部门自查汇总表
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自查自纠记录表
3、是 □ 否□
4、是 □ 否□
5、是 □ 否□
6、是 □ 否□
7、是 □ 否□
8、是 □ 否□
序号
自查工程
自查内容
自查记录
自纠记录
04
平安生产
检查施工单位平安生产管理情况
施工单位是否存在以下问题：
〔1〕不按监理通知按期整改
〔2〕未按规定配备专职平安生产管理人员
〔3〕使用明令淘汰、制止使用危及施工平安工艺、设备、材料
监理单位及其工程管理机构自查自纠记录表
序号
自查工程
自查内容
自查记录
自纠记录
01
总监到岗
履责情况
关键部位施工作业时到岗情况
如下关键部位施工作业时，总监是否到现场巡视：
〔1〕土方开挖，脚手架根底施工及第一步搭设，特种设备安装〔含塔吊、施工升降机加节升高安装〕、拆卸，其他危险性较大分局部项工程施工、安装、拆卸时。
〔4〕施工单位在上一工序未验收合格情况下进入下一道工序施工，是否存在未采取有效措施予以制止
〔5〕对施工过程中出现质量问题，是否及时下达监理工程师通知，要求承包单位整改
〔6〕质量问题整改结果是否及时组织核实检查并做好记录
〔7〕对需要返工处理或加固补强质量事故，是否责令承包单位报送质量事故调查报告与经设计单位等相关单位认可处理方案
〔4〕未经监理工程师签字，建筑材料、构配件与设备便在工程上使用、安装
〔5〕未经监理工程师签字，便进入下道工序施工
〔6〕使用未经检验或检验不合格建筑材料、建筑构配件、设备与商品混凝土
〔7〕未按规定对建筑材料、构配件、设备与商品混凝土进展检验
〔8〕未按规定对涉及构造平安试块、试件与有关材料实行见证取样送检
4、是 □ 否□
5、是 □ 否□
6、是 □ 否□
7、是 □ 否□
8、是 □ 否□
序号
自查工程
自查内容
自查记录
自纠记录
04
平安生产
检查施工单位平安生产管理情况
施工单位是否存在以下问题：
〔1〕不按监理通知按期整改
〔2〕未按规定配备专职平安生产管理人员
〔3〕使用明令淘汰、制止使用危及施工平安工艺、设备、材料
监理单位及其工程管理机构自查自纠记录表
序号
自查工程
自查内容
自查记录
自纠记录
01
总监到岗
履责情况
关键部位施工作业时到岗情况
如下关键部位施工作业时，总监是否到现场巡视：
〔1〕土方开挖，脚手架根底施工及第一步搭设，特种设备安装〔含塔吊、施工升降机加节升高安装〕、拆卸，其他危险性较大分局部项工程施工、安装、拆卸时。
〔4〕施工单位在上一工序未验收合格情况下进入下一道工序施工，是否存在未采取有效措施予以制止
〔5〕对施工过程中出现质量问题，是否及时下达监理工程师通知，要求承包单位整改
〔6〕质量问题整改结果是否及时组织核实检查并做好记录
〔7〕对需要返工处理或加固补强质量事故，是否责令承包单位报送质量事故调查报告与经设计单位等相关单位认可处理方案
〔4〕未经监理工程师签字，建筑材料、构配件与设备便在工程上使用、安装
〔5〕未经监理工程师签字，便进入下道工序施工
〔6〕使用未经检验或检验不合格建筑材料、建筑构配件、设备与商品混凝土
〔7〕未按规定对建筑材料、构配件、设备与商品混凝土进展检验
〔8〕未按规定对涉及构造平安试块、试件与有关材料实行见证取样送检
执行力自查自纠汇总表
1.加强业务技能和业务素质教育培
执行能力
看是否存在业务钻研不 深、能力素质不匹配， 工作落实中照抄照搬、 生搬硬套、机械执行等 现象
1.存在业务素质、业务能力不精的情 况， 2.有些工作在落实中也存在偏差，机械 执行时有发生，没有根据实际情况进行 创新性执行。
训，鼓励支持员工参加学历、从业资 格及业务培训，通过自身组织和“请 进来、走出去”等方式，提升业务技 能。 2.教育员工脚踏实地、兢兢业业干 事，教育员工用创新思维，以主人翁
员工政治责任感、使命感和爱岗敬业 的事业心教育，真抓实干，闻令而 动，以扎实的工作作风完成上级交给 的工作任务。 2.克服畏难情绪，大胆创新，以高度 负责的工作责任感和任劳任怨的工作 作风，加强纪律观念教育，有令必 行，令行禁止，埋头苦干，为企业发 展做出新贡献。
