办公用品固定资产采购制度
固定资产、办公用品招标采购管理规定5篇
固定资产、办公用品招标采购管理规定5篇第一篇：固定资产、办公用品招标采购管理规定***公司固定资产、办公用品招标采购管理规定目的为规范公司办公用品招标采购流程，加强办公用品采购工作的管理，特制定本规定。
2 适用范围本规定适用于公司各部门。
3 职责 3.1行政部3.1.1负责公司办公用品供应商的筛选。
3.1.2负责公司办公用品需求的汇总、整理。
3.1.3负责公司办公用品的集中采购、存储和发放。
3.1.4负责对公司各部门办公用品使用情况进行监察，对存在问题提出整改意见。
3.2各部门负责办公用品的申报、合理使用和保管（计划合理，防止浪费）。
3.3财务部3.3.1负责办公用品费用票据进行监督审核。
3.3.2负责对办公用品招标、采购过程进行监督。
4 办公用品采购4.1供应商招标4.1.1公司办公用品采用年度定标、季度结算、月度审核的方案，每年12月底之前确定下一年公司办公用品供应商并签订合同。
4.1.2行政部负责筛选出至少5家办公用品供应商，通过初次报价确定入围供应商。
4.1.3行政部负责组织公司办公用品招标会，组织有关人员对入围供应商进行评审，评审人员由行政部、财务部、监事会部门人员组成。
4.1.4通过二次报价、议价、定标流程确定公司年度办公用品供应商报总经理审批，同时至少储备1家备选供应商。
4.2办公用品采购4.2.1办公用品需求部门在每月8日前，将本部门物品采购需求和预算费用经本部门部门长审核、分管副总审批后提交至行政部行政内勤处进行汇总；4.2.2公司行政内勤结合公司物品库存量，对各部门采购需求计划进行审核并提出采购计划，经行政部部长审核后上报行政总监审批，单件或批量价值总额超过1万元的，需报总经理审批。
4.2.3行政部内勤根据行政总监或总经理批示意见，对公司办公用品供应商提出需求，由供应商将公司所需办公用品送货上门，行政部内勤负责对办公用品进行清点验收，确认无误后办理入库手续，当月12日前办理完毕。
办公用品与固定资产管理制度
办公用品与固定资产管理制度一、总则本制度是为规范企业内办公用品与固定资产的采购、使用、归还和处理等方面的管理工作，确保资产安全、合理利用和维护，提高企业资产管理效率，保障企业的经济利益，同时促进企业的可连续发展。
二、适用范围本制度适用于企业全体员工及与企业签订相关合同的供应商等。
三、办公用品管理1. 办公用品采购•办公用品包含但不限于文具、办公设备、办公家具等。
•办公用品采购需提前编制采购清单，并由相关部门负责人审核批准后方可采购。
•采购过程中，应确保采购资金的合理使用，遵守企业的采购政策和相关法律法规。
•采购合同必需明确规定供货期限、质量要求和售后服务等事项，并依照企业内部审批流程签订合同。
2. 办公用品领用与归还•员工需要领用办公用品时，应填写领用申请表，经所在部门负责人审批后领用。
•使用办公用品时，应妥当保管，不得私自取走或转借他人，如有需要转借或调拨，需向主管部门提出申请并经批准。
•办公用品归还时，应进行清点核对，并填写归还记录，确保归还数量与领用数量全都。
3. 办公用品维护与保养•员工在使用办公用品过程中，应妥当保管，合理使用，避开挥霍和损坏。
•显现损坏或故障的办公用品，需及时向维护和修理部门报修，并依照维护和修理流程进行处理。
•定期进行办公用品的清洁和维护，保持其功能正常，延长使用寿命。
四、固定资产管理1. 固定资产登记与验收•企业全部固定资产均需进行登记，并编制固定资产清单，包含名称、型号、数量、规格、购买日期、价格等信息。
•各部门在收到固定资产后，应进行验收，并填写验收报告，确保固定资产质量符合要求。
•全部固定资产的归口管理部门负责对固定资产的登记和核实工作，并及时通知相关部门更新固定资产清单。
2. 固定资产使用•固定资产使用时，需依照固定资产管理制度进行操作，严禁私自挪用、转让、租借或出售。
•对于特定高价值的固定资产，需指定专人负责，并依照规定的使用和维护要求进行操作。
•固定资产的移动、调拨、报废等操作需提前向资产管理部门申请，并经批准后方可进行。
办公固定资产采购管理制度
办公固定资产采购管理制度1. 引言办公室是一个组织内各部门进行日常工作的核心场所，固定资产的采购管理对于办公室的正常运转至关重要。
为了规范办公固定资产采购的流程和管理方式，制定本文档，明确办公固定资产采购的管理制度。
2. 采购范围办公固定资产采购指的是对办公室内的固定资产进行购买、维护和管理的工作。
