采购与供应商管理程序文件
供应商管理控制程序文件
供应商管理控制程叙文件一、引言供应商管理是企业采购管理的重要环节，对于确保供应链的稳定和高效运作至关重要。
为了规范和优化供应商管理流程，提高采购效率和质量，本文将介绍一套供应商管理控制程叙文件，以指导企业在供应商选择、评估、合作和监控等方面的工作。
二、供应商选择1. 供应商准入标准：制定供应商准入标准，包括但不限于供应商的资质、信誉、质量管理体系、环境保护等方面的要求。
2. 供应商评估方法：建立供应商评估方法，包括供应商调查表、供应商评分卡等工具，以综合评估供应商的能力和可靠性。
3. 供应商筛选流程：明确供应商筛选流程，包括发布招标公告、采集供应商资料、评估供应商能力、组织供应商谈判等环节。
三、供应商合作1. 合作协议签订：与供应商签订合作协议，明确双方的权利和义务，包括供货周期、质量要求、价格条款、违约责任等内容。
2. 供应商培训和支持：为供应商提供必要的培训和支持，确保其理解和履行合作协议中的要求，提高供货质量和效率。
3. 供应商绩效评估：建立供应商绩效评估体系，定期对供应商的交货准时率、产品质量、售后服务等方面进行评估，并根据评估结果采取相应的激励或者惩罚措施。
四、供应商监控1. 供应商风险管理：建立供应商风险管理机制，及时识别和评估供应商的潜在风险，采取相应措施进行风险控制和应对。
2. 供应商数据分析：对供应商的交货准时率、产品质量、价格变动等数据进行分析，发现问题并采取改进措施。
3. 供应商关系管理：与供应商保持良好的沟通和合作关系，定期召开供应商会议，共同解决问题，推动供应链的协同发展。
五、总结供应商管理控制程叙文件是企业实施供应商管理的重要工具，通过规范的流程和标准，可以提高供应链的运作效率和质量。
企业应根据自身需求，结合本文提供的内容，制定适合自己的供应商管理控制程叙文件，并不断优化和改进，以适应市场和业务的变化。
通过有效的供应商管理，企业可以获得更好的采购结果，提升竞争力和盈利能力。
采购流程程序文件
采购流程程序文件摘要：本文档旨在介绍采购流程的程序文件，包括采购需求申请、询价寻源、报价评审、供应商选择、采购合同签订等环节的文档要求和流程。
通过合理的程序文件管理，可以确保采购流程的透明度和规范性，提高采购效率。
一、采购需求申请采购需求申请是采购流程的起点，负责人根据业务需求和项目计划提出采购申请。
该申请应包括以下内容：1. 采购物品或服务的名称、规格、数量和质量要求；2. 预估的采购费用和预算来源；3. 采购时限和工期要求；4. 其他需要注意的事项。
二、询价寻源在确定采购需求后，需要进行询价和寻找供应商。
相关人员应按照企业内部的采购程序文件要求来进行操作，确保公平竞争和选择最合适的供应商。
程序要求包括：1. 制定询价清单，包括供应商名称、联系方式、询价截止日期等；2. 向供应商发送询价函或邮件，明确询价要求；3. 设定询价截止日期，并要求供应商按时提交报价；4. 评估供应商的报价和能力，选择最优的供应商。
三、报价评审在收到供应商的报价后，需要进行报价评审，以确认所选供应商的合理性和可靠性。
评审程序包括：1. 按照预设的评审标准对报价进行评估；2. 建立评审小组，由不同部门的人员组成，确保多方面考虑；3. 对供应商的报价、交货期、合作记录等进行审查；4. 根据评审结果选择最佳的报价供应商。
四、供应商选择在报价评审后，根据评审结果选择最佳的供应商。
程序文件要求如下：1. 编制供应商选择文件，包括选择理由和评审意见；2. 向所选供应商发送选定通知，并告知后续合作事宜；3. 如需进行商务谈判，制定谈判计划和谈判纪要；4. 最终与供应商签订采购合同。
五、采购合同签订采购合同是采购流程的最后一步，用于明确双方的权益和责任。
合同签订程序要求如下：1. 编制采购合同范本，确保法律合规性；2. 根据实际情况修改合同条款，并与供应商协商达成一致；3. 确保合同内容包括采购物品或服务的详细说明、价格、交货期等；4. 双方在合同上签字盖章，并保存合同原件备查。
供应商管理程序文件
标题：供应商管理程序文件摘要：本文档介绍了一个供应商管理程序文件的详细内容和功能。
该程序文件旨在帮助企业有效地管理供应商，确保供应链的顺畅运作。
