环境关联物质管理程序文件
ISO9001 ISO14001程序文件.HSF管理控制程序
XXX家用电器有限公司HSF管理控制程序编制部门：质量管理部编制：XX审核：XX会签部门：海外业务、制造部、供应链管理部、研发中心会签：XX 、XX、XX 、XX批准: XX修订记录：1 目的为了确保公司环保产品的生产制造过程及使用的原材料、辅料及半成品和成品符合RoHS标准要求及顾客要求，并逐步削减此过程中的有害物质，以达到促进保护环境和人身健康的目标，特编制本程序。
2 适用范围适用于本公司对外销环保产品的设计、定单接收、物料供应、生产管理和控制、产品包装和运输服务等过程，以确保整个过程能够提供满足RoHS等相关法规、顾客及相关方要求的产品。
本管理控制程序也适用于其它禁用物质的管控，可根据情况参考执行。
3 权责3.1质量管理部3.1.1负责公司内/外部HSF相关知识的培训、宣导及HSF有关事宜的沟通与联络；3.1.2负责收集并传达来自客户及公告机构在有关HSF方面的法律/法规/标准/要求等信息；3.1.3负责新供货商的HSF能力评估，并出具评估结果报告；3.1.4负责对新供应商/新物料的材料宣告表进行技术确认及数据资料维护；3.1.5负责公司内/外部环保物料/成品委外检测工作；3.1.6负责处理有关环保产品市场投诉事宜的调查、分析及改进工作；3.1.7负责环保不合格品评审，并对不合格品作出处置措施。
3.2制造部3.2.1负责本部门有关人员HSF相关知识的培训与宣导；3.2.2负责生产车间环保产品区域划分和标识管理工作；3.2.3负责对投入生产的所有物料按HSF控制要求进行确认；3.2.4负责生产车间的生产设备、工装/夹具的确认，确保符合HSF要求；3.2.5负责生产车间环保不合格品的标识与隔离。
3.3研发中心3.3.1负责本部门有关人员HSF相关知识的培训与宣导；3.3.2负责环保产品实现过程的技术策划；3.3.3负责环保产品设计更改的评审及确认；3.3.4协助采购开发符合环保产品要求的新供货商。
081-ROHS管理办法(A0)
说明：金属、合金、无机化合物、有机化合物、无机盐、有机盐等含有汞元素的所有物质为对象范围
对象
禁止供货时期
1
级
包装材料对象
立即禁用
涂料、颜料、墨水
计时器
小型萤光灯（液晶背光灯等）：每一支的含量为5mg以上
直管萤光灯：每一支的含量为5mg以上
塑胶中的添加剂
使用汞作为接点的继电器、开关、感应器
4.0职责
4.1环境管理负责人：
4.1.1为公司开展环保材料推进提供相应资源（人力﹑技术﹑物力﹑财力等）。
4.1.2环境管理体系推行，向公司最高层报告环境管理状况。
4.1.3异常之环境管理项目最终处理对策之裁决。
拟制
审核
核准
文件编号
版次
A/0
作业文件
标题：RoHS管理办法
页次
第2页共14页
4.2RoHS项目小组：
2、测定法：感应电浆发光分光公析仪（ICP-AES，ICP-OES），原子吸光分析仪（AAS），感应电浆质谱仪分析仪（ICP-MS）
5.2.3.4六价铬化合物
物质名称：六价铬化合物
说明：金属铬合金铬为对象之外，无机化合物\有机化合物，无机盐\有机盐等含有六价铬的所有物质为其对象范围。
对象
禁止供货时期
文件编号
版次
A/0
作业文件
标题:RoHS管理办法
页次
第1页共14页
1.0目的
应国际法规及顾客产品环保要求，为有效调查、掌握产品中环境危害物质含量，与供应商共同确保不使用环境危害物质，对生产全过程进行控制，以减轻对地球环境冲击、保障人体健康。
2.0使用范围
生产加工过程涉及之物料均符合，具体包含但不限于以下几类：
环境有害物质管制程序
1 ppm = 1 mg/kg =0.0001 % by weight.
