工艺纪律检查表
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工艺纪律检查表
工艺操作规程执行情况
操作人员是否熟悉本工序工艺操作规程，不熟悉的扣除0.2分 操作人员是否按照工艺操作规程操作，不按规程操作的扣除0.2分
现场管理是否符合工艺操作规程要求，不符合的扣除0.2分
检查单位：技术质量部 检查人员：
合计
被检查单位： 检查时间：
检查结果
实得分
车间工艺纪律检查表
序号 检查项目 标准分
检查内容
考核标准
1
工艺操作规程是否受控
工艺操作规程是否有效，不能正确指导生产的，扣除0.5分 工艺操作规程发生变更时，手续是否齐全，手续不齐全的扣除0.5分
1 工艺文件
1
岗位记录是否真实有效
岗位记录是否反应真实生产情况，不能反应真实情况的，每项扣除0.1分 岗位记录与工艺操作规程是否一致，不一致的每项扣除0.1分来自5关键工序是否受控
关键工序控制点是否在标准控制范围以内， 假设有n个控制点，则每一项分值为5/n，若有m项不合格，则扣除5m/n分
2 工艺纪律 2
其它工序是否受控
其它工序控制点是否在标准控制范围以内， 不在标准控制范围以内的，每项扣除0.1分
生产作业流程和工艺操作规程是否一致，不一致的扣除0.2分
1
工艺纪律检查表
9 量具、检具是否已校验
5
10 设备是否完好并有状态标识
5
11 工装是否有标识
5
12 设备是否清洁，并作日点检
5
13
产品是否按作业指导书要求进行 防护，存放
5
14 工作场所是否保持清洁
5
15
每班负责质量的人员是否明确其 责权
5
注：
1.车间现场针对检查内容每发现
一项不符合扣1分。
2.同一问题扣3分以上需制订纠正
车间：
序号
检查内容
1
各工位作业指导书是否可得（操 作、设备操作或检验）
2 工艺文件保管是否完整清晰
考核分数 5 5
3 工艺参数是否按要求设定
5
4
是否有首件，是否有首件检验记 录（如需要）
5
5 不合格品是否按定制摆放
5
6 产品是否有标识
5
7 工艺流程卡是否按规定要求填写
5
8 操作现场是否按定置图摆放
5
人 是否需采取纠正措施
3.上次检查发现的问题，下次检 查前必须整改完毕。
检查人：
检查日期：
工艺纪律检查表
工艺纪律检查表
检查评价 序 号 检查 项目 检查标准/内容 检查方法 是否符合 符合（√） 不符合 （×） 不符合及主要问题
不迟到早退 不无故缺勤 1 劳动纪律 无窜岗、脱岗、睡岗 无闲谈、打闹 不干与工作无关的事情 无私自换班替岗 设备运行状况（运行、备用正常） 设备附件齐全完好 设备润滑、日常维护正常 无“跑、冒、滴、漏”现象 就地仪表显示正常、开关到位 2 设备管理 设备按时切换切换、试验 设备异常或故障时，及时报修、及 时处理、检修后及时试验确认 设备检修时，专人监护和确认，尤 其是动火作业、高空作业、受限空 间作业 根据进场废物特性，制定合理的处 置计划 3 出库废物及时预处理，专人监护作 废物管理 业，作业过程无安全、环保隐患 查现场、查记录 废物内部流转、处理处置回复表单 记录及时规范、内容真实详尽、字 迹工整无涂改 4 燃料、化学品及时订购、及时到货 辅料 、无大量积存 查现场、查记录 物资管理 节约使用、循环利用、无浪费现象 中控（现场）运行/巡检记录、设 备运行日志、分析化验记录表、交 接班记录、废物过磅单、接受作业 单、入库单、出库单、处理处置回 复单、内部废物出库单、内部废物 处置单、废物出入库/库存台账、 日报表、月报表 各类记录、表单、报表、台账及时 填写、内容完整、真实准确、字迹 工整清晰、保存完好 运行 记录 岗位运行记录/ 交接班记录中，应 包括重要及关键操作、关键参数及 查现场、查记录 指标变化情况、重点及隐患部位监 控情况、废物或生产操作变化情况 、生产指令、设备运行情况、安全 消防设施及现场作业安全状况、环 保措施设施运行情况、工器具数量 、处理量、消耗、物资使用情况 开、停车过程应详细记录关键步骤 、停车原因、过程及今后相应措施 查现场、查记录 查现场、查记录