文件包括供应商选择、评估、合同管理等关键过程，以及与供应商的沟通和合作。
通过使用这个供应商管理程序文件，企业可以提高对供应商的管理水平，减少风险，并获得更高的效率和竞争力。
1. 引言随着全球贸易的发展和供应链的日益复杂化，供应商管理成为企业重要的战略环节。
一个高效的供应商管理系统可以帮助企业降低采购成本、提高供应链的可靠性和灵活性，提高客户满意度等。
2. 供应商选择供应商选择是供应商管理的重要一环。
企业应该根据自身需求和供应商的能力、信誉、质量管理体系等因素来选择合适的供应商。
该程序文件提供了一个供应商选择的标准评估表，以便企业能够更全面地评估供应商，并得出合理的选择。
3. 供应商评估为了确保供应商的稳定性和可靠性，企业应定期评估供应商的绩效。
评估内容包括供货准时率、产品质量、售后服务等方面。
该程序文件提供了供应商评估表，以便企业可以记录和分析供应商的表现，并根据评估结果采取相应的措施。
4. 合同管理供应商合同是企业与供应商之间的法律文件，规定了双方的权利和义务。
合同管理是供应商管理中不可忽视的一环。
该程序文件包括了合同管理流程，包括合同的起草、审批、签订和执行等环节。
通过规范的合同管理，企业可以更好地控制供应商相关的风险，并确保供应链的稳定性。
5. 沟通与合作供应商管理不仅包括供应商的选择和评估，还包括与供应商的沟通和合作。
该程序文件提供了一些沟通和合作的工具和流程，帮助企业与供应商保持良好的合作关系，促进信息共享和问题解决。
6. 监控与改进供应商管理是一个不断优化的过程。
企业需要监控供应商的绩效并不断改进供应商管理的方法。
该程序文件提供了一些监控和改进的指标和方法，帮助企业实现供应商管理的持续改进。
结论：供应商管理程序文件是企业管理供应商的重要工具。
采购和供应商管理程序 IATF16949支持场所功能文件说明
0、定义：0.1原材料：用于可直接生产产品的塑胶粒；0.2部品：用于组装产品的各种配件（如：螺丝、海绵）； 0.3包装材料：用于包装产品对产品起到保护作用的物品；0.4副资材：主要包含办公用品、消耗品、辅助材料、固定资产等；0.5设备仪器维修维护：对直接或间接服务于生产的设备或仪器进行定期的点检、保养、修理；0.6设备安装和施工申请：大型设备（如：成型机）的安装、改造、房屋建造、改造等工程项目的申请；0.7物流公司：对公司的产品负责运送业务的运输公司。
0.8模具：用于生产产品以注塑、吹塑、挤出等方法得到所需产品的各种模子和工具。
1、 目的1.1 旨在确保对供应商的开发和评估及供应商的定期评审能够有效的进行，促进供应商的交货质量和交期能持续满足要求。
1.2 规定采购控制要求以确保采购产品符合规定的要求。
2、 范围2.1适用于对供方评价选择及物资采购实施的控制。
包括：***香港有限公司、香港三井有限公司（以下简称香港公司）。
2.2 香港公司在本程序及东莞****塑料有限公司实际运作中承载的业务功能是配合订单原材料、设备等需求实施采购“进口”，满足东莞****采购实施及财务款项支付、报关而存在使用，在其他环节均不适用和参加业务功能，在东莞****业务活动中并无实体实在， 2而是由东莞****采购部在业务开展中对供方、海关等机构冠名香港公司用于签订相关的合同；其与对供方有关的能力考察、相关合同/协议签订、采购订单实施、合作期绩效考评、日常工作沟通等相关业务职能均由东莞****公司采购部完成，香港公司只存在“合作形式”并无实际人员运作参加。
2.3 本程序及本公司所有业务活动中采购部均指东莞****公司。
业务活动中涉及到对香港公司对外印章的使用，由采购部权责申请核准后到财务部备案使用。
2.4 适用于定义中（0.8除外）涉及到的所有供应商的管理和考核（一年内偶尔交易一次的供应商不作为对象考核），以及生产活动对应的所需物资的采购作业。
供应商采购程序文件
供应商采购程序文件1. 引言这份文档旨在规范和指导公司内部供应商采购的程序和流程。
它将帮助我们确保采购活动的合规性和透明度，并促进与供应商的良好合作关系。
2. 目的确保公司能够从可信赖的供应商处获取高质量的产品和服务，以满足业务需求，并在采购中遵守法律法规和公司的内部规定。