3.9绿色产品：满足国内、外法律法规及客户环保标准要求的产品。
3.10有害物质管制物品：有可能含有使用禁止物质，使用该物品在产品加工中直接或间接给产品接触有可能会造成化学反应或遗留在产品上的物品。
4.2.9.5部门内部的环境有害物质教育与培训。
4.2.10人力资源部：
4.2.10.1环境物质管理相关培训计划的制定与监督执行。
4.2.10.2环保设备的标识、保养与维修，资源的提供。
4.2.10.3对新员工入职时进行环境有害管理物质的培训。
5.0内容：
5.1环境有害物质管理方针及目标：
5.1.1环境有害物质管理方针：
3.2无有害物质（HSF):即构成**产品的原/辅料、电子件、结构件等及过程中所涉及到的设备工装等，符合国内外法律法规（如WEEE、ROHS及REACH指令）和客户规定的限用物质要求。
3.3限用物质：属于禁用物质在含有量限制值内使用，对于该物质及其用途已有法令及**户规定期限阶段和限值性的禁止使用，在超出规定期限和限值时禁止使用的物质。
遵规守法，树立环保节能理念；预防污染，建设清洁生产工厂
5.1.2环境有害物质管理目标（HSF目标）：
a.HSF材料来料合格率100%；
b.HSF制程合格率100%；
C.HSF产品出货合格率100%。
5.2接收到客户或其他渠道来的外部信息后，ISO专员需组织对信息进行识别、处理、培训、跟进等各事项的对应，结果需呈交管理者代表承认（具体参照“信息接收流程图”作业）。
定，技术部制定完成后交至需求部门由需求部门同其它信息交至市场部由市场部回复给客户。
ROHS环境有害物质控制程序
ROHS环境有害物质控制程序1.目的/目标通过建立、实施和保持有害物质过程管理体系，预防受限制或禁用物质在生产用物料、元器件、产品和制程中的使用2.适用范围适用于本公司内对禁限用物质的管理和控制，确保提供满足相关法规、顾客及相关方要求的产品2.1欧盟、美洲化学品的法规要求2.1.1REACH1907/2006（EC）&SVHC67/548/EEC指令2.1.2WEEE废弃电子电器设备指令2.1..3ROHS对有害物质限制指令Directive2002/95/EEC2.1.4PFOS：全氟辛烷磺酸盐2006/122/EC2.1.5邻苯二甲酸盐7P2005/84/EC限制2.1.6PAHs：多环芳烃2005/69/EC指令2.2欧洲、美洲环境指令的要求2.1.3包装-94/62/EEC2.1.4电池91/157/EEC,93/86/EEC&98/101/EC3．职责3．1品质部负责原材料、半成品、成品之环境有害物质的检查、监督；对整个有环保要求的产品品质进行监控、协助环保协议的签定,环境有害物质资料的收集和整理.3．2生产部负责工段之物料须标示区分清楚，防止过程中造成污染的可能,半成品及成品环保标识和环保产品的生产3．3采购部负责要求供应商对原材料进行环境有害物质标识，向供方取得环境有害物质文件并按BOM要求提供物料、主导环保协议的签定（《环保物质宣告表》与《环保确认书》），开发合格的环保供应商3．4仓库负责对不含环境有害物质物料进行隔离，标识、不合格产品和环境有害物质合格产品做有效地隔离与控管,防止污染、混入。
3．5研发部负责不含环境有害物质产品、部件料号指定和规格描述3．7工程部3.7.1负责产品文件中标识环保要求，环保样品的提供以及环境有害物质文。
AEM-303环境关联物质管理规定2.2
受 控 文 件文件类别： 一阶文件（手册类） 二阶文件（程序类）√ 三阶文件（工作指导书、标准、规范、说明、计划书类） 四阶文件（表单、记录类）外部文件（客户文件、国家标准、国际标准、外部认证/验证机构文件类） 页 次 1-10版 次2.2项 目部 门 职 务姓 名 日 期制 订 综合管理部管理体系课长2016.09.03审核/会签 不签时打 “\”即可运营分厂运营一厂 厂务经理/执行副总 /2016.09.05 运营二厂 厂务经理/执行副总/2016.09.20 运营三厂 厂务经理/执行副总2016.09.20运营四厂 厂务经理/执行副总 /运营五厂 厂务经理/执行副总2016.09.16业务部市场开发部 