工程部内审检查
工程部质量环境管理体系内审检查表
E 6.1.2环境因素 ◆1、公司是否提供适当的工作环境？包括社会因素（有无歧视、有无对抗）、心理因
素（有无过度疲劳作业、有无压力过大影响、员工是否情绪不稳定等）、物理因素
（温湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等）
——请说明有哪些职业健康安全的监督和检查。
出示各种检查记录。
Q&E 7.2能力 Q&E 7.3意识
1、是否确认的各部门的岗位能力要求（如各部门的岗位说明书） 2、如何证明人员能力要求？（相应的教育、培训证明） 3、是否制定公司级《年度培训计划》？是否按计划有效完成（抽查培训记录） 4、是否对人员能力的胜任与否进行了评价与考核?人员的安排是否满足要求? 5、 是否按需求安排了相应的培训?是否对培训的有效性进行了评价?以何种方式进行 评价? 6、是否建立人员档案，保存其教育,培训,技能和经验的适当记录? *7、员工质量意识如何?
受审部门 审核员 审核准则
工程部
质量、 环境管理体系内部检查及报告表
接待人 审核日期
ISO9001：2015、ISO14001：2015标准（斜体加粗画波浪线）、公司体系文件、有关法律法规文件、合同及客户要求。
涉及的条款/要素
审核内容和方法 （交流场观察设备是否处于安全状态（查找设备方面的安全隐患，结合辨识的危险源和操
作规程）。
请说明为达到符合产品质量要求和人员职业健康安全的运行环境包括哪些。
对人的心理因素是如何管控的，如班前观察。
Q 7.1.4过程运行 现场观察现场安全管理情况、6S管理情况、安全标识、环境安全（结合已经辨识的危
环境
险源和管理方案）。
以往是否发生过？
一旦发生会产生自怎样的环境影响？
是否建立了应急准备和响应的程序？
三体系内审检查工程部
三体系内审检查工程部一、引言内审是指组织对其自身管理体系的有效性进行评估和改进的活动。
三体系内审是指对质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的综合内审。
本文将就三体系内审检查工程部进行论述和分析。
二、背景介绍工程部是企业内部的重要部门之一，其直接影响着质量管理、环境保护和职业健康安全。
为了确保工程部的正常运行和各项管理体系的有效实施，对其进行内审检查是必不可少的。
三、质量管理体系内审质量管理体系是指对企业生产与服务过程中涉及到的质量问题进行管理和控制，旨在确保产品和服务的质量符合要求。
在工程部内审检查中，应侧重关注以下方面：1. 内部流程：对工程部各项流程和操作规范进行审查，确保流程的完整性和适用性。
2. 文件管理：检查工程部的相关文件管理情况，包括文件编制、发布、废止和变更等。
3. 问题纠正和持续改进：审查工程部对问题的处理和改进措施的执行情况，以及改进效果的评估。
四、环境管理体系内审环境管理体系是指对企业对环境的影响进行管理和控制，以确保企业的经营活动符合环境保护法规和标准。
在工程部内审检查中，应关注以下方面：1. 环境纳入工程规划：审查工程部在规划和设计过程中是否充分考虑环境因素，是否符合环境保护要求。
2. 环境风险评估：评估工程部的环境风险管理，包括环境影响评价和应急预案的制定。
3. 环境绩效评估：对工程部的环境绩效进行评估，包括废水、废气、废弃物等各项指标的合规性。
五、职业健康安全管理体系内审职业健康安全管理体系是指对企业内部职业健康安全问题进行管理和控制，以确保员工的身体安全和工作环境的健康。
在工程部内审检查中，应关注以下方面：1. 安全意识培养：审查工程部是否开展了安全意识培训和教育活动，员工是否具备安全意识。
