材料申报管理制度.
炼铁厂材料备件计划申报管理制度(5篇)
炼铁厂材料备件计划申报管理制度1目的规范全厂各车间的材料备件计划的申报程序和管理办法，使其计划申报流程清晰，相互之间责任明确，高效能满足各车间的生产所需。
2使用范围炼铁厂各车间所申报的材料备件计划。
3材料备件计划申报要求3.1各车间在申报材料备件计划时，根据生产、计划执行与车间库存的材料备件情况，要有依据、有核算进行编制，力求准确、全面。
要本着实事求是、物尽其用的原则，杜绝浪费现象，减少库存资金，并确保本单位材料与备品备件计划符合工程和维修生产需要。
3.2在编制计划时应按规定和要求填写物资名称、规格型号、计量单位、数量、技术要求、供应时间和地点等。
各车间所申报的材料计划中，所申报的材料必须附准确的计量单位，如：钢材、油脂、石棉板等材料单位必须为公斤、吨，不得用根、捆、桶、卷等计量单位。
3.3主要材料备件或大型的材料备件在申报计划时，必须注明上次更换的日期和下次使用的日期，以便设备科根据寿命管理原则合理利用资金申报材料备件计划。
3.4各车间所申报的备件计划，图纸由设备科专业技术人员绘制和查找，并附到材料备件计划中。
3.5根据公司新《招标管理办法》的要求，为了提高工作效率，确保备件及时供应，要求将通用备品备件(水泵、皮带机、行车、电葫芦等备件)计划按季度上报，因此，厂各单位在每年的____月____日前、____月____日前、____月____日前、____月____日前分别上报二季度、三季度、四季度和下年度一季度的通用备品备件计划。
3.6根据炼铁厂____年____月____日下发的《材料备件管理流程与考核办法》规定，设备科每月____日前将材料备件计划交总计划员的要求，要求各单位需在每月的____日前将本单位下月所需的材料备件计划交于设备科相关技术人员审核，各车间申报计划一式两份，由车间主任和设备主任签字报设备科。
月度计划必须以文字版和电子版两种格式申报。
3.7特殊急需的材料备件计划执行计划执行炼铁厂____年____月____日下发的《材料备件管理流程与考核办法》的相关规定，也以文字版和电子版两种格式申报；3.6材料备件计划审核3.6.1审核程序区域组长设备主任车间主任设备科专业技术员计划员设备科长设备厂长总计划员3.6.2专业分为：机械类、电器类仪表类、自控类、液压类3.6.3专业审核负责人及其责任机械类负责人：负责审核厂下属各单位所申报的机械类材料备件的名称、规格、型号、图号、数量，并负责所核定备件的配图工作。
公司申报管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司申报工作，提高申报效率，确保申报工作的科学性、准确性和完整性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有申报项目，包括但不限于项目申报、资质申报、奖项申报等。
第三条申报工作应遵循以下原则：（一）依法合规原则：申报内容应符合国家法律法规和公司规章制度；（二）实事求是原则：申报材料应真实、准确、完整；（三）高效便捷原则：简化申报流程，提高申报效率；（四）责任明确原则：明确申报责任，落实申报责任追究。
第二章申报流程第四条申报项目应提前规划，明确申报时间、申报条件、申报材料等。
第五条申报项目分为以下阶段：（一）项目启动：由申报部门提出申报项目，填写《项目申报申请表》，经部门负责人审核同意后报公司申报管理部门；（二）项目审查：申报管理部门对申报项目进行初步审查，确定申报项目是否符合申报条件；（三）材料准备：申报部门根据审查意见，准备申报材料；（四）材料审核：申报管理部门对申报材料进行审核，确保材料真实、准确、完整；（五）申报提交：申报部门在规定时间内将申报材料提交至相关部门；（六）申报审批：相关部门对申报材料进行审批，并出具审批意见；（七）结果反馈：申报管理部门将审批意见反馈给申报部门。
第三章申报材料第六条申报材料应包括以下内容：（一）申报书：包括项目概述、项目目标、项目内容、项目预算等；（二）项目可行性研究报告：包括项目背景、市场分析、技术分析、经济效益分析等；（三）相关证明材料：如项目合同、项目批复、资质证书等；（四）其他需要提供的材料。
