ISO14001 2004内审查检表
iso14001：2004内审检查表
检查内容
是否 参考 适用 文件
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判
提问
文件 现场
定
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4．4．1 资源、作 用、职责 和权限
◆有关职责、 权 限是如何传达 到位的
◆各部门、各类人员的职责权限是如 何传达的 ? ◆各有关人员是否明确各自的职责权 限? ◆各类人员是否明确完成职责任务与
√
√
审核日期：
受审核部门：
编制：
批准：
审核准则： IS014001、体系文件、适用法 律法规
陪审员：
审核员：
IS014001 检查内容
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条款
适用 文件
提问
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定
◆是否有效实施培 训程序和培讪计划 ◆是否对培训的有 效性进行了评价 ? ◆培训记录的管理
√
◆检查绩效测量结果， 确认目标和指标是否 得到实现 ?
√√
◆环境目标和指标是否定期评审、修订 ? ◆依据什么评审、修订 ?
√
√
◆目标和指标的评审、 修订是否体现持续改 √
进?
√
◆是否制定了 环境管理方案
◆方案是如何制定、批准的 ?
◆受审部门有否相应的方案 ?
√
√
◆是否所有的目标和指标都有相应的方案 ? √
√√ √
√
√ √ √
4．3．3 目标、指 标和方案
◆设定目标和 指标时应考虑 的内容
◆目标和指标的内容是否符合方针的要求 ? ◆目标和指标的内容是否考虑了法规和其他要 求? ◆目标和指标的内容是否考虑了重大环境因素 ? ◆目标和指标的内容是否考虑了员工和相关方的 观点 ? ◆目标和指标是否体现了持续改进的承诺 ? ◆实现目标和指标的方案是否可行，是否考虑了
iso14001环境管理体系通用内审检查表
iso14001环境管理体系通用内审检查表ISO14001：2004环境管理体系内审检查表（按条款审核)日期：年月日 ISO14001:2004评审核部门检查内容事实记录要素价公司是否依据ISO14001:2004标准的要求建立环境管理体系形4.1 总要求成文件并加以实施和保持，是否确定了本公司的环境管理体系的覆盖范围并形成文件，公司是否制定了形成文件的环境方针并加以实施和保持，环境方针是否适合于本公司的产品、规模，并与其活动、产品和服务的环境影响相适应，环境方针内容是否有对持续改进和污染预防的承诺, 4。
2 环境方针环境方针内容是否有对包括对遵守适用法律要求和公司应遵守的其他与环境因素相关的要求的承诺，是否提供建立和评审环境目标和指标的框架，是否传达到全体为公司工作或代表公司的人员,是否都理解环境方针,环境方针是否可为公众所获取,4。
3策划是否编制、实施和保持环境因素识别和评价程序,是否按程序要求对环境管理体系范围内的活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素进行识别, 4。
3。
1 环境因是否对已识别的环境因素，从中判定出对环境具有或可能具有素重大影响的重要因素,环境因素识别是否考虑正常、异常和紧急状态,是否考虑过去、现在和将来时态,受审核人员管理代表内审员续表ISO14001：2004审核部评检查内容事实记录要素门价环境因素识别是否考虑下列因素, ，向大气的排放,向水体的排放,向土地的排放,原材料和自然资源的使用，能源使用 4。
3.1 环境因素，能量排放，废物和副产品，产品本身,其他当地环境问题和社区性问题，保存和运输环境因素是否有规定时间的更新要求,有否建立、实施并保持了识别、获得和更新法律法规与其他要求的程序,4.3.2 法律法如何获取这些法律法规和其他要求，规和其他要求是否将法律法规以及其他应遵守要求与公司的环境因素进行识别并建立对应关系以应用于公司的环境因素的控制,是否有按程序规定获取、登记和更新适合本公司的法律法规和其他要求，是否在内部相关职能和层次上制定、实施和保持环境目标和指标,并形成文件，目标和指标是否可测量、可实现,是否符合环境方针并包括对污染预防、遵守适用的法律法规要求及其他应遵守的要求和持 4.3。
