救运送病人，由120指挥中心急诊科调度出车，不得调作它用。
司机24小时值班，接到出车通知后，白天5分钟内出车，晚上10分钟内出车。
第二、各科室业务用车，必须填写《汽车派车凭据》（车房取），由科室主任签名，提前1至2天向车房预约派车，车房根据医疗工作的轻重缓急安排车辆。
司机提前5分钟在车场等候出车，以保证准时出车。
第三、各科室因学科建设的业务用车，填写《汽车派车凭据》由科室主任签名后，向车房预约派车，车房根据工作需要，在不影响临床医疗工作的前提下，优先派车。
第四，凡各科室公务用车需离开广州市区，均由总务科审批上报院领导，再安排用车。
第五，非工作时间和节假日期间，各科室因工作临时急需用车，需报总务科审批后，车房在车辆和人员许可的情况下安排出车，用车单位随后补填派车单。
第六、司机要严守工作岗位，车辆按规定地点停放，并做好检修、保养和清洁工作，接到出车通知，准时出车。
第七、建立车辆出勤登记制度，每次出车均应将出车地点、开车时间、到达时间、回车时间、到院时间、公里数等登记清楚。
物资管理规章制度医院物资是发挥医院各项功能的重要物质基础，后勤物资管理是保障医院各项功能正常运转的主要条件。
医院物资管理的基本内容包括物资采购、保管和供应。
总务科负责全院低值易耗品（包括布类复制品、医疗用品、行政用品、低值机电设备）、卫生材料（摄影材料、化验材料、其他卫生材料、氧气）、其他材料（印刷品、纺织品、办公用品、机电配件材料、建筑材料、油料及燃料、其他用品）以及公用设备、交通工具、机械设备、动力设备、传导设备等供应工作。
为使医院物资进行有效流转，充分发挥其应有的效能，规范物资领用的管理监控，现制定以下管理制度。
一、仓库管理制度仓库工作的主要内容包括物资入库的检查验收、库存物资的保管、出库发放、记账核算统计、盘点、定时清仓查库等。
1. 仓管员根据各科室指定制单人编制的领物计划，对照库存物资存量，按项目名称、规划型号、数量等编制全院物资采购计划表，交总务科长审核后，报主管院长审批。
2. 在节假日放假前应根据临床科室的需要做好应急物资储备，以防医疗应急所需。
3. 物资入库做好验收，检查入库物资的数量、质量以及规格型号是否符合要求，发现问题及时汇报，并提出处理意见。
4. 健全物资保管制度，严格落实保管人员的工作职责，切实保证物资的安全完整。
物资要分类摆放有序，及时登记实物卡，定期核对卡物是否相符。
同时要定期查看物资的有效期限及物资储存情况，避免过失和变质现象的发生。
对有特殊要求的物资做好防潮、防晒、防虫蛀等工作，对所有物资都要做好防盗、防火等安全工作。
5. 帐目清楚，帐物相符，资料齐全，及时给有关部门提供信息，为领导决策提供可靠数据。
二、货物验收入库制度1. 仓管员根据审批后的采购计划，依据物品的发票或送货单据进行验收。
2. 验货时，仓管员应验证物品的数量、质量、价格、品名、规格型号、合格证、生产日期、有效保持期、制造商等，视具体情况进行全部清点或按百分比抽验的办法进行检验，对需要技术检验与鉴定的物资或专业物资，应请专业技术人员协助验收，检验结束要做好验收记录备查。
发现有异常立即标识，并分开放置。
发现不合格物品，一律不予接收，通知采购员向供货单位提出退货、索赔等要求。
凡采购的物资不符合质量要求或规格、单价、数量不符，仓管员有权拒绝收货。
3. 对验收合格的物资填制物资验收单将物资及时入库，物资验收单一式三联，仓管员签字后，一联送财务部门，连同发货票作为付款依据；一联留仓库，做登记物资明细账的依据；一联送交物资管理部门，核对购货协议或合同。
三、库内物资管理制度1. 库房内应分物资待验区、验收合格区、不合格区和退货区，所有物资分区排放，并做好标识。
未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
2. 验收合格的物品，应明确标识，按物类的架号、格号、位号存放；物品存放要有条有理、整洁美观、便于发放、便于盘点。
一次性卫生材料应标明有效期，摆放时应特别注意防潮、防蛀、防霉变。
3. 建立实物帐，以入库凭证作为记帐依据，帐页上应登记品名、规格、产地、单价、数量、金额和摘记。
摘记栏内要登记入库单据号码或内容提要。
收发量应及时登记，帐物要相符，建立定期核查制度。
4. 制定防害措施，做到防火、防盗、防潮、防蛀、防晒等。
5. 尽量减少库存量，减少物资在库房存放时间，库存积压品应及时统计上报，采取相应措施，充分加以利用。
6. 按时做好仓库月度盘点报表。
四、物资发放制度1. 物资发放实行分类管理、定额或定量供应的办法。
2. 按照审批后的物资申请计划，逐项核对规格、型号、数量无误后，备货发出。
3. 建立严格的物资领用手续，发放时，应认真核对领物单上的制单人、科室负责人、收货人以及管理部门核准人的签名，准确无误后方可允许物资出库。
所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
4. 临时性应急物资的发放是指因急诊、抢救或其他紧急事件所需的物品，发放的时间不受2.5.5限制，发放的原则是由科室制单人填写《财产物资领用单》，经科主任批准，报总务科长审批后，即可发货，事后交主管院长补办签批手续.5. 每月8——17日上午8：30——12：00为仓库按计划发放物品的时间各科室按月度申领计划的品种、规格、数量领货，下午仓库备料。