2. 作业风险控制：评估工程部的作业风险管理情况，包括作业许可、防护设施等的合规性。
3. 事故应急能力：检查工程部的事故应急预案、演练和应急处置能力。
六、总结三体系内审检查工程部是评估工程部各项管理体系的有效性和合规性的重要手段。
ISO13485-QSR820内审检查记录表-工程部
接受审核单位：工程部
序 号
审核项目
1 文件控制
2 文件发布前得到批准,以确保文件是充分与适宜的
3 文件是否及时更新并再批准
4 文件更改和现行修订状态是否得到识别？
5 怎样确保适用处能得到适用文件的有关版本
6 文件是否清晰和易于识别
7 外来文件是否能被识别和控制了分发
4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.5 4.2.1 4.2.3 7.3.8 7.3.9 8.5.2 8.5.3 5.5.3
8.5
820.70(b)
观察记录
审核结论
■
★
□
备注
注： 审核结论中，■ 表示满足要求；★ 表示部分满足要求，□ 表示不满足要求。 管理者代表（签名）：
8 作废文件是否有适当标识
9 医疗器械产品具有寿命周期？
10 寿命周期内能得到作废受控文件？
11 质量பைடு நூலகம்录
12 医疗器械主文档
13 文件接收清单
14 设计转换记录
15 设计更改
16 纠正措施
17 预防措施
18 沟通
19 本职能可以为质量改进作些什么
20 为质量改进作了些什么？
21 生产和过程更改
标准号
工程内审部制度
工程内审部制度一、目的与范围本制度旨在明确工程内审的职责、流程和方法，确保审计工作的有效性和公正性，提高工程项目的管理效率和质量。
适用于公司所有在建和已完成的工程项目的内部审计活动。
二、组织机构1. 成立专门的内审部门，负责组织实施内审工作。
2. 内审部门应具备独立性，避免受到项目管理部门的影响。
3. 内审人员应具备相应的专业知识和审计技能，定期接受培训。
三、审计计划1. 每年年初，内审部门应根据公司的工程项目情况，制定年度内审计划。
2. 审计计划应包括审计对象、时间安排、重点内容及所需资源等。
3. 审计计划应得到公司高层的批准，并及时通知相关部门。
四、审计实施1. 内审部门根据审计计划，开展具体的审计工作。
2. 审计前，应向被审计单位发出审计通知，明确审计的时间、内容和要求。
3. 审计过程中，采用抽样检查、现场勘查、访谈等多种方法收集证据。
4. 审计人员应保持客观公正，确保审计结果的真实性。
五、报告编制1. 审计结束后，内审部门应及时编制审计报告。
2. 审计报告应包括审计目的、过程、发现的问题、建议的改进措施等。
3. 审计报告应经过内审部门负责人的审核，必要时提交给公司高层。
六、后续跟踪1. 内审部门应对审计报告中提出的问题和建议进行跟踪，确保整改措施得到有效执行。
2. 对于重大问题，内审部门应定期回访，评估整改效果。
3. 内审部门应将审计结果和整改情况纳入公司的绩效管理体系。
七、信息保密1. 内审人员应对审计过程中获取的信息严格保密，未经授权不得对外披露。
2. 违反保密规定的人员，将按照公司的相关制度进行处理。
八、制度的修订1. 本制度由内审部门负责解释和维护，根据实际情况定期或不定期进行修订。
2. 制度的修订应征求相关部门的意见，并经过公司高层的批准后实施。
ISO9001内审检查记录表(审核对象：研发及工程部)
√
7）公司暂无委外采购及加工。
8）目前策划内容暂无更改，文件中规定了评审非预期变更的后
果，以及相关的可能引起的风险控制措施要求。
9）策划的输出基本能够应适合组织的运行需要，适宜。
1.公司建立了设计和开发管理制度，并形成了文件。