ISO14001-2004环境管理体系审核检查表(Word)
ISO14001:2004环境管理体系审核检查表组织是否建立、实施并保持一个或多个程序，用来：识别适用于其活动、产品和服务中环境因素的法律法规要求和其他要求并建立获取这些要求的渠道;确定这些要求和环境因素之间的关联？组织是否确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对这些适用的法律、法规要求和其他环境要求加以考虑？（4.3.2）组织在建立和评审环境目标时，是否考虑法律、法规要求和其他应遵守的要求、它自身的重要环境因素、可选技术方案、财务、运行和经营要求，以及相关方的观点？组织是否制定、实施并保持一个或多个旨在实现环境目标和指标的方案？其中是否包括：规定组织内各有关职能和层次实现环境目标和指标的职责；实现目标和指标的方法和时间表？（4.3.3）组织是否建立、实施并保持一个或多个程序，用于有关其环境因素和环境管理体系的组织内部各层次和职能间的信息交流；与外部相关方联络的接收、形成文件和答复？组织是否建立、实施并保持一个或多个程序，用来处理实际或潜在的不符合，采取纠正与预防措施？程序中是否规定以下方面的要求：确定和纠正不符合，并采取措施减少所造成的环境影响；对不符合进行调查，确定其产生原因，并采取措施避免再次发生；评价预防措施的必要性，并对所制定的适当措施予以实施；记录采取纠正措施和预防措施的结果；评审纠正措施和预防措施的有效性？所采取的措施是否与问题和环境影响的严重性相适应？组织是否确保按照计划的间隔对环境管理体系进行内部审核？目的是否是：a) 判定环境管理体系是否符合预定的环境管理安排，包括本标准的要求；是否得到了妥善的实施和保持？b) 向管理者报送审核结果？组织是否根据运行的环境重要性和以前审核的结果，策划、制定和保持审核方案？是否制定、实施和保持审核程序，用来规定：策划和实施审核以及报告审核结果的职责和要求；审核准则、范围、频次和方法？对审核员的选择和对审核的实施是否均确保审核过程的客观性和公正性？（4.5.5）最高管理者是否按规定的时间间隔，对组织的环境管理体系进行评审，以确保它的持续适用性、充分性和有效性？评审是否包括评价对环境管理体系，包括环境方针、环境目标和指标进行改进的机遇和修改的需求？管理评审记录是否予以保存？管理评审结果是否形成文件？管理评审的输入是否至少包括：环境管理体系审核的结果；和外部相关方交流取得的信息；环境管理体系的表现（行为）；目标和指标的实现程度；纠正和预防措施的状况；以前管理评审后采取的后续措施；客观环境的变化；进建议？（注：文件素材和资料部分来自网络，供参考。
ISO9001和14001内审查检表 (品质部)
受审核部门
品质部
计划审核时间
9:00-17:00
受审核区域代表
实际审核时间
9:00-17:00
审核标准
ISO条款、文件、法规、客户要求等
审核员
要素
审核内容
审核检查状况
判断
审核记录
E：5.2环境方针
Q：质量方针
1）有无形成文件化信息的公司质量方针和环境方针？他
2）公司的质量方针和环境方针的含义你知道吗？
废弃物污染源及废弃物种类有哪些？如何控制？
是否有危险废弃物？如有，则如何控制？
处理后是否予以记录？
污水排放源有哪些？
污水法定排放标准是多少？
确认工厂内外排水管网图（边界、排放口、最终排入点等）。
污水中有无法定有害物质？如有，怎样控制？
大气污染源有哪些？
确认大气污染防治法及其他法律法规等是否明确？
有无须申报登记的大气污染物排放？
有关的程序和要求是否通报供方和承包方？采用何种方式通报？
员工是否了解运行标准？
实际运行是否严格按规程、作业指导书执行？是否超越控制界限？
是否按要求记录？有关的运行记录是否证明其遵守程序？
化学品的保管状况怎样？是否建立MSDS？
是否按要求使用化学品？
使用中是否存在渗漏情况？
有无搬运过程中防泄漏的规定？
对重点工序和设备的日常监测，是否有记录？
环境绩效监测的范围？有无测定记录？外部项目监测是否由具有资格的单位进行？
对环境监测和测量设备是否进行了控制?