第七条申报材料应符合以下要求：（一）格式规范：按照规定的格式编写，字迹清晰；（二）内容真实：申报材料内容应真实、准确、完整；（三）数据准确：数据来源可靠，计算准确；（四）符合要求：符合申报条件，满足申报要求。
第四章责任追究第八条申报部门负责人对申报材料的真实性、准确性、完整性负责。
第九条申报管理部门对申报材料的审核、审批负责。
第十条申报部门在申报过程中，如出现以下情况，将追究相关人员责任：（一）申报材料存在虚假信息；（二）申报材料不符合申报条件；（三）申报材料存在重大遗漏；（四）申报过程中出现其他违规行为。
材料申报管理制度
材料申报管理制度（修改稿）为及时满足各项目部施工用材用料，确保工程进度和工程质量，规范材料申报作业流程与行为，特制订本制度。
一、适用范围1、本制度所指的材料是指各项目部各班组在施工过程中必须用到的由公司负责采购的各类材料、零星材料以及周转材料。
2、本制度适用于公司所属的各个项目部及相关处室。
二、管理职能（一）各项目部职能由材料员负责收集各班组长上报的用料申请，并负责检查工地现场该材料的储备状况，确需由公司采购的，并由仓库保管员、督查员和项目负责人签字确认后，将《材料申报单》上报材料处。
（二）材料处职能由材料处负责收集项目部上报的各类材料申报单，经材料处负责人审核后，由采购主管负责落实实际购买或由周转材料主管负责落实调拔事宜，确保在规定的时间内满足项目部的需求。
（三）督查处职能负责监督各项目部对于班组长上报的材料申请是否及时上报，材料处是否及时满足项目部的用料需求。
（四）土建公司职能负责提供技术支持及监督材料是否及时到场以及做好项目部与材料处之间的用料采购协调工作。
（五）预算处职能负责编制材料预算清单并及时将材料预算清单发给材料处、督查处、财务处及土建公司或安装公司等部门。
（六）工程处职能对项目部、班组提供技术支持，并对各项须由房产公司确定的样品材料进行确认，涉及幕墙、铝合金门窗类等等材料，由房产工程处确认后，发给材料处，该类材料有需要根据图纸、尺寸下单制作的，由房产工程处根据项目部的申报单重新制作好规范的书面图纸或下料单后，发给材料处及各职能处室。
三、材料申报要求1、各类材料的申报必须在规定的时间内进行申报，具体时间表详见《材料申报时间明细表》（附件一，第4-7页）。
2、各类材料申报，必须在《材料申报单》（附件二，第8页）内填写完整序号、材料名称、规格型号、数量、要求到货日期、用途、是否分摊等内容，然后由班组长、仓库保管员、材料员、督查员以及项目部负责人签字后，由项目部材料员上报材料处。
3、对于各类水电安装材料的申报每月申报4次，即每月5日、13日、21日、28日作为水电材料申报日，各项目部必须在规定的时间内进行申报，申报用量为15天的材料用量。
报送材料管理制度
报送材料管理制度一、总则为加强和规范报送材料管理工作，提高办事效率，保证报送材料的真实性、准确性和完整性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有单位、部门、机构、企事业单位等，在办理各项报送材料过程中的管理。
三、报送材料的分类1. 文件报送材料：包括各种文件、资料、合同、协议等。
2. 会议报送材料：包括会议议程、会议纪要、会议材料等。
3. 项目报送材料：包括项目申报书、项目进展报告、项目经费报销材料等。
4. 其他报送材料：包括各种证件、执照、许可证、奖状等。
四、报送材料的流程1. 报送材料的准备：报送材料由相关部门负责人或专人负责准备，确保真实、准确、完整。
2. 报送材料的审核：报送材料由主管领导或专人进行审核，确保符合要求。
3. 报送材料的盖章：经审核无误后，需在报送材料上盖章确认。
4. 报送材料的传递：经审核并盖章后，报送材料需及时送达相关部门或单位。
5. 报送材料的归档：报送材料送达后需及时归档，以备查阅。
五、报送材料的要求1. 真实性：报送材料必须真实可靠。
2. 准确性：报送材料必须准确无误。