1)抽查最新产品的设计开发:对市场进行了调研，考虑目前市场上
基本情况，公司可考虑开发效率高、作业面大、节约成本的新产
4.对于产品在测试中发现的不利影响进行了更改，变更过程得到评
√
审，授权人进行了批准，更改确认适宜，满足要求。
5.设计和开发更改控制适宜。
文件编号：
■ISO9001 NO. 标准条款
被审核部门：研发及工程部 审核内容
内审检查记录表
审核日期：
审核记录
审核员： 判定结果
严重 一般 轻微 符合
1.员工是否知道并理解本公司质量方针？
1.抽查工号XX的员工：理解并知悉本公司质量方针（全员参与品
1 5.2质量方针
2.以何种形式获取到本公司质量方针？
质，持续改善进取，打造一流产品，保证客户满意）
√
1.有无设计开发更改的情况？
2.设计开发更改是否进行了评审？
11
8.3.6 设计和开发变 3.评审人员有无授权？是否符合能力？
更
4.评审过程有无考虑风险与机遇？
5.控制是否适宜？
1.查设计和开发更改通知：有更改日期，更改项目的改进要求；
2.查更改内容：确认测试过程中发现了问题导致产品部件作调整；
3.查更改的签核：申请人、审核人、批准人符合权限要求；
报告等。
2.对产品的设计开发策划控制适宜。
新产品的设计开发输入包括：
8
工程部定期检查制度
工程部定期检查制度为确保工程项目的顺利进行，提升工程质量，保障施工安全，工程部需建立一套完善的定期检查制度。
该制度应当明确检查的内容、方法、频次以及责任人，确保检查工作的系统性和有效性。
一、检查内容定期检查的内容应涵盖工程项目的各个方面，包括但不限于：1. 工程质量：检查施工过程中的材料使用、施工工艺是否符合设计要求和相关标准。
2. 安全生产：检查施工现场的安全设施、操作规程是否到位，员工是否遵守安全操作规定。
3. 进度控制：核查项目进度计划的执行情况，确保项目按期完成。
4. 环境保护：检查施工现场的环境管理是否符合环保要求，是否存在污染问题。
5. 成本管理：监控项目成本的使用情况，防止超预算现象的发生。
二、检查方法检查方法应科学、合理，可以采用现场巡查、资料审核、会议讨论等方式进行。
同时，应运用现代信息技术手段，如使用项目管理软件，实时监控项目进展，提高检查效率。
三、检查频次定期检查的频次应根据项目的实际情况而定。
一般情况下，大型项目可实行周检或月检，中小型项目则可根据实际情况适当调整。
紧急情况下，应立即组织特别检查。
四、责任分配明确各级管理人员的检查责任，是确保检查制度得以落实的关键。
项目经理作为第一责任人，需对整个项目的检查工作负责；各专业工程师则负责各自领域的检查工作；安全员专门负责安全生产的检查。
五、结果处理检查结果应及时反馈给相关人员，并根据检查结果采取相应的措施。
对于发现的问题，应制定整改计划，并跟踪整改效果。
对于表现优秀的团队或个人，应予以表扬和奖励，以激励团队士气。
六、持续改进定期检查制度不是一成不变的，应根据项目实施过程中的实际情况进行调整和完善。
通过不断的实践和总结，形成适合企业自身特点的检查模式。
总结：。
工程部内审检查表1
工程部内审检查表1检查项序号检查内容结果备注1 工程计划是否合理？2 设计文件是否符合国家、行业和企业标准要求？3 各工程节点的进度是否按计划实施？4 工程过程中是否存在变更，变更是否经过合理审批？5 工程现场是否存在安全隐患？6 工程进度是否滞后于计划？7 工程过程中是否存在质量问题？8 工程完成后是否按照验收标准进行检查验收？检查标准工程计划是否合理？1.工程计划是否根据实际情况制定？2.工程计划是否包含了必要的节点和时间安排？3.工程计划是否合理充分考虑了现实生产的可行性、风险影响和成本效益等因素？