用友U8工资系统操作实例实验报告
用友ERP-U8(二)
第四部分工资管理系统实验一工资系统初始化一、实验目的通过本次上机实验，使学生熟悉工资系统初始化的各项功能，理解工资系统初始化的基本步骤，掌握工资系统初始化的操作技能。
二、实验内容1.建立工资账套。
2.基础设置。
3.工资类别管理。
4.设置工资项目。
5.设置人员档案。
6.设置计算公式。
三、实验重点和难点重点：工资项目的设置。
难点：计算公式的设置。
四、实验课时2课时。
五、实验准备1.熟悉工资管理初始化的内容和操作方法。
2.检查U8系统服务和SQL Server是否已经启动。
3.将计算机系统日期修改为“2005年1月1日”。
4.引入“3-2”文件夹中的数据。
5.以001号操作员的身份注册进入“企业门户”。
六、实验资料（一）工资账套参数工资类别个数有两个，核算币种为人民币RMB，不核算计件工资，通过工商银行代发工资，自动代扣个人所得税，不进行扣零处理，人员编码长度为3位；启用日期2005年1月1日。
（二）人员类别企业的人员类别包括：企业管理人员、基本生产人员、车间管理人员、辅助车间人员、和销售人员。
（三）工资项目设置(见表4.1)表4.1 工资项目表（四）银行名称银行名称为工商银行，账号长度为11位，录入时自动带出的账号长度为8位。
单位编号为1234567868。
（五）工资类别1．工资类别一：正式人员部门：所有部门。
人员档案：见“基础资料”部分。
工资项目包括：工龄、基本工资、岗位工资、奖金、交补、应发合计（无须选择）、病假扣款、事假扣款、代扣税（无须选择）、扣款合计（无须选择）、实发合计（无须选择）、日工资、事假天数、病假天数、计税基数。
正式人员工资计算公式（见表4.2）。
表4.2 工资计算公式表2．工资类别二：临时人员部门：销售组人员档案：见“基础资料”部分。
工资项目包括：基本工资、应发合计（无须选择）、病假扣款、事假扣款、病假天数、事假天数、代扣税（无须选择）、扣款合计（无须选择）、实发合计（无须选择）、应发合计（无须选择）、计税基数。
用友U8工资系统操作实例实验报告
一、实验目的：通过上机实验，熟悉工资系统初始化和业务处理的各项功能，理解工资系统初始化和业务处理的基本步骤，掌握工资系统初始化和业务处理的操作技能。
同时理解并掌握工资系统与总账系统的数据关系。
二、实验内容： ①系统初始化：1. 建立工资账套2. 基础设置3. 设置工资项目4. 设置人员档案5. 设置工资计算公式 ②业务处理：1． 工资变动数据管理 2． 扣缴个人所得税 3． 银行代发工资4． 分摊工资并生成转账凭证 5． 查询记账凭证。
三、实验步骤： 实验步骤流程图参数设置 扣税设置 扣零设置 人员编码设置 部门设置 人员类别设置 人员附加信息设置 工资项目设置 银行名称设置 人员档案设置 计算公式设置（一）建立工资账套调用用友“工资”启动程序，进入注册登陆画面。
由于所选账套是首次使用，系统自动进入工资建账套向导状态。
在向导状态下，完成如下参数设置：工资类别：单类别；核算币种：人民币RMB；扣税设置：代扣个人所得税；扣零设置：不进行扣零处理；人员编码长度：3。
注：关于工资类别设置：如果企业中所有员工的工资发放项目相同、工资计算方法也相同，那么可以对全部员工进行统一的工资核算方案，对应地选择系统提供的单工资类别应用方案；如果企业存在下列情况之一，则需要选择系统提供的多工资类别应用方案。
首先，企业存在不同类别的人员，不同类别的人员工资发放项目不同、计算公式也不相同，但需要进行统一的工资核算管理，如企业需要分别对在职人员、退休人员等进行工资核算等情况。
其次，企业每月进行多次工资发放，月末需要进行统一核算。
再次，企业在不同地区设有分支机构，而工资核算由总部统一管理或工资发放使用多种货币。
如果在建账过程中选择进行多工资类别核算，系统会提示建立相关工资类别。