3. 供应商采购程序步骤以下是公司内部的供应商采购程序步骤：3.1. 识别采购需求- 部门经理或相关员工识别采购需求，并将其记录在采购申请表中。
3.2. 选择合适的供应商- 采购部门根据采购需求和公司的批准流程，选择合适的供应商。
- 采购部门应充分考虑供应商的质量、价格、供货能力和交货时间等方面。
3.3. 邀请投标或报价- 采购部门向选定的供应商发送邀请投标或报价的通知，并提供清晰的要求和时间表。
3.4. 评估和比较报价- 采购部门收集和评估来自供应商的报价，并将其与公司的采购要求进行比较。
3.5. 签订合同- 确定最终供应商后，采购部门与供应商签订合同。
- 合同应明确规定产品或服务的规格、数量、价格、付款方式和交货期限等重要条款。
3.6. 履行合同- 合同签订后，采购部门应确保供应商按照合同要求提供产品或服务。
- 需要监督供应商的交货时间和质量。
3.7. 支付和评估- 采购部门根据合同约定支付供应商，并评估供应商的绩效。
- 如有必要，采购部门可以与供应商进行会议或协商，以解决任何问题或改进合作关系。
4. 文档管理- 所有与供应商采购相关的文件（如采购申请表、报价、合同、付款记录等）应妥善保存和管理。
- 相关部门应定期审核和更新这些文件，并确保其合规性和准确性。
5. 责任分配- 采购部门负责执行整个供应商采购程序，并与相关部门协作。
- 公司领导团队负责监督和审查采购活动的合规性和有效性。
6. 法律合规性- 所有的供应商采购活动必须遵守适用的法律法规和公司的内部规定。
- 需要确保采购程序的透明度和公正性。
7. 附录如需了解更详细的供应商采购程序，请参考附录中的相关表格和流程图。
IATF16949：2016采购与供应商管理程序
文件名称：采购与供应商管理程序文件编号:DF-G∕B(02)27-2017总页数:版本版次: AO1、目的对本公司生产用的原、辅料、零部件、外协件等采购物资和过程进行控制，保证所采购的原材料和零部件符合规定要求。
2、适用范围2.1适用于本公司生产用原材料、辅料、零部件、五金杂件等物料的采购和服务的供应商管理。
2.2生产设备、模具、工装可参考本控制程序执行采购作业。
3、职责3.1行政经营部负责供方的开发、选择、信息管理，及对供方的业绩的评估和管理工作，并执行采购作业并监控供方的交货绩效。
3.2技术部负责提供原料采购信息相关的技术资料和同供方签订《产品技术协议》o3.3模、检具和五金杂件由请购部门提供相关采购所需的信息；3.4质量部负责对供方的来料质量进行测量和监控，同供方签订《供方品质协议》，并协助行政经营部完成供方的评审工作及采购产品的验证；3.5技术部负责组织相关人员对模、检具入厂验收和验证。
4、工作程序4.1采购物资技术部对拟采购产品依据对最终产品质量的影响程度确定原材料的等级。
A类物资：直接影响产品安全性、法规及功能、性能的原材料、零部件；B类物资：对产品主要性能无直接影响或影响不大的物资；4.2供方的初选4.2.1行政经营部根据相关信息预选供方，并发函填写《供应商基本情况调查表》，并根据汇总的信息挑选出潜在供方；若新材料可在原供方中确定，则直接由技术部填写《采购申请单》报行政经营部。
4.2.2供方应满足以下条件之一：a.原则上以通过IS09001：2008第三方认证为起点，且证书在有效期内，证书产品范围覆盖拟采购的产品；b企业和产品信誉良好；c产品符合顾客要求，符合国家法律法规要求；4.2.3必要时，行政经营部组织技术部、质量部、生产部的相关人员对提供A类物料的供方进行一次现场审核，并编制《供方质量能力评审报告》。
4.3样品的采购4.3.1行政经营部根据新产品开发所需原材料的质量要求，开展潜在供方调查和咨询，对拟采购物资按4.2确认新供方；若新材料可在原供方中确定，则直接由技术部填写《采购申请单》报行政经营部。
供应商管理程序文件
供应商管理程序文件程序文件一：供应商资质审核程序1. 目的供应商资质审核程序的目的是确保在与供应商建立合作关系之前，对其进行全面的审核和评估，以确保其能够满足组织的需求，并与之建立可持续发展的合作关系。
2. 适用范围该程序适用于所有与供应商建立合作关系的部门和人员。
3. 流程描述以下是供应商资质审核的流程：3.1 申请审核采购部门或其他相关部门向供应商管理部门提交供应商资质审核申请，包括供应商的基本信息、业务范围等。