设计文件是否符合国家、行业和企业标准要求？1.设计文件是否准确具体、符合实际需求？2.设计文档的规范性和标准性是否符合国家、行业和企业标准要求？3.设计文档中是否存在不合理的施工方案或者材料方案等？各工程节点的进度是否按计划实施？1.工程进度是否与计划中的时间节点保持一致？2.工程进度是否因为施工方面原因导致延迟，延误原因是否合理？3.工程进度是否因为施工方面原因导致加速或者被迫提前结束，是否会影响安全和质量等要素？工程过程中是否存在变更，变更是否经过合理审批？1.工程过程中是否存在变更，变更内容是否合理？2.工程变更是否经过相应的安全和质量等方面审批，审批结果是否合理？3.工程变更是否对工程进度和工程成本产生影响？工程现场是否存在安全隐患？1.工程现场是否存在安全隐患，隐患形式、原因、影响及其应急处置措施是否充足？2.工程现场的安全防护设施是否齐全，并定期检查维护？工程进度是否滞后于计划？1.工程进度滞后是否因为施工方面原因导致延迟？2.工程进度滞后是否因为设计方面和资金财务等原因造成的？3.工程进度滞后是否可能对交付时间，成本，安全和质量等要素产生影响？工程过程中是否存在质量问题？1.工程过程中是否存在设计和施工质量问题？2.工程的材料，设备等是否符合相关的技术标准和国家、行业标准？3.工程质量问题是否影响工程建设，影响交付和使用的效果？工程完成后是否按照验收标准进行检查验收？1.工程完成后是否按照验收标准进行检查验收？2.工程验收是否符合国家、行业，企业的标准要求？3.工程验收结果是否合理，验收人员是否具备相关的资格和经验？结果说明对各项检查表上的检查内容进行评分，根据评分制定整改计划，对质量问题进行标注并处理，及时解决。
工程公司内部审计制度
工程公司内部审计制度一、目的和范围本内部审计制度旨在通过独立的审查和评价活动，帮助工程公司管理层了解和改进公司的运作效率，确保项目质量，以及遵守相关法律法规。
审计范围包括但不限于财务报告、合规性、风险管理、项目管理等方面。
二、审计原则审计工作应坚持独立性、客观性和保密性原则。
审计人员应具备相应的专业资格，并保持对审计工作的独立判断和决策能力。
所有审计活动均应遵循事实求是、公正无私的原则。
三、审计计划1. 年度审计计划：根据公司的业务周期和项目进度，制定年度审计计划，明确审计的重点领域和时间表。
2. 风险评估：定期进行风险评估，以确定审计资源的分配和审计重点。
3. 计划调整：根据公司运营情况和外部环境变化，适时调整审计计划。
四、审计程序1. 审计通知：在审计开始前，向相关部门和人员发出审计通知。
2. 资料收集：收集必要的财务报表、合同文件、项目记录等相关资料。
3. 现场检查：对项目现场进行实地检查，验证数据的准确性和完整性。
4. 访谈调查：与项目负责人、员工进行访谈，了解项目实施和管理情况。
5. 审计报告：根据审计发现，编制审计报告，指出问题和提出建议。
6. 结果沟通：与被审计单位沟通审计结果，确保问题得到妥善解决。
五、报告和跟踪审计报告应详细记录审计过程、发现的问题以及提出的建议。
报告完成后，应提交给公司高层管理人员审阅。
同时，应对审计建议的实施情况进行跟踪，确保改进措施得到有效执行。
六、责任和权限内部审计部门应具有足够的权限，以便能够获取所有必要的信息和资料。
同时，被审计单位有责任配合审计工作，提供真实、完整的信息。
七、持续改进内部审计制度是一个动态的过程，需要根据公司发展和外部环境的变化不断进行评估和改进。
公司应定期回顾审计制度，以确保其有效性和适应性。