完成后会出现“打开工资类别”选项，通过该选项可以对各工资类别基础信息分别进行设置。
（二）基础档案设置建立工资账套以后，要对整个系统运行所需的一些基础信息进行设置。
用友系统薪资实训报告
一、实训背景随着社会经济的发展和企业管理的日益精细化，人力资源管理在企业管理中的地位越来越重要。
薪资管理作为人力资源管理的重要组成部分，其效率和质量直接影响到员工的积极性和企业的运营成本。
为了更好地掌握薪资管理软件的应用，提升自身在薪资管理方面的实践能力，我参加了用友系统薪资模块的实训。
二、实训目的1. 熟悉用友薪资管理系统的基本操作流程。
2. 掌握薪资核算、工资发放、工资报表生成等功能。
3. 了解薪资管理系统的数据维护和权限设置。
4. 培养实际操作能力，提高薪资管理效率。
三、实训内容1. 系统初始化（1）建立薪资账套：包括设置账套名称、编码、启用日期等信息。
（2）设置基础信息：包括部门信息、员工信息、工资项目、税率设置等。
（3）设置工资类别：包括基本工资、奖金、津贴等类别。
（4）设置工资计算公式：包括计算公式、条件判断等。
2. 工资核算（1）录入工资数据：包括基本工资、奖金、津贴等。
（2）计算工资：根据设定的计算公式，自动计算工资数据。
（3）审核工资：对工资数据进行审核，确保数据的准确性。
（4）生成工资条：生成工资条，方便员工查询。
3. 工资发放（1）发放工资：根据工资条，发放工资。
（2）打印工资条：打印工资条，供员工核对。
4. 工资报表（1）生成工资报表：包括工资汇总表、工资明细表、个人所得税报表等。
（2）打印报表：打印工资报表，供领导决策参考。
5. 数据维护（1）修改工资数据：对已录入的工资数据进行修改。
（2）删除工资数据：对不需要的工资数据进行删除。
（3）备份和恢复数据：定期备份和恢复数据，确保数据安全。
6. 权限设置（1）设置操作员：包括操作员名称、密码、权限等。
（2）设置权限：对操作员的权限进行设置，确保数据安全。
四、实训总结1. 提高了薪资管理效率通过用友薪资管理系统，实现了薪资核算、工资发放、工资报表生成等功能的自动化，大大提高了薪资管理效率。
2. 降低了管理成本用友薪资管理系统简化了薪资管理流程，降低了管理成本。
u8实训报告
u8实训报告1. 引言本报告旨在总结和分析U8实训的过程和结果，以及提供对所学知识的理解和应用。
通过这次实训，我对U8技术有了更深入的了解，并且得到了实际操作的机会，进一步提升了我的技能和实践能力。
2. 实训概述2.1 实训目标U8实训的主要目标是让学员掌握U8软件的使用技巧，包括系统的安装和配置、基本的数据录入和管理、报表生成和分析等方面的操作。
2.2 实训内容在实训过程中，我学习了U8软件的安装和配置方法，并且了解了其主要功能和特点。
我还学习了如何在U8中进行公司信息和基础数据的建立，并且学会了使用U8进行业务流程和财务管理。
最后，我学习了如何生成各种类型的报表以及其分析与应用。
3. 实训过程3.1 U8软件安装和配置在实训开始之前，我们首先学习了U8软件的安装和配置方法。
我们按照指导书一步一步进行操作，并完成了U8软件的安装和相应的配置。
通过这个过程，我对U8软件的整体结构和安装要求有了更深入的了解。
3.2 公司信息和基础数据的建立在U8软件中，建立公司信息和基础数据是非常重要的一步。
我们学习了如何建立公司的基本信息，并添加了相关的基础数据，如客户信息、供应商信息等。
这个过程中，我学会了如何正确地录入和管理这些数据，以确保其准确性和完整性。
3.3 业务流程和财务管理U8软件可以帮助企业实现各种业务流程和财务管理。
在实训中，我们学习了如何在U8中处理采购、销售、库存等业务流程，并进行相应的财务管理。
我通过实际操作，深入理解了这些流程的具体步骤和注意事项，同时也掌握了相关的操作技巧。