3.2 资料收集供应商管理部门收集供应商的相关资料，包括但不限于营业执照、生产许可证、质量管理体系认证证书等。
3.3 资质审核供应商管理部门对收集到的资料进行审核，评估供应商是否满足组织的基本要求和标准，并进行背景调查。
3.4 现场评估对通过资质审核的供应商，供应商管理部门将安排现场评估，详细了解供应商的生产设施、质量管理体系、工艺流程等，并进行实地考察。
3.5 评估报告供应商管理部门根据资质审核和现场评估的结果，编制供应商评估报告，包括对供应商的评级和建议。
3.6 审批和决策供应商评估报告将提交给采购或相关部门，负责人将根据评估报告中的建议，审批供应商是否通过审核，并决定是否与供应商建立合作关系。
3.7 通知供应商采购或相关部门向通过审核的供应商发出通知，告知其审核结果，并进一步商讨合作细节。
3.8 记录与归档供应商管理部门将审核和评估的相关文件进行记录和归档，以备查阅和维护管理。
程序文件二：供应商绩效评估程序1. 目的供应商绩效评估程序的目的是评估已建立合作关系的供应商的绩效，以确保其持续符合组织的要求，进一步改善供应链管理和优化供应商选择决策。
2. 适用范围该程序适用于所有与供应商建立合作关系的部门和人员。
3. 流程描述以下是供应商绩效评估的流程：3.1 评估指标确定供应商管理部门与相关部门共同确定供应商绩效评估的指标，并制定评估标准。
3.2 数据收集各相关部门根据评估指标，收集与供应商相关的数据，并进行统计和整理。
采购部供应商管理程序
文件名称：供应商管理程序文件编号-209-A供应商管理程序文件修订记录文件编号-209-A1•目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其为公司提供合格的产品与服务。
2•适用范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
3 •权责3.1.采购部、品管部、工程部负责对供应商的评价。
32品管部、采购部负责对供应商的考核。
3.3.总经理负责合格供应商的批准。
4、工作程序4.1.供应商登录与初步评价4.1.1.由采购部、工程部及其他部门视公司实际之需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写《供应商基本资料表》；4.12由采购部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，会同本部门及品管部、工程部门相关人员，对供应商及所送样品进行评审。
评审时使用《供应商确认表》。
4.1.3.米购部米购人员在对供应商进行初步评价时，需确定米购的材料：是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。
4.2.供应商评审4.2.1.公司根据所采购材料对公司生产的影响程度，将采购的材料分为原料、普通材料、辅料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。
1）原料：注塑成型及造板用的塑胶原料。
2）普通材料：一般性生产物料。
3）辅料：生产辅助用料。
如：胶水、胶纸、工具。
4.22对于原料供应商及普通材料供应商，由采购部组织品管部、工程部对供应商样品进行实验及可行性分析，并由品管部填写《供应商确认表》，采购部、文件名称：供应商管理程序文件编号-209-A 页次：第3页工程部门签署意见，交由总经理审批后才能录入合格供应商名录。
4.23对于辅料供应商，则只需采购部门会同使用部门评审后交由部门经理审批后即可。
并不需录入合格供应商名录。
4.3.《供应商质量保证协议》的签订4.3.1.采购部负责评审合格的普通材料供应商签订《供应商质量保证协议》。
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采购与供应商管理程序文件
總經理核准:
分發規定:?總經理室/ ?品保/ ?研發/ ?業務/ ?生產/ ?行政/ ?其他
“內部管制文件，非經書面准許，不得以任何形式複製及對外發行”
1.目的:
1.1對本公司的物品採購流程進行控制,確保所採購的物品符合規定要求。
1.1規範我司對供應商的管理，以確保生產物料的適時、適質、適量供應。
2.范圍:
2.1公司生產所需原物料、零部件、委外加工品采购及相应之供应商管理。
3.權責:(见
4.定義:
由本公司提供原物料至供應商處進行 4.1委外加工:因公司生產超負荷或巳設定外發生產,
加工作業為委外加工。
4.2供应商: 為本公司提供原材料、零部件或半成品的廠商(含委外协力商)。
5.作業流程:
流程权责单位表单
相关单位
生管
請购单請购单核決權限管理辦法請购单
采购订购单
外包单供应商
送货单
送货单仓库/IQC 进料检验记录表 6.作業程序:
6.1 采購原則:
“內部管制文件，非經書面准許，不得以任何形式複製及對外發行” 品质异常处理单仓库/采購退货单仓库/采購原材料庫存表
6.1.1經評估合格的供應商方可對其進行采購,合格供應商資格的評估見
6.1.2臨時急需新物料，須經總經理或其指定代理人簽核後方可下單采購，后續一個月之內再對供應商進行评估。
6.1.3 采購單產生方式:
6.1.3.1由ERP系統產生:依《核決權限管理辦法》相關規定核准;
6.1.3.2非ERP系統產生(計劃性采購、零星采購、差異補料單采購):依《核決權
限管理辦法》相關規定核准;
6.1.4採購物料的單價如有異動,依《核決權限管理辦法》之相關規定核准。
6.2 采购作業流程:
6.2.1生管依業務《製令單》、工程《BOM》,在ERP系統進行核料,开出《请购单》依《核決權限管理辦法》之相關規定核准後轉採購单位執行採購作業。
6.2.2採購選擇合格供應商進行下單,在ERP系統中轉出《訂購單》/《外包单》,依《核決權限管理辦法》之相關規定進行審核、核准。
6.2.3經核准的《訂購單》/《外包单》由各采購人員整理后，採取傳真/電子郵件/信件等方式交由供應商，並請供應商回傳接收記錄或簽收。
6.2.4采購人員須適時與供應商聯系，確認供應商是否收到《訂購單》/《外包单》，如供應商未收到《訂購單》/《外包单》時，則注明“重傳”字樣再通知供應商，同樣請供應商回傳接收記錄或簽收，直到確定供應商收到《訂購單》/《外包单》為止。
6.2.5當生產需補料時，由責任部門人員開立《差異補料單》依《核決權限管理辦法》相關規定進行签核后,如庫存不能供應則交一聯《差異補料單》給采購人員开出《訂購單》或《外包單》進行採購。
6.2.6下單時采購需提供給供應商有關產品的技術資料，作為供應商生產及檢驗的依據，並請廠商簽名或以傳真方式回傳接收記錄，並作記錄於《廠商圖樣技術資料登錄表》，當標準有更新時需及時通知供应商將舊版销毁;
6.2.7如该供应商為第一次供应，必须要求廠商送样，并附承认书,经品保/研发確認后才可下單,具体依《物料承认管理办法》执行.
6.2.8订单变更作业:
因業務取消《製令單》，采購應以傳真發出《訂購單》/《外包单》(須加注或印上“取消”字樣),再補以電話通知供應商,和供應商協調取消相應的採購/外包訂單,同時需供應商簽核后傳回留底。
“內部管制文件，非經書面准許，不得以任何形式複製及對外發行”
如属非取消订单之变更(如数量、交期变更)，須由採購在原《外包單》/《採購單》上注明相關變更內容，並蓋章簽名，同時要求供應商回簽，以作為後續作業的依據;當同一《外包單》/《採購單》修訂超過兩次時，必須重新發《外包單》/《採購單》，不可再在原單上修改,以免造成信息錯誤。
采購人員依《訂購單》之交期，跟進和催促供應商按時交貨; 如供应商因为特殊情况,如停电、品质异常等, 需要变更订单时,采购单位须及时将相关信息通知生管、业务、品保等部门,以便及时调整生产计划满足客户要求供应商若违反采购订
单合约之交期规定,对我生产带来损失;本公司将取消采购单或依违反采购单合同之条款,将相关的损失费用转嫁给供应商.
6.3 驗收入库:倉管人員依《訂購單》對供應商所送之物品進行點收,品保人員依《品质检
测管制程序》进行檢驗。
若檢驗不合格,則依《不合格品管理程序》執行。
入庫后倉儲依《产品防护管理程序》執行。
7. 供應商评估:
7.1供應商評估小組:供應商評估/稽核由供應商評估小組執行,評估小組由品保部主導成立,採購和研發工程部參與,評估或稽核組長由總經理指定.