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内审检查/记录表涉及部门：项目部审核日期：2014年7月20日第 1 页/共 9页职责类别Q E OHS参考文件审核内容审核方法审核记录结论相关职责相关职责4.QMS4.2.3文件控制4.1总要求4.4.5文件管理4.1总要求4.4.5文件和资料控制1）本公司进行ISO9001、ISO14001和GB/T28001认证的意义？2）本部门运行ISO9001、ISO14001和GB/T28001的QEOHSMS的有什么效果?3)本公司的QEOHSMS文件的层次如何?1)本部是否建立受控文件清单?现场所用文件经批准否?是否为有效版本?何为有效版本？2）外来文件如何控制?3）文件的借阅和销毁如何控制?面谈.面谈.面谈从清单中抽取文件若干份.检查所用标准、法律法规等的控制有无受控标识,发放记录.面谈.提高公司质量、环境、职业健康安全管理水平，满足顾客及相关方的满意度。
规范了公司的各项管理工作。
分三个层次，包括一体化管理手册、工作手册、作业指导类文件、各种规章制度以及各种记录。
已建立，在文件管理流程中已经规定编制、审核、批准的权限，本部门遵照执行。
执行情况符合要求。
执行情况良好执行文件管理流程的相关规定，至今尚未发生需作废文件OKOK审核员：谢锡洪 2014年7月20日内审检查/记录表涉及部门：项目部审核日期：2014年7月20日第 2页/共9页职责类别Q E OHS参考文件审核内容审核方法审核记录结论主要职责4.2.4记录的控制5.3质量方针5.45.4.14.5.3记录4.2环境方针4.3策划4.5.3记录和记录管理4.2OHS方针4.3策划1)本部门如何实施记录的控制?2)记录如何标识,利于检索否?3)记录的填写要求如何?4)是否规定了记录的保存期限和保存部门,能否满足需要?1)本公司质量、环境和职业健康安全方针是什么?如何理解?如何对管理方针进行评审和修改?1)本部门的管理目标？包括质量、环境和OHS，能否实现？资源情况是否满足？2)和本部门相关的环境因素和重要环境因素有哪些？3)和本部门相关的环境管理方案以及实施情况？面谈.面谈.检查本部记录的检索方法.面谈.并查阅部分记录(从记录清单中抽查).查阅记录清单中的文件.从记录的具体作用来判断其规定是否恰当.面谈.面谈,并出示相关文件.面谈,并出示相关记录(环境因素登记表).查验环境管理方案本部门管理与体系运行相关的记录，规定记录编号、名称、保存期限，形成公司的记录清单。
符合要求。
利用记录编号、名称进行标识，利于检索。
符合要求。
不使用铅笔填写，不允许随意划改，不留空白项。
符合要求。
已规定，能满足要求。
清楚，能够理解。
在管理评审会议上决定是否更改或修订清楚，能够实现，资源可以满足要求清楚，有部门的环境因素识别表已经有管理方案并正在实施过程中OKOKOK内审检查/记录表涉及部门：项目部审核日期：2014年7月20日第 3 页/共9页职责类别Q E OHS参考文件审核内容审核方法审核记录结论5.45.4.15.5.1职责和权限5.5.34.3策划4.4.1机构和职责4.4.34.3策划4.4.1结构和职责4.4.34)和本部门相关的危险源？5)本部门相关的重大风险及相应的OHS管理方案、控制措施有哪些？6)本部门直接相关的法律法规和其他要求有哪些？是否能满足要求？部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？部门负责人及各岗位员工是否明确指出自己的职责、权限及相互关系？就管理体系的相关活动如何实施交流和沟通(包括内部和外部)查验部门的危险源登记表.面谈，并出示相应的证据。
面谈并查阅法律法规和其他要求的遵守情况。
查阅部门、各岗位职责、权限及相互关系的有关文件，并询问证实。