3.4 报表生成和分析报表是企业管理中非常重要的一部分，它能够提供对企业运营情况的全面了解。
在U8软件中，我们学习了如何生成各种类型的报表，并且掌握了对报表数据进行分析和应用的方法。
通过这个过程，我学会了如何根据需要生成特定的报表，并从中获取对企业运营的有价值的信息。
4. 实训总结和收获通过这次U8实训，我不仅深入了解了U8软件的功能和特点，还掌握了其正确的安装和配置方法，以及各种业务流程和财务管理的操作。
用友ERP—U8实验
第一部分用友ERP—U8实验一、系统管理与基础设置功能概述系统管理的主要功能是对用友ERP—U8管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据维护。
主要包括以下内容：账套管理：账套指的是一组相互关联的数据，每一个企业（或每一个独立核算部门）的数据在系统内部都体现为一个账套。
账套管理包括账套的建立、修改、引入和输出等。
年度账管理：在用友ERP—U8管理系统中，每个账套里都存放有企业不同年度的数据，称为年度账。
年度账管理包括年度账的建立、引入、输出和结转上年数据，清空年度数据等。
操作员及其权限的集中管理：为了保证系统数据的安全与保密，系统管理提供了操作员及其权限的的集中管理功能。
通过对系统操作分工和权限的管理，一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所包括的各个子系统的操作进行协调，以保证各负其责。
操作员及其权限的管理主要包括设置用户、定义角色及设置用户功能权限。
一个账套可以由多个子系统组成，这些子系统共享公用的基础信息。
在启用新账套时，应根据企业的实际情况及业务要求，先手工整理出一份基础资料，而后将这些资料按照系统的要求录入到系统中，以便完成系统的初始建账工作。
基础设置的内容较多，主要包括部门档案、职员档案、客户分类、客户档案、供应商分类及供应商档案等。
实验目的与要求系统学习系统管理和基础设置的主要内容和操作方法。
要求掌握系统管理中设置操作员、建立账套和设置操作员权限的方法；掌握基础设置的内容和方法。
熟悉账套输出和引入的方法。
教学建议系统管理和基础设置是学习和ERP财务管理系统的基础，学习时要结合财务管理软件的主要功能和操作方法，联系会计工作的内容和计算机处理会计业务的特点，学懂弄清ERP管理系统中财务管理系统的工作原理，明确系统管理与基础设置对日常工作的影响。
实验一系统管理实验准备安装用友ERP-U8，将系统日期修改为“2006年1月31日”实验要求1．设置操作员2．建立账套(不进行系统启用的设置)3．设置操作员权限4．设置备份计划5．将账套修改为有“外币核算”的账套实验资料1．操作员及其权限2．账套信息账套号：850单位名称：北京燕化高新技术股份有限公司单位简称：燕化高新单位地址：北京市丰台区科学城海雁路3号法人代表：郑宽邮政编码：100080税号：100011010266888启用会计期：2006年1月企业类型：化工企业行业性质：新会计制度科目账套主管：赵健平基础信息：对存货、客户进行分类分类编码方案：科目编码级次：4222客户分类编码级次：123地区分类编码级次：122部门编码级次：122存货分类编码级次：122收发类别编码级次：l2结算方式编码级次：l23．自动备份计划计划编号：2006-1计划名称：850账套备份类型：账套备份发生频率：每月发生天数：3l开始时间：14点有效触发：2保留天数：0备份路径：D：＼账套备份账套：850燕化高新实验指导1．设置操作员设置操作员的工作应由系统管理员(Admin)在“系统管理”功能中完成。
u8实验报告