有相应的质量和环境监测文件化信息，
对重大环境影响进行了第三方测试，达到了规定要求，产品有时行强制性要求测试。
注:“判断”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据) 。
14001内部审核查检表
内部审核检查表
编号：ER-026 A/0
编制：批准：日期：
内部审核检查表
编号：ER-026 A/0
编制：批准：日期：
编制：批准：日期：
备注：“×”表示严重不合格；“△”表示轻微不合格；“О”表示观察项；“√”表示合格。
编制：赵荣批准：日期：
内部审核检查表
编号：ER-026 A/0
编制：批准：日期：
内部审核检查表
编号：ER-026 A/0
编制：批准：日期：
内部审核检查表
编号：ER-026 A/0
编制：批准：日期：
内部审核检查表
编号：ER-026 A/0
备注：“×”表示严重不合格；“△”表示轻微不合格；“О”表示观察项；“√”表示合格。
编制：批准：日期：
内部审核检查表
编号：ER-026 A/0
备注：“×”表示严重不合格；“△”表示轻微不合格；“О”表示观察项；“√”表示合格。
编制：批准：日期：
11/11。
ISO9001和IS014001质量环境二合一内审检查表(含完整记录)
ISO9001和ISO14001二合一质量环境
内审检查表
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-组装车间
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-采购部
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-产品开发部
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-储运部、仓库
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-电商部
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-工程部-
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-管理层
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-行政中心（行政、人资）ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-机加工车间
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-生管部
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-市场部-
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-销售服务部
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-研发工艺部
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-质量部
质量、环境管理体系内部检查及报告表
受审部门组装车间接待人
审核员审核日期2017年10月30日。
ISO14001内部审核检查表(全套)
13
有没有确定公司需应对的风险和机遇并制定应对措施
确定了公司需应对的风险和机遇并制定了应对措施
OK
14
是否确定了公司的环境管理方面战略目标和战略方向
已确定
OK
QR：MR-003(A/0)
深圳市XXX有限公司
内部审核检查表
受审部门
财务中心
审核时间
2018年9月10日
审核员
XXX
序号
审核内容
审核结果
OK
7
是否接受相关环境知识的培训？
接受相关环境知识的培训
OK
8
有无对各油类进行管制，有无物质安全资料表及固定存放地点，有无安全保障？
有对各油类进行管制，有物质安全资料表及固定存放地点，保证安全
OK
9
含通用强力稀释剂，是否放置？
存在这情况
NG
10
针对潜在的事故或紧急情况是否制定应急和预防措施？
制定了应急和预防措施
深圳市XXX有限公司
内部审核检查表
受审部门
行政与人力资源部、营销管理部、总裁办
审核时间
2018年9月10日
审核员
XXX
序号
审核内容
审核结果
判定
备注
1
是否了解本部门在推行EMS中所担负的职责？如何开展其职责？
知道自己职责
OK
2
是否参与初始环境评审？
参与初始环境评审
OK
3
环境因素的识别是否考虑三种状态？
负责资源的提供
OK
2
是否签署了环境管理体系的发布令？
签署了环境管理体系的发布令
OK
3
是否制定了本司的环境方针？如是，环境方针是什么？
查检表ISO14001要素--环境管理体系审核通用检查表样本
環境管理體系審核通用檢查表注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)注：“記事”欄：符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)。
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审核部门：总经理、管理者代表
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审核部门：管理部
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审核部门：厂务部、业务部
审核部门：厂务部
审核部门：管理部、厂务部、业务部
审核部门：管理部、管理者代表
审核部门：管理部、厂务部、业务部
审核部门：管理部、文控
审核部门：管理者代表、管理部
审核部门：总经理、管理者代表。