查阅部门、各岗位职责、权限及相互关系的有关文件，并询问证实。
通过现场审核查看相关职能能否落实，划分是否合理。
面谈并查阅相关的记录。
有本部门的危险源识别与评价表，明确了本部门所存在的危险源。
查看《重大危险源清单》，齐全、有效清楚，有法律法规清单，能满足要求有明确的部门和岗位职责规定，相互关系明确抽查一位员工，能够说明。
通过文件传达、口头交流等方式进行沟通OKOKOK内审检查/记录表涉及部门：项目部审核日期：2014年7月20日第4页/共9页职责类别Q E OHS参考文件审核内容审核方法审核记录结论相关职责6.3基础设6.4工作环境4.4.14.4.6运行控制4.4.14.4.6运行控制1)本部门有哪些基础设施和设备，能否满足要求？是否确定了公司的工作环境?如何对工作环境进行维护？是否有相应的文件及相应的记录、检查记录？工作环境情况能否满足服务、环保和劳动保护的需要？1)污水中有无法定有害物质？2)固体废弃物污染源及废弃物种类有哪些？如何控制？3)确认是否有需要特殊控制的废弃物？如有，则如何控制？出示清单，结合服务提供、环境保护、职业健康安全保护等设施。
面谈并出示相应的证据，结合现场查验工作环境情况面谈。
查阅相关的固体废弃物分类及管理办法，并检查控制情况。
面谈并现场查验（如电池、汞灯、显示器及电脑等废弃物）。
主要为办公设施设备，满足要求已确定，由专人负责维护，有检查记录办公区域无。
可回收、不可回收及危险废弃物，控制方式执行环境和职业健康安全运行规范的相关规定现在尚未产生，如产生执行环境和职业健康安全运行规范的相关规定OKOK内审检查/记录表涉及部门：项目部审核日期：2014年7月20日第5页/共9页职责类别Q E OHS参考文件审核内容审核方法审核记录结论相关职责4.4.7应急准备和响应4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应1)是否明确了与OHS方针和重大风险有关的运行控制活动？2)运行控制是否充分？能否达到控制风险的目的？1)是否确定潜在的事故或紧急情况，作出响应，并预防或减少可能伴随的环境影响和OHS风险？2)是否在必要时，特别是在事故或紧急情况发生后，对应急准备和响应的程序进行修订？3)可行时，组织是否定期对上述程序进行试验？查看危险源汇总表及控制措施是否有效，现场验证面谈并查阅相关的记录面谈，如发生，出示相应的证据。
面谈并查阅相关资料。
查阅相关的演习资料，如消防演习、电梯员应急、疫情应急演习、电气方面的演习等已明确充分有效未能出示有关机械伤害及触电的应急预案是，尚未发生于2014年2月28进行了一次消防演习OKNG内审检查/记录表涉及部门：项目部审核日期：2014年7月20日第6页/共9页Q E OHS 审核内容审核方法审核记录结论8.2. 4过程和产品的监视和测量8.3不合格品控制4.5.1监测和测量4.5.34.5.1绩效测量和监视4.5.21)对QEOMS有关过程规定并实施了哪些监控方法?效果如何(是否利于体系运行和服务质量提高)?2)是否明确规定了产品实现过程中必要的验证活动?形成了哪些文件(如检验标准等)?3)是否实施了所规定的验证?人员资格经确认否?记录是否表明经授权负责产品放行的责任者?4)有无顾客批准放行的特例?如何控制?1)有无对环境安全事件、事故的调查处理记录？面谈.(除内部审核外,公司及各部门如何检查所管理过程的工作质量,如规定控制点\检验点及评价方法,如何实施改进)面谈并出示文件.(从采购产品、服务标准及检验)出示相关验证记录.现场观察是否实施.面谈,如有,则出示记录.查阅已规定对过程的产品的监视和测量，包括对原料的检验、过程产品的检验、验收，服务项目的竣工验收等，基本符合要求。