u8实验报告篇一：用友U8实验报告贵州大学实验报告学院：贵州大学职业技术学院专业：财务管理班级：财管职121篇二：用友ERP-U8实验报告? 实验目的21世纪后，随着信息技术的飞速发展和市场竞争的日趋激烈，企业面临着更多挑战，应变速度成为企业生存和发展最关键的竞争性要素，信息化浪潮席卷全球，ERP成为企业管理信息化中的主流。
因此，无论将来在企业中从事何种职业，ERP相关知识都将会是我们所需要学习的必备知识之一。
本次实验通过4周的时间，目的旨在学习ERP软件——用友-U8，了解企业管理信息系统的总体功能结构，掌握软件的操作方法，掌握企业在日常业务中对于销售业务、采购业务、库存管理、存货核算、产供销一体、往来款管理等操作，为日后在企业工作中使用ERP管理奠定基础。
? 实验内容本次实习所学习的用友ERP-U8教材中的内容有系统应用基础、销售业务、采购业务、库存管理、存货核算、产销一体业务、往来款管理以及总账系统，细致地学习了用友软件中各个管理系统的操作。
? 系统应用基础首先通过启动系统管理，增设三位操作员并建立基础信息及权限。
随后对各系统进行启用，启用“总账”、“应收款管理”、“应付款管理”、“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”等模块。
接着定义各项基础档案，通过企业门户中的基础信息及往来单位信息。
定义结算方式、本企业开户银行、仓库档案、收发类别、采购类型、销售类型和单据设置等。
再然后设置基础科目，根据存货大类分别设置存货科目，根据收发类别确定各存货的对方科目。
最后进行期初余额的整理录入，包括期初货到票未到数的录入，期初发货单的录入，同时进入存货核算系统，录入各仓库期初余额，进入库存管理系统，录入各仓库期初库存。
最后，与存货系统进行对账。
? 销售业务对于一般销售业务，包括录入销售报价单并生成销售订单，销售发货单，销售发票。
对销售法平进行复核，生成销售收入凭证。
审核出库单，生成结转成本凭证，查询销售订货执行情况统计表，发货统计表和销售统计表。
用友U8实验报告
引言概述本文是对用友U8实验进行的第二部分实验报告。
用友U8是一款企业资源管理软件，被广泛应用于企业的财务、人力资源、采购、销售等业务管理领域。
本实验将重点讨论U8软件在财务管理方面的功能和特点。
正文内容一、财务管理功能1.1财务核算1.1.1财务管理的基本概念1.1.2资产负债表和利润表的与分析1.1.3财务核算的基本流程和操作步骤1.2预算控制1.2.1预算编制和执行1.2.2预算的监控和分析1.2.3预算控制的优势和应用场景1.3成本管理1.3.1成本计算和成本分析1.3.2成本控制和成本优化1.3.3成本管理在企业中的重要性和应用价值1.4现金管理1.4.1现金流量管理1.4.2现金的预测和监控1.4.3现金管理的风险和控制方法1.5税务管理1.5.1税务筹划和税务合规1.5.2税收优惠政策的应用1.5.3税金的计算和申报流程二、财务管理特点2.1系统化管理2.1.1自动化流程和数据共享2.1.2数据的一致性和准确性2.1.3提高工作效率和降低错误率2.2报表分析和决策支持2.2.1丰富的报表和分析工具2.2.2决策支持的指标和方法2.2.3用友U8在财务决策中的应用案例2.3灵活性和可扩展性2.3.1根据企业需求进行定制化配置2.3.2与其他企业软件的集成和数据交互2.3.3用友U8在不同行业和企业规模下的适用性2.4多级权限控制2.4.1各级管理人员的权限分配2.4.2电子审批和工作流程管理2.4.3审计与监控机制的建立和应用2.5国际化适应性2.5.1多语言和多货币的支持2.5.2针对国际财务管理规范的应用2.5.3用友U8在跨国企业中的应用案例三、小结用友U8财务管理模块具有丰富的功能和特点，能够满足企业在财务核算、预算控制、成本管理、现金管理和税务管理等方面的需求。
其系统化管理、报表分析和决策支持、灵活性和可扩展性、多级权限控制以及国际化适应性等特点使其成为企业在财务管理领域的首选软件之一。