固定资产包括但不限于办公设备、家具、电子设备、保安设备等。
3. 采购流程3.1 采购需求确认在采购固定资产之前，需要明确采购需求。
相关部门或人员应提出采购需求，并填写采购需求确认表，包括资产名称、数量、规格等详细信息。
3.2 采购方案制定根据采购需求，采购部门应制定采购方案，包括但不限于供应商选择、报价比较、采购合同签订等内容。
采购方案需要经过相关领导审批后方可执行。
3.3 供应商选择采购部门应根据采购方案选择合适的供应商，并进行供应商评审。
评审内容包括供应商信用情况、产品质量、价格、交货能力等方面。
评审结果应记录，并作为选择供应商的依据。
3.4 报价比较选定供应商后，采购部门应向供应商索取报价，并进行比较。
在比较报价的过程中，不仅要考虑价格，还要综合考虑质量、售后服务等因素。
3.5 采购合同签订确定最终供应商后，采购部门与供应商签订采购合同。
合同内容应明确商品名称、规格、数量、价格、交货时间、售后服务等条款，确保双方权益。
3.6 采购执行采购部门根据采购合同要求，与供应商保持良好的沟通，监督供应商按时交付货物，并进行验收。
若发现问题，应及时向供应商反馈并要求解决。
3.7 资产登记和管理所有采购的固定资产应在到货后立即进行登记，并安排专人进行管理。
登记内容包括资产名称、数量、规格、购买价值等信息。
4. 采购控制为了确保采购活动的合规性和透明度，需要对采购过程进行控制和监督。
4.1 采购预算控制在制定采购方案时，采购部门应根据预算限额制定采购计划，并在采购过程中进行预算控制，不得超出预算限额进行采购活动。
办公用品采购制度(三篇)
办公用品采购制度第一章总则第一条为规范、统一公司办公用品采购行为，确保办公用品的质量和供应的稳定性，保障公司正常办公秩序，特制定本制度。
第二条本制度适用范围包括公司各部门、各分支机构及所有办公用品采购员。
第三条本制度所称办公用品指的是办公室内用于日常办公和工作的消耗品、设备、设施等。
第四条本制度实行“谁用谁负责、自用自负责”的原则，各部门自行开展采购工作。
第五条提供办公用品的供应商必须具备政府合法颁发的相关质量认证证书和资质证明。
第二章采购管理第六条各部门应根据实际需要制定办公用品采购计划，并按计划报告给公司总部办公室。
第七条采购计划应明确列出采购物品的种类、数量、预算和采购时间等细节信息，并获得相关部门的批准。
第八条办公室作为公司的办公用品统筹和管理部门，应做好办公用品的调研、评估、招标、采购及后期服务等工作。
第九条采购员在采购过程中必须遵守相关法律法规，不得违反诚信原则，不得接受供应商提供的任何形式的回扣及其他不正当利益。
第三章供应商管理第十条供应商必须具备良好的信誉和质量保证能力，向公司提供的货物必须符合国家相关标准和公司的要求。
第十一条采购员有权对供应商的价格、交货时间和服务质量进行比较和评估，选择最具竞争力的供应商。
第十二条供应商应及时提供货物的样品，供采购员确认质量和适用性，并报送相关质检报告。
第十三条供应商必须提供准确的发票和购销合同，不得进行虚假交易和炒作。
第四章办公用品品质管理第十四条办公用品采购员在收到办公用品后应按照公司标准验收，不合格的用品必须及时退换。
第十五条办公室应建立健全的库存管理制度，定期进行库存盘点，保证办公用品的充足性和合理性。
第十六条办公用品采购员应及时了解和反馈办公用品的使用情况，及时补充和更换需要的物品。
第五章总则第十七条本制度由公司总部办公室负责解释和修改。
第十八条对于违反本制度的行为，公司将依法给予相应的纪律处分，并保留追究其法律责任的权利。
第十九条本制度自发布之日起执行。
办公用品采购制度（精选3篇）
办公用品采购制度（精选3篇）办公用品采购制度篇1一、目的1、为了加强办公室办公用品管理，规范采购流程，明确权责，节约成本，特制定本制度。
2、办公用品指日常办公所采用的耐用品及消耗品，包括：文具、纸张、办公室自动化耗材、福利、卫生清洁用品、办公桌椅及电脑等。
二、权责1、办公用品由行政人事部统一集中管理，统一采购，统一发放，统一回收处理。
2、行政主管负责办公室用品的采买及日常管理发放。
三、申购流程1、行政主管对日常办公用品实行登记管理，如需采购，需要进行申购。
2、行政主管提出申购需求，需做到货比三家，物美价廉，确保质量，并编制预算明细，填写《办公用品申购单》，报总经理审批。
3、采购人员到财务部填写借款申请，领取采购现金，实施采购。
4、凡是一次性采购金额在500元以上者，需要两人外出采购。