能够出示采购产品的验收准则，以及相应的工程产品的验收规范，基本符合要求。
所有的质检员均持证上岗，均进行了相应的检验，具体的记录在项目部。
目前未发生。
目前未发生。
OKOK内审检查/记录表涉及部门：项目部审核日期：2014年7月20日第7页/共9页Q E OHS 审核内容审核方法审核记录结论8.3不合格品控制4.5.3不符合纠正与预防措施4.5.2事故事件不符合纠正与预防措施2)是否有对目标、指标、环境安全管理方案完成情况的监视和测量？3)各种环境、安全的监测记录？4)不合格的类型5)如何控制产品实现过程中各环节出现的不合格品?(标识\记录\隔离\评审\处置)6)是否明确规定了评审方式和权限?评审结果是否得到实施?让步放行如何控制?7)不合格品纠正后,是否经再次验证?8)交付后发现不合格品（服务）时,如何处置,有效性如何?查阅查阅面谈，不合格服务、不合格产品面谈.出示记录，包括检查过程中发现的不合格的控制，一般不合格和重大不合格。
面谈并出示记录.面谈并出示记录.面谈并出示记录.由行政部负责。
由行政部负责。
一般不合格，严重不合格。
对不合格品，进行标识、记录、隔离、评审、处置，并规定了处置的权限，目前未发生严重不合格。
已明确了针对不合格的评审方式和权限。
已经得到了实施。
未发生让步放行。
如发生，应该经过批准，必要时的顾客批准。
一般不合格直接返工，较大的不合格留下记录，具体见对项目部的审核。
按严重不合格对待，由项目部与顾客协商解决的办法。
目前未发生。
OK内审检查/记录表涉及部门：项目部审核日期：2014年7月20日第8页/共9页Q E OHS 审核内容审核方法审核记录结论8.4数据分析8.5改进8.5. 1持续改进4.5.1监测和测量4.5.3不符合纠正与预防措施4.5.1绩效测量和监测4.5.2事故事件不符合纠正与预防措施1)本部门对哪些数据进行了分析?得出了哪些信息?(应包括顾客满意程度\产品符合性\产品特性的发展趋势\环境保护\职业健康安全\过程和体系变化的信息等)是否能及时利用这些信息来评价MS的适宜性和有效性,寻找改进的机会?2)是否应用了统计技术?(规定了哪些统计技术\如何控制其应用,以确保其有效性)1)本公司开展了哪些改进活动?(是否涉及MS\过程和产品;是否包括长远和日常的改进;是否涉及了公司各层次;是否达到了提高效率和有效性的目的)面谈,并出示所收集的数据及分析的结果.面谈,并结合上述过程审核和判断.介绍.●对体系进行了分析，对顾客的满意程度进行分析（目前还未进行），对培训，服务的符合性等均有相应的分析，包括此次的内审和以后的管理评审等，均是对体系、产品和过程进行监视和测量。
●未实施●持续不断地改进，才能有提高，让客户满意。
利用各种信息来改进，如顾客的信息、服务过程中的记录、设定的目标OKOK内审检查/记录表涉及部门：项目部审核日期：2014年7月20日第9页/共9页Q E OHS 审核内容审核方法审核记录结论8.5. 2纠正措施8.5. 3预防措施4.5.3不符合、纠正与预防措施4.5.2事件、事件、不符合、纠正与预防措施2)如何规定并实施了哪些纠正措施?是否针对顾客投诉、事故、事件、违章在内的不合格?3)对严重不合格,如何采取纠正措施?4)在采取措施之前是否评价了措施的环境因素和OHS危险源？5)是否评价了措施的有效性?1)利用那些信息来源作为实施预防措施的依据?2)是否实施了预防措施?如何控制实施过程?3)是否评价了措施的有效性?是否评价了是否会增加新的环境因素和危险源？4)纠正和预防措施的实施情况是否作为管理评审的输入?面谈利用哪些信息?实施过程如何控制?出示相关记录.查阅相关记录。