【优质】用友u8使用报告-实用word文档 (9页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==用友u8使用报告篇一：用友ERP-U8 实验报告xxxxxxxxxxxxxxxxxx实验报告册学期： 201X年——201X年上学期课程名称：会计信息系统班级：学号： xxxxxxxxxxxxxxxxx姓名： xxxxxxxxxxxxxxx201X 年 12 月 16 日篇二：用友U8使用说明第一章系统管理一、以系统管理员admin的身份注册进入系统管理1、点击电脑屏幕下方的时间日期，调整到应用日期——点击应用——确定2、启动用友-U8。
点击开始——程序——用友-U8册——输入“admin”——确定二、设置帐套信息如下：A、帐套号为：“101”，帐套名称为“华普科技有限公司”，启用会计期为“201X年1月”。
华普科技有限公司简称华普公司，单位地址为“北京市上地信息产业基地10号”，法人代表“孙伟祥”。
B、该企业的记账本位币为“人民币（RMB）”，企业类型为“工业”，执行新会计制度，使用新会计科目，帐套主管为“demo”，按行业性质预置会计科目。
C、该企业不需要求进行外币核算，对经济业务处理时，需对客户、供应商进行分类，不对存货进行分类。
该企业的分类方案是：科目编码级次4222，客户和供应商的分类编码级次112，部门编码级次11，其余采用系统默认值。
该企业需要对数量、单价等核算时，小数定为2。
1、点击“帐套”——建立——已存帐套不动——账套号、帐套名称、启用日期分别按要求填写——下一步——单位信息中单位名称、单位简称、单位地址、法人、等按要求填写——下一步——核算类型如有按实际填写（注意：帐套主管为“demo”）——下一步2、基础信息中勾选“客户是否分类”、“供应商是否分类”——完成——可以建立帐套“是”——将分类方案中的编码级次分别调整，小数点调整——确认——启用点“否”三、以101帐套主管“demo”身份登陆注册系统管理，选择其所管的101号帐套，进行修改，修改该企业的分类信息为不对客户进行分类。
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一、实验目的：通过上机实验，熟悉工资系统初始化和业务处理的各项功能，理解工资系统初始化和业务处理的基本步骤，掌握工资系统初始化和业务处理的操作技能。
同时理解并掌握工资系统与总账系统的数据关系。
二、实验内容： ①系统初始化：1. 建立工资账套2. 基础设置3. 设置工资项目4. 设置人员档案5. 设置工资计算公式 ②业务处理：1． 工资变动数据管理 2． 扣缴个人所得税 3． 银行代发工资4． 分摊工资并生成转账凭证 5． 查询记账凭证。
三、实验步骤： 实验步骤流程图参数设置 扣税设置 扣零设置 人员编码设置 部门设置 人员类别设置 人员附加信息设置 工资项目设置 银行名称设置 人员档案设置 计算公式设置（一）建立工资账套调用用友“工资”启动程序，进入注册登陆画面。
由于所选账套是首次使用，系统自动进入工资建账套向导状态。
在向导状态下，完成如下参数设置：工资类别：单类别；核算币种：人民币RMB；扣税设置：代扣个人所得税；扣零设置：不进行扣零处理；人员编码长度：3。
注：关于工资类别设置：如果企业中所有员工的工资发放项目相同、工资计算方法也相同，那么可以对全部员工进行统一的工资核算方案，对应地选择系统提供的单工资类别应用方案；如果企业存在下列情况之一，则需要选择系统提供的多工资类别应用方案。
首先，企业存在不同类别的人员，不同类别的人员工资发放项目不同、计算公式也不相同，但需要进行统一的工资核算管理，如企业需要分别对在职人员、退休人员等进行工资核算等情况。
其次，企业每月进行多次工资发放，月末需要进行统一核算。