主管/经理/总监 // 业务一部 主管/经理/总监 / 2016.09.09业务二部主管/经理/总监 / / / 业务三部 主管/经理/总监 / // 业务四部 主管/经理/总监 / / 业务五部 主管/经理/总监 / / / 业务六部 主管/经理/总监 / / / 业务七部 主管/经理/总监 / // 企管中心综合管理部课长/部长/总监2016.09.16 供应管理部 课长/部长/总监2016.09.20 审计部 课长/部长/总监 / /2016.09.15 财务部课长/部长/总监 / 2016.09.19 企管中心 文秘助理/常务副总2016.09.20 核准 总经理室总经理2016.09.20非受控印章：适用于做参考的文件，可以修改。
参考资料电 子 档受 控 文 件 文 件 发 行2005.01.01 受控印章：适用于书面文件，不允许复印、修改、外传。
受控印章：适用于电子档文件，不允许打印、修改。
受控文件文件修订页版次制(修)订日期页码修订内容1.02.02.1 2.2 2004.12.252005.09.272006.01.182006.09.201～101～101、2、101～10原版变更：将BEM-305环境关联物质管理规定变更为AEM-303环境关联物质管理规定,全文内容有修改。
环境关联物质管理办法1
版本：01页数：第1/8页环境关联物质管理办法核准复核制定者邵盛容版本：01页数：第2/8页修改记录版本修改内容修改日期文件变更申请单号复核核准1 文件首次发行2345678910111213141516版本：01页数：第3/8页环境关联物质管理办法1、目的: 确保公司产品符合公司制定的环境关联物质管理标准,向客户提供符合环保要求产品,以保护人类生态环境,达到持续发展的目的.2、适用范围:成创协力厂商之原物料、制程、成品；成创之原物料、制程、成品。
3、管理组织3-1、为适应环境关联物质管理的需要,公司成立“环境关联物质管理委员会”委员会各组成部门之工作职掌见附件.4、作业依据标准：4-1、成创根据法令规定、ROHS指令、SONY SS-00259技术标准及客户环保要求制订“环境关联物质管制标准”，作为成创内外部环境管理物质管制的标准。
5、供应商管理5-1、原物料承认5-1-1、供应商在做新原物料承认时,必须附“禁用/限制物质申报表”(批准检定用)以统一材料成分表之格式.并需附相应SGS报告.如有要求还需附MSDS,即“材料安全数据表”. 5-2、对供应商的基本要求：5-2-1、供应商所交原物料,必须符合成创公司“环境管理物质管理标准”之要求。
5-2-2、供应商之材质、结构、原材料厂商、制程条件有任何变更，须及时知会我方采购部及品管部。
5-2-3、供应商须将环境关联物质纳入厂内建档进行管制。
.5-2-4、供应商须对生产工具、机台、模具、场所进行彻底清洁，明确区分环保材料及相关设备，并防止制程中的交叉污染。
5-2-5、供应商成品管制5-2-5-1、供应商需提供环保产品与原物料之环保管制及追溯管理办法，以便不合格发生时的追溯并及时隔离。
5-2-5-2、供应商提交成创的环保产品要求进行相应的环保标识。
5-3、供应商环境管理物质管制级别及相应管制要求：5-3-1、合格供应商的环境管理物质管制分为二级：一级管制供应商，二级管制供应商。
RoHS、HF、GP基础知识讲解
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3
RoHS中对六种有害物规定的上限 浓度
RoHS中对六种有害物规定的上限浓度：
镉(Cd)：＜100 ppm 铅(Pb)：＜1000 ppm 汞(Hg)：＜1000 ppm 六价铬(Cr6+)：＜1000 ppm 多溴联苯(PBBs)：＜1000 ppm 多溴联苯醚(PBDEs)：＜1000 ppm
且在环境中能存在多年，甚至终身累积于生物体， 无法排出，严重威胁到人类身体的健康、环境和 下一代子孙。对免疫系统的毒性,对内分泌系统的 影响,对生殖和发育的影响,致癌作用,其他的毒性 (精神和心理疾患),多数卤化物属于环境荷尔蒙物 质.