3.坚决不搞上有政策，下有对策的 1.居安思危，不断提高自身素质，提
实施承诺亮诺，强化责任担当，提高
工作成效，开创新局面。
二查 三查
执行意识
看是否存在被动执行， 讨价还价，不推不动， 推诿扯皮，推卸责任等 现象
1.公司有些制度操作性、实用性不强。 2.存在本位思想，对推进企业改革有畏 难情绪。 3.有小成即满思想，自我感觉良好， 存在工作被动执行情况。
1.加强工作考核管理，实行目标 责任制。积极开展绩效考核管理，责 任到科室，到人，推动、提升每个员 工工作积极性。 2.健全完善各类相关制度，细化岗位 人员职责，做到奖惩逗硬兑现。
的姿态做好自己的本职工作，为企业
发展出谋划策，不要盲目照搬，而要
备注
四查 五查
1.通过完善目标考核办法，结合强化
纪律观念
看是否存在执行和落实 中有令不行、有禁不 止，软顶硬抗，上有政 策，下有对策，消极应 付，作风漂浮等现象
专项整治自查自纠记录表
符合□不符合□
工程款项
支付情况
工程款项支付情况
材料设备采购
34
材料、设备采购款项支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致
符合□不符合□
35
材料、设备采购款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定内容相匹配
符合□不符合□
材料设备租赁
36
材料、设备租赁款项支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致
符合□不符合□
37
材料、设备租赁款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定内容相匹配
符合□不符合□
自有
38
施工单位自有机械设备、周转材料的,具有相应证明材料
符合□不符合□
是否存在围标、串标、买标、卖标、转包、违法分包、挂靠等违法违规行为
其他问题
整改情况或拟采取的措施
自查单位
签章确认
施工总承包
单位
公章法定代表人签字日期
其他问题
整改情况或拟采取的措施
填报人员
签字：日期：
自查单位
签章
建设单位
公章法定代表人签字日期
代建单位
公章法定代表人签字日期
监理单位
公章法定代表人签字日期
附件3
围标串标等违法行为专项整治自查检查记录汇总表
——建设代建单位汇总填报
填报单位：填报日期：
序号
项目名称
施工总承包单位
检查发现存在的问题
整改情况或拟采取的措施
招标代理工作是否符合法定招标程序和相关规定
7
达到规模标准的,是否依法进行招标；应公开招标的,是否采取公开招标方式招标；可以依法不招标的,是否履行相关核准手续
8
招投标期间异议及投诉处理情况
工程款项
支付情况
工程款项支付情况
材料设备采购
34
材料、设备采购款项支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致
符合□不符合□
35
材料、设备采购款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定内容相匹配
符合□不符合□
材料设备租赁
36
材料、设备租赁款项支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致
符合□不符合□
37
材料、设备租赁款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定内容相匹配
符合□不符合□
自有
38
施工单位自有机械设备、周转材料的,具有相应证明材料
符合□不符合□
是否存在围标、串标、买标、卖标、转包、违法分包、挂靠等违法违规行为
其他问题
整改情况或拟采取的措施
自查单位
签章确认
施工总承包
单位
公章法定代表人签字日期
其他问题
整改情况或拟采取的措施
填报人员
签字：日期：
自查单位
签章
建设单位
公章法定代表人签字日期
代建单位
公章法定代表人签字日期
监理单位
公章法定代表人签字日期
附件3
围标串标等违法行为专项整治自查检查记录汇总表
——建设代建单位汇总填报
填报单位：填报日期：
序号
项目名称
施工总承包单位
检查发现存在的问题