再次，企业在不同地区设有分支机构，而工资核算由总部统一管理或工资发放使用多种货币。
如果在建账过程中选择进行多工资类别核算，系统会提示建立相关工资类别。
完成后会出现“打开工资类别”选项，通过该选项可以对各工资类别基础信息分别进行设置。
（二）基础档案设置建立工资账套以后，要对整个系统运行所需的一些基础信息进行设置。
包括部门设置、人员类别设置、人员附加信息设置部门设置、银行名称设置、人员档案设置等，可以由企业自行设计工资项目及计算公式。
①人员类别设置实验中，人员类别包括：企业管理人员、基本生产人员、车间管理人员、辅助车间人员、销售人员5类。
1）单击“设置”中的“人员类别设置”，打开“类别设置”对话框。
2）在类别栏录入“企业管理人员”后单击“增加”按钮，再在类别栏录入“基本生产人员”后单击“增加”按钮。
3）依此方法再录入其他的人员类别。
②人员附加信息设置工资管理系统一般可以兼顾人员档案管理的基本功能。
各企业管理要求及精细程度不同，对人员档案管理的具体内容、项目也有所区别。
对于非工资款项的个人信息，可以在该选项中进行设置。
本次实验中未涉及该项内容。
③工资项目设置根据资料提供的工资项目表进行工资项目设置。
其中绝大多数项目为系统预设项目，如“基本工资”等项目，可在名称参照一栏中引入；对于某些企业自定义项目，如“代扣税”等项目，可双击“工资项目名称”栏自行键入。
1）单击“设置”中的“工资项目设置”，打开“工资项目设置”对话框。
2）单击“增加”按钮，单击“名称参照”下拉列表按钮，从中选择“基本工资”，或直接在在工资项目名称栏录入“基本工资”，选择“数字”，双击长度栏选择“10”，双击小数栏选择“2”，双击增减项选择“增项”。
3）依此方法继续增加其他的工资项目。
4）单击“确认”按钮，出现提示“工资项目已经改变，请确认各工资类别的公式是否正确，否则计算结果可能簿正确”。
④银行名称设置本实验中，所有员工工资均通过工商银行代发，账号长度为11位。
1）单击“设置”中的“银行名称设置”，打开“银行名称设置”对话框。
2）单击选中银行名称栏的“工商银行”，其它选项直接采用系统默认设置。
⑤人员档案设置根据资料提供的职员档案表建立职员档案，包括职员编号、职员名称、所属部门、职员属性、职员类别、工龄、基本工资等。
由于之前已经录入相关人员资料，此处可直接将该信息引入，此时只需设置代发银行、银行账号。
1）单击“设置”中的“人员档案”，打开“人员档案”窗口。
2）在“人员档案”窗口中，单击“增加”按钮，打开“人员档案”对话框。
3）在“基本信息”页签中，录入人员编号“101”，单击人员姓名栏参照按钮，选择“张力”，单击部门编码栏下三角按钮，选择“101”，单击银行名称栏下三角按钮，选择“工商银行”，在银行账号栏录入“20020101101”。
单击“确认”按钮。
4）依此方法继续录入其他的人员档案。
⑥工资计算公式设置人员档案建好之后，就可以重新返回“工资项目设置”模块定义各工资项目的计算公式以及工资项目之间的运算关系。
定义公式计算可通过选择工资项目、运算符、关系符以及函数等组合完成，也可以直接在公式编辑框中输入。
根据资料提供的工资项目发放规则，对工资项目计算公式进行定义。
由于之后在工资分摊时计算养老保险金费用分摊的需要，在此处增设过渡项目“养老保险金分摊”一项，其公式为：基本工资+岗位工资+奖金。
注：（1）项目名称必须唯一。
（2）系统提供的固定工资项目不可修改、删除。
（3）定义公式时必须注意先后顺序，先得到的数应先定义公式。
1）单击“设置”中的“工资项目设置”，打开“工资项目设置—工资项目设置”对话框。
2）在“工资项目设置—工资项目设置”对话框中，单击“公式设置”页签，打开“工资项目设置—公式设置”对话框。
3）单击“工资项目”区域中的“增加”按钮，选择“岗位工资”。
