xx目标指标方案控制程序(080327)

1目的
建立、运行和改进本公司的管理体系，实现对质量、环境、职业健康安全管理方针、目标、指标和管理方案的控制。

2 范围
本程序适用于本公司质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的制定与实施。

3 职责
3.1 总经理负责方针的制定、批准和保持。

3.2 管理者代表负责目标、指标和管理方案的审核。

3.3 公司办公室、子公司办公室负责宣贯工作，各部门负责制订和执行本部门的目标、指标和管理方案。

3.4 品管部为目标、指标和管理方案的归口管理部门，负责组织制定和对实施情况进行监督检查。

4工作程序
4.1 质量、环境、职业健康安全方针
4.1.1质量、环境、职业健康安全方针的制定
以顾客为关注焦点、保护和改善环境、消除或降低职业健康安全风险为目的，按照相关法律法规及其他要求，结合本公司的实际情况及相关方等要求，组织制定质量、环境、职业健康安全方针，并形成文件传达到全体员工、相关方（包括临时工等）顾客。

4.1.2 质量、环境、职业健康安全方针应确保
a) 适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；
b) 包括对持续改进和污染预防、健康安全的承诺；
c) 包括对遵守有关法律法规和组织应遵守的其它要求的承诺；
d) 提供建立和评审环境目标和指标的框架；
e) 形成文件，付诸实施，予以保持，并传达到全体员工、相关方（包括临时工等）；
f) 可为公众所获取；
g) 方针经评审后，如需更改应符合文件控制的要求，须由总经理重新批准、发布，评审结果应形成记录。

h) 方针作为管理体系评审活动的依据，实现组织生产、经营目标与环境、职业健康安全目标的统一。

4.1.3 质量、环境、职业健康安全方针的贯彻和实施
a) 方针的贯彻实施通过制定并完成目标、指标、管理方案和运行控制得以实现；
b) 方针可通过各种途径，如公司宣传栏、会议、培训，传达至全体员工；
c) 公司人力资源部、子公司办公室负责制订《年度职工培训计划》，定期组织员工进行培训；
d) 公司人力资源部、子公司办公室组织关键岗位的职工培训；
e) 对新进公司的员工进行培训；
f) 编入公司宣传册或由公司向相关方宣传，以便为公众所获取。

4.1.4 质量、环境、职业健康安全方针的评审和修订
为了确保方针的持续适用性和有效性。

当出现以下情况时，应对方针进行评审：
a) 管理评审；
b) 公司的活动、产品和服务发生变化；
c) 法律法规及其他要求发生变化；
d) 相关方提出新的要求；
e) 相关外界因素发生变化；
评审更改后，重新按4.1.3条款进行传达和贯彻。

4.2 质量目标和环境、职业健康安全目标（指标）、管理方案
4.2.1质量、环境、职业健康安全目标
4.2.1.1质量、环境、职业健康安全目标制订的依据：
a) 质量、环境、职业健康安全方针；
b) 法律法规及其他要求；
c) 重要环境因素和重大危险源；
d) 公司的规模、经济、技术、经营状况；
e) 顾客和相关方的要求。

4.2.1.2质量、环境、职业健康安全目标制订的内容要求：
a) 目标应尽可能量化，并设定科学的可测量参数；
b) 目标应包括顾客满意、污染预防、节能降耗和美化环境的承诺；
c) 目标应能分解到各部门、子公司及下属各部门、车间、班组。

4.2.1.3 质量、环境、职业健康安全分目标及其分解
根据公司制定的质量、环境、职业健康安全目标，按部门、子公司的具体情况需制定相应的管理分目标，由品管部对目标完成情况进行监控。

4.2.2质量、环境、职业健康安全指标管理方案
4.2.2.1 环境、职业健康安全管理方案的制定内容要求：
a) 明确所对应的目标、指标；
b) 具体的技术措施；
c) 明确财务投入；
d) 启动和完成的时间和进度；
e) 明确实施方案的职责。