整改情况或拟采取的措施
招标代理工作是否符合法定招标程序和相关规定
7
达到规模标准的,是否依法进行招标；应公开招标的,是否采取公开招标方式招标；可以依法不招标的,是否履行相关核准手续
8
招投标期间异议及投诉处理情况
用人单位自查自纠情况汇总表
附件3
填报单位名称：
劳动和社会保障局
用人单位自查自纠情况汇总表
组织用人单位自查情况
拖欠工资情况
拖欠工资补发情况
支付工资低于 不依法支付加班工
最低工资标准
资情况
用人单 位户数 (户)
涉及 职工 人数 (万人)
其中农民工 数(万人)
农民工 签订劳 动合同
人数
用人单 位户数
(户)
(万人)
涉及职工人数 (人)
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0000来自00加工制造 2
餐饮服务 3
个体工商户 4
房建市政工程 施工单位
5
公路交通基础 设施建设施工 6
单位
铁路建设施工 单位
7
其他用人单位 8
单位负责人：
处（队）负责人：
制表人：
制表时间：20 年 月 日
合计
其中: 农民工
涉及金额 (万元)
合计
其中: 农民工
补发工资人数 (人)
合计
其中: 农民工
补发工资及赔偿 金总额(万元)
合计
其中:农 民工
用人单 位数
（户）
涉及农 民工人 数（人 数）
用人 单位 涉及农民工 户数 人数（人 （户 数）
）
甲
序号 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16
17
合计
填报单位名称：
劳动和社会保障局
用人单位自查自纠情况汇总表
组织用人单位自查情况
拖欠工资情况
拖欠工资补发情况
支付工资低于 不依法支付加班工
最低工资标准
资情况
用人单 位户数 (户)
涉及 职工 人数 (万人)
其中农民工 数(万人)
农民工 签订劳 动合同
人数
用人单 位户数
(户)
(万人)
涉及职工人数 (人)
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0000来自00加工制造 2
餐饮服务 3
个体工商户 4
房建市政工程 施工单位
5
公路交通基础 设施建设施工 6
单位
铁路建设施工 单位
7
其他用人单位 8
单位负责人：
处（队）负责人：
制表人：
制表时间：20 年 月 日
合计
其中: 农民工
涉及金额 (万元)
合计
其中: 农民工
补发工资人数 (人)
合计
其中: 农民工
补发工资及赔偿 金总额(万元)
合计
其中:农 民工
用人单 位数
（户）
涉及农 民工人 数（人 数）
用人 单位 涉及农民工 户数 人数（人 （户 数）
）
甲
序号 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16
17
合计
自查自纠情况汇总报表
自查自纠情况汇总报表为了加强自身的素质和提高工作效率，我们公司进行了一次自查自纠工作，对自身存在的问题进行了详细的排查和总结，并制定了相应的改进措施。
现将自查自纠情况汇总报表如下：一、管理体系完善情况：1.公司内部管理体系相对完善，但在员工绩效考核和奖惩机制方面还有待进一步优化。
2.存在人事管理上的漏洞，需要加强对员工的管理和培训，确保员工具备良好的职业素养和专业能力。
3.财务管理方面存在一定隐患，需要加强内部审计和财务监管，确保公司经营安全稳定。
二、市场营销情况：1.市场营销团队需要进一步完善，提高市场调研和市场营销方案的制定能力，增强市场竞争力。
2.产品定位和市场推广方面还需要加强，增加产品的知名度和市场份额。
3.客户服务体系需要进一步优化，提高客户满意度和忠诚度，增强公司的市场竞争力。
三、生产制造情况：1.生产制造工艺需要进一步精益化和智能化，提高生产效率和降低成本。
2.突出环保和安全生产，严格遵守相关法律法规，确保产品质量和生产安全。
3.加强供应链管理，确保原材料的及时供应和生产计划的稳定执行。
四、人才队伍建设情况：1.人才队伍建设需要加强，提高员工素质和技能水平，建立健全的培训机制和激励机制。
2.员工团队合作和沟通效率不高，需要进一步加强团队建设和沟通培训。