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18
产品寿命终止-二恶英和呋喃
住宅木制品燃烧释放的二恶英5倍于城市焚烧 炉
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16
欧盟对无卤的含量认定
根据国际电工协会IEC 61249-2-21定义无卤： 氯的总含量不大于900 PPM 溴的总含量不大于900 PPM 氯+溴总含量不大于1500 PPM
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17
卤素的危害
卤素类阻燃剂无法回收使用，而且在燃烧与加热
(800C以上)过程中会释放有害物质二恶英和呋喃，
绝大部分的阻燃剂都含有卤素，主要是溴和氯，如已 经被禁止的PBB、PBDE，正在被大量使用的TBBPA， 以及即将被禁止的PCB（多氯联苯）。
电子产品中，卤素主要存在于PCB板、塑料、油漆油 墨、颜料之中。存在形态有化学键、可水解（皂化） 化合物、离子。
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22
大公司公告消除溴化物
苹果：2008年底消除聚氯乙烯和溴化阻燃剂 DELL：2009年消除溴化阻燃剂 HP：2009年消除聚氯乙烯和溴化阻燃剂
HSF-无有害物质管理程序-最全版DOC
1．目的为了规范环境管理物质的控制措施保证有效的达到客户要求.2．范围适用于我司制造的产品所包含的所有原/辅料、成品、半成品、生产过程控制、出货管理，以及环境品质异常(含客户端）的处理。
3．权责3.1管理组（无有害物质管理组，见附件一）3.1。
1 授权于公司最高管理者，代表公司最高管理者行使组织的无有害物质管理体系的有效性、充分性、持续性运行的推动、稽核检查等管理，异常处理，是负责日常环境事务的处理机构。
3。
1.2 由公司最高管理者聘任并授权无有害物质管理者代表组建无有害物质管制组，其组员一般由开发部、品保部、制造部、供应链等公司职能部门的主管或其代理人组成。
环境管理者代表负责向公司最高管理者报告环境管理体系的运行情况，签发公司级环境管理物质管理文件，主持管理组进行日常管理工作.3.1。
3 主持每年度的环境管理方针、目标的适应性、有效性评价和修正管理工作，环境管理方针、目标经公司最高管理者批准后执行.3.1。
4 及时收集有关环境管理物质的法律法规、标准规范和顾客要求等信息，根据行业市场和客户等环境管理物质的管理需求，“就高不就低"的原则，起草公司《无有害物质控制标准》和适时更新，确保其充分、持续有效，并根据需要进行评价（一般同管理体系的管理评审和内审一起进行，每年两次）。
3.1.5 根据行业市场和客户等环境管理物质的管理需求，批准公司《环境管理物质削减计划》3.1。
6 规划从原材料到产品各工段全过程的环境管理物质的管制方式，并延伸到供应商环境管理物质的管理及监查评价。
3。
1.7 配合人事培训单位组织在全公司范围内实施及推广环境管理物质管理相关教育培训。
3。
1。
8 各项环境管理物质出现环保异常时的主导分析及处理管理。
3。
2业务：定期收集客户HSF管制标准，并及时通知厂内相关权责单位。
3。
3采购:3.3.1 依据公司内部管制标准，贯彻执行“绿色采购”原则,选择适当的供应商，并对其进行HSF管理。
环境关联物质管理程序文件
环境关联物质管理程序文件环境关联物质管理程序文件是企业环境管理的重要组成部分，是针对环境关联物质进行管理与控制的一种管理制度。
它主要是通过对企业化学品的采购、使用、储存、处理、销毁等全过程进行规范和管理，避免环境关联物质对环境和人体造成的潜在危害。
环境关联物质是指那些对环境和人健康有危害的化学物质，它们常常是通过工业生产、医疗卫生、农业生产等活动产生，同时可能对自然环境造成不可逆转的影响，因此需要在企业生产过程中对这些有害物质实施严格的管理。