6
7
检查评价 序 号 检查 项目 检查标准/内容 检查方法 是否符合 符合（√） 不符合 （×） 不符合及主要问题
不迟到早退 不无故缺勤 1 劳动纪律 无窜岗、脱岗、睡岗 无闲谈、打闹 不干与工作无关的事情 无私自换班替岗 设备运行状况（运行、备用正常） 设备附件齐全完好 设备润滑、日常维护正常 无“跑、冒、滴、漏”现象 就地仪表显示正常、开关到位 2 设备管理 设备按时切换切换、试验 设备异常或故障时，及时报修、及 时处理、检修后及时试验确认 设备检修时，专人监护和确认，尤 其是动火作业、高空作业、受限空 间作业 根据进场废物特性，制定合理的处 置计划 3 出库废物及时预处理，专人监护作 废物管理 业，作业过程无安全、环保隐患 查现场、查记录 废物内部流转、处理处置回复表单 记录及时规范、内容真实详尽、字 迹工整无涂改 4 燃料、化学品及时订购、及时到货 辅料 、无大量积存 查现场、查记录 物资管理 节约使用、循环利用、无浪费现象 中控（现场）运行/巡检记录、设 备运行日志、分析化验记录表、交 接班记录、废物过磅单、接受作业 单、入库单、出库单、处理处置回 复单、内部废物出库单、内部废物 处置单、废物出入库/库存台账、 日报表、月报表 各类记录、表单、报表、台账及时 填写、内容完整、真实准确、字迹 工整清晰、保存完好 运行 记录 岗位运行记录/ 交接班记录中，应 包括重要及关键操作、关键参数及 查现场、查记录 指标变化情况、重点及隐患部位监 控情况、废物或生产操作变化情况 、生产指令、设备运行情况、安全 消防设施及现场作业安全状况、环 保措施设施运行情况、工器具数量 、处理量、消耗、物资使用情况 开、停车过程应详细记录关键步骤 、停车原因、过程及今后相应措施 查现场、查记录 查现场、查记录
6
7
工艺纪律检查表
通道是否畅通？
7
安全 1. 是否穿戴好安全防护用品？ 生产 2. 是否知道设备安全操作规程？安全防
护设备是否正在使用？
重点问 题描述
文件编号：
改善对策
工序及责任 改善情况
人
验证
整改措 施及完 成情况
1. 检具是否齐全，有效？
2. 产品是否有明确的检验状态？
5பைடு நூலகம்
检验
3. 是否有关键数据？是否进行了关键参 数监控？是否对异常点进行了分析？
5.不良品是否有效隔离，报废品是否每 班清理
4. 质量记录是否规范、正确、及时填写
1. 产品放置是否整齐和按规定摆放？
6
区域 2. 工作场地是否清洁无油、无水、无垃 5S 圾？
2
设备 和工
装
2. 工位器具是否按要求配备以及存放状 态？
3.工装夹具是否定期保养？
1. 是否按要求进行自检，检验方法是否 正确？
2.是否进行了首检？ 3 生产
3. 出现不合格时的流程是否熟悉，是否 会调整程序或夹具？
4.操作员工是否按照工艺文件操作，操 作是否规范？
4
物流
1. 产品标识是否清楚，产品区域是否清 楚不易混料？
工艺纪律检查表
检查日期：
检查人员：
序 检查 号 项目
检查内容
检查结果
1. 工艺文件是否齐全、破损、看不清，
易于得到 是否理解和被执行？
1
文件 和资