5、节假日福利采购，也遵循以上流程。
四、办公用品管理领用1、办公用品采购回后，由行政人事部统一验收入库，并填写入库单，属于固定资产的，由财务部登记造册。
2、办公用品由行政人事部统一保管、发放。
圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品，各部门可直接到行政人事部领取。
原则上领用周期为三个月(对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯)。
4、计算器、电话机、U盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。
5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用，必须由总经理批准，并执行交旧领新制度。
6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品(易耗品视情况而定)，如有丢失的须按原价扣还。
五、本制度自下发之日起执行。
兰德行政人事部20xx/5/26办公用品采购制度篇2为规范公司办公用品的采购、保管、领取和使用，既节约开支、减少浪费，又保证正常工作开展，特制定本制度。
一、公司所有办公用品的采购工作，统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。
办公用品采购制度(五篇)
办公用品采购制度一、总则1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度;2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。
二、权责1、办公用品由行政部办公室(以下简称行政办)集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理;2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理;3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购;4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账;5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。
三、申购1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经部门负责人审签后报行政专员;2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商;3、填写《办公用品申购表》，报行政部经理和总经理审批后实施采购;4、凡一次性购买金额预计超过____元的，行政办必须安排两人一起外出采购;5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。
行政专员在过程中实施配合。
四、核销1、采购物资时，行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政专员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证;2、物资采购完毕，须在____个工作日内，填写《费用报销单》，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。
财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。
五、领用和发放1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，行政专员按照《办公用品领用单》发放办公用品;2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政专员统一调换或回收;4、员工离职时，须根据有关规定与行政专员交接办公用品。
办公用品采购管理制度范本(五篇)
办公用品采购管理制度范本为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本办法。