3. 完整性：报送材料必须完整齐全。
六、报送材料管理的责任1. 领导责任：主管领导负责报送材料管理的指导和监督。
2. 部门责任：各部门负责人负责本部门报送材料的真实性、准确性和完整性。
3. 个人责任：个人对所报送的材料负责，不得有私自篡改或伪造报送材料的行为。
七、报送材料管理的监督检查1. 随机抽查：上级部门可对下级单位的报送材料进行随机抽查。
2. 定期检查：上级部门定期对下级单位的报送材料进行检查。
八、报送材料管理的奖惩措施1. 奖励：对于报送材料真实、准确、完整的单位和个人，将给予相应奖励。
2. 惩罚：对于报送材料造假、篡改、不真实等行为，将给予相应惩罚，甚至追究法律责任。
九、报送材料管理的改进措施1. 加强培训：利用各种渠道对相关人员进行报送材料管理知识和技能的培训。
2. 完善制度：根据实际情况，不断完善报送材料管理制度。
工程材料申报管理制度最新
工程材料申报管理制度最新第一章总则第一条为规范工程材料申报管理，提高管理效率，保障工程质量，根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国建设工程质量法》，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于建设工程中所有工程材料的申报管理。
第三条申报管理原则：公平、公正、透明、合理，科学、规范。
第四条管理责任：工程部门负责对工程材料的申报管理工作进行组织、管理和监督。
工程材料申报管理人员负责实施本制度。
第五条奖惩制度：对于遵守本制度，并确保工程材料质量的单位和个人，给予表彰和奖励；对于违反本制度，造成不良后果的单位和个人，给予处罚。
第二章工程材料申报程序第六条工程材料申报程序包括：材料准备、审批材料、备案手续、领料审批、保管手续等环节。
第七条材料准备：1. 工程材料申报人员应按照规定采购工程材料，并准备申报所需材料。
2. 申报材料应包括：申报表、材料合格证明、技术说明书等。
第八条审批材料：1. 工程部门应对申报材料进行审核，确认材料齐全、合格，方可进入下一步流程。
2. 如发现申报材料不符合规定，应要求申报人员重新整理。
第九条备案手续：1. 工程部门应将审批通过的申报材料进行备案，并将备案资料归档保存。
2. 备案手续完成后，申报人员方可去采购材料。
第十条领料审批：1. 申报人员凭备案手续到指定领料点领取材料，领料点应对领料申请的合理性进行审批。
2. 领料点审核通过后，申报人员可领取工程材料。
第十一条保管手续：1. 领取的工程材料应在保管期限内妥善保管，未经允许不得私自使用或转让。
2. 工程部门应对领取的工程材料进行定期检查，并及时处理发现的问题。
第三章工程材料质量管理第十二条工程材料应符合国家相关标准和要求，质量合格方可使用。
第十三条申报人员应对采购的工程材料进行质量检测和验收，确保符合规定标准。
第十四条工程部门应加强对工程材料的监督和检查，发现问题及时处理，确保工程质量。
第十五条对于质量不合格的工程材料，应立即通知供应商更换，确保工程质量。
公司的材料管理制度
公司的材料管理制度一、目的和范围本公司材料管理制度旨在确保材料的合理采购、储存、使用和回收，减少浪费，降低成本，提高材料利用率和经济效益。
本制度适用于公司所有涉及材料管理的部门和个人。
二、材料采购管理1. 材料需求计划：各部门应根据生产计划和实际需要，提前制定材料需求计划，并报材料管理部门审核。
2. 供应商选择：材料管理部门负责评估和选择合适的供应商，确保材料质量和供应稳定性。
3. 采购流程：所有材料采购需经过审批流程，未经批准不得擅自进行采购。
三、材料入库管理1. 检验验收：材料到货后，必须经过质量检验部门的检验合格方可入库。
2. 入库登记：所有材料入库时，应详细记录材料名称、规格、数量、批次等信息，并进行系统登记。
四、材料存储管理1. 存储条件：确保材料存储环境符合要求，防止受潮、污染或损坏。
2. 库存盘点：定期进行库存盘点，确保账物相符，及时发现问题并处理。