6. 各科室发货顺序如下：五、物资盘点制度1. 为检查库内存放物资质量和库房保管条件，及时掌握仓库物资的变化情况，避免丢失、变质、失效、积压，保证库内物资完好，充分发挥物资效能，应制定仓库定期盘点制度。
2.流通盘点内容主要包括检查帐物是否相符，是否有积压物资，物资质量有无变化，仓库的安全措施及保管条件是否符合要求等。
3. 每月月底对仓库内的物资进行盘点；对贵重物资、有保质期的物资和一次性卫生材料等需进行有计划的定期盘点；年终对所有库存物资进行一次全面盘点。
4. 盘点发现帐物不符时，要查清原因并上报领导。
凡属物资的合理消耗，经院领导批准后办理物资帐目转销手续；属物资毁坏或变质，要查清原因，及时汇报，并提出相应处理意见。
5. 盘点人员应根据盘点情况撰写盘点备忘录，将盘点程序、盘点中的重大问题及处理结果加以记录，并编制盘点表，按照档案管理制度严加保管。
六、旧物资回收利用制度1. 医院废旧物资实行统一管理，集中处理的办法。
各科室将废旧物资统一交回仓库。
任何部门和个人不得私自处理或挪作他用。
2. 建立旧物资回收登记本，对一些部门、科室清退回来的物资，做好登记。
废旧物资中部分部件尚继续使用的，应回收再利用。
3. 旧物资转到合适的科室使用时，要做好转交物资的手续。
属固定资产，原使用单位要先办理退库手续，由新的使用部门重新办理出库领用手续。
七、固定资产的管理1. 固定资产的管理和使用必须贯彻“统一领导、分级管理、层层负责、合理调配、物尽其用”的原则，充分发挥固定资产的使用效益。
2. 固定资产的范围包括：房屋及构筑物、图书资料、交通运输工具、其他设备、家具、单价在500元以上的设备等。
3. 固定资产的购置计划由使用科室根据需要填写《业务申请表》，由科主任批准，经总务科长审核，报主管院长审批后，交采购员购买。
4. 固定资产首先要办理入库手续，购入的固定资产按购入价入帐，通过捐赠等形式添置的固定资产，可以估价入帐。
经总务科仓库登记入库后方可到财务科报销。
使用部门领用固定资产要到总务科仓库办理领用手续，由制单人详细填写出库单，经科主任批准后，方可领用。
5. 建立严格的固定资产验收制度，仪器设备到货后，要及时开箱清点检查和安装调试，验收合格和调试正常后方可办理付款手续。
6. 使用部门不得将固定资产随意转移，任何单位和个人不得擅自转借院外单位使用，如确须转借或租赁的，应经主管院长审批，并送总务科备案。
固定资产的转借、转租应明确租赁单位、租用期限，并且每天须按固定资产账面原值的1%交付租金。
物资领用管理程序医院物资是发挥医院各项功能的重要物质基础，后勤物资管理是保障医院各项功能正常运转的主要条件。
医院物资管理的基本内容包括物资采购、保管和供应。
总务科负责全院低值易耗品（包括布类复制品、医疗用品、行政用品、低值机电设备）、卫生材料（摄影材料、化验材料、其他卫生材料、氧气）、其他材料（印刷品、纺织品、办公用品、机电配件材料、建筑材料、油料及燃料、其他用品）以及公用设备、交通工具、机械设备、动力设备、传导设备等的采购供应工作。
为使医院物资进行有效流转，充分发挥其应有的效能，规范物资领用的管理监控，现制定以下管理程序。
1．物资领用计划的编制管理1.1物资领用计划的申请：各科室根据工作需要，指定专人编制领用物资计划，并填写《财产物资领用单》，经科主任批准后，每月23日前交总务科仓库汇总。
1.2仓管员根据各科室的领物计划，对照库存物资存量按项目名称、型号规格、数量、编制全院物资采购计划表，交总务科长审核。
1.3总务科长根据临床科室的工作需要，审核物资采购计划，并报主管院长审批后，交采购员采购。
2．物资采购2.1建立物资采购招标制度，每年至少一次将办公用品、低值易耗品、其他材料等按常规使用量，向社会公开发布招标信息，由招标评审委员会按照公开、公平、公正的原则评定物资的供应商和购买价。
各科室不得自行指定供应商及进行价格谈判。
2.2一次性卫生用品的采购，应选择有医疗器械经营许可证或生产许可证资格、有效的产品注册证、卫生合格证和相关的其他资质证件。
同一品牌多家代理的产品应选择价格低的供货商；按性能、质量、价格顺序选择中标商。
2.3采购员按照审批后的月采购计划（采购计划一式两份，采购、仓库各执一份），将需采购的物资进行分类，根据采购计划的品种、规格和数量进行采购。
2.4临时性应急物资的采购是指因急诊抢救或其他紧急事件需要立即采购的物品，由科室填写《财产物资领用单》，科主任批准，经总务科长审核后，由采购员通知供货商按照科室所需的型号规格、数量等立即进货。
3．物资的验收与出入库管理3.1仓管员根据审批后的采购计划，依据物品的发票或送货单据进行验收。
3.2验收时，仓管员应验证物品的品名、规格型号、合格证、制造日期、有效保质期、包装数量、制造商等，视具体情况进行全部清点或按百分比抽验的办法进行质量检验，对需要技术检验与鉴定的物资或专业物资，请专业技术人员协助验收，发现有异常立即标识，并分开放置。
发现不合格物品，一律不予接收，通知采购员向供货单位提出退货、索赔等要求。
3.3验收合格的物品，应明确标识，分门别类的摆放在固定货位，便于发放.一次性卫生材料应标明有效期，摆放时特别注意防潮、防蛀、防霉变。
3.4每月8—17日上午8：30——12：00为仓库按计划发放物品的时间，各科室按月度审批计划的品种、规格、数量到仓库领取。