本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在____元以下，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括：文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。
本办法所称的采购、管理行为包括：采购管理、实物验收保管行为，并采取责任分离的原则。
一、采购管理1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。
分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。
供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应按照上述程序确定。
严禁各经营单位及部门自行组织采购。
2、实物保管部门（办公室）定期（每季度或每月）根据日常耗用情况以填写《公事联系单》的形式提出采购计划，经主管审批同意后由行政部集中采购。
实物保管部门负责用品的入库、保管和领用，不参与采购行为。
3、行政部门按照采购清单，根据供应商的报价选择采购，报价清单由财务部门留存。
根据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。
财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单，出现价格不符时，可提交财务委员会讨论重新选择供应商。
4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销，超过《公事联系单》范围的采购，由主管财务总经理审批。
计划外临时采购，单笔金额____元以下的由计财部负责人审批，超过____元的须财务主管财务总经理审批。
二、实物验收管理。
实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结存数，并定期核对账实。
各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。
保管部门为每单位设立台账，每季度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。
行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库，若临时急需物品可先交使用单位使用，同时补办移交入库及领用手续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。
办公用品采购管理制度范本
办公用品采购管理制度范本第一章总则第一条为规范办公用品的采购管理，提高采购效率，节约采购成本，保证采购质量，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有部门的办公用品采购管理，包括但不限于文具、办公设备、劳保用品等。
第三条公司应建立健全的办公用品采购流程和管理制度，明确责任部门和责任人，保证采购工作的顺利进行。
第四条本制度的制定和修改由公司总经理办公室负责，经公司领导小组审批后正式施行。
第二章采购管理流程第五条采购需求登记：各部门在使用办公用品时，应当按照需要填写采购需求登记表，并报经部门负责人审批。
第六条采购计划编制：部门根据实际需要编制采购计划，明确采购的物品、数量、价格、交付时间等要求，并报经公司采购部门审核。
第七条采购商务洽谈：公司采购部门根据采购计划进行商务洽谈，选择合适的供应商，拟定采购合同和协议。
第八条采购合同签订：公司采购部门应与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，保证双方的权益。
第九条采购执行：公司采购部门应监督和跟踪采购执行情况，确保按照合同要求按时完成采购任务。
第十条采购验收：各部门在收到办公用品后应及时进行验收，确保产品数量、质量与合同一致，如有问题应及时反馈并处理。
第十一条采购结算：公司采购部门应对采购费用进行审查和结算，确保采购费用合理有效。
第三章责任管理第十二条各部门负责人应负责本部门办公用品的采购管理工作，确保采购符合公司规定和要求。
第十三条公司采购部门负责统一管理和监督公司的办公用品采购工作，保证采购质量和效率。