五、材料领用与退料管理1. 领用程序：领用材料需填写领料单，并由相关管理人员审批后方可领用。
2. 退料规定：剩余或不合格材料应及时退回库房，并做好记录。
六、材料报废与回收管理1. 报废程序：对于不合格或无法使用的物料，应按照公司规定的报废程序进行处理。
2. 回收利用：鼓励对废旧材料进行分类回收，尽可能实现资源的再利用。
七、信息化管理1. 系统应用：利用信息化手段，如ER系统，实现材料管理的自动化和智能化。
2. 数据分析：通过系统收集的数据进行分析，优化库存管理，提高材料管理效率。
八、监督与考核1. 监督检查：材料管理部门应定期对各部门的材料使用情况进行检查。
2. 绩效考核：将材料管理情况纳入部门和个人的绩效考核体系，激励节约使用和合理管理。
九、附则本制度自发布之日起实施，由材料管理部门负责解释，如有变更，以最新制度为准。
材料申领管理制度
材料申领管理制度一、总则为规范和统一材料申领管理工作，保障材料的安全和有效利用，提高工作效率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门、各项目组的材料申领管理工作。
三、申领审批1. 申领人员应在申领前仔细核对所需材料的种类和数量，填写《材料申领单》，并交由部门经理签字确认。
2. 部门经理审批后，申领人员方可携带《材料申领单》到指定仓库进行领取。
3. 仓库管理员核对《材料申领单》上的信息与实际情况，如无误即可发放材料。
四、材料使用1. 申领人员需对所申领的材料进行妥善保管，不得私自转借或挪用。
2. 材料的使用应按照相关规定和要求进行，不得超出使用范围。
3. 使用材料时，应按照规定的数量进行使用，不得擅自增减。
五、材料检验1. 申领人员在领取材料后，应仔细检查材料的型号、规格和数量是否与《材料申领单》一致，如有问题应及时向仓库管理员反映。
2. 仓库管理员在发放材料前应对材料的质量进行检验，确保材料符合使用标准。
六、材料库存管理1. 仓库管理员应做好材料的入库、出库和库存清册等工作，保证材料的准确、完整和及时。
2. 每月底，仓库管理员应做好库存盘点工作，确保库存数据的准确性。
3. 临时调拨材料时，需填写《材料调拨单》，由部门经理签字确认后方可临时调拨。
七、申领记录1. 申领人员应定期填写《材料使用记录表》，详细记录所申领材料的使用情况。
2. 仓库管理员应定期编制《材料申领及使用报表》，反映材料的使用情况和库存情况，并上报给领导。
3. 部门经理应对下属部门的材料使用情况进行监督和检查，确保材料的合理使用和安全保管。
八、违规处理对于违反本制度的行为，一经发现，将给予严肃处理。
严重者将受到公司纪律处分。
九、附则本制度的最终解释权归公司所有。
如有需要修改，应经公司领导审批后方可生效。
十、补充说明本制度自公布之日起生效，如有调整应当及时通知所有相关人员，并做好相应的培训工作。
十一、监督检查公司将定期对各部门的材料申领和使用情况进行检查，发现问题及时督促整改。
材料提报管理制度
材料提报管理制度一、总则为了规范和促进材料提报工作的有序开展，提高材料提报的质量和效率，充分发挥材料提报的积极作用，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有涉及材料提报管理的单位和个人。
三、材料提报的种类1. 日常工作汇报：包括但不限于日报、周报、月报等工作进展情况的材料提报。
2. 经营管理类材料提报：包括但不限于年度经营计划、财务报表、经营分析等材料提报。
3. 专项工作汇报：包括但不限于项目进度、工程报告、研究成果等材料提报。
4. 行政管理类材料提报：包括但不限于文件材料、公文办理、人事材料等材料提报。
四、材料提报的流程1. 填写材料提报表：提报人在规定的表格上填写相关内容，并提交所需的附件。
2. 审批流程：经过提报人所在部门的审批后，提交给主管部门审批。
3. 协调流程：在需要协调的情况下，由主管部门进行协调。
4. 归档流程：经过审批后的材料提报，按照规定进行归档。
五、材料提报的要求1. 真实准确：所提报的材料必须真实准确，不得夸大或隐瞒事实。