3.员工福利待遇需要进一步优化，提高员工的工作积极性和忠诚度。
五、风险防范情况：1.加强企业风险防控管理，建立健全的风险评估和防范机制，确保企业经营持续稳定发展。
2.加强信息安全管理，确保企业数据的安全和合规性。
3.加强企业形象建设，提高企业的社会责任感和社会形象。
六、自查自纠工作总结：通过本次自查自纠工作，我们公司发现了一些存在的问题和不足之处，也制定了一些改进措施和工作计划，希望能够得到领导和员工的支持和配合，共同努力，推动公司的发展和进步。
以上是本次自查自纠情况的汇总报表，如有不足之处，还请领导和相关部门及时提出批评指正，期待能够得到大家的共同努力和支持，共同促进公司的稳定发展和长期持续发展。
自查自纠表格(样表)
是 是 是 是 无
2
XXX学校
4.是否专款专用 5.有无挤占、挪用、虚列补助资金情况 6.是否将补助资金用于偿还欠款、支付利 息、弥补日常经费，或用于已完工或无关 7.是否严格执行政府采购相关规定 8.其他问题
… …
填表人：
联系电话：
填表日期：
备注：含本级及辖区内县（区）教育局所属的中职学校。
附件:4：
市（州）中职学校自查发现问题汇总表
填报单位：（盖章） 序 号 单位：万元
单位
存在的问题
涉及金额
备注
1.是否制定相关管理制度 2.是否严格执行管理制度 3.是否实行专项算
（无涉及金额 （整改情况，及需要 的不填写） 说明的情况）
1
汇总
4.是否专款专用 5.有无挤占、挪用、虚列补助资金情况 6.是否将补助资金用于偿还欠款、支付利 息、弥补日常经费，或用于已完工或无关 支出 7.是否严格执行政府采购相关规定 8.其他问题 1.是否制定相关管理制度 2.是否严格执行管理制度 3.是否实行专项核算
自查表、承诺书、汇总表
国家公职人员违规借贷问题专项清理情况汇总表
填报单位（盖章）：年月日
清查总人数
违规借贷/投资入股人数
违规借贷/投资入股金额
备注
处级
科级及以下
处级
科级及以下
填报人签字： 纪检监察组织负责人签字： 主要负责人签字：
填表人签字： 年 月 日
附件2：
承 诺 书
本人承诺，所填关于违规借贷内容真实、准确、完整，并自愿接受组织核查。
本人承诺，一定严格遵守党的纪律和国家的法律法规，杜绝以各种形式参与违规借贷、投资入股等活动，自觉做遵纪守法的模范，集中精力，凝心聚力，更好地报务邵阳经济建设发展。
承诺人签名：
年 月 日
附件3：
附件1：
国家公职人员违规借贷问题情况自查表
填表人姓名：单位及职务：
序号
出借主姓 名
企业名称
金额(万元)
借款/出资
时间
期限
约定利率
已获利息/分红
(万元)
偿还/退回
情况
1
2
3
4
合计
个人认为需要报告的其他情况
说明：1.“出借人与本人关系”是指：本人、配偶、子女、亲属或者其他特定关系人；2.“约定利率”以约定的年利率填写；3.“偿还/退回情况”需注明“已还清/退回”或者“未还清/退回，尚欠多少”等具体情况；4.本人自查没有此次专项清理内容的，在“出借人/出资人姓名”下填写“无”；5.如内容较多，可另附表。
填报单位（盖章）：年月日
清查总人数
违规借贷/投资入股人数
违规借贷/投资入股金额
备注
处级
科级及以下
处级
科级及以下
填报人签字： 纪检监察组织负责人签字： 主要负责人签字：
填表人签字： 年 月 日
附件2：
承 诺 书
本人承诺，所填关于违规借贷内容真实、准确、完整，并自愿接受组织核查。
本人承诺，一定严格遵守党的纪律和国家的法律法规，杜绝以各种形式参与违规借贷、投资入股等活动，自觉做遵纪守法的模范，集中精力，凝心聚力，更好地报务邵阳经济建设发展。
承诺人签名：
年 月 日
附件3：
附件1：
国家公职人员违规借贷问题情况自查表
填表人姓名：单位及职务：
序号
出借主姓 名
企业名称
金额(万元)
借款/出资
时间
期限
约定利率
已获利息/分红
(万元)
偿还/退回
情况
1
2
3
4
合计
个人认为需要报告的其他情况
说明：1.“出借人与本人关系”是指：本人、配偶、子女、亲属或者其他特定关系人；2.“约定利率”以约定的年利率填写；3.“偿还/退回情况”需注明“已还清/退回”或者“未还清/退回，尚欠多少”等具体情况；4.本人自查没有此次专项清理内容的，在“出借人/出资人姓名”下填写“无”；5.如内容较多，可另附表。