具体而言，环境关联物质管理程序文件应包括以下内容：1. 环境关联物质的识别企业应对化学品进行全面的识别和分类，确定环境关联物质，并将其从其他化学品中单独标注出来，为其建立单独的档案。
2. 环境关联物质的采购管理在采购环境关联物质之前，企业应该进行全面评估，评估其危险性、环境影响以及对人体健康的影响，确保采购到的环境关联物质符合相关法律法规的要求，并符合企业的环境保护要求。
3. 环境关联物质使用管理企业需要确保环境关联物质的使用符合相关的法律法规和标准要求，确保化学品的存放、使用、处理等过程安全无误。
对于使用环境关联物质的员工进行必要的培训和安全教育，保证其正确处理化学品，以避免任何事故带来的损害。
4. 环境关联物质的储存管理确保化学品的储存符合安全规划，防止环境关联物质造成损害，储存室的材料要求符合标准，包括通风、温度、湿度等要求。
同时对于有危险的物质需要进行单独储存，避免与其他化学品混淆。
5. 环境关联物质的处理与销毁管理企业需要建立环境关联物质处理与销毁的流程和程序，包括对不同类型环境关联物质进行分类、处理、安全处置和报告等环节，确保处理最终达到合乎法规、安全和环保的结果。
在实施环境关联物质管理程序文件时，发现以下问题需要得到解决：1. 组织协调问题环境关联物质在企业质量与安全体系中是一个关键的管理点，各部门需要协同合作才能确保化学品的使用和管理。
企业经常存在不同职能部门之间缺乏有效协调和沟通的问题，不可避免的引发一些问题，尤其是化学品事故。
QC080000有害物质管理体系文件
3.10.1负责测试费用核报与支付。
3.11业务小组之职责：
3.11.1负责将管理者代表的任命及变更告向客户传达。
4.定义：无。
5.作业内容：
5.1环境关联物质限制使用要求审核流程图如附件一。
5.2管理系统：
5.2.1一般要求：
依据国际环保法规「欧盟电器及电子设备危害物质限制指令」及客户需求，建立
订定本程序。
2.范围：
2.1各项进厂之原材料(金属件、塑料件、包材)发生异常。
2.2零件或成品生产制程中所使用之物品、物质发生异常。
2.3成品或客诉事件异常。
3.权责：
3.1品保部:
3.1.1环保小组召集。
3.1.2异常问题紧急措施之处理。
3.1.3稽核改善方案的执行。
3.2环保小组:（管代、品保部、业务部、资材部、研发部、工程部、模设及生产部门等）
4.定义：
4.1适用的产品法律法规：主要指欧盟的RoHS指令，UL认证要求及行业机构等所颁布
的规定。
5.作业内容：
5.1客户HSF要求的收集
定期收集：业务部每年12月收集客户的HSF含量管制标准并交品保部识别。
不定期收集：当客户的HSF管制标准要求有变更时，业务部将客户最新HSF管控标准收集完成交至品保部进行识别。
他适用的标准(含客户要求)或法规中任何材料的减少与消除。
5.作业内容：
5.1环境关联物质异常流程图如附件一。
5.2环境关联物质异常管制之时机：
5.2.1进料、制程产品、库存材料或出货产品发生环境关联物质异常时即由品保召集成立环保小组。
5.2.2以下情形无须采取紧急措施：新增材料、物质或物品申请发生异常得直接召开环保小组会议。
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环境关联物质治理程序文件
目录
章不内容
一总要求
二环境方针
三环境关联物质治理范围
四定义
五治理职责与权限
六环境关联物质培训
七治理程序
7.1环境关联物质相关信息的猎取、传达和利用
7.2供应商治理
7.3样品的认定
7.4受入检查
7.5出荷检查的治理
7.6工程治理
7.7环境关联物质异常处理
7.8环境关联物质的内部审核及治理评审八向客户保证
九记录治理
十相关文件/表单
一.总要求
1.1公司依照品质环境本部及相关客户环境关联物质治理要
求，建立环境关联物质治理体系，形成文件予以实施,对
公司采购或客户提供的材料、部品及制品中可能含有客
户禁止使用的环境关联物质进行有效操纵，以满足客户
环境品质的要求；并保持持续改进。