2. 规范完整：所提报的材料必须符合规范要求，不得遗漏重要内容。
3. 时效性：所提报的材料必须按时提交，不得拖延或迟交。
4. 保密性：对于涉及机密的材料，提报人应当严格保密，不得泄露。
六、材料提报的管理1. 负责人管理：每个部门应当指定专门负责材料提报的管理人员，负责监督和协调材料提报工作。
2. 流程监控：制定严格的流程管理制度，确保材料提报的流程畅通，及时完成审批和归档工作。
3. 信息化建设：逐步实现材料提报的信息化管理，提高工作效率和质量。
七、材料提报的考核1. 定期考核：对部门和个人的材料提报工作进行定期考核，评定工作质量和效率。
2. 奖惩机制：对于材料提报工作出色的部门和个人予以嘉奖并进行奖励，对于材料提报工作不合格的部门和个人予以批评和处罚。
八、附则1. 本制度由XX部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起生效。
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材料申报管理制度（修改稿）
为及时满足各项目部施工用材用料，确保工程进度和工程质量，规范材料申报作业流程与行为，特制订本制度。
一、适用范围
1、本制度所指的材料是指各项目部各班组在施工过程中必须用到的由公司负责采购的各类材料、零星材料以及周转材料。
2、本制度适用于公司所属的各个项目部及相关处室。
二、管理职能
（一）各项目部职能
由材料员负责收集各班组长上报的用料申请，并负责检查工地现场该材料的储备状况，确需由公司采购的，并由仓库保管员、督查员和项目负责人签字确认后，将《材料申报单》上报材料处。
（二）材料处职能
由材料处负责收集项目部上报的各类材料申报单，经材料处负责人审核后，由采购主管负责落实实际购买或由周转材料主管负责落实调拔事宜，确保在规定的时间内满足项目部的需求。
（三）督查处职能
负责监督各项目部对于班组长上报的材料申请是否及时上报，材料处是否及时满足项目部的用料需求。
（四）土建公司职能
负责提供技术支持及监督材料是否及时到场以及做好项目部与材料处之间的用料采购协调工作。
（五）预算处职能
负责编制材料预算清单并及时将材料预算清单发给材料处、督查处、财务处及土建公司或安装公司等部门。
（六）工程处职能
对项目部、班组提供技术支持，并对各项须由房产公司确定的样品材料进行确认，涉及幕墙、铝合金门窗类等等材料，由房产工程处确认后，发给材料处，该类材料有需要根据图纸、尺寸下单制作的，由房产工程处根据项目部的申报单重新制作好规范
的书面图纸或下料单后，发给材料处及各职能处室。
三、材料申报要求
1、各类材料的申报必须在规定的时间内进行申报，具体时间表详见《材料申报时间明细表》（附件一，第4-7页）。
2、各类材料申报，必须在《材料申报单》（附件二，第8页）内填写完整序号、材料名称、规格型号、数量、要求到货日期、用途、是否分摊等内容，然后由班组长、仓库保管员、材料员、督查员以及项目部负责人签字后，由项目部材料员上报材料处。
3、对于各类水电安装材料的申报每月申报4次，即每月5日、13日、21日、28日作为水电材料申报日，各项目部必须在规定的时间内进行申报，申报用量为15天的材料用量。
特殊情况，特殊审批。
4、对于抢修、领导交办等特殊类应急用料，按特事特办的原则进行立即申报。
四、材料申报流程（附件三，第9页）
1、对于整个工程所需要的材料，必须由预算处把整个项目中可以按定额口径计算的材料列出预算清单，包括材料名称、规格型号、数量等，根据实际情况，分楼幢、分楼层、分阶段由预算处提前发给财务处、材料处、督查处、土建公司及房产工程部，材料处可根据预算清单提前做好准备，提前启动材料采购的招投标工作，做到最快时间内提供一切材料，保证工程顺利进行。
2、由班组长向项目部材料员提出用料申请，并由材料员对现场材料储备情况进行核对后按要求填写《材料申报单》，并由班组长、材料员进行签字确认。
3、经班组长签字确认后，由仓库保管员、督查员、项目部负责人进行审核，并在《材料申报单》上进行签字确认。