“六认真”检查汇总表
总体评价：
备注：1、以上各项按“优秀、良好、合格、不合格”评定； 2、学校教研组每月自查一次（有记录）； 3、学区中心校每期对所管辖的学校教师抽查不得低于全学区教师的三分 之一；乡中心校每期所管辖的村小教师检查2-3次（有记录）； 4、各校校长每期抽查教师“六认真”次数不得低于30人次（有记录）。
美姑中、校：美姑中学
教师姓名 李 绍 俊 周 钰 承 李 斌 吉子木呷 吉吉汉刚 曲比石基 万 小 莉 张 启 海 张 君 许 素 英 王 友 均 王 新 熊 晓 芳 陈 云 付 周 繁 荣 格无尔祖 石 结 发 李 平 备课 教学 教研组：数学组 作业情况 学生辅导 学生考核 教学科研 综合评价
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设备组要求招机电设备维修专员一名。 《设备定期检验计划表(外检)》新增。
备注 对各车间设备的（设备完好 率、设备故障率、设备停机 7月1日开始执行 工程部设备组 率、设备故障及时修理率） 的月度统计 现行有水电工一名，设备主 相关领导批准后请于7月31日完成 行政人事部 管一名，设备组人员递补 工程部设备 全厂的储气罐、电梯、行车 8月5日完成登记 组 等特种设备的登记
注: 1、请按照人、机、料、法、环、测、安七个方面进行排查。 2、查找已有标准、要求，但未按标准执行的问题。 3、查找没有标准，随意操作的问题。 4、查找有标准，但不合理的问题。 5、2010年7月15日前请各部门将电子版交质保部。
部门自查汇总表
序号 1 2 问题描述 7/1日前设备的培训记录无，也许没有培训。 设备的入库《入库单》设备组没有底单。
部门： 部门： 工程部设备组
措施 7/1日后有培训则就记录
日期： 日期：
责任部门 工程部设备组 备注
7/1日后建立设备《入库单》存档 工程部设备组 已请购材料，用塑封的方式 设备编号不全，有的设备编号已掉。(每次检查都要去重新弄） 成，具体时间还要根据采购买东 工程部设备组 螺丝固定在机器某个适合的 西的快慢决定 位置。 质保部蒋洪庆协助编写，8月10 工程部设备 《设备操作规程》不全，实验室设备未建立。 组 质保部蒋 日完成 《月度设备动态记录》未执行。 《设备点检记录表》有执行，但有些设备还没有建立和存档不 完善。 《设备预防性维修作业指导书》，未执行 停用设备加贴“停用”或“闲置”和“报废”标识，设备状况 “完好设备”及“关键设备”标识不全，可能有的时间太长掉 了。 《部门使用材料登记表》新增。 《设备维修作业流程》新增。 《设备报废申请作业人员流程》新增。 《水电作业流程》新增。 《水电巡回检查记录表》新增。 《停用或报废设施设备台帐》新增。 《设备定期保养计划表》新增。 《设备维修保养卡》新增。 7月1日开始执行到各个生产车间 工程部设备组 8月15日完成没有点检表的设备 工程部设备组 现行的不适合，从7月1日改成《 工程部设备组 设备维修作业流程》 8月20日完成设备标识，具体时 已请购材料，用塑封的方式 间还要根据采购买东西的快慢决 工程部设备组 螺丝固定在机器某个适合的 定 位置。 7月1日开始执行 7月1日开始执行 7月1日开始执行 7月1日开始执行 7月1日开始执行 7月1日开始执行 7月1日开始执行 7月1日开始执行 工程部设备组 工程部设备组 工程部设备组 工程部设备组 工程部设备组 工程部设备组 新换的材料控管 设备维修标准 设备报废标准 水电作业标准 水电日常巡检异常记录 由各车间统计原始数据
8
10 11 12 13 14 15 16 17
对停用或报废闲置设备的控 管 设备的周月年定期保养计划 工程部设备组 表 对设备的定期维修保养异常 工程部设备组 记录
部门自查汇总表
序号 问题描述
部门： 部门： 工程部设备组
措施
日期： 日期：
责任部门
18
《月度设备技术经济指标统计表》新增。
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28