4）在“公式定义”一栏输入计算公式：iff（人员类别=“企业管理人员”，800，iff （人员类别=“辅助车间人员”，700，750））。
5）单击“公式确认”按钮，再单击“确认”按钮。
6）依此方法设置其他的工资计算公式。
⑦工资变动调用“业务处理”菜单下的“工资变动”模块便可以对职工每月的工资款项数据进行管理，内容一般涉及第一期的工资款项数据的输入、以后各期数据的变动调整、工资计算与汇总等等。
1）单击“业务处理”中的“工资变动”，打开“工资变动”窗口。
2）在“工资变动”窗口中，根据资料分别录入各人员的工龄、基本工资等工资项目内容。
3）单击工具栏中的“计算”按钮，计算全部工资项目内容。
4）单击“退出”按钮，系统提示“数据发生变动后尚未进行汇总，是否进行汇总？”，单击“是”按钮。
注：在“工资变动”窗口的左上方“过滤器”下拉菜单中可进行过滤项目设置，本系统中默认为所有项目。
⑧代扣个人所得税用友工资管理子系统中提供的个人所得税计算预申报实际上只是一个查询功能，所有计算均由计算机完成。
本次实验中，所得税项目为工资；对应工资项目为：计税基数。
税率设置时，基数为3500，附加减除费用为2800。
注：个人所得税申报表栏目只能选择系统提供的项目，不提供由用户自定义的项目。
系统默认以“实发合计”作为扣税基数。
如果想以其它工资项目作为扣税标准，则需要在定义工资项目时单独为应税所得设置一个工资项目。
如果单位的扣除费用及税率与国家规定的不一致，可以在个人所得税扣缴申报表中单击“税率”按钮进行修改。
1）单击“业务处理”中的“扣缴所得税”，打开“栏目选择”对话框。
2）单击“确认”按钮，打开“个人所得税扣缴申报表”窗口。
⑨银行代发工资本次实验中，所有员工工资均通过工商银行代发，单位编号为888888。
录入日期为2010年11月29日。
1）单击“业务处理”中的“银行代发”，打开“银行文件格式”窗口。
2）单击“确认”按钮，系统提示“确认设置的银行文件格式？”。
3）单击“是”按钮，打开“银行发放一览表”窗口。
4）单击工具栏“格式”按钮可对其格式进行设置，本实验要求标志行在首行，在标志行反映合计人数和实发合计。
5）在银行代发一览表界面单击“输出”、“传输”，可选择其输出文件路径、名称、格式。
⑩工资分摊本实验中，工资分摊共5种类型：应付工资总额、应付福利费、工会经费、教育经费、养老保险金。
养老保险金费用分摊需设置过渡工资项目，在工资项目设置一项中进行定义。
1）单击“业务处理”中的“工资分摊”，打开“工资分摊”窗口。
2）单击“工资分摊设置…”按钮，打开“分摊类型设置”对话框。
3）单击“增加”按钮，打开“分摊计提比例设置”窗口。
4）在计提类型名称栏录入“应付工资总额”，分摊比例100%。
5）单击“下一步”按钮，打开“工资分摊构成”对话框。
6）在“工资分摊构成”对话框中，单击“部门名称”栏，选择“行政科”，“人员类别”栏选择“企业管理人员”，单击项目栏选择“计税基数”，单击借方科目栏输入“660203”，即“管理费用—工资”，单击“贷方科目”栏输入“221101”，即“应付职工薪酬—工资”。
依此方法继续录入生产科、销售组各人员类别的应付工资分摊。
7）单击“完成”按钮，返回到“分摊类型设置”对话框。
8）依此方法继续设置“工会经费”的分摊设置。
○11分摊工资并生成转账凭证1）选择“业务处理”中的“工资分摊”，打开“工资分摊”窗口。
2)分别单击“应付工资总额”、“应付福利费”、“工会经费”、“教育经费”、“养老保险金”前的复选框，并单击选中各个部门。
3)单击“明细到工资项目”前的复选框，再单击“确定”按钮，打开“应付工资一栏表”。
4)单击“制单”按钮，打开“填制凭证”对话框，选择凭证类型为“转账凭证”，单击“保存”按钮。
5)单击“制单”按钮，生成凭证。
6)进入总账系统进行审核、记账处理。