第十四条供应商应按照采购合同的约定履行合同义务，确保提供符合质量标准的办公用品。
第十五条员工应遵守公司的采购管理制度和规定，不得私自采购办公用品或违反规定使用办公用品。
第十六条违反本制度规定的，应按公司规定进行相应处罚，直至追究法律责任。
第四章附则第十七条本制度经公司领导小组批准后正式施行，如有修订，需重新经公司领导小组审批后方能生效。
第十八条公司采购部门应定期对本制度进行检查和评估，及时修订和完善采购管理制度。
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办公用品采购管理制度
目录
第一章：目的――――――――――――――――――2 第二章：适用范围――――――――――――――――2 第三章：定义――――――――――――――――――2 第四章：办公用品采购业务及管理方法―――――――2
第一章：目的
为了统一限量，控制办公用品规格以及节约经费开支、规范公司办公用品的采购、领用流程，降低办公用品库存的同时保证办公用品的供应，减少办公用品的浪费、私用现象，特制定本制度。
第二章：适用范围
本制度适用于集团各公司、各部门。
第三章：定义
办公用品包括个人办公用品、公用办公用品、固定资产。
个人办公用品：个人办公用品包括笔、本、纸、橡皮、笔筒、削笔刀、剪刀、胶带、文件夹、档案袋、档案盒、订书机、计算器、打孔器、起钉器等。
公用办公用品：非个人所需的办公物品及耗材，如打印纸、白板笔、墨盒、硒鼓、碳粉、电池、洗手液、纸巾、茶叶、拖把、垃圾袋、垃圾桶等。
固定资产：这里说的固定资产是指使用价值在一年以上的并且是由公司统一购买的办公用品，包括公司给各部门或个人配置的办公桌椅、文件柜、沙发等办公家具、电脑、通讯工具、U盘/硬盘等存储工具、传真机、打印机、扫描仪、空调、风扇、室内装饰品、照明电器、茶具、打卡机、饮水机等。
第四章：办公用品采购业务及管理方法
一、办公用品购买原则
1.卖家选择：坚持货比三家原则，选择守信誉、质量优、价格低的供货
商，并建立长期合作关系。
做到定点采购，力争银行结账减少现金支
出，降低采购成本。
2.小型或零星的办公用品的采购要由行政人员到指定的办公用品店选购
或要求其送货，尽量做到定时定点购买。
3.大型办公用品（这里指单位价值在1000元以上的固定资产）的采购要
两人或两人以上到大型商场询价，对比之后选购价格合适、质量合格
的办公用品（固定资产）。
4.凡集团内部各公司员工申请的办公用品（固定资产）不可自行购买，
汇总后交由行政部经领导批准后统一进行购买，特殊情况急需的物品
且相关领导不在的情况下可由相关领导授权行政人员先行购买，事后及时补办手续并汇报给相关部门领导，及时登记入库以作备案。
5.行政人员于月底之前将本月采购的《办公用品采购明细表》以及《日
常支出费用明细表》交本部门负责人。
（附表）
二、采购流程
1. 办公用品的采购流程（如下图所示）
（1）常用办公用品的采购：
每月底统计下月各部门所需的办公用品数量及其种类并填写《办公用品采购申请表》经相关领导批准后由行政部人员负责到指定商家进行采购，期间如有急需物品需要添置可直接采购，并由采购负责人及时在采购点做好记录。
（后附表）
本月底各部门将下月所需物品
报行政部，行政部统计并填写
《办公用品采购申请表》
集团/各公司行政部负责人审核
财务部负责人审核
行政部负责采购
行政部验货并登记入库按需发
放
2.固定资产采购流程（如图）
申购人填写《固定资产采购申
请单》
交由该部门/公司负责人签字
交集团行政部由总裁签字批准
行政部进行采购
填写《固定资产验收单》
填写《固定资产登记卡》
三、费用结算和报销
1.常用办公用品的结算和报销方式
（1）常用办公用品可与固定商家商定结算周期和方式，结算日可由行政部向商家索要办公用品购买记录，并凭发票进行报销应付金额，如数额较大可交由财务部直接结算。
（2）小件商品的报销程序可按照常规报销方式，经财务审批相关领导签字即可直接报销。
（3）预支借款：需要先写借据经相关领导签字批准后方可购买，购买以后按照常规报销方式进行报销。
2.固定资产报销
经批准购买的办公用品（固定资产）报销方式按常规报销方式报销，未经任何程序购买的物品，一律不予报销。
.四、办公用品管理
1. 个人/公用办公用品管理
领用人需填写“办公用品使用登记表”注明日期、物品名称、数量、用途、使用人签字（相关领导领取物品时可由代领人或行政人员代签）（附表）。
（注：
为节制浪费尽量避免在短时间内重复领取同一样物品（特殊情况除外），每月各公司卫生用品不得超过100元）