2. 工艺文件是否符合现场加工，是否有 指导性？
料 3. 作业流程是否清楚？
4. 生产记录单是否记录规范，正确？
1. 设备是否按规定进行定期维护，是否
正确填写记录？
工艺纪律检查表
40%
8月 9月 10月 11月 12月
责任单位
5、是否存在等待，无法连续作业？ 6、是否存在不必要的作业动作？ 7、是否存在勉强的作业姿势？
工程部
月份 目标
8月 95%
9月 95%
10月 95%
11月 95%
12月 95%
责任者 次月6日前
实绩
更新日期
确 认 （ 优 化、工具、工位器具或工装是否到位？ 机 3、工装是否在有效期内？ 80%
项目
4、工装是否清洁、完整，有无定期维护？ 1、工位零部件是否按要求放置？ 2、有无相近，不易区分的零部件？ 料 3、零部件放置位置是否存在不合理？ 4、零部件放置容器是否存在不合理？ 1、是否按要求进行首件确认，填写路线卡？ 2、路线卡表头及巡检内容填写是否完整？ 3、是否按要求进行工艺参数标定确认，并填写路线卡 或点检表？ 4、作业文件是否有效，并悬挂在工位？ 5、作业顺序（主要步骤）是否有错漏？ 6、作业重点是否遵守？ 7、是否有实施品质确认的行为？ 8、是否按照作业要求正确使用工装夹具？ 9、是否存在其它工艺变更，现场是否执行？
目标
工艺纪律 遵守得分
100%
70%
目标
实绩
60%
作 业 基 准 （ 法 规 ）
定义：工艺纪律遵 守得分=标准遵守 得分×50%+整改率 ×30%+配合度 ×20%
50%
单位：% 坏
1、作业文件是否存在问题？ 2、品质状况是否符合要求？ 基 准 确 认 （ 优 化 ） 3、目前作业方法、步骤是否存在问题？
工艺纪律检查表
检查项目
检查目的
1）维持作业基准的正确性及完整性 2） 监控过程控制 3）过程持续改善 4）作 业遵守维持 检查项目 1、操作人员是否具备相应作业技能？ 人 2、作业员作业状态是否异常？ 3、作业循环时间是否在节拍时间内（2-4件）？ 1、生产线是否能正常启动、流动、放行？ 90% 100%
工艺纪律检查表
0%
记录人：
被检查 人
实得分
设备 2 和工
装
5 a) 设备设备是否点检，点检是否流于形式；
5 b) 模具刀具更换记录；
5
a) 工位器具是否按要求配备，是否符合周转指导 书的要求；
5
a) 批加工前首件是否完成、记录，是否符合要 求；
3 加工
5 b) 是否按作业指导书进行自检，检验是否正确？ 5 c) 每批零件是否有随工单，是否填写正确？
工艺纪律检查表
检查日期：
序 检查 标准 号 项目 分
检查内容文件 ຫໍສະໝຸດ 和资料5a) 操作作业指导书是否齐全、破损、看不清，是 否立即可得；是否理解和被执行？
5
b) 检验作业指导书是否齐全、破损、看不清，是 否立即可得；是否理解和被执行？
5
c) 周转作业指导书是否齐全、破损、看不清？是 否理解和被执行？
5 a) 检具是否齐全，有效；
5 b) 产品是否有明确的检验状态？
6 检验
5
c) 检验人员是否培训？任抽3个零件检测实际值 是否合格；
5 d) 检验有无不合格情况，怎样处理，谁处理？
5 e) 检验存在偶然、人为误差吗？
5
f) 是否有关键尺寸？是否进行了SPC控制？是否 对异常点进行了分析？
7 包装 5 a) 包装是否按要求进行？
5 a) 现场是否有烟头、水渍等？
8
区域 5S
5 b) 产品放置是否整齐和按规定？ 5 c) 产品是否按规定防锈？
5 d) 通道是否被堵塞？
9
安全 生产
5 a) 是否穿戴好安全防护用品？
5