4、由项目部材料员负责将项目部管理人员签字确认好的《材料申报单》上报给材料处收单员。
5、材料处收单员收到各项目部上报的《材料申报单》进行分类整理后上报材料处负责人审核，如需采购的，由材料处负责人指派采购主管立即按制度进行采购；如属周转材料的，由材料处负责人指派周转材料主管依据周转材料管理制度进行审批及调拔。
6、如需采购的，由材料处采购员按《材料招标采购管理制度》或《材料非招标采购管理制度》的规定，负责做好采购询价审批、合同签订以及与签约供应商确定供货时间、数量、运输车辆等信息后及时通知材料处验收员，由采购员开具材料验收通知单，经材料处负责人签字后由材料处文员下发至参与验收的处室（财务处、督查处、
项目部、土建公司及相关职能处室），通知相关处室验收人员按时到场参与验收。
如属周转材料需调拔的，由周转材料主管按《周转材料管理制度》的规定，负责做好周转材料的调拔单据的汇签、审批以及做好现场调拔监督工作。
7、材料处验收员、财务处、督查处、项目部、土建公司等处室依据材料验收管理制度做好材料验收工作，签好验收单，登记好各自的材料验收台帐。
五、材料申报责任
1、材料员、项目部负责人必须将材料申报时间规定及操作流程明确地告知每一个班组长或带班组长，确保班组申报材料需求符合公司制度流程要求。
2、对于班组申报的材料需求，特别是在材料申报单中必须明确材料名称、规格型号、数量、要求到货时间、用途等内容，如未明确规格型号、要求到货时间等内容，造成采购延期，责任由班组承担。
3、项目部材料员、督查员、仓库保管员及项目部负责人必须监督好各班组的材料申报，如发现班组申报材料存在问题的而没有按要求把好关或进行详细明确的，由材料员、督查员、仓库保管员及项目部负责人承担相应的责任。
4、由项目部材料员、督查员、仓库保管员及项目部负责人负责对班组长上报的用料需求进行审核并签字确认；特别是零星材料涉及到分摊的，必须在申报单中予以明确；如对应该分摊而没有明确分摊的，造成无法分摊到班组的，则由项目部材料员、督查员、仓库保管员及项目部负责人承担分摊责任，具体按《零星材料管理制度》执行。
5、各项目部或班组必须根据施工安排，合理申报用料需求，如造成多报，导致材料采购过多的，多余部分由各项目部班组承担赔偿责任，赔偿金额按采购价加上10％的采保费计算；如采购到场的材料，在规定的时间内未使用的，由班组承担相关的责任。
6、材料处要不断增强服务意识，以确保工程进度需要为工作落脚点，积极主动与预算处、土建公司、项目部进行联系衔接，对比项目进度，若发现有材料漏报或技术参数不明的，材料处要及时与项目部联系或派人到现场主动服务，主动核实所需材料信息，保障材料供应与项目进度相匹配，确保工作不碰头。
六、其他规定
1、本制度在执行过程中，项目部上报材料申请后，材料处不能按时供应的，导致项目进度受影响的，项目部有权给材料处出具通报，并追究经办人的责任。
2、材料处、督查处、土建公司负责定期或不定期对各项目部用料进行检查，如
发现项目部用料采购到场后长时间未使用（指超过七天仍未使用，水电材料超过十五天未使用）而积压在项目部或发现项目部不按规定堆放、使用、浪费材料的，必须给项目部或班组出通报（积压不用或浪费等所产生的相关费用，由责任班组承担）。
七、本制度由材料处负责解释，经制度调研与建设领导小组审核总经理审批后实施，修改亦同。
原制度浙中实材制字003号废止，以本制度为准。
八、附件
附件一《材料申报时间明细表》
附件二《材料申报单》
附件三《材料申报流程》
附件一
材料申报时间明细表
备注：一、水电材料类材料以项目为单位进行采购并根据市场行情价格涨跌比较大的，及时进行重新招投标。
二、新型材料，材料处30天~35天询价审批完成。
三、其他一般材料第一次申报提前7－10天，后续申报提前2－3天；如属特殊材料特殊处理；应急材料，特殊处理。
四、大部分幕墙材料都需要订做，时间按供应商订做给予的具体时间。
附件二
浙江中实建设集团有限公司材料申报单
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