7.2 供應商開發登錄階段的評估:
客戶指定供應商:由業務提供《供應商基本資料調查表》並註明“XX客戶指定”,經總經理核准後可直接列入《合格供應商名錄》;
独家供应商:由採購提供《供應商基本資料調查表》並詳細說明採購市場狀況,經總經理核准後可直接列入<合格供應商名錄>;
一般供应商:以生产性物料、主要辅料供应者;采购要求其填写《供应商基本资料調查表》呈交品保/研發工程評鑑;對於電池,開關,馬達,電子線路板,充電器,電線連接器組件,紙箱,五金零件等主要材料的供應商必須到生產現場稽核,並提交《供應商現場稽核報告》,會採購/研發工程确认符合本公司要求，最後经总经理核准后将其列入《合格供應商名錄》.
委外加工商(外包):除了必须确保《供应商基本资料表》符合本公司要求外,还
必须对其进行现场评估;具体依照《供应商现场评估报告》执行.
歐規/美規之材料供應商:對於涉及歐盟和美國市場有關的法令/法規要求的原
材料之供應商, 除了必须确保《供应商基本资料表》符合本公司要求外,还必须对
其进行现场评估;具体依照《供应商现场评估报告》执行.
除客戶指定供應商之外,其餘供應商必須簽署《品質協議書》和《採購供銷合
同》等文件,對於歐規/美規相關的材料,供應商還必須簽署符合歐盟/美國法令/法
規之相關要求的聲明性文件,否則不得登錄于《合格供應商名錄》,也不得下單採購.
7.3 供應商定期評估:定期評估分為書面評估和現場稽核兩類; 定期評估在主
要/歐
“內部管制文件，非經書面准許，不得以任何形式複製及對外發行”
規/美規材料供應商和委外加工商中進行;現場稽核限月平均採購金額高於人民
幣之供应商,具體名單由採購統計並提報.
書面定期評估方法:每季度由品保部/採購單位依供應商交貨實績進行,並填寫《合格供應商(季度)評估報告》,對合格供應商進行評估.
現場定期評估: 品保部主導採購/研發部組成現場评估組,制定《年度供應商現
場稽核計畫》,稽核組長依據《供應商現場稽核報告》將稽核缺失做成《供應商稽
核缺點改善追蹤表》,要求供應商提供改善報告,並對改善狀況進行跟進,直到結案為止;具體依照《供應商現場評估報告》執行.
所有的評估結果須紀錄于《供應商基本資料表》.具體評估方法見《合格供應商(季度)評估報告》。
採購應根據評估結果調整更新《合格供應商清單》,並將採購量做相應的調整和規劃,以督促和激勵供應商持續改善.
流程權責單位表單記錄
商現核報告應場稽品保/採購/研發供
供應商基本資料表
合格供應商名錄採購
採購
採購
報價單訂購單採購/品保/研發合
格供应商(季度)评估表供应商现场稽核报告合格供應商資格撤銷申請單品保/采购、
總經理
採購/倉管
“內部管制文件，非經書面准許，不得以任何形式複製及對外發行”
7.4 合格供應商資格撤銷申請及核准:無論是書面評估還是現場評估,對於評估結果不符合
本公司要求之供應商,由評估或稽核組長填寫《合格供應商資格撤銷申請單》呈總經理核准
後,撤銷其合格供應商資格,從《合格供應商名錄》上刪除。
8相關表單:
8.1.請購單 QF/PU-01?
8.2訂購單 QF/PU-02?
8.3外包單 QF/PU-03?
8.4退貨單 QF/PU-04?
8.5差異補料單 QF/PU-05?
8.6供應商基本資料表 QF/PU-06?
8.7合格供應商名錄 QF/PU-07?
8.8合格供應商(季度)評估報告 QF/PU-08?
8.9 供應商現場稽核報告 QF/PU-09?
8.10供應商稽核缺點改善追蹤表 QF/PU-10?
8.11合格供应商资格撤消申请单 QF/PU-11?
8.12 採購供銷合同 QF/PU-12?
8.13 品質協議書 QF/PU-13?
“內部管制文件，非經書面准許，不得以任何形式複製及對外發行”。