2. 固定资产管理
（1）固定资产安全管理
固定资产的安全按照“谁使用，谁保管，谁丢失，谁负责”的原则实行。
责任人对所负责的固定资产必须正确使用，精心爱护，保证固定资产完整性。
严禁用公用办公用品办私事。
未经许可，不得将固定资产借给外单位或非本单位的人员使用。
(2) 固定资产盘点：固定资产要定期进行盘点，统一编号并填写《固定资产盘点表》。
（附表）
(3) 固定资产转移：固定资产转移分为固定资产内部调拨、固定资产的租出、固定资产的租入。
固定资产的内部调拨需填写《固定资产转移单》，固定资产的租出需填写《固定资产租出通知书》，固定资产的租入需填写《固定资产的租入通知书》（附表）。
(4) 固定资产的维修：需填写《固定资产维修申请单》（附表）。
(5) 固定资产的报废：出现下列情况责任人可以按程序申请报废
○1固定资产已过使用寿命，确实不能再使用的；
○2固定资产出现故障经确认无法再修复的；
○3因设备配置低或配套设施落后而造成事实上不能再使用的；
○4维修成本过高，达到或超过设备自身价值的；
出现以上情况的固定资产按报废程序并遵循财务相关规定办理报废。
3. 库存管理
（1）每月底对本月所有人使用的办公用品进行核算登记，对库存办公用品进行
一次盘点。
（2）定期对固定资产进行盘点，并统一编号登记入库（附表）。
集团行政部
2011年10月16日
日期物品名称/数量用途使用人签字
经办人时间
申请部门申请物品规格数量单价合计总计
行
政
部
财
务
部
行政经理签字：申请部门验收：财务经理签字：申请部门验收：
固定资产采购申请单
本表一式三联：（1）行政部（2）财务部（3）使用部门各留存一联。
固定资产转移单
使用部门： （移出）（移入） 年 月 日 财产编号：
本表一式四联：（1）行政部（2）财务部（3）移出部门（4）移入部门各留存一联。
中文名称
英文名称
规格
型号
单位
数量
需要日期
备注
请购原因 用 途
请购人
部门 经理
行政部 经理
总经理
总裁办
中文名称 数 量
购置日期 英文名称
附属设备
1．
耐用年限
规格
2．
已使用年数
移前用途 （移出部门） 移后用途 （移入部门）
移出部门经理 移入部门经理 移出部门使用人 移入部门使用人
行政部经理
经办人
固定资产验收单
领用部门仪器名称
型号规格
数量生产厂家
出厂日期出厂号
制造国存放地点
技术验收情况验收人
部门负责人保管人
备注验收日期
本表一式三联：（1）行政部（2）财务部（3）使用部门各留存一联。
固定资产登记卡
本卡编号财产编号：中文名称
英文名称
规格型号
厂牌号码
购置日期
购置金额
存放地点
耐用年限
附属设备
年月日使用部门用途保管人
固定资产报废申请单
申请单位：年月日类别名称规格型号计量单位
购入
日期
使用年限已用年限财产编号
原值已提折旧
（元）
净值（元）残值（元）
报废原因
签章：年月日
技术部门
鉴定意见
签章：年月日
财产管理
部门意见
签章：年月日
单位领导
审批意见
签章：年月日
上级主管
部门审批
意见签章：年月日
申请报废部门负责人：经办人：
本表一式二份，财务部、行政部各执一份。
固定资产维修申请表
名称编号
型号使用部门
故障现象：
申请人：
填表日期联系电话
请修部门领
导签字
故障分析：
分析人：
技术部意见
经办人部门领导
修理内容及更换零件名称：
修理人：
修理日期：实际维修费用：
验收结果
经办人部门领导
本表一式两份，财务部、行政部各执一份。
租入单位租出单位
名称规格型号
数量生产厂家
出厂日期出厂号月租（元）
制造国存放点租赁方式
技术验收情况验收人
部门负责人保管人
备注验收日期本表一式三联：（1）行政部（2）财务部（3）使用部门各留存一联。
租入单位租出单位
名称规格型号
数量生产厂家
出厂日期出厂号月租（元）制造国存放地
点
租赁方式
使用部门意见：签章
日期年月日
资产管理部门意见签章
日期年月日
技术部门意见：签章
日期年月日
单位领导审批意见：签章
日期年月日
上级主管部门意见：签章
日期年月日
本表一式三联：（1）行政部（2）财务部（3）存放部门各留存一联。
固定资产清理申请单
资产编码
固定资产名称
型号/规格
入帐日期
原值
已提折旧
帐面净值
使用人/责任人
存放地点
清理原因及方案
清理费用或变卖收
入预算
检测人员意见及备
注：
财务部：
部门经理：
公司负责人：
申请人：申请日期:
本表一式两联，(1)行政部 (2)财务部。