b) 知道该设备安全操作规程吗？安全防护设备是 否正在使用？
工艺纪律检查记录表
文明生产
25分
按规定穿戴劳保用品，执行设备操作规程和安全生 不执行的 -6分 产管理标准 均衡生产不超限，完工件码放整齐存放在定置区 有积压、放置不齐 -5分 车间道路畅通，无垃圾，地面无油污、积油、积水 出现以上 -4分 不准有野蛮加工、装配、转运，防止磕碰划伤 存在以上情况 -6分
工位器具维护和使用良好，在制品不落地、不相碰 不按规定 -4分 合 计 得 分
图纸、工艺收发及时，现场有与工序内容相符的图 不及时或未更改一处-5分 纸和文件，有更改时及时更新 关键工序（控制点）文件齐全 图纸及工艺文件缺少应及时补发 现场图纸应为有效版本，并签字、盖章齐全 缺少、丢失一种-2分 未及时申请延用一天-5分 未执行的 -5分
工艺装备管理 25分
按工艺文件规定使用工艺装备 不按规定使用一处-4分 与本工序加工质量直接有关的工艺装备应达到加工 达不到要求-4分 要求 建立工艺装备台账，并做好验证记录 无台账或记录-4分 工艺装备精度不合格造成报废 设备、工艺装备无油污、锈蚀等的日常维护保养 因修理不及时造成的-5分 有保养不到位-3分
工艺纪律检查记录表
部门：
序号 一、 1 2 3 4 5 6 二、 1 2 3 4 5 6 三、 1 2 3 4 5 四、 1 2 3 4 5确认人：考来自内容.扣分标准
2015年
月
日
№：QR44
扣分
检查情况
图纸及技术文件管理 25分
图纸及技术文件整洁、清晰无损坏 图纸及技术文件内容完整无涂改 损坏、丢失一页-4分 擅自涂改一处-4分
计量、检测器具放置规范、保养良好，并进行周期 现场存在的 -5分 鉴定，不合格或超周期的不准在生产中使用
操作者执行工艺
25分
生产现场工艺纪律监督检查表
生产现场工艺纪律监督检查表
被检查单位
20年月日
序
号
检查内容
标
准
分
实
扣
分
符合在对应单元格内打“J”，检查时不涉及的项目画“/”，不符合项须描述具体状况
项目及扣分标准（以下项目若有扣分，最多扣完该项
标准分为止）
1
技术工艺文件（含通知）要求得到有效执行，不得有变通或不执行现象。
（不符合扣3分/项）
20
2
在制品符合产品图样及技术工艺文件要求，发现或产生不合格时应按《不合格品控制程序》处理。（不符合扣2分/项）
15
3
有自检及专检记录，重点查产品质量控制点特殊特性检测记录。
（不符合扣2分/项）
15
4பைடு நூலகம்
具备交验/入库条件的产品及零部件应有完整、清晰，具有可追溯性的标识（整车及底盘产品检查配置表及关键、重要零部件装配记录）。
（不符合扣2分/项）
15
5
有每周生产现场工艺纪律自查记录，及针对不符合项的纠正预防记录，整改措施有效。（不符合扣2分/项）
15
6
《工艺纪律监督检查整改通知》的整改要求能落到实处,相关责任人理解并执行整改措施,清楚整改进度，达到预期目标。（不符合扣3分/项）
20
检查
总分
实得
总分
工艺贯彻率（％）
备注
被检查单位代表
监督检查
人员
被检查单位
20年月日
序
号
检查内容
标
准
分
实
扣
分
符合在对应单元格内打“J”，检查时不涉及的项目画“/”，不符合项须描述具体状况
项目及扣分标准（以下项目若有扣分，最多扣完该项
标准分为止）
1
技术工艺文件（含通知）要求得到有效执行，不得有变通或不执行现象。
（不符合扣3分/项）
20
2
在制品符合产品图样及技术工艺文件要求，发现或产生不合格时应按《不合格品控制程序》处理。（不符合扣2分/项）
15
3
有自检及专检记录，重点查产品质量控制点特殊特性检测记录。