1.2环境关联物质治理体系与公司目前运行的品质及环境治
理体系具有兼容性。
二.环境方针
2.1公司总经理制订环境方针，并在每年度环境治理评审时组
织环境方针的评审，必要时修订，以确保环境方针符合
ISO14001：2004之4.2要求和客户环境关联物质治理要求，
及适应社会不断变化的环境要求，并保证环境方针得以贯
彻、落实。
2.2环境方针具体内容及治理参见环境健康安全治理手册4.2
章（包含健康安全治理要求，在此不适用）；
三.环境关联物质治理范围
3.1采购或客户提供的部品(包括社内加工)、原材料、副资材及
包装材料；
3.2各制造部生产的产品、半成品等。
四.定义
4.1禁止使用物质：在与环境有关联的化学物质中，相关法律
法规要求、客户要求以及行业规范等要
求，对部品、材料以及完成品等中不能含
有或超过相关标准的物质，公司治理分类
为AA类的物质；
4.2全废物质：在与环境有关联的化学物质中，相关法律法规
要求、客户要求以及行业规范等要求，在相应
的时刻内实施废除使用的物质，公司治理分类
为A类物质；
4.3削减物质：在与环境有关联的化学物质中，相关法律法规
要求、客户要求以及行业规范等要求，实施使
用削减以及检讨替代的物质，公司治理分类为
B类物质；
4.4客户：参见品质治理体系《服务和客户中意度调查治理程
序》；
4.5再生料：经EDX检测合格的材料，投入生产线使用，产生
的不合格品、边角料等，利用粉碎机加工后再投入
的材料。
4.6 批次：包括制品、部品、材料等的批次，关于制品批次的
定义由部门自行定义，部品、材料的批次由部门与
供应商共同协商确定。
五.治理职责与权限
5.1总经理：
A.确定环境关联物质治理者代表，明确其环境关联物质治理的
职责与权限；
B.为公司实施环境关联物质治理提供相应的能源、资源；
5.2环境关联物质治理者代表（品证部经理）：
A.确定环境关联物质治理委员会，明确其环境关联物质治理的职责与权限；
B.确认环境关联物质治理体系文件，确保公司各职能部门
按环境关联物质治理体系要求实施，以满足客户环境关
联物质治理要求；
C.对环境关联物质治理体系运行、改善情况、环境关联物
质治理异常、内审、外部审核的结果进行确认，并向总
经理报告；
D.猎取品质环境本部相关环境关联物质治理信息，并向相
关职能部门担当传达，以及向品质环境本部报告环境关
联物质治理信息；
5.3环境关联物质治理担当职责和权限：参见《环境关联物质治
理组织图》；
A.ISC责任者:
①.汇总客户、品质环境本部环境关联物质信息及法律法规
等针对产品环境关联物质的要求，确定公司治理方法及相
关打算，向公司内相关部门传达，并监督实施；有关环境
关联物质信息向环境关联物质治理者代表报告；
②.组织、协调公司性环境关联物质教育培训，协助部门对
应客户环境关联物质监查、调查；
③.培训公司环境关联物质监查员，组织环境关联物质治理
内部审核；
④.协助实施公司相关供应商的环境关联物质监查;
⑤.公司环境关联物质异常情况的报告，处理跟踪，水平
展开要求的传达并确认；
⑥.部门或供应商有需求时，提供环境关联物质相关的支援
和辅导；
B.相关部门责任：
①. 部门代表（经理）：
a.确定并提供部门范围内环境关联物质治理需要的
资源（人、物），确认部门环境关联物质治理运行
情况；
b.猎取相应事业部及客户环境关联物质治理信息，并
向环境关联物质治理者代表及部门内相关人员传
达，与相应事业部及客户进行沟通；
②. 部门委员（科长）：
a.确认部门环境关联物质治理相关打算制定及实施
情况，并向部门代表报告；
③. 部门环境关联物质治理担当：
a.收集、汇总相关环境关联物质治理信息，向ISC、
部门经理、科长报告及部门内相关人员（如部品治
理、品证、制品技术、制造治理等）传达;
b.参加公司及客户环境关联物质治理教育及讲明会，
组织部门相应的环境关联物质治理教育；
c.制定并实施部门相关环境关联物质打算，并向相关人员、部门报告;
d.组织部门参加环境关联物质内、外监查，确认、跟。