4.2.2.2 环境、职业健康安全目标、指标与管理方案的制定：
a) 由品管部下发经管理者代表批准的《重要环境因素清单》、《重大危险源清单》，对采用目标指标控制项目组织落实各部门制订环境、职业健康安全目标指标与管理方案；
b) 各部门根据公司的环境、职业健康安全方针与自身的重要环境因素、重大危险源，负责制定本部门的环境、职业健康安全目标、指标、管理方案并统一上报到品管部；
c) 品管部统一汇总，由管理者代表组织审核；
d) 总经理负责环境、职业健康安全目标指标、管理方案的批准。

4.2.2.3 环境、职业健康安全目标、指标、管理方案的实施与完成情况检查：
a)对已列为目标指标、管理方案控制的项目应填写《环境管理方案分解一览表》、《职业健康安全目标、指标、管理方案分解一览表》进行落实分解、实施；
b)由各部门、子公司生产部每两个月对有关的环境、职业健康安全目标、指标、管理方案的完成情况进行检查。

填写《环境目标、指标、管理方案监控表》、《职业健康安全管理体系运行实施监控表》，并反馈到品管部，品管部对检查结果进行复查、测量或验证；
c)子公司生产部对废水、废气、固废、噪声等的监测和测量按《监测和测量控制程序》操作；
d) 在实施中发现问题，管理者代表组织各相关部门进行分析处理，按《纠正和预防措施控制程序》进行；
e) 各部门应在有关会议上通报监测及改进结果。

4.2.3 质量、环境、职业健康安全目标指标的评审和更新
4.2.3.1 为了确保环境、职业健康安全目标、指标的持续适用性和有效性，出现以下情况时对环境、职业健康安全目标、指标进行评审：
a)方针发生变化；
b) 法律、法规及其他要求发生变化；
c) 环境、职业健康安全管理方案的进度发生变化；
d) 相关外界因素发生变化；
e) 内审和管理评审。

经评审需更改的应进行更改，以体现目标、指标的先进性、可操作性、可调整性和量化的要求。

4.2.3.2 为了确保环境、职业健康安全管理方案的持续适用性和有效性，出现以下情况时应对管理方案进行评审：
a) 公司的活动、产品、服务发生重大变化：如新项目、新产品的投产，旧产品的淘汰，工艺的更改、设备的替换、有毒有害化学品的替换等；
b) 管理评审结果要求修订；
c) 各部门环境目标、指标发生变化；
d) 实施过程中发现问题或客观条件不允许。

经评审需更改的应进行更改，以体现环境、职业健康安全管理方案的先进性、可操作性、可调整性和量化的要求。

4.2.3.3 管理评审后1个月内，由品管部组织相应各部门对环境、职业健康安全目标、指标、管理方案进行修改。

4.3 环境、职业健康安全目标、指标、管理方案的修订
4.3.1 由各部门根据本部门原先所制定的环境、职业健康安全目标、指标和管理方案进行修订。

填写《环境目标、指标、管理方案更改表单》、《职业健康安全目标、指标、管理方案更改表单》制定新的环境、职业健康安全目标、指标、管理方案。

结合本部门的实际情况进行落实分解。

4.3.2 品管部统一汇总修改后的环境、职业健康安全目标、指标、管理方案，由管理者代表组织审核；4.3.3 修改后的环境、职业健康安全目标、指标、管理方案需经过总经理批准。

4.3.4 目标、指标、管理方案修改后按4.2.5、4.2.6、4.2.7、4.2.8条款进行宣贯、实施和监控。

5 相关文件
《文件控制程序》
《管理评审控制程序》
《人力资源控制程序》
《信息交流控制程序》
《记录控制程序》
《法律法规及其他要求控制程序》
《纠正和预防措施控制程序》
《不合格控制程序》
6 主要记录
《环境、职业健康安全目标、指标、管理方案一览表》
《环境、职业健康安全目标、指标、管理方案分解一览表》
《环境、职业健康安全目标、指标、管理方案更改表单》
《环境管理体系运行实施监控表》
《环境、职业健康安全目标、指标、管理方案监控表》
《职业健康安全管理体系运行实施监控表》
《职业健康安全目标、指标、管理方案监控表》
《职工教育培训签到记录》《纠正（预防）措施表》《管理评审报告》
《管理目标分解表》。