（不符合扣2分/项）
15
4பைடு நூலகம்
具备交验/入库条件的产品及零部件应有完整、清晰，具有可追溯性的标识（整车及底盘产品检查配置表及关键、重要零部件装配记录）。
（不符合扣2分/项）
15
5
有每周生产现场工艺纪律自查记录，及针对不符合项的纠正预防记录，整改措施有效。（不符合扣2分/项）
15
6
《工艺纪律监督检查整改通知》的整改要求能落到实处,相关责任人理解并执行整改措施,清楚整改进度，达到预期目标。（不符合扣3分/项）
20
检查
总分
实得
总分
工艺贯彻率（％）
备注
被检查单位代表
监督检查
人员
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检查日期： 标 序 检查项 准 号 目 分 5 1 文件和 资料 5 5 5 设备和 2 工装 5 5 5 5 5 3 生产 5 5 4 物流 5 5 5 5 6 区域5S 安全生 产 5 5 5 5 5 检查内容 1. 工艺文件是否齐全、破损、看不 清，是否理解和被执行？ 2. 工艺文件是否符合现场加工，是否 有指导性？ 3. 作业流程是否清楚？ 4. 生产记录单是否记录规范，正确？ 1. 设备是否按规定进行定期维护，是 否正确填写记录？ 2. 工位器具是否按要求配备？ 3.工装夹具是否定期保养？ 1. 是否按要求进行自检，检验方法是 否正确？ 2.是否进行了首检？ 3. 出现不合格时的流程是否熟悉，是 否会调整程序或夹具？ 4.操作员工是否按照工艺文件操作， 操作是否规范？ 1. 产品标识是否清楚，产品区域是否 清楚不易混料？ 1. 检具是否齐全，有效？ 2. 产品是否有明确的检验状态？ 3. 是否有关键数据？是否进行了SPC 控制？是否对异常点进行了分析？ 1. 现场是否有脏物、水渍等？ 2. 产品放置是否整齐？ 3. 产品是否按规定标识并区分放置 ？ 1. 是否穿戴好安全防护用品？ 2. 是否知道设备安全操作规程？安全 防护设备是否正在使用？ 综合得分 检查人员： 结果 记录人： 被检查人 实整改项目 及完成期 限 负责人： 整改措施 及完成情 况 负责人： 日期： 日期：
检查日期： 标 序 检查项 准 号 目 分 5 1 文件和 资料 5 5 5 设备和 2 工装 5 5 5 5 5 3 生产 5 5 4 物流 5 5 5 5 6 区域5S 安全生 产 5 5 5 5 5 检查内容 1. 工艺文件是否齐全、破损、看不 清，是否理解和被执行？ 2. 工艺文件是否符合现场加工，是否 有指导性？ 3. 作业流程是否清楚？ 4. 生产记录单是否记录规范，正确？ 1. 设备是否按规定进行定期维护，是 否正确填写记录？ 2. 工位器具是否按要求配备？ 3.工装夹具是否定期保养？ 1. 是否按要求进行自检，检验方法是 否正确？ 2.是否进行了首检？ 3. 出现不合格时的流程是否熟悉，是 否会调整程序或夹具？ 4.操作员工是否按照工艺文件操作， 操作是否规范？ 1. 产品标识是否清楚，产品区域是否 清楚不易混料？ 1. 检具是否齐全，有效？ 2. 产品是否有明确的检验状态？ 3. 是否有关键数据？是否进行了SPC 控制？是否对异常点进行了分析？ 1. 现场是否有脏物、水渍等？ 2. 产品放置是否整齐？ 3. 产品是否按规定标识并区分放置 ？ 1. 是否穿戴好安全防护用品？ 2. 是否知道设备安全操作规程？安全 防护设备是否正在使用？ 综合得分 检查人员： 结果 记录人： 被检查人 实整改项目 及完成期 限 负责人： 整改措施 及完成情 况 负责人： 日期： 日期：